聚羧酸系減水劑合成投資建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、聚竣酸系減水劑合成投資建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 聚竣酸系減水劑合成項(xiàng)目總論第二章 聚竣酸系減水劑合成項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第三章聚竣酸系減水劑合成報(bào)告編寫說明第四章聚竣酸系減水劑合成建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案第五章 聚竣酸系減水劑合成項(xiàng)目節(jié)能分析第六章聚竣酸系減水劑合成環(huán)境保護(hù)第七章 聚竣酸系減水劑合成項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃第八章聚竣酸系減水劑合成投資估算與資金籌措第九章聚竣酸系減水劑合成經(jīng)濟(jì)效益分析第十章 聚竣酸系減水劑合成項(xiàng)目評(píng)價(jià)年產(chǎn)0萬(wàn)噸聚竣酸系減水劑合成項(xiàng)目第一章項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目提出理由我們?cè)陉P(guān)注供給側(cè)改革的時(shí)候，也不要忽略了需求側(cè)的刺激。在世界主要 發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，消費(fèi)都是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最重要的

2、一翼。而我國(guó)目前消 費(fèi)占gdp的比重40%還不到，與美歐等國(guó)家75%的比重有著巨大的差距。擴(kuò) 大內(nèi)需仍然是政府經(jīng)濟(jì)工作的重要目標(biāo)，在當(dāng)前財(cái)政政策和貨幣政策下，需求 增長(zhǎng)空間已經(jīng)不大。我認(rèn)為“十三五”時(shí)期，內(nèi)需側(cè)發(fā)力主要依靠?jī)煞矫妫阂皇?增加居民收入。收入增長(zhǎng)是居民敢于消費(fèi)的最重要的保證。與十年前相比，我 們目前是全球最大的汽不擁有國(guó)、擁有全球最大的手機(jī)用戶。這充分說明了， 國(guó)民消費(fèi)水平的高低主要受收入水平的影響。所以保持經(jīng)濟(jì)中高速增長(zhǎng)才是擴(kuò) 大內(nèi)需的關(guān)鍵。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)增速仍然是必須要時(shí)刻關(guān)注的問題，雖 然它已不是唯一的問題。高舉改革旗幟，實(shí)行“雙創(chuàng)"戰(zhàn)略，盤活國(guó)有企業(yè)效率,

3、激活中小企業(yè)活力，企業(yè)效益增加，收入也就增加。二是完善社會(huì)保障措施。 完善的社會(huì)保障制度是居民敢于消費(fèi)的另一個(gè)重要原因。當(dāng)前之所以不敢提前 消費(fèi)的重要原因是生活成本高，醫(yī)療、養(yǎng)老成本承受不起。因病返貧現(xiàn)象仍然 存在，對(duì)晩年生活缺乏安全感，使得人們對(duì)消費(fèi)變得謹(jǐn)慎。所以擴(kuò)大內(nèi)需必須 要解決居民消費(fèi)的后顧之憂，讓居民能夠病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)。自中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，部分地區(qū)制造業(yè)的發(fā)展變化引發(fā)外界普遍關(guān)注。 中國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)何在、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)能否實(shí)現(xiàn)、未來(lái)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的前景如何 等問題，成為外界議論和關(guān)注的焦點(diǎn)。英國(guó)多位經(jīng)濟(jì)學(xué)家在接受經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示，要準(zhǔn)確把脈中國(guó)制造業(yè)發(fā)展的未來(lái)，需要細(xì)觀近年來(lái)

4、中國(guó)制 造業(yè)內(nèi)部發(fā)展環(huán)境的改善和優(yōu)化。二、項(xiàng)目基本情況(-)項(xiàng)目名稱聚竣酸系減水劑合成投資建設(shè)項(xiàng)目(-)項(xiàng)目選址xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地樂山，古稱嘉州，是四川省下轄的一個(gè)地級(jí)市，介于東經(jīng)102°15r104°15 北緯28。2&29。56之間，樂山位于四川盆地西南部，坐落在岷江、青衣江、大 渡河三江交匯處，北與眉山接壤，東與自貢、宜賓毗鄰，南與涼山相接，西與 雅安連界，中心城區(qū)距成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)僅100公里。成都平原南部中心城市。 樂山是四川糧食、副食品、清潔能源、新材料和建材生產(chǎn)基地，國(guó)家質(zhì)檢總局 批準(zhǔn)的國(guó)家硅材料及副產(chǎn)物產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心。歷史上屬古蜀國(guó)，有

5、“海棠 香國(guó)”的美譽(yù)。樂山市是國(guó)家歷史文化名城、國(guó)家首批對(duì)外開放城市、全國(guó)綠化 模范城市、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、國(guó)家園林城市、全國(guó)衛(wèi)生城市、2008北京奧運(yùn) 會(huì)火炬?zhèn)鬟f城市之一。樂山市是中國(guó)唯 個(gè)擁有三處世界遺產(chǎn)的城市(樂山 大佛景區(qū)、峨眉山景區(qū)、東風(fēng)堰)。2000年6月，樂山正式成為聯(lián)合國(guó)城市管 理中心在中國(guó)唯一的合作城市。2015年11月18日，四川省人民政府正式確立 樂山為全省旅游綜合改革試點(diǎn)市。2015年12月20 口，樂山市被國(guó)家旅游局批準(zhǔn)為首批國(guó)家級(jí)旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)。三項(xiàng)目承辦單位某某（集團(tuán)）有限公司公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)''六位一體合作共

6、贏 的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的 建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了 突出貢獻(xiàn)。2015-2017年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備注2015 年2016 年2017 年false企業(yè)資產(chǎn)狀況1企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元18301.5521531.2325330.851固定資產(chǎn)萬(wàn)元9899.0411645.9313701.091丄2流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元8402.5198853011629.76l1.3無(wú)形及其他資產(chǎn)萬(wàn)元1.1.4長(zhǎng)期股權(quán)投資萬(wàn)元1.2負(fù)債總額5506.598471.6813033.351.2.1流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元3

7、757.445780.688893.351.2.2長(zhǎng)期負(fù)債萬(wàn)元1749.152691.004140.001.3所有者權(quán)益萬(wàn)元12794.9613059.5512297.501.4實(shí)收資本萬(wàn)元5000.005000.005000.002企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元16288.3819162.7922544.469 9主管業(yè)務(wù)成木萬(wàn)元13845.1216288.3719162.792.3主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)萬(wàn)元2443.262874.423381.672.4營(yíng)業(yè)利潤(rùn)萬(wàn)元2443.262874.423381.672.5利潤(rùn)總額萬(wàn)元2443.262874.423381.672.6年繳納所得稅萬(wàn)元610.82

8、718.61845.422.7凈利潤(rùn)萬(wàn)元1832.442155.812536.253財(cái)務(wù)指標(biāo)3資產(chǎn)負(fù)債率%30.09393551.453.2凈資產(chǎn)收益率%14.3216.5120.62三、項(xiàng)目建設(shè)方案()項(xiàng)目產(chǎn)品該項(xiàng)目產(chǎn)品為聚竣酸系減水劑合成。(-)項(xiàng)目建設(shè)原則制造業(yè)是強(qiáng)國(guó)之基、富國(guó)之本，沒有強(qiáng)大的制造業(yè)支撐就不可能成為真正 意義上的世界強(qiáng)國(guó)。先進(jìn)制造業(yè)特別是其中的高端裝備制造業(yè)已成為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) 的制高點(diǎn)。為加強(qiáng)我國(guó)高端裝備制造業(yè)，2012年5月，工信部印發(fā)高端裝備 制造業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃提出十二五期間，高端裝備制造業(yè)發(fā) 展的重點(diǎn)方向主要包括航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、海洋工程裝備、

9、 智能制造裝備五個(gè)方面。規(guī)劃提出了完善管理方式、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系、強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用、 深入推進(jìn)軍民融合、加大金融財(cái)稅支持、加強(qiáng)人才培養(yǎng)與激勵(lì)等6方面政策保 障支持措施，并部署了 21項(xiàng)重大工程。三項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項(xiàng)目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積 39400.2平方米(折合約59.1畝)，代征公共用地面積1615.41平方米，凈用地 面積37784.79平方米(紅線范圍折合約56.68畝)，土地綜合利用率100%； 項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地''的原則，按照聚竣酸系減水劑合成行業(yè)生產(chǎn)規(guī) 范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合聚竣酸系減水劑合成制造和經(jīng)

10、營(yíng)的規(guī)劃建設(shè)要求。該工程規(guī)劃建筑系數(shù)71.31%,建筑容積率1.02,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.86, 辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重4.8%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度4265.77萬(wàn)元/公頃, 建設(shè)場(chǎng)區(qū)土地綜合利用率100%；根據(jù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目建設(shè)完全符合工 業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）文件規(guī)定的具體要求。本期工程項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e37784.79平方米，建筑物基底占地面積26944.32 平方米，總建筑面積38582.04平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程29351.22平方 米，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施面積5025.37平方米（其中：原輔材料倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施2947.21平方米, 成品貯存設(shè)施2078.

11、16平方米），辦公用房2267平方米，職工豬舍869.05平 方米，其他建筑面積1069.3平方米（含部分公用工程和輔助工程）；根據(jù)測(cè)算: 本期工程項(xiàng)冃不計(jì)容建筑面積0平方米，計(jì)容建筑面積38582.04平方米；項(xiàng)冃 規(guī)劃綠化面積2592.04平方米，場(chǎng)區(qū)停車場(chǎng)和道路及場(chǎng)地硬化占地面積7159 平方米；土地綜合利用面積37784.79平方米。建筑工程投資一覽表序號(hào)工程類別名稱占地面積（m1）總建筑面積（ml）計(jì)容面積（m2）單位造價(jià)（元/nf）投資金額（萬(wàn)元）不計(jì)容面積（m1）1主體牛產(chǎn)工程19224.9029351.2229351.221549.004546.501主要生產(chǎn)車間10126.3

12、220252.6420252.641549.0()3137.13l2輔助生產(chǎn)車間5063.165063.165063.161549.00784.281.3英他生產(chǎn)車間4035.424035.424035.421549.00625.092倉(cāng)儲(chǔ)工程5025.375025.375025.371239.20622.742成品貯存207&16207&162078.161239.20257.532.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2720.52720.502720.501239.20337.122.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)226.71226.71226.711239.2028.093供配電工程113.35113.3511

13、3.351084.3012.293供配電室113.35113.35113.3510843012.294給排水工程151.14151.14151.14619.609.364給排水151.14151.14151.14619.609.365服務(wù)性工程1813.673325.073325.071549.0()515.055辦公用房755.72267.102267.101549.0()351.175.2職工宿舍869.05869.05869.051549.00134.625.3食堂、浴池188.92188.92188.921549.0()29.266消防及環(huán)保工程57&1157&1157

14、8.1110843062.686消防環(huán)保工程578.11578.11578.1110843062.687項(xiàng)冃總圖工程8286.2137.7837.78590.58283.287場(chǎng)地及道路碩化7159.1350.00250.577.2場(chǎng)區(qū)圍墻1089.33260.0028.327.3安全保衛(wèi)室37.7837.7837.781161.754.398綠化工程2592.04350.0090.728.1綠化景觀工程2592.04350.0090.729其他工程350.000.009景觀及亮化工程350.000.009.2其他350.000.00合計(jì)37784.7938582.0438582.040.00

15、6142.62根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目總投資29801萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資16118. 93 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的54. 09%；流動(dòng)資金13682. 07萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 45. 91%。在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資15923. 08萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的53. 43%； 其中：建筑工程投資6142. 62萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20. 61%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7607. 72 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25. 53%；安裝工程費(fèi)228. 22萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0. 77%； 工程建設(shè)其他費(fèi)用1709.2萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的5. 74% （其中：土地使用權(quán)費(fèi) 1360. 48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的4. 5

16、7%）；預(yù)備費(fèi)235. 32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資 的0. 79%o建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息195. 85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.66%。某 某（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）23431.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 78. 63%；申請(qǐng)銀行借款總額6369. 23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.37% （項(xiàng)目建設(shè) 期中請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)借款6369. 23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21. 37%。該項(xiàng)冃建設(shè)期約為2個(gè)月，計(jì)劃分兩期進(jìn)行建設(shè)。第一期：建設(shè)周期1個(gè) 月，計(jì)劃投資17880. 61000萬(wàn)元；第二期：建設(shè)周期1個(gè)月,計(jì)劃投資11920. 4 萬(wàn)元。五、經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目建成投入正常運(yùn)營(yíng)后主要生產(chǎn)聚竣酸系

17、減水劑合成類產(chǎn)品，根據(jù)謹(jǐn)慎 財(cái)務(wù)測(cè)算，預(yù)期達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入97035. 96萬(wàn)元，總成本費(fèi)用90854. 09萬(wàn)元， 稅金及附加323.5萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5858. 37萬(wàn)元，利稅總額9190. 12萬(wàn)元，稅 后凈利潤(rùn)4393. 78萬(wàn)元，達(dá)綱年納稅總額4796. 34萬(wàn)元；達(dá)綱年投資利潤(rùn)率 19. 66%,投資利稅率30. 84%,投資回報(bào)率14. 74%,項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)72.73%, 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26. 18%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-3326. 347. 867. 86年，總投資收 益率20.62%,資本金凈利潤(rùn)率25%；提供就業(yè)職位970個(gè)，達(dá)綱年綜合節(jié)能量 18. 89噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總

18、節(jié)能率19.98%,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和 節(jié)能效益。六、節(jié)能分析“聚竣酸系減水劑合成項(xiàng)目”在設(shè)計(jì)過程中，對(duì)生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)備、建 筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量605634. 48千瓦吋，年總用水量 14371.56立方米，年消耗天然氣10標(biāo)準(zhǔn)立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量 值）75.67噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年；工業(yè)產(chǎn)值綜合能耗0.78千克標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元，單位現(xiàn)價(jià) 增加值綜合能耗5. 71千克標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元，單位營(yíng)業(yè)收入電耗6. 24千瓦時(shí)/萬(wàn)元, 低于2017年某某、某某單位gdp能耗和單位現(xiàn)價(jià)增加值能耗。根據(jù)測(cè)算，與其他備選生產(chǎn)工藝技術(shù)相比，達(dá)綱年綜合節(jié)能量18. 89噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)冃

19、總節(jié)能 率19.98%,因此，該項(xiàng)目屬于能源利用效果較好的項(xiàng)目。七、環(huán)保和清潔生產(chǎn)“十二五”期間，開展了第一批工業(yè)固體廢物綜合利用基地建設(shè)試點(diǎn)工作, 確定了河北省承德市、山西省朔州市、江西省豐城市等12個(gè)工業(yè)固體廢物綜合 利用基地建設(shè)試點(diǎn)地區(qū)，通過試點(diǎn)推動(dòng)了工業(yè)固廢綜合利用，促進(jìn)了重點(diǎn)地區(qū) 產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、規(guī)模化發(fā)展。“十三五”要在總結(jié)第一批基地建設(shè)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基 礎(chǔ)上，圍繞大宗工業(yè)固廢及主要再生資源，選擇產(chǎn)業(yè)集聚和示范效應(yīng)明顯的地 區(qū)，擴(kuò)大基地建設(shè)試點(diǎn)范圍，依托基地建設(shè)，實(shí)施一批示范性強(qiáng)、輻射力大的 重點(diǎn)項(xiàng)目，打造完整的工業(yè)固體廢物綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈。八、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目總投資29801萬(wàn)元，

20、其中：建設(shè)投資15923. 08萬(wàn)元，建設(shè)期 固定資產(chǎn)借款利息195. 85萬(wàn)元，流動(dòng)資金13682.07萬(wàn)元；經(jīng)測(cè)算分析，項(xiàng)目 建成投產(chǎn)后達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入97035. 96萬(wàn)元，總成本費(fèi)用90854. 09萬(wàn)元，年利 稅總額9190. 12萬(wàn)元，其中：稅后凈利潤(rùn)4393. 78萬(wàn)元；納稅總額4796. 34萬(wàn) 元，其中：增值稅3008. 25 /i元，稅金及附加323.5萬(wàn)元，年繳納企業(yè)所得稅 1464. 59萬(wàn)元；年利潤(rùn)總額5858. 37萬(wàn)元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26. 18%,全部 投資回收期7. 86年，固定資產(chǎn)投資回收期4. 25年，木期工程項(xiàng)目可以取得較 好的經(jīng)濟(jì)效益。本期工程項(xiàng)冃通

21、過對(duì)主要生產(chǎn)工藝和設(shè)備從投資經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性兩方面進(jìn) 行綜合比較、分析，選用的設(shè)備均具有當(dāng)今國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，具有生產(chǎn)效率高、 性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。這些年，為推動(dòng)綠色發(fā)展，中央積極謀劃頂層設(shè)計(jì)、持續(xù)加大投入，做了 許多工作。各地各部門亦重拳治理大氣霧霾和水污染、加強(qiáng)生態(tài)安全屏障建設(shè)、 大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。然而，相比于已經(jīng)取得的成績(jī)，今后的任務(wù)更重，時(shí) 間更緊。今年是全面建成小康社會(huì)決勝階段的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革 的攻堅(jiān)之年，在這一關(guān)鍵時(shí)期，必須推動(dòng)綠色發(fā)展取得新的突破，抓緊構(gòu)建起 綠色發(fā)展的大格局，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。九、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)財(cái)務(wù)

22、指標(biāo)名稱單位規(guī)劃目標(biāo)值備注1項(xiàng)h經(jīng)營(yíng)綱領(lǐng)達(dá)綱年1聚按酸系減水劑合成0萬(wàn)噸達(dá)綱年2項(xiàng)目占地指標(biāo)2總用地而積m239100. 2059.10代征地面積m21615.412.3凈用地而積nf37784.7956.683項(xiàng)目用地控制指標(biāo)3凈用地面積m237784.793.2總建筑面積m238582.043.3不計(jì)容面積m23.4計(jì)容而積nf38582. 043.5場(chǎng)區(qū)總體利用面積m237784. 7956.683.6綠化景觀工程m22592. 043.7服務(wù)性工程m21813. 673.8綠化覆蓋率%6. 863.9建筑系數(shù)%71.3130建筑容積率1.023.11辦公及生活用地所占比重%4.8032

23、固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度萬(wàn)元/公頃4265. 7733項(xiàng)目總投資強(qiáng)度萬(wàn)元/公頃7886. 643.14占地產(chǎn)出收益率萬(wàn)元/公頃25679. 95達(dá)綱年35占地吸納當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率人/公頃256. 7036理論停車泊位個(gè)66. 0037土地綜合利用率%100. 004項(xiàng)冃擬定勞動(dòng)定員人9705項(xiàng)目建設(shè)期月26能源利用6能量利用率%94.696.2能源利用率%29. 146.3綜合節(jié)能呈tee1& 896.4綜合節(jié)能率%19. 987項(xiàng)目總投資現(xiàn)值pvi萬(wàn)元29801.007.1固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元16118. 937.1.1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元15923. 087丄1工程費(fèi)用萬(wàn)元13978. 567建筑工

24、程費(fèi)萬(wàn)元6142.6272設(shè)備購(gòu)苣費(fèi)萬(wàn)元7607. 72安裝工程費(fèi)萬(wàn)元228. 227.1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1709.207.1.1.2無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1360. 48含出讓金7.1.1.2.2其他投資萬(wàn)元348. 727.1.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元235. 327.1.1.3基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元235. 32732漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元7.1.2建設(shè)期利息萬(wàn)元195. 857.2流動(dòng)資金萬(wàn)元13682.077.3鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元4104.628資金來(lái)源萬(wàn)元29801.00&1項(xiàng)目資本金萬(wàn)元23431.778.2債務(wù)資金萬(wàn)元6369.23&2建設(shè)期投資借款萬(wàn)元6369.23&2.2流

25、動(dòng)資金借款萬(wàn)元8.3中請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金萬(wàn)元831財(cái)政無(wú)償資金萬(wàn)元8.3.2財(cái)政有償資金萬(wàn)元&4其他方式融資萬(wàn)元9經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)9年收入總額萬(wàn)元97035. 969.1.1年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元97035. 96含稅9丄2補(bǔ)貼收入萬(wàn)元9.13投入產(chǎn)出比3. 269.2年綜合總成本費(fèi)用萬(wàn)元90854.09達(dá)綱年9.2.1可變成本萬(wàn)元75226.140.009.2.2固定成本萬(wàn)元15627. 959.2.3經(jīng)背成本萬(wàn)元89536. 899.3企業(yè)支付的利息費(fèi)用萬(wàn)元287. 259.4增值稅萬(wàn)元3008. 25達(dá)綱年9.5稅金及附加萬(wàn)元323. 509.6年利稅額萬(wàn)元9190. 12h9.7年利潤(rùn)總額萬(wàn)元

26、5858.37ft9.8企業(yè)所得稅萬(wàn)元1464.59f!9.9稅后凈利潤(rùn)萬(wàn)元4393. 789.10息稅前利潤(rùn)萬(wàn)元6145. 6291息稅前利潤(rùn)保障比率21.3992納稅總額萬(wàn)元4796. 34ft9.13銷售凈利潤(rùn)率%4.5394銷住利稅率%9.47ff10財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)10.1總投資收益率%20. 62達(dá)綱年10.2資本金凈利潤(rùn)率%25. 0010.3全部投資回收期年7. 86稅后10.4固定投資回收期年4.25稅后10.5全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%26. 18稅后10.6財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元-3326.340.0010.7全部投資利潤(rùn)率%19. 66達(dá)綱年10.8全部投資利稅率%30. 84f!1

27、0.9全部投資回報(bào)率%14. 7410.10盈虧平衡點(diǎn)%72. 7310.11項(xiàng)目損益臨界最噸0. 00h10.12保本營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元#div/0!10.13項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)安全度%27. 27f!10.14安全邊際額萬(wàn)元#dtv/0!ff10.15安全邊際率%#div/0!ff10.16資產(chǎn)負(fù)債率%27. 6510.17流動(dòng)比率%386. 7510.18速動(dòng)比率%279. 29ii10.19項(xiàng)目綜合納稅率%4. 9410.20營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)率%4. 5310.21營(yíng)業(yè)利稅率%9. 4710.22全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元從100. 0410.23利息備付率17. 35f!10.24償債備付率7. 00ff第二章項(xiàng)

28、目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景隨著我省積極推進(jìn)傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，近年來(lái)在傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出 一些積極向好的勢(shì)頭。但是，在整體經(jīng)濟(jì)低迷的局勢(shì)下，傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)總體狀 況堪憂，工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)等指標(biāo)不容樂觀。從全省重點(diǎn)監(jiān)測(cè) 企業(yè)主要生產(chǎn)指標(biāo)情況來(lái)看，冶金（鋼鐵）、冶金（有色）、建材、化工、輕 紡、能源等傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)投資放緩，企業(yè)營(yíng)收狀況持續(xù)惡化，虧損面不斷擴(kuò)大, 成為全省工業(yè)發(fā)展的拖累點(diǎn)。從工業(yè)結(jié)構(gòu)看，傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、高耗能行業(yè)占比 下降，高成長(zhǎng)性制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)較快、占比提高。近年來(lái)，我省綜合 運(yùn)用延仲鏈條、技術(shù)改造、兼并重組、淘汰落后等手段，對(duì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)行 脫胎換骨

29、式的改造提升，部分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)取得一定進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)正逐漸向 好。結(jié)構(gòu)性矛盾和發(fā)展模式是困境主因?qū)徱暜?dāng)前和展望未來(lái)，改革的重點(diǎn)、難點(diǎn)、推進(jìn)方式甚至取向，也應(yīng)該隨 著發(fā)展階段的變化而調(diào)整。隨著人口紅利加速消失，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到以增長(zhǎng)速 度下行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變加速為特征的新常態(tài)。一方面，隨著中 國(guó)進(jìn)入從中等偏上收入向高收入國(guó)家邁進(jìn)的階段，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式需要轉(zhuǎn)向生產(chǎn) 率驅(qū)動(dòng)；另一方面，越是臨近社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制臻于成熟、定型的階段， 改革的難度將會(huì)越大。只有通過深經(jīng)濟(jì)體制改革，推動(dòng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，挖掘傳 統(tǒng)增長(zhǎng)動(dòng)能的潛力，培育新的增長(zhǎng)動(dòng)能，保持合理的潛在增長(zhǎng)率，實(shí)現(xiàn)中高速 實(shí)際增長(zhǎng)，才能避免

30、落入中等收入陷阱，實(shí)現(xiàn)國(guó)家現(xiàn)代化冃標(biāo)。二、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析構(gòu)建以企業(yè)為主體的創(chuàng)新機(jī)制。推動(dòng)中小企業(yè)開展產(chǎn)學(xué)研用合作，鼓勵(lì)中 小企業(yè)與各級(jí)各類重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、制造業(yè)創(chuàng)新中心、工程研究中心，高校、科研 院所等創(chuàng)新資源合作，增強(qiáng)中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力。通過合作、轉(zhuǎn)讓、許可和 投資入股等方式，推動(dòng)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。創(chuàng)新政府支持方式，支持以企業(yè) 為主體的技術(shù)創(chuàng)新。鼓勵(lì)中小企業(yè)與境外研究機(jī)構(gòu)建立合作伙伴關(guān)系，組建產(chǎn) 學(xué)研跨境創(chuàng)新協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。引導(dǎo)中小企業(yè)通過專業(yè)分工、服務(wù)外包、訂單生產(chǎn)等方式，與國(guó)有大企業(yè) 建立協(xié)同創(chuàng)新、合作共贏的協(xié)作關(guān)系。發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，引導(dǎo) 優(yōu)勢(shì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入軍品科研生產(chǎn)和維修領(lǐng)

31、域，鼓勵(lì)支持民營(yíng)企業(yè)參與軍民融合 發(fā)展。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，迫切要求建設(shè)現(xiàn)代化 經(jīng)濟(jì)體系，提高供給體系質(zhì)量。中國(guó)制造2025明確提出綠色發(fā)展，要求堅(jiān) 持把可持續(xù)發(fā)展作為建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的重要著力點(diǎn)，提高資源回收利用效率，構(gòu) 建綠色制造體系，實(shí)施綠色制造丁程，全面推行綠色制造，推進(jìn)資源高效循環(huán) 利用，力爭(zhēng)到2020年工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到73%o第三章報(bào)告編寫說明可行性研究報(bào)告是確定建設(shè)項(xiàng)冃前具有決定性意義的工作，是在投資決策 之前，對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可 行性研究是指對(duì)擬建項(xiàng)目有關(guān)的自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比 較以

32、及預(yù)測(cè)建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容本期工程項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積39400. 2平方米（折合約59.1畝）,其中： 代征公共用地面積1615. 41平方米，凈用地面積37784. 79平方米（紅線范圍折 合約56. 68畝）；計(jì)劃建設(shè)主體工程和辦公等配套設(shè)施，項(xiàng)目建（構(gòu)）筑物主 要包括：主體工程、輔助工程、公用工程和倉(cāng)儲(chǔ)、供配電、總圖、服務(wù)、綠化、 環(huán)境保護(hù)安全及消防設(shè)施等，預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積38582. 04平方米，其中: 規(guī)劃建設(shè)主體工程29351. 22平方米，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施面積5025. 37平方米（其中：原 輔材料倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施2947.21平方米，成品

33、貯存設(shè)施2078. 16平方米）,辦公用房 2267. 1平方米，職工宿舍869. 05平方米，其他建筑面積1069. 3平方米（含部 分公用工程和輔助工程）；根據(jù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目不計(jì)容建筑面積0平方米, 計(jì)容建筑面積38582. 04平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資6142. 62萬(wàn)元。項(xiàng)目用地功能及建設(shè)指標(biāo)平衡一覽表序號(hào)類別名稱單位項(xiàng)目控制指標(biāo)所占比重（%）備注1項(xiàng)目用地1總用地面積m239400.201.2代征地而枳m21615.41121代征道路面積m21130.79l2.2代征綠地而積m2484.621.2.3代征其他面積m21.3凈用地而積nf37784.79100.001.3.1主體生

34、產(chǎn)工程m219224.9050.881.3.2倉(cāng)儲(chǔ)工程m25025.3713.301.3.2成品貯存m22078.165.501.3.2.2原料倉(cāng)儲(chǔ)m22720.507.201.3.2.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)nf226.710.601.3.3供配電工程m2113.350.301.3.4給排水工程m2151.140.401.3.5服務(wù)性工程m21813.674.801.3.5辦公用房m2755.702.001.3.5.2職工宿舍m2869.052.301.3.5.3食堂、浴池m2188.920.501.3.6消防及環(huán)保工程m257s.111.53l3.7項(xiàng)目總圖工程m28286.2121.931.3.7

35、場(chǎng)地及道路硬化m27159.101&951.3.7.2場(chǎng)區(qū)圍墻nf1089.332.881.3.7.3安全保衛(wèi)室m237.78001.3.8綠化工程m22592.046.861.3.9其他工程m20.001.4建筑物基底占地面積m226944.3271.311.5項(xiàng)目總體利用面積nf37784.79100.001.6項(xiàng)目出地率%95.902項(xiàng)目總體建筑面積m238582.043不計(jì)容積率建筑面積m20.004計(jì)容建筑面積m238582.045征地及拆遷補(bǔ)償費(fèi)萬(wàn)元1360.485土地出讓金萬(wàn)元1360.485.2拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)萬(wàn)元().()06土地使用權(quán)費(fèi)萬(wàn)元1360.487土建工程投資

36、萬(wàn)元6142.628征地補(bǔ)償和土建投資萬(wàn)元7503.109綠化覆蓋率%6.8610建筑系數(shù)%71.3111建筑容積率1.0212辦公及生活用地所占比重%4.8013辦公生活服務(wù)面積比重%8.6214固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度萬(wàn)元/公頃4265.7715項(xiàng)目總投資強(qiáng)度萬(wàn)元/公頃7886.6416占地產(chǎn)出收益率萬(wàn)元/公頃25679.9517增加值產(chǎn)出率萬(wàn)元/畝233.7918占地稅收產(chǎn)出率萬(wàn)元/公頃1269.3219項(xiàng)目占地收益利潤(rùn)率萬(wàn)元/公頃1550.3820占地吸納當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率人/公頃256.7021理論停車泊位個(gè)66.0022場(chǎng)區(qū)總體利用面枳m237784.7923土地綜合利用率%100.0024人均建

37、設(shè)用地指標(biāo)m7a38.9525產(chǎn)業(yè)工人人均宿舍面積m7人1.4126人均綠地而積m7人2.67二、產(chǎn)品方案根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和某某（集團(tuán)）有限公司建設(shè)能力分析，本期工程項(xiàng) 目計(jì)劃總投資29801萬(wàn)元。項(xiàng)目主要產(chǎn)品為聚竣酸系減水劑合成，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn) 營(yíng)業(yè)收入97035. 96萬(wàn)元。產(chǎn)品方案及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綱領(lǐng)規(guī)劃一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年設(shè)計(jì)規(guī)模銷售單價(jià)達(dá)綱年收入（萬(wàn)元）備注萬(wàn)元1聚竣酸系減水劑合成0萬(wàn)噸97035.96達(dá)綱年2-/3ff4ft第五章項(xiàng)目節(jié)能分析一、項(xiàng)目節(jié)能背景分析充分利用各類新聞媒體、采取多種方式加強(qiáng)對(duì)工業(yè)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化工作的宣傳,引導(dǎo)企業(yè)依法用能、合理用能，提升全民節(jié)能貫標(biāo)和綠色發(fā)展意識(shí)。

38、認(rèn)真總結(jié)工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)驗(yàn)，不斷完善工作機(jī)制。二、項(xiàng)目能耗分析“聚竣酸系減水劑合成項(xiàng)目”使用電力、新鮮水、熱力(包括水和蒸汽)、 壓縮空氣、天然氣等作為能源，就能源本身而言屬于清潔能源，符合清潔生產(chǎn) 的要求；本期工程項(xiàng)目建設(shè)選址在某某某某某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，其基礎(chǔ)設(shè)施條件 較好，主要用能品種、數(shù)量均能得到充裕的供應(yīng)滿足，項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，也不 會(huì)影響周圍企業(yè)的正常用能；根據(jù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目年綜合總耗能量(當(dāng)量 值)75. 67噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，其能源需求及供應(yīng)情況如下：(-)項(xiàng)目用電量分析本期工程項(xiàng)目用電量由生產(chǎn)設(shè)備電耗、公用輔助設(shè)備電耗、工業(yè)照明電耗 以及變壓器及線路損耗構(gòu)成，變壓器及電路

39、損耗按項(xiàng)目運(yùn)行耗電量的2. 6%估 算；根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝用電和辦公及生活用電情況測(cè)算，全年用電量605634. 48 千瓦時(shí)，折合74. 43噸標(biāo)準(zhǔn)煤；具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見一項(xiàng)目年用電量測(cè)算一覽 表所示。項(xiàng)目年用電量測(cè)算一覽表序號(hào)用電設(shè)備年用電量(kwh)折標(biāo)煤(tee)所占比例i總裝機(jī)負(fù)荷605634.4874.43100.001.1生產(chǎn)工藝用電444561.4854.6473.401.2其他用電161073.0019.8026.601.2.1照明用電125283.0015.4020.691.2.2供配電工程2250.000.280.371.2.3給排水工程675.000.080.111.2.4

40、消防及環(huán)保工程1200.00050.201.2.5空調(diào)及通風(fēng)設(shè)施2700.000.330.451.2.6駅觀及亮化工程1875.000.230.311.2.7其他配套設(shè)備750.000.09021.2.8檢測(cè)用電9840.001.211.621.2.9其他用電16500.002.032.722小計(jì)605634.4874.43100.006總計(jì)605634.4874.43100.00(-)項(xiàng)目用水量測(cè)算某某(集團(tuán))有限公司生產(chǎn)工藝用水及設(shè)備耗水和生活用水由某某經(jīng)濟(jì)開 發(fā)區(qū)自來(lái)水供水管網(wǎng)供應(yīng)，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿 足使用要求，項(xiàng)目工業(yè)用水水壓0. 35mpa-0. 45mp

41、a,生活給水水壓0. 35mpa,根 據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目實(shí)施后總用水量14371. 56立方米/年，折合1. 23 噸標(biāo)準(zhǔn)煤；具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見一項(xiàng)目年用新鮮水量測(cè)算一覽表所示。項(xiàng)目年用新鮮水量測(cè)算一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱標(biāo)準(zhǔn)用水量最高用量(nf/d)日均 用量 (nf/d)年用水天數(shù)年用水量(m )折標(biāo)煤(tee)定額單位1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用水16.44l/單位6.387.98300.002395.260.212管理人員用水60.00l/ad8.767.013(x1002103.003產(chǎn)業(yè)工人用水60.00l/a-d26.1620.93300.006279.0()0.544道路場(chǎng)地降塵2.00l/

42、m次26.3321.06120.002527.200.225綠化澆灌用水2.00l/m3d5844120.00496.800.046未預(yù)見及漏損0.053.64570.300.057小計(jì)76.4511976.301.038室內(nèi)消防用水15.0()l/s9室外消防用水25.00l/s10總計(jì)76.4514371.561.03三、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目采用目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的工藝技術(shù)流程和設(shè)備，最終產(chǎn)品的萬(wàn)元產(chǎn)值能源消費(fèi)0. 78千克標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元（當(dāng)量值），萬(wàn)元增加值綜合能源消費(fèi)5. 71 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元（當(dāng)量值），優(yōu)于國(guó)家和某某及某某“十三五”末萬(wàn)元產(chǎn)值和 萬(wàn)元增加值能源消費(fèi)指標(biāo)。能源與含

43、能工質(zhì)消費(fèi)及指標(biāo)分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)量單位折標(biāo)單位折標(biāo)系數(shù)消費(fèi)實(shí)物量當(dāng)量值當(dāng)量值等價(jià)值日消量年消量一主要能源供應(yīng)1電力kwhkgee/ (kwh)0.12290.40402018.78605634.4874.432新鮮水tkgee/t0.08570.085747.9114371.561.233液化石油氣tkgcc/kg1.71431.71434天然氣n mkgee/n nt1.3300133000.0310.000.01二合計(jì)teetee75.67第六章環(huán)境保護(hù)特別說明：由于某某（集團(tuán)）有限公司沒有提供上級(jí)環(huán)保部門關(guān)于該項(xiàng)目 執(zhí)行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的正式批復(fù)文件，本可行性研究報(bào)告只是執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的建

44、議標(biāo) 準(zhǔn)和規(guī)范，所以，報(bào)告所描述的環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論僅僅作為初步分析預(yù)測(cè)的參 考文本，如若與其后所做的聚竣酸系減水劑合成項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告（書 或表）有沖突或不相符的地方，均以國(guó)家環(huán)境保護(hù)部門的正式批復(fù)文件為準(zhǔn)。1、本期工程項(xiàng)目的選址符合當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域規(guī)劃，符合某某（集團(tuán)）有限公司 發(fā)展規(guī)劃，如環(huán)境保護(hù)措施到位，對(duì)當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境、生態(tài)環(huán)境將控制在國(guó)家 許可的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。2、本期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)部門制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求，貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則，對(duì)生產(chǎn)的全過程實(shí)施污染控 制。通過在項(xiàng)目工程規(guī)劃設(shè)計(jì)中給予足夠的重視并采取專門的治理措施，在項(xiàng) 目施工、運(yùn)營(yíng)過程中采取行之

45、有效的管理措施，可以防止污染因素所造成環(huán)境 的影響。3、工程采用先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)，減少污染物發(fā)生量，對(duì)必須排放的污染 物采取必要的控制措施，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后外排，本期工程項(xiàng)目對(duì)外環(huán)境的影響 很小，可實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。從本期工程項(xiàng)目原材料、 產(chǎn)品和污染物產(chǎn)生指標(biāo)等方面綜合而言，項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝較成熟，排污量較小, 符合清潔半產(chǎn)的原則要求，體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念。4、項(xiàng)目建成后，某某（集團(tuán)）有限公司將加強(qiáng)環(huán)境管理監(jiān)測(cè)工作，配置專 業(yè)環(huán)境保護(hù)管理人員，負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)過程中的環(huán)境監(jiān)測(cè)管理工作；通過對(duì) 施工、運(yùn)營(yíng)過程中所排污染物均實(shí)施一系列確實(shí)可行的污染防治措施，使污染 物達(dá)標(biāo)排放，對(duì)

46、受納環(huán)境影響較小，符合污染物總量控制目標(biāo)，同時(shí)符合清潔 生產(chǎn)的要求。6、“十二五”期間，開展了第一批工業(yè)固體廢物綜合利用基地建設(shè)試點(diǎn)工 作，確定了河北省承徳市、山西省朔州市、江西省豐城市等12個(gè)工業(yè)固體廢物 綜合利用基地建設(shè)試點(diǎn)地區(qū)，通過試點(diǎn)推動(dòng)了工業(yè)固廢綜合利用，促進(jìn)了重點(diǎn) 地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展?！笆濉币诳偨Y(jié)第一批基地建設(shè)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn) 的基礎(chǔ)上，圍繞大宗工業(yè)固廢及主要再牛資源，選擇產(chǎn)業(yè)集聚利示范效應(yīng)明顯 的地區(qū)，擴(kuò)大基地建設(shè)試點(diǎn)范圍，依托基地建設(shè)，實(shí)施一批示范性強(qiáng)、輻射力大的重點(diǎn)項(xiàng)冃，打造完整的工業(yè)固體廢物綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈。第七章項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃木期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃2個(gè)月，底前完成前期

47、工作準(zhǔn)備，從項(xiàng)目可行 性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需2個(gè)刀的時(shí)間，在土建施工 和設(shè)備安裝過程中，同時(shí)做好施工計(jì)劃、人員聘任和培訓(xùn)工作，待工程完工后 便可投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目建設(shè)期約為2個(gè)月，計(jì)劃分兩期進(jìn)行建設(shè)。第一期：建設(shè)周期1個(gè) 月,計(jì)劃投資17880. 61000萬(wàn)元；第二期：建設(shè)周期1個(gè)月,計(jì)劃投資11920. 4 萬(wàn)元。第八章投資估算與資金籌措一、項(xiàng)目總投資估算s定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資和建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息組成，本期工程項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資：15923. 08+195. 85二16118. 93 （萬(wàn)元）；具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見一固定資產(chǎn)投資估算表所示。序號(hào)工程或費(fèi)用名稱單位固定資產(chǎn)估算價(jià)值占總投資s定資產(chǎn)投資估算表建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（）1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元6142.627607.72228.221944.5215923.0853.431.1工程費(fèi)用萬(wàn)元6142.627607.72228.220.0013978.5646.911丄1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元6142.626142.6220.611丄2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元7607.727607.7225.5313安裝工程費(fèi)萬(wàn)元228.22228.220.771.2其他費(fèi)用萬(wàn)元1709.201709.205.74121無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1360.481360.4