房產(chǎn)倉庫管理制度

1、房地產(chǎn)公司倉庫管理制度1、目的為加強公司倉庫物資的管理，建立健全物資收發(fā)及報廢制度。2、適用范圍適用于開發(fā)公司倉庫的管理。3、定義3.1、 貴重物資是指單位價格為1000元（含）以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元（不含）以下的物資。3.2、呆滯物資是指超過 3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。4、職責(zé)4.1、倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資收發(fā)存工作。4.2、倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資與苗圃場苗木的賬務(wù)工作。4.3、倉庫管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級復(fù)核檢查。5、入庫物資的管理5.1、入庫管理規(guī)定、購買物品入庫時，倉庫管理員必須憑物資申購單核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù)，核對無

2、誤后開具物資進倉單，由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與物資申購單不符的物資，不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術(shù)要求較強的物資，需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。、 各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫，必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分 類整理，填寫寄存物資明細(xì)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明。寄存物資明細(xì)表見附表15.2、貯存保管、物品入庫后，對其進行分類編號存放，確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進行存放，確保安全。522、倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房 ，并

3、配備必需的貨架。、 所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o措施，加注"XX物品"標(biāo)識，提供必要的環(huán)境條件和防火措施。524、對于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所；對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所。、 倉庫管理員應(yīng)定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次；每半年對倉庫物資進行一次全面盤點；年終由財務(wù)部組織人員進行年度清查。盤點應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫物資盤 點表，發(fā)現(xiàn)賬實不符、質(zhì)量變損等問題及時匯報，及時處理。物資盤點表見附表 6。、 對于變質(zhì)、失效或報廢的物品，按第7條款規(guī)定進行物

4、資報廢處理。、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時登記物資進銷存明細(xì)賬。每月6號前完成物資進銷存月度報表，并報送財務(wù)部、采購部各一份。物資進銷存月度報表見附表 7。5.3、出庫管理、 各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員（以下簡稱領(lǐng)料專員），非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下：領(lǐng)料專員開具物資領(lǐng)用單交部門負(fù)表人簽名復(fù)核，憑物資領(lǐng)用單領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)料專員與倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資，但事后必須在3個工作日內(nèi)到倉庫補辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出，原則上采用先進先出法。、 領(lǐng)料專員將物

5、品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫，領(lǐng)料專員需填開紅字物資領(lǐng)用單并標(biāo)明退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字物資領(lǐng)用單簽字，并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。、被使用部門退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資，倉管員在收到物資的5個工作日內(nèi)書面通知采購部，采購部須在收到通知的 5個工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時回復(fù)處理的，倉管員須于3個工作日內(nèi)向直接上級請示處理。入庫物品退貨時，倉管員填開紅字進倉單并標(biāo)明退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。534、 對辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他部門及個人不予 辦理領(lǐng)用。535、 物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫物品借用登記表一式二份，經(jīng)部門

6、負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計歸還日期，無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查，如有損壞則由借用部門負(fù)責(zé) 維修后再行歸還，如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)。物品借用登記表見附表2。536、對非有機分解的消耗類物品 ，（例如:枝剪、鐮刀、燈泡 等）原則上以舊換新的方 式領(lǐng)用，領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。6、非入庫物品的管理6.1、 對工程材料、綠化苗木等非入庫物資，倉庫管理員有權(quán)對物品送達數(shù)量進行核查，但不 參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。6.2、公司苗圃場的實物管理由綠化部

7、負(fù)責(zé)，其賬務(wù)登記由倉管員負(fù)責(zé)。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫 苗木進/出場單一式二聯(lián)，其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員 第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據(jù)，由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內(nèi)辦理苗木進/出場單交至倉管員。苗木進 /出場單須由兩個以上經(jīng) 辦人簽名確認(rèn)。苗木的報廢由苗圃管理員按照7、1條款規(guī)定進行辦理。苗木進 /出場單見附表8。7、物資報廢規(guī)定7.1、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。拆遷的舊物資，主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理，填寫寄存物資明細(xì)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫報

8、廢物資登記表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名-> 通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場復(fù)核簽名->相關(guān)部門會簽（使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等）-> 董事辦審批-> 倉庫通知相關(guān)人員作報廢處理。報廢物資登記表見附表3。7.2、除第7.1點規(guī)定之外的物資報廢程序。確定需報廢的物資由使用部門填寫報廢物資登記表 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉庫 倉庫定期匯總 報廢物資登記表 提出報廢申請->相關(guān)部門會簽（使用部門、技術(shù) 部門、財務(wù)部等）-> 董事辦審批->倉庫通知相關(guān)人員報廢處理。7.3、 經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資，由倉庫管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手 續(xù)。8、呆滯物資的管理.8

9、.1、 呆滯物資是指超過 3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批物資進倉單上的日期為準(zhǔn)。8.2、 倉庫管理員于每月 6號前完成呆滯物資月度統(tǒng)計表，并報送財務(wù)部、采購部各一份。呆滯物資月度統(tǒng)計表見附表4。8.3、 申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次（含）以上或者金額累計超過 1萬元，倉庫管理員將會同采購部向行政部報送，由行政部進行處理。9、其它規(guī)定9.1、 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處罰。9.2、 對不按倉庫管理制度 辦理物資收發(fā)的部門及個人 ，倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項，并對 違反制度規(guī)定2次以上（不含2次）的部門及個人書面上報行政部 ，由行政部進行處理。違反 倉庫管理制度事項統(tǒng)計表見附表 5。9.3、 倉庫均應(yīng)設(shè)置安全防患措施 ，并保持門、窗、柜、鎖牢固完好，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改，庫房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備，（來自：其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求，放置在明顯和便于取用地點，倉庫管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。9.4、離開倉庫應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源，并鎖好門