EHS管理程序10績效監(jiān)視和測量控制程序(合并)8

1、q/bk（eq）e102013績效測量和監(jiān)視控制程序1 目的本文件規(guī)定了測量和監(jiān)視本所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行績效狀況的方法。2 適用范圍本程序適用于本所環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、有關(guān)的運行控制、目標(biāo)指標(biāo)的符合情況的測量與監(jiān)測，以及對法律法規(guī)符合性的評價。3 相關(guān)文件gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南gb/t28001-2011 idt ohsms18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求q/bk（eo）e122013事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序 q/bk（eo）e142013 內(nèi)部審核程序 q/bk（eo）e0

2、62013溝通、參與和協(xié)商控制程序 q /bk (eo) s006 -2013 安全生產(chǎn)檢查制度q /bk (eo) s008 -2013 安全生產(chǎn)委員會會議制度q /bk (eo) s009 -2013 安全生產(chǎn)例會制度q /bk (eo) s012 -2013 危險點控制管理制度q /bk (eo) s037 -2013 職業(yè)衛(wèi)生管理制度4 職責(zé)4.1 科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況及管理方案的實施情況的監(jiān)測管理，負(fù)責(zé)對法律法規(guī)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)視和測量的管理。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施情況的檢查，負(fù)責(zé)部門

3、科研生產(chǎn)等各項活動的運行控制有效性的檢查，對本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視的管理。4.3科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處負(fù)責(zé)確定本所環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況的監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測頻次以及控制要求，并負(fù)責(zé)聯(lián)系法定檢測機構(gòu)進行定期監(jiān)測。4.4 科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)工作的歸口管理；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)涉及的監(jiān)視和測量設(shè)備的日常維護和送檢工作。4.5 科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處負(fù)責(zé)檢測數(shù)據(jù)匯總，定期對監(jiān)測結(jié)果進行統(tǒng)計分析。4.6 科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處負(fù)責(zé)對體系適用的法律法規(guī)和其他要求的符合性進行定期評價。5 工作程序5.1目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的測量和監(jiān)測5.1.1科

4、研生產(chǎn)安全與保障處、行政處在每年一月份草擬環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng)管理者代表審核后，由所長批準(zhǔn)。5.1.2 科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處組織內(nèi)審員對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案進行評審。5.1.3各部門每季度將本部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施情況進行檢查，并將檢查結(jié)果填寫在目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案實施檢查記錄表中報科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處，科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處每季度對各部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施情況進行驗證，確認(rèn)其實施情況和控制效果，并將檢查驗證結(jié)果填寫在目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案實施檢查記錄表中的相關(guān)欄目。5.2 環(huán)境因素的監(jiān)視與測量5.2.1對本所可能

5、具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性參數(shù)，每年委托法定檢測機構(gòu)進行一次監(jiān)測，科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處保存監(jiān)測結(jié)果。5.2.2科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處制定環(huán)境因素監(jiān)測清單，并按季度環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)督總表中所列項目，每季度進行一次現(xiàn)場檢查，科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素確定檢查點、檢查項目、檢查方法和頻次，并將檢查結(jié)果記錄在季度環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)督總表中。5.2.3監(jiān)視和測量結(jié)果超標(biāo)時，應(yīng)執(zhí)行事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序。5.3職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量5.3.1 對職業(yè)健康安全有關(guān)的關(guān)鍵特性進行定量和定性的監(jiān)測，制定危險源監(jiān)測清單，包括監(jiān)測項目和頻次。

6、5.3.2 監(jiān)測方法5.3.2.1主動性監(jiān)測主動性監(jiān)視測量是對未發(fā)生職業(yè)健康安全事件/事故前常規(guī)監(jiān)視和測量，監(jiān)視職業(yè)健康安全活動的符合性，其內(nèi)容包括：a) 法律法規(guī)和其他要求的符合性評價；b) 工作場所安全巡視或檢查結(jié)果的有效使用；c) 職業(yè)健康安全培訓(xùn)的有效性評估；d) 內(nèi)、外部審核結(jié)果的有效使用；e) 方案實施、控制措施的執(zhí)行結(jié)果；f) 員工參與過程的有效性；g) 健康篩查；h) 工作活動評價；i) 運行準(zhǔn)則的有效性。5.3.2.2被動性監(jiān)測被動性監(jiān)測是對已形成了事件或已發(fā)生了事故、職業(yè)病進行監(jiān)測的活動，包括調(diào)查分析和記錄職業(yè)健康安全活動的失敗案例,包括按監(jiān)管機構(gòu)的評價和受到相關(guān)方意見所需

7、采取的措施。如事件、事故、職業(yè)病、財產(chǎn)損失案例等。5.3.3 職業(yè)健康安全績效監(jiān)測具體執(zhí)行q /bk (eo) s006 -2013 安全生產(chǎn)檢查制度q /bk (eo) s008 -2013 安全生產(chǎn)委員會會議制度q /bk (eo) s009 -2013 安全生產(chǎn)例會制度q /bk (eo) s012 -2013 危險點控制管理制度q /bk (eo) s037 -2013 職業(yè)衛(wèi)生管理制度等制度，其內(nèi)容包括：5.3.3.1 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、辦公區(qū)域和實際操作進行常規(guī)安全行為和管理的監(jiān)視。5.3.3.2執(zhí)行員工健康檢查制度，每年對員工進行一次全員體檢，從事有職業(yè)傷害危險的工作崗位的員工，每

8、年進行一次職業(yè)病健康檢查，建立員工健康檔案，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。5.3.3.3設(shè)備、設(shè)施安全檢查、監(jiān)控及作業(yè)環(huán)境、勞動保護與勞動安全衛(wèi)生監(jiān)測。5.3.3.4 事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)視。5.3.4 記錄充分的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)和結(jié)果，并予以保存，為進行數(shù)據(jù)分析和制定糾正預(yù)防措施提供充分的依據(jù)。5.4法律法規(guī)符合性的評價科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)符合性的評價，按照合規(guī)性評價控制程序規(guī)定，每年在管理評審前進行。評價的依據(jù)是法律、法規(guī)及其他要求清單，其范圍主要包括職業(yè)安全健康和環(huán)境法律法規(guī)、國家強制性執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、地方性法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)安全健康和

9、環(huán)境管理制度。5.5不符合的糾正5.5.1各部門在日常自查中發(fā)現(xiàn)的不符合項由本部門自行糾正，采取預(yù)防措施并做好相應(yīng)的記錄。5.5.2 科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處監(jiān)督監(jiān)控、目標(biāo)指標(biāo)的檢查和法律法規(guī)遵循情況的檢查時，如發(fā)現(xiàn)有不符合，按事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，由科研生產(chǎn)安全與保障處、行政處向責(zé)任部門開具“不符合項報告”，由相關(guān)責(zé)任部門寫出糾正預(yù)防措施并執(zhí)行。5.6監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)為了保證監(jiān)測檢查的準(zhǔn)確性，由質(zhì)量處負(fù)責(zé)組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測設(shè)備進行定期校準(zhǔn)和妥善維護，并保存校準(zhǔn)和維護記錄。5.7上述監(jiān)視和測量結(jié)果的信息應(yīng)形成文件并予以保存。6 相關(guān)記錄a）jl(e

10、o)e10-01目標(biāo)、指標(biāo)與方案實施檢查記錄表(表1)b）jl(eo)e10-02環(huán)境和職業(yè)健康安全日常運作監(jiān)督表（表2）c）jl(eo)e10-03季度環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)督總表（表3）d) jl(eo)e1004 eo體系（安全生產(chǎn)）績效考核表 (表4 )6表1 目標(biāo)、指標(biāo)與方案實施檢查記錄表jl(eo)e10-01 部門： 序號所目標(biāo)指標(biāo)方案部門檢查結(jié)果科研生產(chǎn)安全與保障處/行政處驗證結(jié)果部門檢查人： 科研生產(chǎn)安全與保障處/行政處驗證人： 日期： 日期： 表2 環(huán)境和職業(yè)健康安全日常運作監(jiān)督表jl(eo)e10-02 部門：日期項目確認(rèn)情況存在問題對策表3 季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表jl(eo)e10-03 部門：項 目監(jiān)督檢查結(jié)果項 目監(jiān)督檢查結(jié)果共通設(shè)