車輛補貼管理制度范文

1、車輛補貼管理制度范文為維護員工公平，有效管理車輛補貼事項，需要制定并實施相應(yīng) 的管理制度。 為你整理了車輛補貼管理制度范文，希望你喜歡。一、目的：為提高工作效率、滿足企業(yè)員工工作用車的需求、完善公司福利 制度。經(jīng)公司研究決定，明確車輛使用及其相關(guān)費用的處理，特制定 本辦法。二、適用范圍：公司主管級以上正式員工；三、使用規(guī)定：1、報銷目標(biāo)車輛為以員工本人名義購買的車輛，并將相關(guān)手續(xù) 遞（駕駛證、車輛行駛證）交行政部備案。2、享有公司油費補助的員工應(yīng)保證本車輛為親自駕駛、供白天 上班及外出辦公時使用，不得將車輛私自轉(zhuǎn)至他人使用。3、享有油費補助的員工將不再享有市內(nèi)交通補助費用和辦公車 費報銷，如遇

2、市外、省外出差，按照差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4、請假天數(shù)≥3天，在財務(wù)核定的最終報銷金額基礎(chǔ)上，按 實際出勤天數(shù)核算。四、報銷事項：1、補助以本車當(dāng)月使用的油票單據(jù)為報銷依據(jù)，不超過補助上i限金額，對于非當(dāng)月單據(jù)，不予以報銷。2、每月1-5日為上月1-31日油費補助報銷時間。3、油費補助每月以報銷形式進行現(xiàn)金補助。五、補貼相關(guān)細(xì)則補貼是一種公司行為，是公司對員工在日常工作中外出辦公各項耗費，及上下班發(fā)生的各項耗費進行一定程度的資金補給，而非對其所發(fā)生全部耗費進行實報實銷；1、補貼原則：補貼具有職級差別，只有具有相應(yīng)職級才可享有相應(yīng)補貼。2、補貼職級確定：公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、總經(jīng)

3、理助理、部門經(jīng)理、部門主管均按公司任命確定補貼級別。3、補貼規(guī)定：3.1公司在職員工按確定的相應(yīng)職級執(zhí)行車輛補貼待遇；3.2現(xiàn)有公司按職級可享受補貼待遇且已有私人車輛的管理人 員，可依照本補貼辦法按級享受補貼待遇 （外出辦理公務(wù)，不可申請 公務(wù)車，應(yīng)自行解決交通）；3.3現(xiàn)有公司按職級可享受補貼待遇且無私人車輛的管理人員， 不可依照本補貼辦法按級享受補貼待遇。（外出辦理公務(wù)的，可申請公務(wù)車）；4、補貼標(biāo)準(zhǔn)（見附表）車輛補貼管理制度范文二隨著公司近年來的逐步擴大，為了提高 工作效率，解決公司員工的車輛使用問題，同時為照顧員工福利，提 升員工工作熱情。經(jīng)公司研究決定，明確車輛使用及其相關(guān)費用的處

4、理，特制定本辦法。1、總則1.1目的：合理兼顧公、私利益，有序有效控制管理成本；同時提 高員工福利，提升員工工作熱情；1.2適用范圍：公司高層管理人員、及公司中層管理人員；1.3補貼：補貼是一種公司行為，是公司對員工在日常工作中各 項耗費，及上下班發(fā)生的各項耗費進行一定程度的資金補給，而非對 其所發(fā)生全部耗費進行實報實銷；1.4補貼原則：補貼具有職級差別，只有具有相應(yīng)職級才可享有 相應(yīng)補貼。2、補貼職級確定2.1公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門總監(jiān)、部門 經(jīng)理、副經(jīng)理及主管均按公司任命確定補貼級別。3、補貼形式：3.1補貼采取現(xiàn)金發(fā)放形式；4、補貼標(biāo)準(zhǔn)詳附表5、補貼規(guī)定：5.1公司在

5、職員工按確定的相應(yīng)職級執(zhí)行車輛補貼待遇；5.2現(xiàn)有公司按職級可享受補貼待遇且無私人車輛的管理人員，公司不負(fù)責(zé)向個人配備車輛，一律依照本補貼辦法按級享受補貼待遇；5.3現(xiàn)有公司按職級可享受補貼待遇且已有私人車輛的管理人員，依照本補貼辦法按級享受補貼待遇；5.4現(xiàn)有公司按職級可享受補貼待遇的管理人員，外出辦理公務(wù)， 不可申請公務(wù)車，應(yīng)自行解決交通；5.5現(xiàn)有公司按職級可享受補貼待遇的管理人員，與公司其他未 享受補貼待遇的員工，一同外出辦理公務(wù)，總?cè)藬?shù)在4人以內(nèi)，不可 申請公務(wù)車，應(yīng)由享受補貼待遇的管理人員負(fù)責(zé)自行解決交通；5.6現(xiàn)有公司按職級可享受補貼待遇的管理人員駕私車到大連遠(yuǎn) 郊外三市或外埠辦

6、理公務(wù)的，按實際發(fā)生費用進行報銷。6、其他交通費規(guī)定6.1公司其他未享受補貼待遇的員工，單獨外出辦理公務(wù)的，可 申請公務(wù)車；6.2公司所有員工到大連遠(yuǎn)郊外三市辦理公務(wù)時可向公司申請公 務(wù)用車；6.3公司所有員工到外埠辦理公務(wù)應(yīng)搭乘公共交通工具，并參照相關(guān)的出差補助規(guī)定執(zhí)行費用標(biāo)準(zhǔn)。車輛補貼管理制度范文三1、總則為滿足公司發(fā)展需要，提高工作效率，逐步豐富和完善公司福利 政策，對公司內(nèi)部員工自購機動車輛用于辦公用途的， 經(jīng)公司審批備 案后，按以下方式進行補貼。2、適用對象自購機動車輛后，向公司申請用車補貼的員工必須符合以下條件：2.1營銷系統(tǒng)的各部門經(jīng)理、地區(qū)分公司經(jīng)理、項目組長（副組長）、大區(qū)經(jīng)

7、理、高級業(yè)務(wù)代表、辦事處主任、業(yè)務(wù)代表；2.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)經(jīng)理級別及以上管理人員和售后服務(wù)主管、售后 服務(wù)工程師、售后技術(shù)支持主管、售后技術(shù)支持工程師；2.3職能部門經(jīng)理級別及以上管理人員。2.4符合上述適用對象且為經(jīng)理級別以下的員工轉(zhuǎn)正后方可享受 自購車輛補貼；3、補貼標(biāo)準(zhǔn)和方式3.1符合條件的員工個人在自行購買機動車輛后，經(jīng)公司審批備 案，根據(jù)員工級別按月報銷定額的用車補貼，補貼報銷時間為任職期內(nèi)；3.2以上車輛補貼均計入各部門的費用中，享受該補貼的人員不 再享受出差地交通費用報銷及交通補貼。3.3公司不提倡業(yè)務(wù)人員開車到所負(fù)責(zé)區(qū)域外市場，所產(chǎn)生的車 輛費用（油費、過路過橋費）將不予報銷，可

8、選擇乘坐公共交通工具， 按照出差費用報銷管理規(guī)定報銷。3.4公司不提倡事業(yè)部經(jīng)理等跨區(qū)域負(fù)責(zé)較大的地區(qū)的部門經(jīng)理開車外出，故每月車補定額500元，并且不再承擔(dān)其它費用。3.5享受車補的業(yè)務(wù)人員，每月至少為公司服務(wù)1500公里或不 少于10天。低于此項標(biāo)準(zhǔn)，公司將同比減少車補，具體人員名單由 各部門分別管控，部門內(nèi)部審核不達(dá)標(biāo)車輛，于每月5日前向人力資 源部提供同比減少或扣除車補人員名單。3.6往返于鄭州至業(yè)務(wù)常駐地費用的報銷：財務(wù)人員按出差2地間實際距離以網(wǎng)上地圖核查，如百度地圖、51地圖等，和行車記錄表進行比對。差異超過10%，不予報銷。3.7未享受定額車補的其他人員，確因工作需要。使用自有

9、車輛 因公外出的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，人力資源部和財務(wù)部批準(zhǔn)后，按每天、 每車50元進行補助，油費及路橋費實報實銷，不再報銷其它交通費 用。4、審批程序符合條件的員工填寫自購機動車輛的補貼申請審 批表，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、人力資源部簽字 后，交財務(wù)部和人力資源部同時備案，人力資源部用于補貼發(fā)放使用 （留存原件）。5、車輛使用狀態(tài)要求享受公司相應(yīng)補貼的員工，應(yīng)保證自購機 動車輛保持良好使用狀態(tài)，滿足正常辦公和工作需要。因車輛問題影 響正常辦公的，公司將取消相應(yīng)補貼。5.1享受補貼的車輛在服務(wù)期內(nèi)丟失或維修期間（超3天），被補 貼人應(yīng)于一個工作日內(nèi)告知人力資源部。 人力資源部將會根據(jù)

10、實際情 況扣除相應(yīng)天數(shù)的補貼額度。5.2若補貼人員在服務(wù)期內(nèi)，由公司或個人提出終止聘用協(xié)議 書（即勞動合作關(guān)系）的，則補貼自動取消。5.3出車前均應(yīng)保證車輛的正常使用（與安全）。車輛丟失、或被 損壞及其他損失均屬駕駛者個人責(zé)任，公司不予承擔(dān)；因違章操作而 引起的任何事故，均由駕駛?cè)俗载?fù)全部責(zé)任與損失。5.4對于未辦理好年檢等相關(guān)手續(xù)的車輛；對于超出車輛使用年 限的，均不在此規(guī)定范圍內(nèi)。5.5公司對于自購車輛不再給予維修方面的補貼，所有相關(guān)的維護、維修費均由補貼人自行承擔(dān)。6. 責(zé)任部門6.1人力資源部為員工自購車輛補貼福利制度發(fā)起、制定與更新 的責(zé)任部門；6.2人力資源部負(fù)責(zé)每月以工資的形式發(fā)放“ 3、補貼標(biāo)準(zhǔn)和方 式”中的“車輛補貼A ”中的費用；6.3財務(wù)部負(fù)責(zé)“ 3、補貼標(biāo)準(zhǔn)和方式”中的“其它補貼 B”中的 費用報銷的結(jié)算；6.4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)員工出差天數(shù)的統(tǒng)計，便于財務(wù)結(jié)算費用時核對。6.5營業(yè)管理部負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計使用自購車輛出差的人員名單和出 差及回程日期，并統(tǒng)計“大區(qū)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)代表”的出差時里程數(shù) 和回差