2022年度管理體系內(nèi)審總結(jié)

1、2009 年度管理體系內(nèi)審總結(jié)2009 年 8 月 17 日至 8 月 21 日，按照年初制定的2009 年度內(nèi)審工作安排，懷建集團組織實施了年度管理體系內(nèi)部審核。本次審核實施前，總工辦制定了具體的內(nèi)審計劃，對內(nèi)審組及審核日程進行了安排 , 并在網(wǎng)上發(fā)文。本次審核的目的： （1）檢查本年度有關(guān)部室及認證施工公司、項目部管理體系的運行情況，管理體系是否保持有效運行狀態(tài)并自我完善。本次審核是集團管理手冊和程序文件（第 d版）發(fā)布實施后的第一次內(nèi)審，結(jié)合管理體系文件檢查公司今年的工作開展情況。（2）本次審核也是為了及時發(fā)現(xiàn)管理體系運行中存在的問題，及時解決問題，為迎接10 月底中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心的監(jiān)

2、督檢查做準備。（集團預計將在10 月底接受中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心的監(jiān)督檢查） 。審核依據(jù)：gb/t19001-2008標準、 gb/t24001-2004標準、gb/t28001-2001 標準、懷建集團管理手冊和程序文件（第 d版）及有關(guān)支持性文件。審核范圍：懷建集團領(lǐng)導層、安全部、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部、總工辦、招投標辦公室、財務部、辦公室、4 個認證公司科室及6 個在施工程項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理工作的開展情況。本次審核分二個內(nèi)審小組，內(nèi)審員全部由集團總工辦、安全部和技術(shù)質(zhì)量部和工程管理部等主管部室選派。審核組進行了認真的精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - -

3、 - - - - - - - 第 1 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -準備，對每一個受審核的部門和公司制定了詳細的審核計劃，各組根據(jù)各自主管的工作進行了分工。各內(nèi)審員根據(jù)審核任務分工編寫了檢查表，經(jīng)審核組長審核確認，作為實施內(nèi)審時的檢查提綱。審核的實施情況：在各有關(guān)領(lǐng)導、部門、公司及項目部人員的支持與配合下，審核小組按照計劃分別進行了審核。審核結(jié)論：通過二個小組為期5 天的審核，對計劃中的部門、公司、在施工程項目部進行了內(nèi)部審核，審

4、核中各審核組共開具8項不合格報告（見不合格項分布表），均為輕微不合格項。二個審核組認為集團有關(guān)部室、認證公司、項目部能夠按照集團管理體系文件的規(guī)定開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理工作，管理體系運行處于有效狀態(tài)。審核中發(fā)現(xiàn)的問題：1、公司組織機構(gòu)的人員設(shè)置情況有少數(shù)公司的科室管理崗位人員不能落實到位，存在兼職現(xiàn)象。2、不合格項情況本次審核共開具8 份輕微不合格報告 （見不合格項分布表） ，涉及 4 個公司及其所屬項目部。從不合格項在公司的分布來看，主要分布在目前有在施工項目部，分布比較均勻。從不合格項分布的要素來看，本次審核的8 項不合格項分布于gb/t19001-2008、gb/t24001-

5、2004、gb/t28001-2001 三個管理體系標準的 6 個條款。其中涉及的通用條款有：4.2 文件控制（包括記錄）3 項精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -涉及的共用條款（環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理共用條款）：4.3.2法律、法規(guī)和其他要求1 項涉及的質(zhì)量管理體系標準專用條款：7.5.2過程確認 1 項，7.5.4顧客財產(chǎn) 1 項、

6、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1 項綜合分布的情況反映，懷建集團質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等三個方面管理比較均衡，相對而言， 4.2 文件和記錄的控制存在不合格項較多，共3 項。文件管理存在的問題主要反映在公司、項目部對集團文件的發(fā)放管理、學習方面等存在問題較多，忽視了一些基礎(chǔ)性的工作，不做或做得不符合文件要求，各公司及項目部仍需加強對集團管理體系文件的執(zhí)行力度。針對所開具的8 項輕微不合格項報告，要求各責任部門按要求上報糾正措施并落實，各主管部門進行驗證。3、其他問題審核組所開具的不合格項并沒有包含發(fā)現(xiàn)的所有不合格項。在內(nèi)部審核的過程中，審核組要求受審核人員做好詳細的記錄，另外，在末次會議的

7、總結(jié)中，審核組除開具的不合格項外還提出了其他一些需要注意和改進的問題，要求各責任單位自行對照整改。原因分析：針對本次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問題分析產(chǎn)生的主要原因如下：1、有的公司領(lǐng)導意識差、不夠重視、不過問個別單位領(lǐng)導對貫標工作認識不足，不能把管理體系文件的執(zhí)行作為份內(nèi)工作來抓，采取不聞不問或應付的態(tài)度，有的甚至認為貫標工作不能產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，是增加的一個負擔。領(lǐng)導的態(tài)度精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - -

8、第 3 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -直接影響著具體管理人員的工作，造成有的管理人員不是考慮如何將工作干好，而是如何應付過去，或者有的根本應付也不做。2、組織機構(gòu)人員有兼職現(xiàn)象個別公司不能按照集團的要求設(shè)置科室管理人員，存在不適當兼職現(xiàn)象，造成管理體系文件在該公司無法較好的推行。有的公司活源充足，由于公司管理人員不足，出現(xiàn)兼職；活源不足的公司，不養(yǎng)閑人，一人身兼數(shù)職，這些都是存在不適當兼職的原因。3、管理人員應加強業(yè)務學習隨著集團貫標工作的逐步深入開展，不斷增加新的內(nèi)容，同時經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境管理體系標準的換版，集團管理體系文件的換版，我們只有在不斷的學習中摸索、總結(jié)經(jīng)驗，才能

9、逐步提高管理水平，將管理體系運行工作更好的開展下去。但從檢查的情況反映出有的公司和項目部管理人員對集團管理體系文件的掌握太差，有的甚至還不太了解，原有管理人員對體系文件的變化不了解、新到崗人員對體系文件中與自身工作相關(guān)的內(nèi)容不了解。這些都嚴重的影響了集團管理體系的正常運行。4、少數(shù)公司的管理人員還存在應付心理在平常的檢查和內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)，有的項目部管理人員還沒有真正將自身的工作和管理體系文件的執(zhí)行結(jié)合起來，總以忙為借口，還有嫌麻煩和應付的情況。5、有的公司科室職能未能很好的發(fā)揮由于種種原因，有的公司科室力量薄弱，科室的管理職能不能很好的發(fā)揮，科室不能對項目部的管理形成有效的監(jiān)督、檢查、指精品學習資

10、料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -導作用，使集團三級管理出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，管理體系文件不能得到較好的貫徹執(zhí)行。采取的措施：結(jié)合集團管理體系運行的現(xiàn)狀和此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，集團、公司、項目部必須采取有效措施，認真進行完善，保證集團管理體系的有效運行，順利通過中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心的監(jiān)督檢查。1、要求各公司領(lǐng)導必須加強重視，保證公司組織機構(gòu)健全，親自過問，確保管

11、理體系文件的執(zhí)行。2、利用例會、 自學等方式組織新版體系文件的學習，加強掌握。3、公司、項目部管理人員加強重視，加強對體系文件的學習和掌握，認真按照管理體系文件的執(zhí)行。4、公司科室人員應真正的行使起自身的管理職能，通過學習、提高自身的業(yè)務和工作水平，同時，與集團部室保持聯(lián)系和溝通，保證集團管理體系文件在本公司的貫徹落實。5、各部室結(jié)合對不合格項糾正措施落實情況及效果的驗證，加強對科室工作的督促落實。在今后的工作中，集團部室加強對公司科室工作的監(jiān)督、檢查和指導，加強聯(lián)系，使公司科室真正起到第二級管理層的作用，承上啟下，使集團管理體系文件在執(zhí)行的過程中不留死角，管理體系運行順暢，實現(xiàn)持續(xù)改進。 2

12、009年 9 月 7 日精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -不合格項分布表2009 年度管理體系內(nèi)部審核t01036 部門標準條款集團管理層集團部室總工辦技術(shù)質(zhì)量部安全部工程管理部招投標辦財務部亞華公司金碧裕成辰輝公司春澄公司辰健公司總計4.2 1 1 1 3 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.5 5.6 6.1 6.2 1 1 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5.1 7.5.2 1 1 7.5.3 7.5.4 1 1 7.5.5 7.5.6 7.6 7.7 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8