EHS體系監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序

1、XX制藥有限公司文件名稱起草部門生效日期EHS體系監(jiān)視與測(cè)量控制程序EHS管理部文件類型2015 年 7 月 25 日替換文件文件編號(hào)EHSP-010文件版號(hào)02總頁數(shù)6二級(jí)文件文件編制編制人編制日期文件審核審核部門EHS管理部生產(chǎn)總監(jiān)人力資源總監(jiān)總工程師審核人審核日期審核部門辦公室總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān)審核人審核日期文件批準(zhǔn)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期文件分發(fā)頒發(fā)部門EHS管理部分發(fā)部門各車間、各部門文件名稱EHS體系監(jiān)視與測(cè)量控制程序文件編號(hào)EHSP-010文件版號(hào)02總頁數(shù)6起草部門EHS管理部文件類型二級(jí)文件生效日期2015 年 07 月 25 日替換文件1. 目的對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

2、系、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源因素的關(guān)鍵特性和參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量，判斷環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合性，以保證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性與有效性。2. 范圍適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效、運(yùn)行控制、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與法律法規(guī)的遵循情況、重要環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量。3. 術(shù)語及定義無4. 職責(zé)4.1辦公室4.1.1負(fù)責(zé)普通廢棄物、可回收垃圾、餐廚垃圾的清理、處置管理。4.1.2負(fù)責(zé)食堂的飲食衛(wèi)生、公司內(nèi)的疫病防治監(jiān)測(cè)。4.2人力資源管理部負(fù)責(zé)有職業(yè)禁忌人員的崗位監(jiān)督管理。4.3 EHS 管理部4.3.1負(fù)責(zé)公司職業(yè)病監(jiān)測(cè)。4.3.2負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)、勞動(dòng)防

3、護(hù)、消防、危險(xiǎn)源、環(huán)境狀況等進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。4.3.3負(fù)責(zé)工傷事故、職業(yè)健康事件的調(diào)查、分析和統(tǒng)計(jì)工作。4.3.4負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門EHS目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)督檢查。4.3.5負(fù)責(zé)特種設(shè)備、防雷設(shè)施的監(jiān)控和安全檢查。4.3.6負(fù)責(zé)下一年度公司EHS目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定及各部門的分解。4.3.7負(fù)責(zé) EHS體系運(yùn)行控制情況的監(jiān)督檢查。4.3.8負(fù)責(zé)分析年度 EHS審查情況及各部門提供的年度EHS監(jiān)測(cè)信息。4.4設(shè)備動(dòng)力部4.4.1負(fù)責(zé)能源（水、電、油）使用情況的統(tǒng)計(jì)。4.4.2負(fù)責(zé)各部門提交的危險(xiǎn)廢棄物的集中處置。4.4.3負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)測(cè)工作。4.4.4負(fù)責(zé)特種設(shè)

4、備、防雷設(shè)施等定期檢測(cè)和日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4.5生產(chǎn)技術(shù)部、各車間4.5.1負(fù)責(zé)化學(xué)品物料使用情況統(tǒng)計(jì)。頁碼6-2文件名稱EHS體系監(jiān)視與測(cè)量控制程序文件編號(hào)EHSP-010文件版號(hào)02總頁數(shù)6起草部門EHS管理部文件類型二級(jí)文件生效日期2015 年 07 月 25 日替換文件4.5.2負(fù)責(zé)使用材料的收率。4.6現(xiàn)場(chǎng)各部門4.6.1負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的 EHS狀況，包括設(shè)施設(shè)備安全、環(huán)境保護(hù)方面的自查及改進(jìn)管理。4,6.2負(fù)責(zé)所屬人員環(huán)境保護(hù)、安全操作、勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)督檢查等工作。4.6.3對(duì)不符合法規(guī)、不符合管理要求、執(zhí)行不到位的工作、可能發(fā)生事故的問題或隱患進(jìn)行整改，使風(fēng)險(xiǎn)消除或降低到可容許的程度。

5、5. 內(nèi)容5.1 EHS體系的日常監(jiān)測(cè)5.1.1由 EHS管理部負(fù)責(zé)日常的安全檢查, 對(duì)運(yùn)行過程中人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)以及與重大環(huán)境及危害因素有關(guān)的各項(xiàng)運(yùn)行與活動(dòng)例行檢查，填寫 EHS體系運(yùn)行檢查記錄（ EHSP-010-RC-01）， 發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知相關(guān)部門主管并協(xié)助解決，對(duì)于比較嚴(yán)重的事故隱患填寫事故隱患整改通知單（ EHSP-010-RC-02）。5.1.2噪聲監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)合格指標(biāo)監(jiān)測(cè)部門監(jiān)測(cè)頻次公司廠界噪聲夜間 <55分貝委托1次/年白天 <65分貝環(huán)保監(jiān)測(cè)站生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)噪音接觸限值 <85dB委托具有資質(zhì)的職業(yè)次/ 年

6、1衛(wèi)生監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)5.1.3粉塵監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)合格指標(biāo)監(jiān)測(cè)部門監(jiān)測(cè)頻次委托具有資質(zhì)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)CTWACTWA<4mg/m3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)機(jī)1 次/ 年構(gòu)5.1.4污水監(jiān)測(cè)頁碼6-3文件名稱EHS體系監(jiān)視與測(cè)量控制程序文件編號(hào)EHSP-010文件版號(hào)02總頁數(shù)6起草部門EHS管理部文件類型二級(jí)文件生效日期2015 年 07 月 25 日替換文件排放口檢測(cè)項(xiàng)合格指標(biāo)監(jiān)測(cè)部門監(jiān)測(cè)頻次公司污水排COD、 PH值COD60mg/L設(shè)備動(dòng)力部1 次/ 排水時(shí)每放口PH:6-9日公司污水排COD、 PH值COD60mg/L委托次/ 年放口懸浮物PH:6-91環(huán)保監(jiān)測(cè)站SS305.1.5廢氣監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)合格指

7、標(biāo)監(jiān)測(cè)部門監(jiān)測(cè)頻次鍋爐廢氣DB21-60-89環(huán)保監(jiān)測(cè)站1 次 / 年5.1.6固廢垃圾排放地點(diǎn)固廢種類廢藥粉、廢藥品、油抹生產(chǎn)車間布、廢油等生產(chǎn)垃圾廢墨盒、廢紙、廢矽鼓辦公樓及生活垃圾監(jiān)測(cè)部門EHS管理部辦公室、信息資源部、EHS管理部要求監(jiān)測(cè)頻次分類存放、回收或集1次/月中統(tǒng)一處理分類存放，回收或統(tǒng)1次/季一處理食堂剩飯菜、生活垃圾設(shè)備動(dòng)力廢鐵、廢零件、廢燈管部質(zhì)量控制檢測(cè)廢試劑、廢藥品部倉(cāng)庫(kù)廢棄原材料包裝物研發(fā)部廢藥品辦公室、分類存放，回收或統(tǒng)次 / 月EHS 管理部1一處理EHS管理部分類存放，回收或統(tǒng)次 / 月1一處理EHS管理部分類存放，回收或統(tǒng)次 / 月1一處理EHS管理分類存放

8、、回收或統(tǒng)次 / 季部、辦公室1一處理EHS管理分類存放、回收或統(tǒng)次 / 月部、辦公室1一處理5.2職業(yè)健康安全及環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)頁碼6-4文件名稱EHS體系監(jiān)視與測(cè)量控制程序文件編號(hào)EHSP-010文件版號(hào)02總頁數(shù)6起草部門EHS管理部文件類型二級(jí)文件生效日期2015 年 07 月 25 日替換文件5.2.1能源降耗監(jiān)測(cè)設(shè)備動(dòng)力部對(duì)公司用水、電、油情況進(jìn)行監(jiān)控；每月對(duì)用水、用電、用油情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5.2.2資源消耗監(jiān)測(cè)生產(chǎn)技術(shù)部、各車間根據(jù)物料消耗情況進(jìn)行生產(chǎn)性分析，并執(zhí)行技術(shù)分析管理規(guī)程 ，使原、輔材料與能源資源的使用得到良好的監(jiān)控。5.3公司運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)5.3.1質(zhì)量保證部及相關(guān)部門應(yīng)定

9、期按儀器屬性要求對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行定期維護(hù)和校正，評(píng)價(jià)儀器的精確性和準(zhǔn)確性。如果沒有校正資格，應(yīng)請(qǐng)有資格的計(jì)量部門對(duì)儀器進(jìn)行校正。同時(shí)要保存校正和維護(hù)記錄。5.4目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)控EHS 管理部根據(jù)管理方案實(shí)施步驟，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案檢查記錄。方案完成后一個(gè)月內(nèi)，由項(xiàng)目責(zé)任部門提請(qǐng) EHS管理部驗(yàn)收。5.5法律、法規(guī)及其他要求遵循的評(píng)價(jià)5.5.1法律、法規(guī)遵循情況的評(píng)價(jià)，除在內(nèi)審和管理評(píng)審進(jìn)行外，EHS管理部每年一次對(duì)法律、法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)報(bào)告遞交環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。5.5.2評(píng)價(jià)依據(jù)a) 安全、環(huán)境事故報(bào)告（包括未造成

10、事故損失的事件）；b) 環(huán)境廢水、廢氣、噪音排放結(jié)果；c) 職業(yè)相關(guān)病癥，包括體檢結(jié)果；d) 勞保用品的配備情況；e）其它職業(yè)健康安全及環(huán)境績(jī)效。5.6監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)5.6.1節(jié)能降耗的監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)公司所規(guī)定的消耗指標(biāo)5.6.2運(yùn)行控制監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的資源指導(dǎo)書、操作規(guī)范、程序文件、管理辦法、國(guó)家法律法規(guī)等。5.6.3目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施的監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)公司所定的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。5.6.4法律法規(guī)遵循情況的監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)所適用的法律、法規(guī)及其它要求。5.6.5環(huán)境因素和危害因素的監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)適用的管理、法規(guī)及其它要求及內(nèi)部規(guī)定。5.7監(jiān)測(cè)和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)的糾正執(zhí)行EHS 體系事故、事件、不符合、糾正與頁碼6-5文件名稱EHS體系監(jiān)視與測(cè)量控制程序文件編號(hào)EHSP-010文件版號(hào)02總頁數(shù)6起草部門EHS管理部文件類型二級(jí)文件生效日期2015 年 07 月 25 日替換文件預(yù)防措施控制程序。6 相關(guān)文件6