江蘇格瑞實(shí)業(yè)公司管理制度頁

1、、八前言進(jìn)入 20世紀(jì) 80 年代以來，以數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化為特征的信息技術(shù)的飛速發(fā)展， 使全球的社會經(jīng)濟(jì)增長方式發(fā)生了根本性的變化， 這主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面， 一是 高新技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲透和改造， 二是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的異軍突起。 這標(biāo)志著知 識在生產(chǎn)要素中的地位正在提高， 日益成為經(jīng)濟(jì)增長與發(fā)展的關(guān)鍵因素， 同時(shí)也 昭示著一個(gè)嶄新的時(shí)代知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代正在向人類走來， 人類已登上了工業(yè)經(jīng) 濟(jì)時(shí)代的頂峰，開始向知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代邁進(jìn)。隨之而來的，是以知識為基礎(chǔ)的企業(yè)核心能力日益成為企業(yè)獲取長期競爭優(yōu) 勢的源泉。格瑞公司作為一個(gè)完全由傳統(tǒng)國有企業(yè)共同出資組建的具有一定現(xiàn)代 企業(yè)制度特征的新興的獨(dú)立法人， 其產(chǎn)品

2、及生產(chǎn)設(shè)備的單一性一定程度上制約了 公司生存與發(fā)展的自由度，客觀上對公司的生產(chǎn)與運(yùn)作管理提出了更高的要求。 創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，是培育、 鞏固和運(yùn)用企業(yè)核心能力， 獲取長期競爭優(yōu)勢的根本 途徑。企業(yè)核心能力源于企業(yè)所擁有的戰(zhàn)略資源及對其有限資源的優(yōu)化配置和充 分利用， 企業(yè)的戰(zhàn)略資源包括資本資源、 技術(shù)裝備資源以及人力資源等， 由于人 的主觀能動性的存在，人力資源成為企業(yè)最重要的戰(zhàn)略資源。同時(shí)， 無論是管理 的主體還是管理的客體都是人， 因而人力資源管理成為企業(yè)各項(xiàng)管理工作的最終 落腳點(diǎn)。萬丈高樓平地起。 基礎(chǔ)管理是企業(yè)得以生存和發(fā)展的必要前提， 也是人力資 源管理的基本要求， 對于組建不久的格瑞

3、公司而言尤其如此。 制造工程部作為公 司的一個(gè)基礎(chǔ)管理部門， 在一年的實(shí)踐中逐步形成了一系列的基礎(chǔ)管理制度， 這 些制度的制訂和實(shí)施，對于規(guī)范員工行為， 順利實(shí)現(xiàn)部門各項(xiàng)工作目標(biāo)， 起到了 積極的促進(jìn)和保障作用。為進(jìn)一步統(tǒng)一思想， 規(guī)范行為，同時(shí)有利于員工學(xué)習(xí)、 領(lǐng)會并在此基礎(chǔ)上模 范遵守，制造工程部對部門的各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度進(jìn)行了全面修訂， 連同部分公司 管理制度一并編輯成冊，作為員工學(xué)習(xí)特別是新來員工培訓(xùn)的基本資料。公司概況 江蘇格瑞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司位于歷史名城徐州市西郊九里區(qū)九里山麓，其 前身為江蘇煙草原料加工有限責(zé)任公司籌建處， 在江蘇煙草 1140Kg/h 二氧化碳 膨脹煙絲生產(chǎn)線技術(shù)

4、改造項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)上組建。膨脹煙絲技術(shù)是二十世紀(jì)七 十年代初期發(fā)展起來的一項(xiàng)革新技術(shù)，首先是“氟里昂”溶劑膨脹工藝，后又 發(fā)明了二氧化碳膨脹工藝。隨著全球范圍環(huán)保觀念的不斷深入，氟里昂膨脹煙 絲工藝被逐步淘汰，二氧化碳膨脹煙絲工藝因其使用的經(jīng)濟(jì)性而得以迅速發(fā)展。 二氧化碳膨脹煙絲工藝是以低檔煙葉為原料，切絲后經(jīng)液態(tài)二氧化碳浸漬，煙 絲組織中的許多對人體有害的成分溶解到二氧化碳中，經(jīng)絕熱膨脹后，煙絲膨 脹率超過 100%，填充性能得到改善。因此在卷煙中摻兌一定比例的膨脹煙絲， 既可充分利用低檔次煙葉資源，提高煙葉的綜合使用率，降低卷煙成本，提高 經(jīng)濟(jì)效益，又可降低卷煙中的焦油等有害成分的含量，提

5、高了卷煙吸食的安全 性。 1140 項(xiàng)目是江蘇煙草實(shí)施“科技興煙”戰(zhàn)略的重要舉措，該項(xiàng)目于 2000 年4月 5日開工建設(shè)， 2001年5月28日建成投產(chǎn)，項(xiàng)目決算投資 19657萬元。 公司于 2002年3月 16日注冊成立，注冊資本 12320萬元，由江蘇省煙草公司、 南京、淮陰和徐州三家卷煙廠共同出資組建，隸屬于江蘇省煙草局（公司） ，是 全國第一家專業(yè)化從事二氧化碳膨脹煙絲加工生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)。公司現(xiàn)有二氧 化碳膨脹煙絲生產(chǎn)線一條，生產(chǎn)能力為 1140Kg/h，主體設(shè)備從美國AIRCO公司 引進(jìn)，具備國際先進(jìn)水平，配套設(shè)施完善。公司現(xiàn)有員工 150人，固定資產(chǎn)原 值 19773 萬元，分

6、設(shè)制造工程部、市場企劃部、人力資源部、財(cái)務(wù)管理部、管 理統(tǒng)籌部、辦公室等六個(gè)職能部門。公司成立伊始就確定了 “效率、效能、效 益”、“實(shí)際、實(shí)用、實(shí)干、實(shí)效”的總體工作思路，以生產(chǎn)經(jīng)營為工作主線， 外樹形象，內(nèi)抓管理，積極創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，各項(xiàng)工作平穩(wěn)發(fā)展。2002 年全年共為 7家卷煙廠生產(chǎn) 1 8個(gè)等級的膨脹煙絲 2766噸，實(shí)現(xiàn)綜合利稅（含代繳消 費(fèi)稅）7003 萬元，其中利潤 2107萬元，為徐州市地方經(jīng)濟(jì)和江蘇煙草的發(fā)展 做出了積極的貢獻(xiàn)。第一部分 公司管理制度一、員工管理?xiàng)l例（試行）（蘇瑞 200215號 2002 年 5月20日印發(fā)）一、總則、格瑞公司員工是指在格瑞公司工作的正式工

7、、勞務(wù)工、借用工、臨時(shí) 工等所有職工。、凡公司員工均應(yīng)向人力資源部如實(shí)提供身份證明、學(xué)歷證明、工作資 格證明、近期體檢報(bào)告、婚姻證明、子女證明、親筆填寫準(zhǔn)確的個(gè)人資料。個(gè) 人資料如有變更，應(yīng)及時(shí)通知人力資源部。個(gè)人資料失實(shí)引起的一切后果一概由當(dāng)事人承擔(dān)，均與公司無關(guān)。二、員工報(bào)到程序員工接錄取通知后，應(yīng)在指定時(shí)間內(nèi)報(bào)到，逾期作放棄處理。報(bào)到程序如 下：、辦理報(bào)到登記手續(xù)，領(lǐng)取相關(guān)制度和手冊；、與預(yù)分部門負(fù)責(zé)人見面，交接試用工作；、安排工作地點(diǎn)、領(lǐng)取相關(guān)勞動工具或辦公用品。三、工作時(shí)間、員工每天工作時(shí)間暫定為 8小時(shí)（不含用餐時(shí)間）每月工作日執(zhí)行法 定規(guī)定。、確因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)可安排加班，員工

8、必須予以合作，生產(chǎn)崗位可 發(fā)加班工資，管理崗位可以采用調(diào)休的辦法。四、試用轉(zhuǎn)正、員工試用期一般不超過6個(gè)月，培訓(xùn)期一般不超過三個(gè)月。試用考核 合格后，填寫轉(zhuǎn)正審批表，經(jīng)試用（培訓(xùn)）部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報(bào)人力資源 部復(fù)核屬實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、員工在試工期如請?。ㄊ拢┘?0天以上，則延長試工期一個(gè)月，超過 30天（含 30天） ，作自動棄職處理，曠工半天以上延長試工期兩個(gè)月，曠工 1 天（含 1 天）作棄職處理。五、員工的工資、員工的工資由企業(yè)按規(guī)定支付，付薪日期為每月的五十五日支付上月的工資，如遇節(jié)假日可以順延、員工的工資由崗位工資、考核工資（獎金）年功工資、福利等幾部分 構(gòu)成。、員工工資的評

9、定以工作能力、工作貢獻(xiàn)、工作責(zé)任為主，按照考核分 值制度、工作崗位、工作經(jīng)驗(yàn)和工作能力的差異，確定不同的工資級別。、公司工資體制設(shè)置為管理和操作崗位兩個(gè)部分。、試用員工只享受基本工資，培訓(xùn)員工只享受基本生活費(fèi)（300元/月）。 考核合格后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可享受正式職工（正式勞務(wù)工）人員的工資待遇。六、假期、有薪法定假日按國家有關(guān)規(guī)定。、婚假：員工男滿25周歲、女滿23周歲為晚婚。婚假為三天，晚婚假 為另加十天，但必須一次休完，不得挪作他用。、喪假：員工直系親屬（指配偶、父母、子女、岳父母、公婆）去世可 以享受喪假，喪假為三天。、病假：必須持合同醫(yī)院的證明，經(jīng)批準(zhǔn)后可以休假。急診證明休假不 得超過

10、一天。有證明未經(jīng)批準(zhǔn)亦視為曠工，診療費(fèi)用按國家規(guī)定辦理。員工休 病假按實(shí)際天數(shù)扣發(fā)工資，全月休病假七天以上者，扣發(fā)50%的崗位工資，并全額扣發(fā)當(dāng)月的獎金。、公假：公派出差（會議）、公派學(xué)習(xí)培訓(xùn)三個(gè)月以上者只發(fā) 50%勺月度 獎金。（六）、事假：除以上各類假期外，其余因各種原因請假均視為事假。每月的 事假不得超過三天，全年不得超過十天， 事假當(dāng)月三天以內(nèi)的（含三天） ，按時(shí) 間扣發(fā)工資、獎金，三天以上者，扣發(fā)當(dāng)月50%獎金，五天以上者免除當(dāng)月獎金。、員工的產(chǎn)假、探親假按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、員工辭職辭退、員工因故辭職，應(yīng)提前三十天遞交書面報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部 辦理辭職手續(xù)，填寫“員工離職單

11、” 。、交接辦公、生產(chǎn)用品，歸還有關(guān)資料，并有義務(wù)保守本公司商業(yè)秘密。辭退和解除勞動合同，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、考勤制度、員工必須遵守勞動紀(jì)律，嚴(yán)守工作時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)到達(dá)工作崗位（更換工 作服時(shí)間不計(jì)到崗時(shí)間） 。、員工無故發(fā)生遲到、早退、脫崗或考勤人員弄虛作假者，每發(fā)現(xiàn)一次 扣除當(dāng)月 100 元的個(gè)人收入，當(dāng)年累計(jì)發(fā)生三次以上者，將不參加年度工資調(diào) 升。、員工無故不上班作曠工處理。曠工半天扣除當(dāng)日全部工資，曠工一天 者，扣除當(dāng)月個(gè)人 50%的收入，曠工兩天扣除當(dāng)月全部個(gè)人收入，曠工三天者， 解除勞動合同，公司不負(fù)責(zé)一切善后事宜。、員工需請假時(shí)，須由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)人力資源部備案；部門 以

12、上負(fù)責(zé)人請假須由分管副總簽署意見，報(bào)人力資源部備案，得到批準(zhǔn)后方可 離崗。、員工請病假需持醫(yī)務(wù)機(jī)構(gòu)出具的證明。（六）、員工請事假，扣除當(dāng)日個(gè)人全部收入。、員工出差歸徐應(yīng)及時(shí)上班，否則按有關(guān)規(guī)定處理。九、員工獎懲事宜 為了有效的管理，創(chuàng)一流水平，獲最佳效益，特制訂本獎懲辦法。、獎勵種類：通報(bào)表揚(yáng)；物質(zhì)獎勵、獎勵晉升。、獎勵條件：對改進(jìn)企業(yè)管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益有1、在生產(chǎn)管理中創(chuàng)造優(yōu)異成績者；2、工作態(tài)度好，為企業(yè)創(chuàng)造良好信譽(yù)者；3、及時(shí)采取措施，防止重大事故發(fā)生，為企業(yè)挽回?fù)p失者；4、提出合理化建議，經(jīng)實(shí)施有成效者；5、控制開支，節(jié)約費(fèi)用有顯著成績者；6、敢于抵制不正之風(fēng)、事跡

13、突出者；7、在國家局、省局及全市同行競賽中取得優(yōu)異成績者。、獎勵的審批實(shí)施權(quán)限1、通報(bào)表揚(yáng)由部門提出、分管副總批準(zhǔn)、報(bào)人力資源部備案2、物質(zhì)獎勵和立功獎勵由部門負(fù)責(zé)人提名，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、晉級、晉升獎勵由部門負(fù)責(zé)人或分管副總提名，人力資源部審核，經(jīng)總 經(jīng)理辦公會研究，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。、過失種類1、甲類過失（一般過失）、無故遲到、早退、上下班不簽到、交接班不規(guī)范，或擅自調(diào)崗（班）、上班時(shí)不穿工作服、不戴上崗證或衣貌不整；、當(dāng)班時(shí)間串崗、聊天、看電視、看小說或與生產(chǎn)崗位無關(guān)的書報(bào)；、當(dāng)班時(shí)間吃零食、嚼口香糖，或非公在食堂以外進(jìn)食；、在公司內(nèi)大聲說話、追逐打鬧、勾肩搭背；、工作質(zhì)量欠佳、達(dá)不到工

14、作要求；、隨地吐痰、亂扔煙頭和廢棄物、在禁煙區(qū)吸煙；、不愛護(hù)更衣柜、文件柜，辦公場所、宿舍和公共場所的整潔；、不節(jié)約水、電、飯等，不愛護(hù)機(jī)械設(shè)備、工具器材等公物。2、乙類過失（嚴(yán)重過失） ：、不按時(shí)請銷假、接班者未到私自脫崗；、不遵守勞動紀(jì)律和門衛(wèi)制度；、未經(jīng)批準(zhǔn)私自使用公司設(shè)施、設(shè)備、汽車；、未經(jīng)批準(zhǔn)私配辦公、生產(chǎn)門窗鑰匙或打私人電話，私拿公物（價(jià)值百 元以下的）；、收取回扣不上繳或私自處理客人丟下的物品、財(cái)物；（6）、工作疏忽大意，造成公司或顧客的財(cái)物損失和破壞；、當(dāng)班時(shí)間睡覺或無故中途停止工作，喝酒、打牌、織毛衣或辦私事， 嚴(yán)禁班前醉酒上班；、對顧客、同事不禮貌、不莊重、粗言穢語、出言傷

15、人或恐嚇威脅；、挑撥是非、亂傳閑話、影響團(tuán)結(jié)、擾亂安寧；、超越職權(quán)擅自作主、對無關(guān)本職事件隨便作答造成損失；（11）、消極怠工或在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不認(rèn)真、不刻苦、不虛心、達(dá)不到標(biāo) 準(zhǔn)；（12）、不尊重同事，不尊重上、下級，不服從管理、拉幫結(jié)派、結(jié)拜義兄、 義妹；（13）、發(fā)現(xiàn)物品丟失、損壞不上報(bào)或謊報(bào)。3、丙類過失（重大過失） ：、當(dāng)月無故曠工兩天或全年累計(jì)曠工五天；、偷看、偷聽和傳播散布黃色刊物、錄像、錄音；、賭博或變相賭博，以及進(jìn)行其它帶有賭博性質(zhì)的活動；、道德敗壞或作風(fēng)不正；、危害他人，調(diào)戲或欺辱他人；、毆打他人或互相打斗、聚眾鬧事、煽動并參與毆打事件；、偷拿或騙取顧客或他人的財(cái)物；偷拿

16、公司的財(cái)、物（百元以上者）。、攜帶或收藏其他違禁物品；、蓄意破壞或浪費(fèi)各種設(shè)施、設(shè)備和顧客財(cái)物；、無理拒絕接受任務(wù)、不服從正常調(diào)動經(jīng)教育不改者；（11）、受國家法律及治安條例處罰。、紀(jì)律處分與處分程序：1、甲類過失的處理。 凡第一次發(fā)生甲類過失的， 由主管部門主管提出警告， 以示注意，同時(shí)扣罰當(dāng)月個(gè)人 10%的收入。2、乙類過失的處理。 在三個(gè)月內(nèi)再次出現(xiàn)甲類過失或第一次出現(xiàn)乙類過失 的，由主管部門填寫“過失處理書”，提出嚴(yán)重警告予以懲戒，并由本人簽字 認(rèn)可，由人力資源部存入個(gè)人檔案，并扣罰當(dāng)月本人 30%的收入。如當(dāng)事人拒 絕簽字，處理仍然有效。3、丙類過失的處理。 凡出現(xiàn)丙類過失或一年內(nèi)受

17、到兩次“過失處理書”處 理的，由人力資源部查清事實(shí)，提出處理意見，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以解除合同 或辭退。4、以上過失的處理， 如已按公司的規(guī)章制度進(jìn)行過經(jīng)濟(jì)處罰的， 不再二次 追加經(jīng)濟(jì)處罰。凡扣發(fā)月度工資、獎金的，將連帶影響季度其他獎金。（六）、處理的審批權(quán)限1、警告和“過失處理單”由部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)直接生效。2、辭退和解除合同、 開除處理由人力資源部報(bào)分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可 有效。十、本管理?xiàng)l例的解釋權(quán)屬人力資源部。二、員工守則（試行）（蘇瑞 2002 14號 2002 年 5 月 20 日印發(fā)）為規(guī)范員工行為，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，提高企業(yè)整體形象，特制定本員工 守則（試行）。三大紀(jì)律：公私分明

18、；團(tuán)結(jié)協(xié)作；及時(shí)準(zhǔn)確。八項(xiàng)注意：熟悉崗位規(guī)范； 明確工作職責(zé)； 遵循業(yè)務(wù)流程；遵守作業(yè)時(shí)間； 注意團(tuán)隊(duì)和諧；維護(hù)企業(yè)形象；保守商業(yè)機(jī)密；不斷學(xué)習(xí)進(jìn)取。員工行為規(guī)范、員工形象要求：1. 形象意識員工必須具有強(qiáng)烈的形象意識，牢固樹立“我就是格瑞形象，我就是格瑞 公司的代表”，從基礎(chǔ)做起，塑造良好形象。2. 員工儀表儀容 員工衣著應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)形象要求，穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方，整齊清爽，干凈利落，工作時(shí)間一律著工作服。男工嚴(yán)禁留長發(fā)，剃光頭，女工宜化淡妝， 宜少戴首飾。3. 社交談吐3.1 在企業(yè)內(nèi)部交談?wù)堉v普通話，交談中善于傾聽，不隨便打斷他人談話， 不魯莽提問，不問及他人隱私，不要言語糾纏不休或惡意

19、諷刺傷人。3.2 與客戶交談?wù)\懇、熱情、不卑不亢，言語流利、準(zhǔn)確；業(yè)務(wù)以外，注 意話題健康、客觀，符合時(shí)事。注意迎送禮節(jié)，注意端茶倒水敬煙。3.3 與同行交談，注意措辭分寸，謙虛謹(jǐn)慎，客觀公正，維護(hù)公司形象， 不互相傾軋，不涉及同行機(jī)密。4. 舉止行為4.1 遵守考勤制度，準(zhǔn)時(shí)上、下班，不遲到，不早退。病假、事假要提前 填寫請假單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可有效。4.2 生產(chǎn)崗位禁止吸煙，保持良好精神狀態(tài)，精力充沛，樂觀進(jìn)取。4.3 對待上級要尊重、服從，對待同事要熱情，處理工作要冷靜，提倡微 笑待人，微笑服務(wù)。4.4 開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不將個(gè)人情緒帶進(jìn)工作， 不拉幫結(jié)派，不結(jié)義結(jié)社。

20、4.5 熱情接待每一位來賓，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準(zhǔn)時(shí)， 如另外有客人無約來訪，需要接待時(shí)，應(yīng)主動道歉。4.6 保持良好坐姿，行姿，切勿高聲呼叫他人。4.7 出入會議室或上司辦公室，要敲門示意。、員工日常行為規(guī)范1. 員工上班時(shí)間要始終保持飽滿的熱情，盡職盡責(zé)，真誠合作，高效、快 捷、優(yōu)質(zhì)為公司服務(wù)。2. 員工應(yīng)具備優(yōu)良的道德品質(zhì)，有事必報(bào)，有錯(cuò)必改，不得文過飾非，陽 奉陰違或轉(zhuǎn)嫁他人。3. 接聽電話3.1 員工電話行為應(yīng)符合規(guī)范，注意控制語氣、語態(tài)、語調(diào)，語言親切、 簡練，有禮貌。3.2 及時(shí)接聽電話，不讓鈴聲響過三遍，遲接電話要表示歉意。3.3 使用公司禮貌用語問好，例如“您

21、好”等。3.4 仔細(xì)、耐心傾聽對方講話，絕不要打斷對方對事情的解釋，要讓對方 把話說完。3.5 準(zhǔn)確記錄，轉(zhuǎn)告電話內(nèi)容，主動幫助解決客戶要求，及時(shí)轉(zhuǎn)告并且督 促同事回電。3.6 談話結(jié)束，表示謝意，等待對方先掛電話。3.7 工作時(shí)間與業(yè)務(wù)無關(guān)電話盡量簡短，精細(xì)工作期間禁止接聽電話，如 有急事，由他人轉(zhuǎn)告。4. 名片4.1 主動向?qū)Ψ竭f送名片，遞送時(shí)身體起身，前傾，使用雙手，從正面向 對方遞送。4.2 接收對方名片時(shí)同樣需要欠身，雙手接過名片以后認(rèn)真看一遍，誦讀 對方姓名、職務(wù)，妥善保管。4.3 談判時(shí)，應(yīng)將對方名片排列在桌上，對照再認(rèn)，結(jié)束后放入口袋或公 文包中。4.4 如客戶首先遞送名片時(shí)，

22、應(yīng)表示謝意，再送自己的名片。5. 工作證、上崗證5.1 由公司發(fā)給工作證、上崗證，員工要隨身攜帶工作證，員工在工作時(shí)， 必須佩帶上崗證。5.2 工作證、上崗證如有遺失，應(yīng)立即向有關(guān)部門報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字， 可到辦公室補(bǔ)領(lǐng)，如因長期磨損，可以以舊換新。6. 宴請6.1 衣冠整齊，準(zhǔn)時(shí)到場。6.2 宴請地點(diǎn)要適合客戶的喜好，最好由客戶選訂。6.3 陪客人數(shù)不宜超過來客人數(shù)，如果只有一位客人，可有兩人陪客。6.4 分清主次位置，主陪就坐后方可就坐進(jìn)餐。6.5 進(jìn)餐時(shí)舉止要文明，不能酒多失態(tài)。6.6 注意協(xié)調(diào)氣氛，力求和諧友好，熱烈，但不要喧賓奪主。6.7 不要在客戶面前領(lǐng)取收據(jù)或錢款。6.8 不可

23、留下客戶先行離開，必須等客戶離席后，方可離去。7. 愛護(hù)公物，維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生7.1 養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德，不隨地吐痰，不亂丟紙屑、果皮、煙蒂和雜物， 不亂涂、亂畫。7.2 辦公室保持整潔，無污痕，文件入櫥并擺放整齊，生產(chǎn)和辦公場所不 得大聲喧嘩。7.3 正確使用并愛護(hù)飲水設(shè)備，保持清潔。7.4 經(jīng)常擦洗綠化植物，保持環(huán)境宜人。7.5 保持車間井然有序，物品擺放整齊，環(huán)境文明衛(wèi)生。三、月度考核管理實(shí)施辦法 （ 修訂）（蘇瑞 20033號 2003 年 2月6日印發(fā)）月度考核管理辦法經(jīng)試行半年后， 結(jié)合公司實(shí)際情況作了修訂， 具體如下一、參與考核項(xiàng)目1、月度獎金納入考核；2、上年度新增效益工資納入考核。

24、二、參與考核的內(nèi)容1、考核范圍：各部門及部門內(nèi)員工；2、部門考核：根據(jù)公司管理特點(diǎn)和實(shí)際情況， 將考評內(nèi)容劃分為“重要任 務(wù)”考評和“日常工作”考評兩部分內(nèi)容?！爸匾蝿?wù)”是指在考評期內(nèi)被考評部門的關(guān)鍵工作，指各部門每月上報(bào)并經(jīng)經(jīng)理辦公室核準(zhǔn)的任務(wù)“日常工作”的考核條款一般以部門職責(zé)的內(nèi)容為準(zhǔn)，如果崗位職責(zé)內(nèi)容 過雜，僅選取重要項(xiàng)目進(jìn)行考評；3、員工考核各部門參照部門考核的內(nèi)容進(jìn)行考評；4、在部門考核中，新增如下內(nèi)容：安全管理、各類政治學(xué)習(xí)及活動、部門 創(chuàng)新有實(shí)效作為通用加減分內(nèi)容。三、考核計(jì)算方法考核分值按百分制（ 100 分對應(yīng)系數(shù)為 1），部門分是以部門月度考核得分 為準(zhǔn)，部門內(nèi)員工分值

25、以部門內(nèi)考核分值及最終考核得分為準(zhǔn)。按參與考核內(nèi) 容具體分為如下兩塊：月度獎金及計(jì)算方法1 、以公司月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成果確定公司人 /月均獎金基數(shù)，本年度每月必保 產(chǎn)（銷）量為 300噸，對應(yīng)獎金基數(shù)為人 /月均 700元，月度產(chǎn)（銷）量每增加 10噸，人/ 月均獎金基數(shù)增加 10元/月，不足 10噸，不增加月度獎金基數(shù)。2 、設(shè)立部門獎金系數(shù)：制造工程部 1.15 、市場企劃部 1.1 ，其余部門為 1.0。3 、部門月度考核得分（A）,每個(gè)人月度考核得分（B）,個(gè)人崗位系數(shù)（C）, 部門系數(shù)（D）和月度獎金基數(shù)（X）的乘積，即為個(gè)人月度獎金額，個(gè)人月度 資金=AX BX CX DX X?？偨?jīng)理

26、、副總經(jīng)理獎金計(jì)算辦法為四部一室當(dāng)月得分的平均值。去年新增效益工資納入考核，即個(gè)人實(shí)得效益工資=既定效益工資X部門 月度考核得分（A）X個(gè)人月度考核得分（B）。四、通用直加直減考核分?jǐn)?shù)項(xiàng)目1 、部門未能完成月度上報(bào)核準(zhǔn)的重要任務(wù)， 每發(fā)生一項(xiàng)減 5分，情況嚴(yán)重 損害公司形象，造成損失的視情況加重處罰；2 、未能完成部門“日常工作” 按月度考核標(biāo)準(zhǔn)扣分，未能按時(shí)保質(zhì)完成領(lǐng) 導(dǎo)交辦工作，且無正常理由的，每發(fā)生一次減 5 分；3、發(fā)生甲類、乙類過失的， 除按管理規(guī)定扣罰個(gè)人收入外，另外減部門月 度考核得分，發(fā)生甲類過失每人、次扣減部門 1 分，發(fā)生乙類過失每人、次扣 減 3 分（制造工程部發(fā)生甲類、

27、 乙類過失按上述標(biāo)準(zhǔn)的 1/5 扣減），發(fā)生丙類過 失每人、次扣減部門1050分；4、安全管理按安全規(guī)定，據(jù)情況可直減 5100分；5、為應(yīng)付考核，隱瞞事故、違紀(jì)情況不報(bào)，制造虛假考核數(shù)字，扣除部門 所有負(fù)責(zé)人當(dāng)月 50%以上的獎金；6、 部門創(chuàng)新有實(shí)績，在單位內(nèi)、市級、省級表彰的部門分別加1、 2、 3 分。在省局以上，市以上比賽取得優(yōu)異成績者，部門月度加 2 分；7、省外新開辟業(yè)務(wù)廠家并形成月均 10 噸以上產(chǎn)量者，部門加 5 分；8、 為公司生產(chǎn)經(jīng)營作出突出貢獻(xiàn)者，經(jīng)批準(zhǔn)認(rèn)可的，部門加2 分；9、 因發(fā)現(xiàn)及時(shí)，措施正確，避免事故、事件發(fā)生者，部門可加10 分；10、各部門考核項(xiàng)目中指標(biāo)未

28、達(dá)標(biāo)者，視情節(jié)比例扣減分?jǐn)?shù)；11 、在參加各類政治學(xué)習(xí)及活動中， 實(shí)到人數(shù)不到應(yīng)到人數(shù) 95%、 90%、 80% 的部門分扣 1、 2、 3 分；12、過失追究連帶處罰辦法，只連帶直接上級領(lǐng)導(dǎo)。制造工程部科長扣當(dāng) 事人的 1/10 ，其它部門扣當(dāng)事人的 1/3。連帶處罰個(gè)人的不影響部門應(yīng)減分。五、各部門月度考核指標(biāo)1 、制造工程部 完成月度生產(chǎn)量30分 電、油、CO消耗不超標(biāo)30分 產(chǎn)品質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)15分 設(shè)備管理無故障15分 現(xiàn)場管理做到“六無” ，“五到位”10 分六無”：無浮灰、無污跡、無雜物、無落陷、無死角、無違規(guī)；“五到位”：制度到位、責(zé)任到位、考核到位、獎懲到位、整改到位。2、市

29、場企劃部 完成月度產(chǎn)、銷量并符合序時(shí)進(jìn)度40 分 備品備件采購及時(shí)，程序合法、質(zhì)量優(yōu)等20 分 質(zhì)量檢驗(yàn)、倉儲管理符合要求，產(chǎn)成品無霉變20分 經(jīng)營費(fèi)用不超標(biāo)，支出符合程序化、規(guī)范化、真實(shí)可靠10分 銷量逐月增加，公關(guān)無差錯(cuò)，省外客戶無異常欠款10分3、人力資源部 人事管理、黨建工作、廉政監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察制度化、規(guī)范化，具有超前性20分 工資、保險(xiǎn)管理法制化、時(shí)效化、無差錯(cuò)25 分 勞動用工規(guī)范無違紀(jì)20分 宣傳、教育有計(jì)劃、有實(shí)績，市以上刊物每月一稿，“風(fēng)華格瑞”每月一期20分 工會、女工工作制度化、人性化、每季度有一次活動15分4、財(cái)務(wù)管理部 成本核算準(zhǔn)確無誤30分 各種費(fèi)用把關(guān)及時(shí)準(zhǔn)確、不

30、超不錯(cuò)、對有關(guān)部位監(jiān)督到位20 分 財(cái)務(wù)管理、帳務(wù)管理、獎金管理及時(shí)準(zhǔn)確、無違紀(jì)、無風(fēng)險(xiǎn)20分 與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等合作優(yōu)秀，為企業(yè)經(jīng)營護(hù)航15 分 預(yù)算、測算及時(shí)準(zhǔn)確15分5、辦公室 安全管理、安全檢查、安全教育準(zhǔn)確、及時(shí)25分 后勤保障及時(shí)合理，費(fèi)低質(zhì)優(yōu)15分 文字檔案工作及時(shí)、規(guī)范、信息渠道暢通、及時(shí)準(zhǔn)確15分 接待公關(guān)錢省、情滿、效果好、費(fèi)用支出規(guī)范無私隱25分 車管工作安全、低費(fèi)，車輛衛(wèi)生、服務(wù)態(tài)度好，用車部門滿意20分六、考核期及發(fā)放時(shí)間1、每月13日為部門報(bào)上月有關(guān)考核數(shù)字期；2、每月48日為績效考核、計(jì)算期；3、每月 10日為工資獎金發(fā)放日期，如遇節(jié)假日順延；4、各月的任務(wù)，績

31、效不得互抵。七、檢查措施1 、成立檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組成如下：組長：余宗迎副組長：戴戈、李景發(fā)、王玉 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人力資源部，王玉為辦公室文任，成員 有夏宇、梁瑞海、尹文忠、劉尚鵬、王勇。2、檢查小組職責(zé)每月36日定期召開部門月度考核會，現(xiàn)場采用自評、組長現(xiàn)場打分的方 式；集中檢查與平時(shí)檢查相結(jié)合，每月檢查小組不定期對全公司各部門集中檢 查一次，小組成員每月到各部門走訪不少于三次，專職考評人員不少于四次， 并直接向組長反應(yīng)情況。部門月度考核會由組長主持召集，因組長出差等特殊情況，由組長委托分 管副總主持召集。具體經(jīng)辦由人力資源部負(fù)責(zé)，每月材料消耗數(shù)及員工得分表 等材料由各部門報(bào)至

32、人力資源部。附件制造工程部月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行）序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)1完成月度產(chǎn)量30欠10噸的扣1分，20噸的扣2分，30噸的扣3分2電、油、C02消耗不超標(biāo)30每超過標(biāo)準(zhǔn)土 1%的減加2分3產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合 格，并無煙廠反映質(zhì)量問題15成品水份值土 0.5%,以三噸為一批次作取樣點(diǎn)， 超標(biāo)一次扣1分，自我發(fā)現(xiàn)一次質(zhì)量問題不作 及時(shí)處理的扣2分，不作處理的扣 5分。煙廠 反映質(zhì)量問題經(jīng)查屬實(shí)的一次扣5分4設(shè)備管理無故障15人為過失造成設(shè)備部分停機(jī)的一次扣2分，人為造成設(shè)備全線停機(jī)的一次扣5分5現(xiàn)場管理做到“六無”、“五到位”10在不定期檢查中發(fā)現(xiàn)不合格的一次扣1分，無整改措施再次發(fā)現(xiàn)者一次

33、扣2分市場企劃部月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行）序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)1完成月度產(chǎn)量、銷量并 符合客戶時(shí)間要求40欠10噸的扣1分，20噸的扣2分，30噸的 扣3分2備品備件采購及時(shí)，程 序合法、質(zhì)量優(yōu)等20與需求部門商疋時(shí)間相差3天、7天、10天扣1、2、3,與商定用量相差太大、價(jià)格不合 理、質(zhì)量不合格的2分/次扣除3產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格，并 無煙廠反映質(zhì)量問題10成品水份值土 0.5%,沒有嚴(yán)格按照質(zhì)檢操作 規(guī)程造成沒及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的一次扣2分，煙廠反映質(zhì)量問題經(jīng)查屬實(shí)的一次扣5分4倉儲管理符合要求，產(chǎn)10按發(fā)現(xiàn)隱患的以2分/次進(jìn)行扣分，不符合安成品無霉變?nèi)?guī)范并不進(jìn)行整改的及成品有霉變現(xiàn)象的 每次予以

34、3分扣除5經(jīng)營費(fèi)用不超標(biāo)，支出 符合程序化、規(guī)范化、 真實(shí)可靠。服務(wù)、公關(guān) 無差錯(cuò)，省外客戶無異 常欠款20公關(guān)差錯(cuò)按客戶反應(yīng)一次經(jīng)查屬實(shí)的扣除2分計(jì)，省外異常欠款一次的扣除2分計(jì)辦公室月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行）序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)1安全管理、安全檢查、 安全教育準(zhǔn)確、及時(shí)25未按安全活動計(jì)劃執(zhí)行的按 2分/每次扣除， 發(fā)現(xiàn)隱患未協(xié)調(diào)的以 2分/次計(jì)扣除，上級安 全工作指示精神不及時(shí)貫徹執(zhí)行的以2分/次計(jì)扣除，發(fā)生事故不作調(diào)查、不作及時(shí)教育 的以2分/次計(jì)進(jìn)行扣除2后勤保障及時(shí)合理，費(fèi)低質(zhì)優(yōu)15按使用部門反應(yīng)如實(shí)的一次扣除1分計(jì)3文字檔案工作及時(shí)、規(guī) 范、信息渠道暢通、及 時(shí)準(zhǔn)確15文件收發(fā)超

35、過1天、2天的分扣1、2分，文 字不及時(shí)的扣1分/次4接待公關(guān)錢省、情滿、 效果好、費(fèi)用支出規(guī)范 無私隱25按客戶反應(yīng)如實(shí)的一次扣除2分計(jì)，費(fèi)用支出不規(guī)范操作的發(fā)現(xiàn)一次以扣除 2分計(jì)5車管工作安全、低費(fèi)， 車輛衛(wèi)生、服務(wù)態(tài)度 好，用車部門滿意20按使用部門反應(yīng)如實(shí)的一次扣除1分計(jì)財(cái)務(wù)管理部月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行）序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)1成本核算準(zhǔn)確無誤30按反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 2分計(jì)2各種費(fèi)用把關(guān)及時(shí)準(zhǔn)確、 不超不錯(cuò)、對有關(guān)部位監(jiān) 督到位20按反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 2分計(jì)3財(cái)務(wù)管理、帳務(wù)管理、獎 金管理及時(shí)準(zhǔn)確、無違紀(jì)、 無風(fēng)險(xiǎn)20不準(zhǔn)確及時(shí)的一次扣除 1分，有違紀(jì)、風(fēng)險(xiǎn) 的一次扣除2分4與財(cái)政

36、、稅務(wù)、銀行等合 作優(yōu)秀，為企業(yè)經(jīng)營護(hù)航15按反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 2分計(jì)5預(yù)算、測算及時(shí)準(zhǔn)確15按反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 2分計(jì)人力資源部月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行）序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)1人事管理、黨建工作、廉 政監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察制度 化、規(guī)范化，具有超前性20制度建設(shè)不全的、計(jì)劃不全的 1分/次扣 除，不具超前的1分/次扣除，沒按計(jì)劃進(jìn) 行的予以2分/次進(jìn)行扣除2工資、保險(xiǎn)管理法制化、時(shí)效化、無差錯(cuò)25有差錯(cuò)的按反應(yīng)如實(shí)的1分/次扣除，制度、計(jì)劃不全的1分/次扣除3工資報(bào)酬、勞動用工無違 紀(jì)，無“人情”用工20按反應(yīng)如實(shí)的一次扣除 1分計(jì)4旦傳、教育有計(jì)劃、有頭 績，市以上刊物每月一 稿，“風(fēng)華格瑞

37、”每月一 期20無計(jì)劃的1分/次扣除，文章數(shù)不夠、未按 計(jì)劃落實(shí)的予以1分/次的扣除5工會、女工工作制度化、 人性化、每季度有一次活 動15制度建設(shè)不全的1分/次扣除，該落實(shí)未落 實(shí)的1分/次扣除，不按期進(jìn)行活動的予以 2分/次進(jìn)行扣除消耗考核指標(biāo)（試行）一、消耗考核內(nèi)容1、 電分為兩塊：生產(chǎn)用電及混合用電（制造工程部）、非生產(chǎn)用電（辦公 室）2、柴油3、CO二、消耗指標(biāo)1、生產(chǎn)用電及混合用電消耗指標(biāo)為 750度/噸煙絲；非生產(chǎn)用電目前為數(shù) 據(jù)收集階段，今后將納入考核。2、柴油消耗指標(biāo)3-8月份為215Kg/噸煙絲，9-2月份為255Kg/噸煙絲。3、CO消耗指標(biāo)為340Kg/噸煙絲。四、用電

38、管理制度蘇瑞 200225號 2002 年 6月25日印發(fā)）為確保公司的生產(chǎn)、生活等各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，加強(qiáng)廠區(qū)的用電管理及 用電安全，力求實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、使用科學(xué)化，根據(jù)全國供電規(guī)則和有關(guān) 文件精神，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本管理制度。1、制造工程部負(fù)責(zé)全廠用電管理工作； 制造工程部內(nèi)部實(shí)行主管工程師責(zé) 任制。2、配電室應(yīng)切實(shí)做好全廠的供電工作，保證供電的安全性、可靠性。3、配電室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行用電部門停 （送）電申請手續(xù)， 不得擅自停 （送）電。 各部門因故需停（送）電時(shí)，應(yīng)提前以書面形式通知有關(guān)部門，說明停電的原 因、時(shí)間及影響的范圍， 并報(bào)制造工程部， 做好通報(bào)協(xié)調(diào)工作，并掛好警示牌。

39、4、因事故停電， 配電室值班人員應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系， 說明原因和處理 情況，并及時(shí)向制造工程部主管工程師匯報(bào)。5、根據(jù)上級供用電管理部門下發(fā)的文件及停（送）電通知進(jìn)行的停（送） 電，應(yīng)有書面記錄，并應(yīng)及時(shí)向本部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6、各部門需新增用電設(shè)施時(shí)， 應(yīng)提前報(bào)制造工程部主管工程師， 填寫電力 增容申請表，由制造工程部主管工程師根據(jù)實(shí)際電力負(fù)荷審定施工方案，并報(bào) 請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)擅自增加用電設(shè)備。7、因生產(chǎn)和施工需要搭接臨時(shí)線路， 需提前報(bào)制造工程部主管工程師， 填 寫臨時(shí)用電申請表，經(jīng)制造工程部主管工程師審定并報(bào)請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，嚴(yán) 格按照申請表審定的施工方

40、案實(shí)施；如需延期，應(yīng)按以上程序重新填寫臨時(shí)用 電申請表；凡從事電業(yè)操作人員必須持證上崗。8、節(jié)約用電，安全用電。 各部門應(yīng)嚴(yán)格控制非生產(chǎn)用電，嚴(yán)禁使用電爐燒 水、做飯及采暖等，應(yīng)做到人走燈熄，嚴(yán)禁出現(xiàn)長明燈現(xiàn)象。9、保持用電儀表的準(zhǔn)確完好， 出現(xiàn)損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)維修更換。 電氣儀表和計(jì) 量設(shè)備的檢修、 拆裝由制造工程部負(fù)責(zé)， 其他任何部門和個(gè)人都無權(quán)擅自拆裝。 已經(jīng)投入使用的儀表和計(jì)量裝置，各部門均有責(zé)任予以積極保護(hù)，防止人為損 壞。10、長期用電設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按安全規(guī)范選用線材和元器件。11、電氣管理工作人員必須加強(qiáng)職業(yè)道德修養(yǎng)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，恪盡 職守，嚴(yán)格管理。12、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

41、，制度解釋權(quán)歸制造工程部。五、財(cái)務(wù)管理實(shí)施辦法（蘇瑞 20037 號 2003 年 3月 13 日印發(fā)）為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，建立健全公司內(nèi)部 的財(cái)務(wù)約束機(jī)制，規(guī)范會計(jì)核算工作的基本要求，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，根 據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會計(jì)制度的要求，結(jié)合公司的實(shí)際，參照會 計(jì)法，特制定本實(shí)施辦法，希遵照執(zhí)行。第一條：財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的財(cái)經(jīng)制度，正確處理好 企業(yè)內(nèi)外各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。、依法合理地籌集資金，科學(xué)合理地調(diào)度資金，不斷提高資金的使用效率。強(qiáng)化核算、壓縮開支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好預(yù)測、決策、規(guī)劃、控制、分析

42、、考核工作，努力實(shí)現(xiàn) 國有資產(chǎn)的保值增值。、執(zhí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，制止違紀(jì)違規(guī)行為，健全企業(yè)自我約束機(jī)制。第二條：財(cái)務(wù)管理的基本原則嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)準(zhǔn)則及制度，完善內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的各項(xiàng) 財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)；如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；依法計(jì)算繳納國家 稅收，并接受公司監(jiān)事會及主管財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)的檢查監(jiān)督。第三條：財(cái)務(wù)管理的基本內(nèi)容、資金籌集；、貨幣資金及往來結(jié)算；、存貨；、固定資產(chǎn)；、在建工程；（六）、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)；、對外投資；、成本費(fèi)用；、銷售收入；（十）、利潤及其分配；（ 十一 ） 、財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)評價(jià)第四條：財(cái)務(wù)管理體制、總經(jīng)理是企業(yè)一切財(cái)務(wù)活動的最高負(fù)責(zé)人

43、；總經(jīng)理在國家法律、法規(guī) 和財(cái)經(jīng)制度許可的范圍內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動，完成上級公司下達(dá)的各項(xiàng) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。、總經(jīng)理任命財(cái)務(wù)主管，設(shè)置獨(dú)立的會計(jì)機(jī)構(gòu)，合理配備財(cái)務(wù)人員，保障其依法行使國家有關(guān)法規(guī)賦予財(cái)會人員的職權(quán)和義務(wù)，帶領(lǐng)和組織財(cái)務(wù)部門 擬訂好企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，監(jiān)督和保證辦法的實(shí)施，并使其不斷完善。、總經(jīng)理應(yīng)接受企業(yè)上級內(nèi)審機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)檢查；聽取和采納財(cái)會部門的合理化建議，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。、財(cái)會部門在企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人即法人代表的領(lǐng)導(dǎo)下開展日常工作，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，組織會計(jì)核算，實(shí)施會計(jì)監(jiān)督。第五條：會計(jì)核算要求會計(jì)年度自公歷元月 1日起至 12月31日止；人民幣為記帳本位幣。凡

44、需要會計(jì)機(jī)構(gòu)辦理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng) ,必須填制或者取得原始憑證。 會計(jì)人 員必須按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度對原始憑證進(jìn)行審核。對記載不準(zhǔn)確、不完整 的原始憑證予以退回，并要求按國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定更正、補(bǔ)充。原始憑證記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得擅自涂改。原始憑證文字記錄有錯(cuò)誤的， 應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章；原始憑證金額有 錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正；自行填制的費(fèi)用報(bào)銷 單大小寫金額必須相符并注明附據(jù)數(shù)量。對不真實(shí)、不合法的原始票據(jù)有權(quán)不 予受理，并直接向法人代表報(bào)告。會計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度。出納人員不得兼任稽核、檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳

45、目的登記工作，以確保內(nèi)部牽制制度的實(shí)施。第六條：差費(fèi)、低值易耗品和備品備件的管理、關(guān)于差旅費(fèi)的開支規(guī)定（附件一）、關(guān)于低值易耗品、備品備件的管理規(guī)定（附件二）第七條：本辦法自公布之日起實(shí)行，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)管理部。此前規(guī)定在本 辦法公布之日起停止執(zhí)行。附件一 關(guān)于差旅費(fèi)的開支規(guī)定第一條：為了保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約艱苦奮斗 的精神，特制定本規(guī)定。第二條：出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額據(jù)實(shí)報(bào)銷的辦法，按出差實(shí)際住宿天 數(shù)計(jì)算報(bào)銷。 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)： 不高于 100 元 / 天人（單人出差須住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間， 可享 受 2人標(biāo)準(zhǔn) 200元/ 天人，同性 2人出差僅享受一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間） 。參加各種會議的

46、 會務(wù)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，不在本標(biāo)準(zhǔn)限制范圍內(nèi)。出差人員由接待單位免費(fèi)接待或住 親友家，一律不得再報(bào)住宿費(fèi)。第三條 交通費(fèi)開支辦法、乘坐火車從20: 00至次日7: 00之間，在車上過夜6小時(shí)以上的，或 連續(xù)乘車時(shí)間超過 12小時(shí)的可購臥鋪票。（必須六小時(shí)以上）如不買臥鋪票的 可按本人實(shí)際乘坐的火車硬座票價(jià)的下列比例計(jì)發(fā)給個(gè)人補(bǔ)助:1、直快按票價(jià)的 60%計(jì)發(fā)；2、特快按票價(jià)的 50%計(jì)發(fā)；3、新空調(diào)按票價(jià)的 30%計(jì)發(fā)。、出差人員乘飛機(jī)應(yīng)從嚴(yán)控制，道路較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)法人代表批 準(zhǔn)方可乘坐。 報(bào)銷時(shí)機(jī)票票面上應(yīng)有法人代表簽批 （軟臥類同）。為鼓勵出差人 員乘坐火車，不乘飛機(jī)，以節(jié)約開支，并鑒于在

47、途期間伙食費(fèi)用較高等原因作 如下規(guī)定: 凡連續(xù)乘車超過 12小時(shí)的，可憑車票每滿 12小時(shí)加發(fā) 20元伙食補(bǔ) 助。途中中轉(zhuǎn)不住宿的，前后乘車船時(shí)間可合并計(jì)算。第四條:出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū) 15 元，特定地區(qū) 20 元（按在該地區(qū)的實(shí) 際住宿天數(shù)計(jì)發(fā)伙補(bǔ)）。出差到達(dá)兩個(gè)地區(qū)以上的分別按到達(dá)地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)伙 食補(bǔ)助。出差在途期間一律按一般地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。特定地區(qū)指:北京、上海、廣東、海南省全境及廈門市。單程超過 400公里，非宴請途中自用餐，憑票限報(bào) 20元/人次（含往返）。 第五條 鑒于我公司廠區(qū)遠(yuǎn)離市區(qū)， 因工作需要每人每次可限報(bào) 20元交通 費(fèi)，用于車站往返。外埠

48、交通費(fèi)包干 10元/天人（不要發(fā)票，按出差起訖日期 計(jì)發(fā)。帶車出差者不享受包干費(fèi)） 。第六條 出差期間電話費(fèi)從嚴(yán)控制， 凡享受通訊費(fèi)補(bǔ)助人員一律不得再報(bào)， 其余人員 5 元/ 天且憑票報(bào)銷。第七條 駕駛員出差住宿標(biāo)準(zhǔn)同樣適用本規(guī)定第二條；過路費(fèi)應(yīng)按定額控 制、油耗由辦公室另行制定標(biāo)準(zhǔn)控制。第八條 按國務(wù)院 36 號文規(guī)定，未婚職工探望父母的往返路費(fèi)由所在單位 負(fù)擔(dān)，并參照兄弟單位現(xiàn)行辦法，凡本市所屬地區(qū)（當(dāng)日能返還的）的未婚職 工每月可據(jù)實(shí)報(bào)銷二次往返探親的路費(fèi)。外埠職工（當(dāng)日不能返還的）每年可 據(jù)實(shí)報(bào)銷一次探親往返路費(fèi)。附件二 關(guān)于低值易耗品、備品備件的管理規(guī)定 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求，建立

49、健全現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化管理出效益的意 識，必須細(xì)化經(jīng)濟(jì)核算?，F(xiàn)就財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定出 關(guān)于備品備件及低值易耗品的具體管理規(guī)定，希遵照執(zhí)行。一、備品備件、范圍為修理機(jī)器設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備、保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的替換性材料，均屬 備品備件。、購進(jìn)和使用制造工程部根據(jù)生產(chǎn)安排，結(jié)合自身需要做出“月度備品備件使用計(jì)劃” 報(bào)批后，管理統(tǒng)籌部結(jié)合庫存情況確定最佳采購量并實(shí)施采購。采購人員應(yīng)根據(jù)所需材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求調(diào)研市場、貨比 三家、按比質(zhì)比價(jià)采購制度規(guī)定的程序，堅(jiān)持集體研究決定的原則，確定供貨 商并簽定合同。購進(jìn)的備品備件應(yīng)先接受專職人員的檢驗(yàn)確認(rèn)后方可辦理入庫手續(xù)。憑

50、入 庫單及簽批后的發(fā)貨票及比質(zhì)比價(jià)簽證單到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算。備品備件按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，實(shí)際成本包括買價(jià)及運(yùn)雜費(fèi)。財(cái)務(wù)依據(jù)入庫單 及發(fā)貨票登記存貨明細(xì)帳。經(jīng)辦人根據(jù)生產(chǎn)需要填制領(lǐng)料單，部門負(fù)責(zé)人簽批后領(lǐng)料。、管理備品備件使用和管理由制造工程部負(fù)責(zé)。倉庫建立備品備件明細(xì)帳，依據(jù)入庫單、出庫單按品種詳細(xì)登記備品備件 的購進(jìn)、發(fā)出、退回、結(jié)存數(shù)量及金額；對備品備件要定期清查、盤點(diǎn)，做到 帳帳相符、帳實(shí)相符。倉庫保管員月底分類匯總各類領(lǐng)料單并報(bào)送財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)據(jù)此作為計(jì)算 當(dāng)期成本的依據(jù)，并定期與倉儲部門核對庫存數(shù)量、金額。二、低值易耗品、范圍凡是不屬于固定資產(chǎn)范圍的，單位價(jià)值在 50 元以上、 2000

51、元以下的各種 物品，如工具、管理用具、玻璃器皿以及在經(jīng)營過程中周轉(zhuǎn)使用的包裝物等均 在其中。對某些特殊物品，不論其使用年限長短和單位價(jià)值大小，都要列入。、購進(jìn)和領(lǐng)用各部門需要添置低值易耗品時(shí)，必須編制購置計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可 購買，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒付款項(xiàng)。購進(jìn)的低值易耗品先由經(jīng)辦人依據(jù)購貨發(fā)票填制入庫單到辦公室入庫，持 簽收后的入庫單及簽批過的發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)算。 （如用量較大而比價(jià)采購的， 需 附比價(jià)簽證單）。購進(jìn)的低值易耗品按購進(jìn)實(shí)際成本即購入價(jià)加購入時(shí)發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)等入 帳。低值易耗品出庫時(shí)，領(lǐng)用人必須填制領(lǐng)用單，批準(zhǔn)后領(lǐng)用。、管理辦公室要指定專人對低值易耗品實(shí)行從購進(jìn)、領(lǐng)用到報(bào)廢全過

52、程管理，建 立低值易耗品登記簿，詳細(xì)記載低值易耗品的購進(jìn)、發(fā)出、退回、報(bào)廢、結(jié)存 數(shù)量；對低值易耗品要定期清查、盤點(diǎn)，每年至少兩次，做到帳實(shí)相符。辦公 室要制定相應(yīng)的保管制度，將使用保管責(zé)任落實(shí)到部門和個(gè)人，防止丟失和毀 損。低值易耗品失去使用價(jià)值須報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填制報(bào)廢申請單，經(jīng)辦公 室審批同意并銷帳。六、勞保用品發(fā)放規(guī)定 （蘇瑞 200250 號 2002 年 11 月 21 日印發(fā)） 各部、室：根據(jù)江蘇省勞動保護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn) ，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定公司勞 保用品發(fā)放規(guī)定，請各部室認(rèn)真執(zhí)行。一、公司統(tǒng)一發(fā)放勞保用品職工工作服（含秋季和夏季） 使用期限為 24個(gè)月，工作鞋 （僅限于制造

53、工 程部、市場管理部的非管理崗位及辦公室保潔工、餐廳人員）使用期限為12個(gè)月。冬季防寒服作為職工福利， 視企業(yè)效益而定， 原則上使用期限為 48 個(gè)月。二、特殊工種勞保用品1、維修電工：每月一付線手套， 12 個(gè)月一雙絕緣鞋。2、配電室電工：每兩月一付線手套， 12 個(gè)月一雙絕緣鞋。3、鍋爐司爐工：每月一付線手套。4、鍋爐水質(zhì)化驗(yàn)：每月一付線手套。5、電焊工（暫無待設(shè)）：24 個(gè)月一雙勞保皮鞋，每月一付線手套，電焊手 套及頭帶式面罩以舊換新。三、其他工種勞保用品1、設(shè)備操作工、其它輔助工：每月一付線手套，每月一個(gè)衛(wèi)生口罩。 （裝 箱工及成品出料工每月兩個(gè)衛(wèi)生口罩）2、管道工： 24 個(gè)月一雙防

54、水膠靴，每月一付線手套。3、保潔工：每月一付線手套。4、廁所、浴室工： 48 個(gè)月一雙耐酸膠靴、 2個(gè)月一付耐酸手套、 2 個(gè)月一 付耐酸口罩。5、香料調(diào)配工（待設(shè)）： 48 個(gè)月一雙耐酸膠靴、 6 個(gè)月一付耐酸手套、每 月一付線手套。6、汽車司機(jī)：每月一付線手套，叉車司機(jī)參照相同標(biāo)準(zhǔn)。四、其它勞保用品雨衣：只發(fā)給一潤、二潤、RC80操作人員、管道工及消防監(jiān)控室，根據(jù)各 崗位實(shí)際使用情況以舊換新。五、注意事項(xiàng)1、兼職人員按以上規(guī)定有配備相同用品的不再重復(fù)發(fā)放。2、各使用部門根據(jù)勞保用品發(fā)放規(guī)定每季度第一個(gè)月 10 日前報(bào)一次勞保 用品需求，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)審核匯總并具體采辦。3、因

55、特殊情況需添置的勞保用品， 由使用部門打報(bào)告， 經(jīng)辦公室審核并由 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采辦及領(lǐng)用。4、領(lǐng)用及發(fā)放辦法： 各使用部門按季度從辦公室領(lǐng)用后， 要建冊逐月或逐 季度發(fā)放，發(fā)放冊每年統(tǒng)一交辦公室保管。七、計(jì)劃生育及晚婚晚育管理辦法 （蘇瑞20032號 2003 年 1月 28日印發(fā)） 各部、室：為了更好地貫徹中共中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)人口與計(jì)劃生育工作穩(wěn)定低生育水平的決定、國家人口與計(jì)劃生育法 、江蘇省人口與計(jì)劃生育條例 、 徐州市 （關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)人口與計(jì)劃生育工作的意見） 的通知，切實(shí)保護(hù) 女工的安全和健康，維護(hù)女工的合法權(quán)益，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，根 據(jù)我公司的實(shí)際情況，特制定如下管理辦法：一、各部門要加強(qiáng)對計(jì)劃生育工作的領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)把計(jì)劃生育工作列入議事 日程，制造工程部要有一名部門領(lǐng)導(dǎo)分管這項(xiàng)工作。二、對公司男女青年員工進(jìn)行晚婚晚育的思想教育工作。黨團(tuán)骨干要積極 響應(yīng)晚婚晚育的號召，對不夠晚婚年齡（男 25 歲，女 23 歲）的青年要反復(fù)做 工作，勸其晚婚。三、根據(jù)省計(jì)劃生育條例規(guī)定，對符合晚婚年齡的初婚夫妻，婚假為十三 天，獎金按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放；凡不響應(yīng)晚婚號召者，婚假為三天，