專項(xiàng)資金自查報(bào)告精品合集

1、專項(xiàng)資金自查報(bào)告精品合集 專項(xiàng)資金的自查報(bào)告精品合集 專項(xiàng)資金的自查報(bào)告 1 為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金標(biāo)準(zhǔn)管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù) 財(cái)發(fā)20xx125 號(hào)文件精神，我公司對(duì) 20xx年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查， 現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、20xx 年至 20xx 年專項(xiàng)資金的收支根本情況 20xx 年度共收到財(cái)政撥付工程資金 20 萬(wàn)元，其中： 20 萬(wàn)元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購(gòu)置設(shè)備支出 3.9 萬(wàn)元,用于工程研發(fā)購(gòu)原料 16.1 萬(wàn)元。 通過(guò)自查的情況來(lái)看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施工程規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金

2、的使用。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的開展做出了積極的奉獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃工程得到實(shí)施，資金效益日益表達(dá)。 二、工程經(jīng)費(fèi)自查內(nèi)容及情況如下 1、對(duì)專項(xiàng)資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)及各項(xiàng)科技資金管理制度，針對(duì)我公司的財(cái)務(wù)制度及流程制定了符合我公司實(shí)際情況的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理方法及內(nèi)部控制制度。 2、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理方法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行了專項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算，專項(xiàng)資金單獨(dú)核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。 對(duì)于用于專項(xiàng)研發(fā)的資金我公司實(shí)行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性

3、，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。 3、我們嚴(yán)格按照工程申報(bào)時(shí)的預(yù)算和支出范圍，實(shí)行以工程負(fù)責(zé)人審批?？?，工程負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、 自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項(xiàng)資金的情況。 4、購(gòu)入的用于研發(fā)工程的設(shè)備單獨(dú)核算單獨(dú)登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技工程共享的情況單獨(dú)核算攤銷設(shè)備折舊。 5、我公司由會(huì)計(jì)人員和工程研發(fā)人員組成內(nèi)部審計(jì)小組按工程預(yù)算進(jìn)度實(shí)行季度審計(jì)，對(duì)不符合該工程的"研發(fā)費(fèi)用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財(cái)務(wù)結(jié)賬、長(zhǎng)期掛賬的問(wèn)題。 為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金標(biāo)準(zhǔn)管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控工程專項(xiàng)資金的使用情

4、況。 專項(xiàng)資金的自查報(bào)告 2 2 按照上級(jí)衛(wèi)生局要求，我中心積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 一、財(cái)務(wù)收支情況 在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。所有業(yè)務(wù)支出均由一把手審查簽字報(bào)銷支付，對(duì)不符合規(guī)定的費(fèi)用一律拒付。 根據(jù)社區(qū)衛(wèi)生效勞中心各項(xiàng)工作任務(wù)，統(tǒng)籌安排，合理合規(guī)支出。所有會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送上級(jí)衛(wèi)生局審計(jì)科審核。 二、財(cái)政專項(xiàng)資金管理使用情況 根本公共衛(wèi)生效勞資金：用于我街道辦事處城鄉(xiāng)

5、居民的根本公共衛(wèi)生效勞十一個(gè)工程的補(bǔ)助。中心對(duì)該專項(xiàng)資金實(shí)行專賬管理，建立健全財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，標(biāo)準(zhǔn)資金管理，確保?？顚Ｓ谩ｍ?xiàng)資金的落實(shí)、管理、使用以及工程實(shí)施的績(jī)效情況均合理合規(guī)。 三、存在問(wèn)題 通過(guò)自查，我單位在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些缺乏，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全到達(dá)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)制度所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將財(cái)務(wù)方面的工作做得更好。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 3 3 按照十處發(fā)20xx42 號(hào)文件精神要求，為切實(shí)做好就業(yè)專項(xiàng)資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時(shí)組織具

6、體經(jīng)辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，深刻領(lǐng)會(huì)文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和紀(jì)律意識(shí)，切實(shí)把握工作要求和紀(jì)律要求。同時(shí)，深入開展警示教育，特別是結(jié)合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓(xùn)，嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)章制度，明確就業(yè)專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ谩?目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專項(xiàng)資金工程包括公益性崗位補(bǔ)貼和靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼兩類?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼自查情況 在靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼辦理過(guò)程中，我社區(qū)嚴(yán)格按照辦理程序，認(rèn)真核實(shí)申報(bào)人員根本情況，確保不漏報(bào)、不亂報(bào)。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的核實(shí)，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼人員為 28 人。 二、公益性崗位自查情況 20xx 年 10 月至今我社區(qū)

7、共為 8 人辦理公益性崗位補(bǔ)貼。其中20xx 年第 4 季度申報(bào)人數(shù)為 7 人，20xx 年 12 月新增 1 人，申報(bào)人員均屬于我社區(qū)開發(fā)的公益性崗位，全部符合四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行方法所規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)和程序。截止目前，我社區(qū)所申報(bào)公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼資金上級(jí)部門尚未撥付。 除此之外，我社區(qū)還及時(shí)召開勞動(dòng)保障工作會(huì)議，強(qiáng)化監(jiān)督。按照上級(jí)工作指示，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)就業(yè)失業(yè)登記證管理，對(duì)困難人員認(rèn)定工作做到及時(shí)公示，明確發(fā)放的對(duì)象范圍和對(duì)應(yīng)的扶持政策，嚴(yán)格審核發(fā)放。建立健全各項(xiàng)補(bǔ)貼申請(qǐng)、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的根底臺(tái)帳，做好就業(yè)政策落實(shí)和就業(yè)專項(xiàng)資金使用的常規(guī)統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表

8、。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 4 4 為加強(qiáng)和監(jiān)督民政專項(xiàng)資金的管理使用，提高民政專項(xiàng)資金管理使用的平安性、標(biāo)準(zhǔn)性和有效性，根據(jù)上級(jí)指示，我鎮(zhèn)黨委政府高度重視，用心安排部署專項(xiàng)資金自查自糾工作。嚴(yán)格按照文件要求，對(duì)城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫醫(yī)療救助、救災(zāi)資金等民政專項(xiàng)資金的管理使用狀況進(jìn)行了清理檢查，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下： 一、嚴(yán)格管理、專款專用。 我鎮(zhèn)在民政專項(xiàng)資金管理使用上，嚴(yán)格按照規(guī)定的使用范圍，專款專用，無(wú)擠占和挪用狀況。認(rèn)真做到資金足額及時(shí)發(fā)放，未滯留、延壓工程資金。在發(fā)放過(guò)程中堅(jiān)持嚴(yán)格會(huì)計(jì)制度，對(duì)所發(fā)放資金全部登記造冊(cè)，自覺理解社會(huì)監(jiān)督。每季度民政辦都要對(duì)民政專項(xiàng)資金的使用

9、狀況進(jìn)行檢查并保證專戶金額與賬目貼合，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取措施，及時(shí)糾正，認(rèn)真處理，強(qiáng)化管理，有效杜絕了民政專項(xiàng)資金在分配使用過(guò)程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，保證了民政專項(xiàng)資金的使用平安。 二、自查狀況 我鎮(zhèn)在20xx年7月至20xx年12月中，民政下?lián)芙?jīng)費(fèi)共計(jì)88308。7 元，前期未發(fā)金額 30082 元，我鎮(zhèn)實(shí)發(fā)金額為 9313160。7 元，余額 0 元，下?lián)芙痤~與實(shí)發(fā)金額差額為 0 元。20xx 年 1 月至 20xx 年 12月中，民政下?lián)芙痤~為 2325597 元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)發(fā)金額為 2322917 元，余 額為 2680 元。經(jīng)查實(shí) 2680 元為臨時(shí)救濟(jì)金。我鎮(zhèn)民政專項(xiàng)資金的發(fā)放中，無(wú)截留

10、、挪用、擅自擴(kuò)大或縮小資金使用范圍、改變補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的行為，各專項(xiàng)資金按規(guī)定報(bào)帳制，嚴(yán)格管理，會(huì)計(jì)核算真實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 5 5 勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和州民宗局的指導(dǎo)下，圍繞黨委、政府的中心工作任務(wù)和民委的工作重點(diǎn)，積極做好民族經(jīng)濟(jì)工作，真正做到解決少數(shù)民族群眾在生產(chǎn)生活中的特殊困難;使有限的民族專項(xiàng)資金發(fā)揮了更大的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 根據(jù)云財(cái)農(nóng)20xx147 號(hào)、云族發(fā)20xx58 號(hào)文件要求，勐臘縣民宗局對(duì) 20xx 民族專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下： 一、工程申報(bào)情況 民族專項(xiàng)資金在少數(shù)民族地區(qū)的投入，是黨和政府對(duì)民族地區(qū)和少數(shù)

11、民族關(guān)心、支持的具體表達(dá)，是少數(shù)民族地區(qū)加快開展的重要支撐。我們?cè)诠ぷ髦袊?yán)格執(zhí)行資金的申報(bào)程序: (一)、做好工程前期考察、評(píng)估論證工作。年初，勐臘縣民宗局領(lǐng)導(dǎo)及工程管理人員深入基層，調(diào)查研究，加強(qiáng)對(duì)工程的前期考察，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到認(rèn)真預(yù)算、嚴(yán)格審查、可行性研究，工程評(píng)估論證， 分析工程建設(shè)的可行性，必要性，盡可能地搜集完整的資料，建立健全年度工程貯備庫(kù)。 (二)、確定年度上報(bào)工程。在調(diào)查論證的根底上，我局對(duì)年度申報(bào)工程進(jìn)行了篩選，按照“統(tǒng)籌兼顧、適當(dāng)集中、突出重點(diǎn)，確保團(tuán)結(jié)”的原那么，確定申報(bào)工程。20xx 年共申報(bào)民族專項(xiàng)資金工程共 25工程;總投資 357 萬(wàn)元,申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金 320

12、萬(wàn)元。其中：第一批少數(shù)民族開展資金 250 萬(wàn)元(西民宗發(fā)20xx25 號(hào));第二批中央少數(shù)民族開展資金 20 萬(wàn)元(西財(cái)農(nóng)字20xx278 號(hào));“興邊富民工程”專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn) 50 萬(wàn)元(西民宗聯(lián)發(fā)20xx01 號(hào)。 二、工程資金到位情況 20xx 年州民宗局、州財(cái)政局以關(guān)于下達(dá) 20xx 年度民族專項(xiàng)資金重點(diǎn)工程方案及扶持人口較少民族開展補(bǔ)助資金方案的通知(西民宗發(fā)20xx25 號(hào)、西財(cái)農(nóng)字20xx208 號(hào));西雙版納州財(cái)政局關(guān)于下達(dá) 20xx 年第二批中央少數(shù)民族開展資金的通知(西財(cái)農(nóng)字20xx278 號(hào))和關(guān)于下達(dá) 20xx 年度民委系統(tǒng)“興邊富民工程”專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn)方

13、案的通知(西民宗發(fā)20xx01 號(hào))等文件下達(dá)了勐臘縣民族專項(xiàng)資金工程共 25 項(xiàng)，補(bǔ)助資金總額為 320 萬(wàn)元。 三、工程執(zhí)行情況 在執(zhí)行工程時(shí)，“做好三個(gè)嚴(yán)格”一是嚴(yán)格按所下達(dá)的工程進(jìn)行實(shí)施;二是嚴(yán)格保證質(zhì)量;三是嚴(yán)格工程資金管理。20xx 年，勐臘縣重點(diǎn)實(shí)施了交通、人畜飲水、文化體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓(xùn)等大類25 個(gè)扶持子工程，工程總投資 357 萬(wàn)元，其中投入國(guó)家補(bǔ)助資金 320萬(wàn)元(群眾投工投勞抵資 37 萬(wàn)元)。工程涉及工程涉及 10 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 11個(gè)村委會(huì) 1142 戶 11483 人。 (一)工程成果和效益 一年來(lái)，通過(guò)工程的實(shí)施，極大完成善了邊疆少數(shù)民族地區(qū)根底設(shè)施建設(shè)，改善邊境

14、地少數(shù)民族群眾群眾生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，改善了群眾的觀念，群眾自我開展的能力進(jìn)一步加強(qiáng)，加快了邊境地區(qū)少數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時(shí)，在邊境地區(qū)樹立了國(guó)家大力扶持邊境少數(shù)民族開展的良好形象，對(duì)穩(wěn)固邊防、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)起到了積極的作用。通過(guò)少數(shù)民族開展資金的注入，在解決了邊疆少數(shù)民族地區(qū)的根本生活、根本生產(chǎn)的同時(shí)，涌現(xiàn)了一批“興邊富民示范村”。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村;回傘、曼暖遠(yuǎn)克木人自然村，勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等 4 個(gè)示范村，當(dāng)前，示范村的經(jīng)濟(jì)社會(huì)開展速度和生活質(zhì)量都得到了明顯提升。主要表現(xiàn)為：一是生產(chǎn)條件和生活環(huán)境明顯改善。大力興建村內(nèi)道路硬化、橋梁、人畜飲水等工程，大大改善了群眾的生產(chǎn)生活條件。二

15、是開展后勁明顯增強(qiáng)。通過(guò)大力扶持種養(yǎng)業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)開展，生豬養(yǎng)殖 212 頭。培育了一批穩(wěn)定增收的產(chǎn)業(yè),到達(dá)了群眾增收，農(nóng)村增效的目的，有 70 戶群眾受益。三是社會(huì)事業(yè)明顯進(jìn)步。 通過(guò)國(guó)家補(bǔ)助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文化室、球場(chǎng)、播送電視等社會(huì)事業(yè)明顯進(jìn)步;有“農(nóng)村致富通”、有線 、村村通工程、移動(dòng) 、數(shù)字電視、播送等多種形式并存，覆蓋整個(gè)工程區(qū)，開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn) 5 期民族團(tuán)結(jié)教育活動(dòng) 7 期 6644 人。四是群眾積極性明顯提高。廣闊群眾積極參與，真正成了這實(shí)施工程的主體，在國(guó)家加大投入力度的同時(shí)，群眾積極投工勞，千方百計(jì)跑工程，找資金，到處呈現(xiàn)出你追我趕建設(shè)家園的繁忙景

16、象。 四、資金使用情況 20xx 年，上級(jí)下達(dá)我縣民族專項(xiàng)資金 320 萬(wàn)元，目前完成下達(dá)資金 320 萬(wàn)元，占方案下達(dá)資金 100%。 (一)制度建設(shè)情況。 1.建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的資金管理制度體系; 2.建立了財(cái)政資金到位和管理使用的監(jiān)督機(jī)制.對(duì)少數(shù)民族資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)工程負(fù)責(zé)人的要求具體、明確。 (二)制度執(zhí)行情況。 資金管理使用的各個(gè)環(huán)節(jié)是嚴(yán)格按照財(cái)政扶貧資金相關(guān)類別工程專項(xiàng)資金管理方法的規(guī)定執(zhí)行。 (三)資金分配情況。資金分配的各個(gè)環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位： 1.沒有存在虛報(bào)工程騙取財(cái)政資金的情況; 2.沒有存在截留、擠占、挪用財(cái)政資金的情況。沒有

17、用于支付基建工程款;沒有用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)或用于其它活動(dòng);沒有用于對(duì)外借款、對(duì)外投資;沒有擅自調(diào)整預(yù)算、計(jì)提管理費(fèi)、根本支出擠占工程支出或截留財(cái)政資金挪作它用等情況; (四)資金撥付情況。資金能夠做到撥付到文件規(guī)定的資金使用單位。 1.沒有存在轉(zhuǎn)移工程資金的情況; 2.沒有存在以撥代支的情況，虛報(bào)工程完成額等情況; (五)資金監(jiān)管情況。采用資金運(yùn)行全程監(jiān)控等管理手段進(jìn)行資金的有效管理，建立了資金使用和監(jiān)管的責(zé)任機(jī)制。 1.做到工程資金專賬核算、專款專用、專人負(fù)責(zé); 2.沒有存在虛列支出、重復(fù)列支、提前列支的情況; (六)資金使用效益情況。我局要始終堅(jiān)持從講政治的角度，充分認(rèn)識(shí)資金的重要性和特殊性

18、，以高度的責(zé)任感、使命感和工作熱情，管好用好每一分錢，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實(shí)現(xiàn)了工程目標(biāo)。 以上是我縣 20xx 年勐臘縣民族專項(xiàng)資金到位、下?lián)?、使用及其效益情況。一年來(lái)省民委、州民宗局、州財(cái)政下達(dá)我縣少數(shù)民族開展資金工程共 25 項(xiàng)，扶持資金共 320 萬(wàn)元，勐臘縣世族專項(xiàng)資金實(shí)行縣財(cái)政報(bào)帳制度。勐臘縣民宗局對(duì)民族專項(xiàng)的使用上都按照規(guī)定用途使用，嚴(yán)格按照少數(shù)民族開展資金管理使用有關(guān)文件，沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、和騙取少數(shù)民族專項(xiàng)資金的情況，各項(xiàng)支出均符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 6 6 根據(jù)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展 20xx 年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金檢查的通知(下簡(jiǎn)稱通知)要求，我局

19、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi) 20xx 年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理與使用情況進(jìn)行對(duì)照檢查，形成自查自糾情況報(bào)告如下： 一、我局 x 20xx 年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理及使用的總體情況 20xx 年度，我區(qū)水利方面下達(dá)及使用的省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金主要有 3 項(xiàng)，分別為強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金 20 萬(wàn)元、20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級(jí)專項(xiàng)資金 7 萬(wàn)元、水利工程管理體制改革省級(jí)補(bǔ)助資金(第二批)174 萬(wàn)元，共計(jì) 197 萬(wàn)元。其中強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金 20 萬(wàn)元有 6 萬(wàn)元用于惠陽(yáng)區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、17 萬(wàn)元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫(kù)溢洪道

20、維修加固工程;20xx 年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級(jí)專項(xiàng)資金 7 萬(wàn)元全部用于惠陽(yáng)區(qū) 永良堤圍 20xx 年度省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級(jí)補(bǔ)助資金(第二批)174 萬(wàn)元全部用于我區(qū) 20xx 年 12 月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費(fèi)的繳納。 上述各專項(xiàng)資金的撥付及管理均采用國(guó)庫(kù)集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報(bào)監(jiān)理單位復(fù)核簽證工程法人審核主管單位審核區(qū)財(cái)政局審核后直接撥付合同單位，工程建設(shè)資金做到?？顚Ｓ?，區(qū)財(cái)政局全程監(jiān)督資金運(yùn)作，從而確保了資金平安有效使用。 二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效 對(duì)于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)

21、導(dǎo)重視，專門成立了省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)、工程技術(shù)中心主任和計(jì)財(cái)股負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員那么由工程技術(shù)骨干人員和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)人員組成。二是明確工作原那么和分工。根據(jù)通知要求，局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報(bào)本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時(shí)，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時(shí)上報(bào)自查成果。三是落實(shí)責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的報(bào)告、報(bào)表完成后，由局省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)成員審核并簽字，再報(bào)組長(zhǎng)簽字，確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。 通過(guò)自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績(jī)。20xx 年度我局所

22、涉省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金工程較少，自查過(guò)程較簡(jiǎn)單，自查成果到達(dá)通知要求。 三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改意見和措施 經(jīng)對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi) 20xx 年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理與使用情況的自查，各工程資金的撥付及管理均采用國(guó)庫(kù)集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過(guò)程中無(wú)發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問(wèn)題。 四、對(duì)省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理的意見和建議 雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問(wèn)題，但通過(guò)開展自查工作，我局深深認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的.重要性，針對(duì)我區(qū)水利工程實(shí)際，對(duì)省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理提出的意見和建議如下： 一是建議上級(jí)部門優(yōu)化建設(shè)任務(wù)時(shí)間比擬緊迫的水利工程的資金申請(qǐng)程序;二是建議上

23、級(jí)部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力，在專項(xiàng)資金安排上適當(dāng)傾斜，以減輕我區(qū)財(cái)政壓力;三是建議省級(jí)專項(xiàng)資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用，假設(shè)工程因故變更或無(wú)法實(shí)施，導(dǎo)致資金有閑置現(xiàn)象，那么可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)移至其他工程使用。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 7 7 為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和完善商務(wù)專項(xiàng)資金管理，確保資金使用效益和資金平安。根據(jù)省商務(wù)廳關(guān)于開展 20xx 年度全省商務(wù)專項(xiàng)資金檢查和績(jī)效評(píng)估的通知(湘商財(cái) 20xx10 號(hào))和郴州市商務(wù)局關(guān)于做好20xx 年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估有關(guān)工作的通知文件精神，我局高度重視，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并成立了由*任組長(zhǎng)，*任副組長(zhǎng)，以及有關(guān)股室負(fù)責(zé)人參加的商務(wù)專項(xiàng)資金自查自

24、糾和績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組。自 3 月 25 日至 4 月 5 日對(duì)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了自查自糾和績(jī)效評(píng)估工作，現(xiàn)將我縣 20xx 年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾情況和績(jī)效評(píng)估工作匯報(bào)如下： 一、專項(xiàng)資金到位及撥付情況 1、專項(xiàng)資金到位情況 20xx 年度，我縣申報(bào)專項(xiàng)資金情況：1.20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移開展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)14.45 萬(wàn)元；2.20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移開展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(技術(shù)改造工程資金)6.0萬(wàn)元；3.20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移開展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(示范區(qū)建設(shè)資金)17.5 萬(wàn)元；4.20xx 年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造(示范清算資金)30萬(wàn)元；5.20x

25、x 年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造資金 25 萬(wàn)元；6.20xx 年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金 100 萬(wàn)元。以上共到位商務(wù)專項(xiàng)資金192.95 萬(wàn)元。 2、專項(xiàng)資金撥付情況 20xx 年度，我縣商務(wù)專項(xiàng)資金縣財(cái)政撥付情況：1、撥 xx 縣東谷硅業(yè)(技術(shù)改造工程資金)6.0 萬(wàn)元；2、撥縣商務(wù)局(引進(jìn)制造業(yè)大工程資金)10.0 萬(wàn)元；3、xx 縣市場(chǎng)效勞中心(湘桂大市場(chǎng)建設(shè)資金)30.0 萬(wàn)元；4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)資金)25萬(wàn)元；5、xx 縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)100.0 萬(wàn)元。以上共撥付商務(wù)專項(xiàng)資金 171.00 萬(wàn)元。 3、專項(xiàng)資金未撥情況 20xx 年度省財(cái)政廳共

26、計(jì)下達(dá)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金 192.95 萬(wàn)元，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位 171.00 萬(wàn)元，暫未撥付 21.95 萬(wàn)元。主要是工程是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95 萬(wàn)元暫未到工程單位。 二、審核及撥付的根本程序 專項(xiàng)資金到位后，縣商務(wù)局、財(cái)政局及時(shí)通知工程單位攜帶相關(guān)資料到縣財(cái)政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，及時(shí)足額的將扶持資金撥付工程單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財(cái)政資金的行為。 三、績(jī)效評(píng)估情況 1、對(duì)外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)外貿(mào)出口的企業(yè)有 12家。其中化工企業(yè) 2 家，冶煉企業(yè) 6 家，紡織廠 1 家，服裝廠 2 家，外貿(mào)公司 1 家。通過(guò)企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項(xiàng)資金的支持

27、，鼓勵(lì)了 2、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。以增口創(chuàng)業(yè)園和 xx 工業(yè)園為重點(diǎn)，幫助園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和問(wèn)題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實(shí)行特事特辦，開辟綠色通道，20xx 年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 8 萬(wàn)平方米，為市下達(dá)任務(wù)的 100%。 3、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步開展。湘桂大市場(chǎng)提質(zhì)改造工程的實(shí)施，形成了標(biāo)準(zhǔn)有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場(chǎng)，為市民創(chuàng)造了一個(gè)平安、有序、優(yōu)美的購(gòu)物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的整體搬遷工程的實(shí)施，市場(chǎng)面積達(dá) 2700 平方米，新增攤位數(shù) 126 個(gè)，容納就業(yè)人數(shù) 380 人，年交易額 1500 萬(wàn)元。同時(shí)，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場(chǎng)的現(xiàn)狀，是

28、一項(xiàng)為民辦實(shí)事的民生工程。 四、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 1、應(yīng)撥未撥 20xx 年專項(xiàng)資金 21.95 萬(wàn)元。自查發(fā)現(xiàn)縣財(cái)政應(yīng)撥未撥 xx 縣城市建設(shè)投資(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95 萬(wàn)元。 2、后續(xù)管理有待加強(qiáng)。近幾年來(lái)，我縣實(shí)施民生工程工程比擬多，絕大局部工程效果明顯，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別工程后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護(hù)，效益情況。 3、由于 xx 是“邊、老、山”的國(guó)家級(jí)貧困縣，按要求地方財(cái)政負(fù)擔(dān)局部的配套資金暫時(shí)沒有落實(shí)到位。 五、自查評(píng)價(jià) 通過(guò)對(duì)我縣曹氏服裝有限責(zé)任公司、東谷硅業(yè)、湘桂大市場(chǎng)、大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)企業(yè)申請(qǐng)工程申報(bào)材料、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違

29、規(guī)行為。資金到位后，各個(gè)工程單位資金做到資金?？顚Ｓ?，無(wú)調(diào)整和變更國(guó)家和省投資方案，無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的問(wèn)題；無(wú)擠占、挪用、套用專項(xiàng)資金行為。財(cái)務(wù)管理比擬標(biāo)準(zhǔn)，根本符合湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理方法的規(guī)定。所有專項(xiàng)資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)建設(shè)等方面，調(diào)動(dòng)了企業(yè)的積極性，推動(dòng)企業(yè)向國(guó)際市場(chǎng)開拓的自覺性；抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為營(yíng)造平安衛(wèi)生、便捷放心的消費(fèi)環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。 我局在辦理商務(wù)專項(xiàng)資金申報(bào)過(guò)程中，堅(jiān)持原那么，嚴(yán)格審核，講究方法，管理標(biāo)準(zhǔn)，廉潔自律，積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政局及時(shí)足額將資金撥 付相關(guān)單

30、位，確保了專項(xiàng)資金標(biāo)準(zhǔn)、平安、高效運(yùn)行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。 六、自糾情況和建議 1、認(rèn)真落實(shí)湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理方法，催促工程建設(shè)單位按程序向財(cái)政部門辦理應(yīng)撥未撥專項(xiàng)資金申報(bào)手續(xù)。 2、進(jìn)一步落實(shí)“政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動(dòng)、多方投入”的原那么。催促工程建設(shè)單位要積極多渠道籌集資金，確保工程后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 3、建議上級(jí)部門對(duì)國(guó)家級(jí)貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級(jí)配套資金的比例上予以考慮，加大對(duì)貧困縣的支持力度。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 8 8 縣財(cái)政局： 根據(jù)四川省財(cái)政廳關(guān)于開展財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作的通知(川財(cái)監(jiān)20xx97 號(hào))文件要

31、求，我中心立即安排部署，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，對(duì)新農(nóng)合基金管理使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、根本情況 (一)參合情況 20xx 年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá) 100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá) xx23人，參合率 97.17%。 (二)本年度基金到位情況 今年基金籌集總額為2818.63萬(wàn)元，其中,農(nóng)民自籌402.65萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金為 2415.98 萬(wàn)元。20xx 年結(jié)余基金 567.06 萬(wàn)元(含風(fēng)險(xiǎn)基金 148.17 萬(wàn)元)。截止 20xx 年 10 月底，縣財(cái)政新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位 376.48 萬(wàn)元，中央財(cái)政下?lián)苄罗r(nóng)合基金 1208 萬(wàn)元，省、市新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位 831.

32、5 萬(wàn)元，基金到位率 100%。 二、基金使用 (一)家庭賬戶資金使用 20xx 年，我縣門診家庭賬戶資金累計(jì)總額為 713.56 萬(wàn)元，截止12 月 26 日，全縣參合農(nóng)民門診補(bǔ)償共 57149 人次，門診補(bǔ)償 182.1萬(wàn)元，占年度門診家庭帳戶基金的 25.5%。 (二)統(tǒng)籌基金補(bǔ)償情況 20xx 年，我縣統(tǒng)籌資金總額為 2540.59 萬(wàn)元，截止 12 月 31 日，全縣參合農(nóng)民住院補(bǔ)償共計(jì) 19531 人次，2208.04 萬(wàn)元;其中，縣外醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院 4564 人次，占住院總補(bǔ)償人次的 23.37%，補(bǔ)償金額961.92萬(wàn)元，占補(bǔ)償總金額的42.50%;縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償3776人次，

33、占總?cè)舜蔚?19.33%，補(bǔ)償 671.6 萬(wàn)元，占總金額的 29.6%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生 院補(bǔ)償 11191 人次，占人次的 57.30%，補(bǔ)償 574.52 萬(wàn)元，占總金額的 25.9%;政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比為 60.28%。 本年度共有 389 人報(bào)銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出 24.06萬(wàn)元;住院正常分娩 407 人，補(bǔ)償 17.36 萬(wàn)元。 三、加強(qiáng)基金管理，保障基金平安 (一)從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度 一是設(shè)立新農(nóng)基金財(cái)務(wù)管理科，嚴(yán)格堅(jiān)持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬;二是設(shè)立稽查科，定期核查各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療效勞

34、行為，保障新農(nóng)合基金平安運(yùn)行;三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報(bào)請(qǐng)縣財(cái)政局出臺(tái)青川縣新農(nóng)合基金管理方法、青川縣新農(nóng)合基金管理制度等一系列標(biāo)準(zhǔn)性文件，進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確?；鹌桨病⒐?、合理運(yùn)用。 (二)從補(bǔ)償方案測(cè)算上確?；鹩行褂?20xx 年，國(guó)家對(duì)農(nóng)民群眾醫(yī)療補(bǔ)助進(jìn)一步提高，我中心根據(jù)上級(jí)衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實(shí)際，科學(xué)測(cè)算，因地制宜，制定并報(bào)請(qǐng)縣政府出臺(tái)青川縣新農(nóng)合第六套補(bǔ)償方案，提高報(bào)銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80 元，補(bǔ)償比例為 75%;縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為 300 元，補(bǔ)償比例為 65%;市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)

35、構(gòu)起付線為 600 元，補(bǔ)償比例為 45%;省級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線 700 元，補(bǔ)償比例為 35%;區(qū)外其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為 800 元，補(bǔ)償比例為 25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費(fèi)用納入統(tǒng)籌基金補(bǔ)償。從全年補(bǔ)償情況看，農(nóng)民受益與 20xx 年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達(dá) 90%以上。 (三)從有效加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管中確?；鹌桨?一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為;二是與各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)療效勞協(xié)議，并出臺(tái)青川縣新農(nóng)合醫(yī)療效勞質(zhì)量保證金管理方法，逗硬獎(jiǎng)懲，保障基金平安;三是根據(jù)廣元市醫(yī)療效勞收費(fèi)規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)狀況及醫(yī)療效勞開展情

36、況，出臺(tái)青川縣新農(nóng)合住院費(fèi)用控制指標(biāo)、青川縣新農(nóng)合單病種限價(jià)收費(fèi)管理方法、青川縣新農(nóng)合次均費(fèi)用控制指標(biāo)等一系列標(biāo)準(zhǔn)行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循;四是多措并舉，監(jiān)管定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要通過(guò)系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過(guò)系統(tǒng)對(duì)各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。20xx 年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計(jì) 50 余次，核減各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用 2 萬(wàn)多元，懲扣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)效勞質(zhì)量保證金 3000 元;五是民主監(jiān)督，各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督 ，公示新農(nóng)合費(fèi)用報(bào)銷情況，讓新農(nóng)合基

37、金運(yùn)轉(zhuǎn)公開透明，廣泛接受廣闊農(nóng)民群眾監(jiān)督。 四、存在的問(wèn)題 1、局部醫(yī)療機(jī)構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不標(biāo)準(zhǔn)效勞行為。對(duì)新農(nóng)合基金平安造成負(fù)面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力缺乏。 2、近年來(lái)因自然災(zāi)害頻繁，局部新農(nóng)合基金支出憑證因?yàn)?zāi)損毀 3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。 4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。 5、局部鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重，導(dǎo)致管理較差，住院病人管理不標(biāo)準(zhǔn)，存在登記不及時(shí)，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費(fèi)用報(bào)

38、銷工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過(guò)多。 五、下一步工作打算 1、建議上級(jí)主管部門進(jìn)一步夯實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。 2、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對(duì)新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。 3、進(jìn)一步加大對(duì)縣內(nèi)各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療效勞行為的監(jiān)管與懲辦力度，控制次均住院費(fèi)用，提高實(shí)際補(bǔ)償比，保障新農(nóng)合基金平安。 4、加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強(qiáng)化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。 5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。 6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實(shí)，進(jìn)一步提高住院實(shí)際補(bǔ)償比，提高群眾受益率。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告

39、 9 9 為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和完善商務(wù)專項(xiàng)資金管理，確保資金使用效益和資金平安。根據(jù)省商務(wù)廳關(guān)于開展 20xx 年度全省商務(wù)專項(xiàng)資金檢查和績(jī)效評(píng)估的通知(湘商財(cái)20xx10 號(hào))和郴州市商務(wù)局關(guān)于做好 20xx 年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估有關(guān)工作的通知文件精神，我局高度重視，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，以及有關(guān)股室負(fù)責(zé)人參加的商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組。自 3 月 25 日至 4 月 5 日對(duì)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了自查自糾和績(jī)效評(píng)估工作，現(xiàn)將我縣 20xx 年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾狀況和績(jī)效評(píng)估工作匯報(bào)如下： 一、專項(xiàng)資金到位及撥付狀況 1、專項(xiàng)資金

40、到位狀況 20xx 年度，我縣申報(bào)專項(xiàng)資金狀況：1、20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移開展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)14。45 萬(wàn)元;2、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移開展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(技術(shù)改造工程資金)6。0萬(wàn)元;3、20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移開展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(示范區(qū)建設(shè)資金)17。5 萬(wàn)元;4、20xx 年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造(示范清算資金)30萬(wàn)元;5、20xx 年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造資金 25 萬(wàn)元;6、20xx 年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金 100 萬(wàn)元。以上共到位商務(wù)專項(xiàng)資金 192。95 萬(wàn)元。 2、專項(xiàng)資金撥付狀況 20xx 年度，我縣商務(wù)專項(xiàng)資金縣財(cái)政撥付狀況：1、

41、撥 xx 縣東谷硅業(yè)(技術(shù)改造工程資金)6。0 萬(wàn)元;2、撥縣商務(wù)局(引進(jìn)制造業(yè)大工程資金)10。0 萬(wàn)元;3、xx 縣市場(chǎng)效勞中心(湘桂大市場(chǎng)建設(shè)資金)30。0 萬(wàn)元;4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)資金)25萬(wàn)元;5、xx 縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)100。0 萬(wàn)元。以上共撥付商務(wù)專項(xiàng)資金 171。00 萬(wàn)元。 3、專項(xiàng)資金未撥狀況 20xx 年度省財(cái)政廳共計(jì)下達(dá)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金 192。95 萬(wàn)元，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位 171。00 萬(wàn)元，暫未撥付 21。95 萬(wàn)元。主要是工程是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21。95 萬(wàn)元暫未到工程單位。 二、審核及撥付的根本程序 專項(xiàng)

42、資金到位后，縣商務(wù)局、財(cái)政局及時(shí)通知工程單位攜帶相關(guān)資料到縣財(cái)政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，及時(shí)足額的將扶持資金撥付工程單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財(cái)政資金的行為。 2、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。以增口創(chuàng)業(yè)園和 xx 工業(yè)園為重點(diǎn)，幫助園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和 問(wèn)題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實(shí)行特事特辦，開辟綠色通道，20xx 年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 8 萬(wàn)平方米，為市下達(dá)任務(wù)的 100%。 3、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步開展。湘桂大市場(chǎng)提質(zhì)改造工程的實(shí)施，構(gòu)成了標(biāo)準(zhǔn)有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場(chǎng)，為市民創(chuàng)造了一個(gè)平安、有序、優(yōu)美的購(gòu)物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的整體搬

43、遷工程的實(shí)施，市場(chǎng)面積達(dá) 2700 平方米，新增攤位數(shù) 126 個(gè)，容納就業(yè)人數(shù) 380 人，年交易額 1500 萬(wàn)元。同時(shí)，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場(chǎng)的現(xiàn)狀，是一項(xiàng)為民辦實(shí)事的民生工程。 四、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 1、應(yīng)撥未撥 20xx 年專項(xiàng)資金 21。95 萬(wàn)元。自查發(fā)現(xiàn)縣財(cái)政應(yīng)撥未撥 xx 縣城市建設(shè)投資(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21。95 萬(wàn)元。 2、后續(xù)管理有待加強(qiáng)。近幾年來(lái)，我縣實(shí)施民生工程工程比擬多，絕大局部工程效果明顯，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別工程后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護(hù)，效益狀況。 3、由于 xx 是“邊、老、山”的國(guó)家級(jí)貧困縣，按要求地方財(cái)政負(fù)擔(dān)局部的配套資金暫

44、時(shí)沒有落實(shí)到位。 五、自查評(píng)價(jià) 透過(guò)對(duì)我縣曹氏服裝有限職責(zé)公司、東谷硅業(yè)、湘桂大市場(chǎng)、大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)企業(yè)申請(qǐng)工程申報(bào)材料、資金用途狀況的 檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個(gè)工程單位資金做到資金?？顚Ｓ?，無(wú)調(diào)整和變更國(guó)家和省投資方案，無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)資料、建設(shè)規(guī)模的問(wèn)題;無(wú)擠占、挪用、套用專項(xiàng)資金行為。財(cái)務(wù)管理比擬標(biāo)準(zhǔn)，根本貼合湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理方法的規(guī)定。所有專項(xiàng)資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)建設(shè)等方面，調(diào)動(dòng)了企業(yè)的用心性，推動(dòng)企業(yè)向國(guó)際市場(chǎng)開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為營(yíng)造平安衛(wèi)生、便捷放心的消費(fèi)環(huán)境，美化城市形象

45、，提升城市品位發(fā)揮了用心的作用。 我局在辦理商務(wù)專項(xiàng)資金申報(bào)過(guò)程中，堅(jiān)持原那么，嚴(yán)格審核，講究方法，管理標(biāo)準(zhǔn)，廉潔自律，用心協(xié)調(diào)縣財(cái)政局及時(shí)足額將資金撥付相關(guān)單位，確保了專項(xiàng)資金標(biāo)準(zhǔn)、平安、高效運(yùn)行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。 六、自糾狀況和推薦 1、認(rèn)真落實(shí)湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理方法，催促工程建設(shè)單位按程序向財(cái)政部門辦理應(yīng)撥未撥專項(xiàng)資金申報(bào)手續(xù)。 2、進(jìn)一步落實(shí)“政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動(dòng)、多方投入”的原那么。催促工程建設(shè)單位要用心多渠道籌集資金，確保工程后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 3、推薦上級(jí)部門對(duì)國(guó)家級(jí)貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級(jí)配套資金的比例上

46、予以思考，加大對(duì)貧困縣的支持力度。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 10 為進(jìn)一步穩(wěn)固專項(xiàng)資金綜合治理工作成果，落實(shí)各級(jí)加強(qiáng)反腐倡廉工作的部署，認(rèn)真查糾專項(xiàng)資金管理使用中的問(wèn)題，建立健全專項(xiàng)資金長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，確保專項(xiàng)資金使用的有效性、標(biāo)準(zhǔn)性和平安性，根據(jù)省、市、區(qū)專項(xiàng)資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定了xx年專項(xiàng)資金綜合治理工作方案，并由鎮(zhèn)財(cái)政所組織業(yè)務(wù)人員對(duì) xx至 xx 年的專項(xiàng)資金的、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報(bào)如下： 一、嚴(yán)格管理?？顚Ｓ?我鎮(zhèn)在專項(xiàng)資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財(cái)政局專項(xiàng)資金使用規(guī)定，切實(shí)做到專戶儲(chǔ)存、專人負(fù)責(zé)、專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ?、確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用

47、效益和平安，做到“倆個(gè)堅(jiān)持”： ( ( 一) ) 堅(jiān)持專款專用、重點(diǎn)使用原那么 在專項(xiàng)資金管理使用上，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的使用范圍，專款專用，任何單位和個(gè)人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災(zāi)救濟(jì)資金分配。以保障災(zāi)民根本生活為依據(jù)，根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力，突出重點(diǎn)，不搞特殊化，不搞平均主義，無(wú)挪用、 坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過(guò)程中堅(jiān)持民主評(píng)議、登記造冊(cè)、公開發(fā)放的程序，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見中的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持專帳管理、?？顚Ｓ玫脑敲?，嚴(yán)格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無(wú)弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占

48、、挪用、虛報(bào)等情況，堅(jiān)持客觀、公平、合理，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。堅(jiān)持按季度發(fā)放制度，實(shí)行銀行打卡發(fā)放，無(wú)擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序，做到對(duì)象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué)，定期向社會(huì)公布，接受社會(huì)監(jiān)督。 ( ( 二) ) 堅(jiān)持情況反應(yīng)、加強(qiáng)監(jiān)督檢查 加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專項(xiàng)資金真正落實(shí)到人民群眾身上。一是堅(jiān)持層層公開制度。結(jié)合村務(wù)公開工作，將各項(xiàng)民政事業(yè)專項(xiàng)資金的分配和使用納入公開內(nèi)容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅(jiān)持逐級(jí)反應(yīng)制度。資金的分配情況，逐級(jí)反應(yīng)上

49、報(bào)，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。三是定期進(jìn)行檢查。每年鎮(zhèn)財(cái)政所都要對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行檢查，深入到各村入戶核對(duì)檢查看是否落實(shí)到戶到人，是否使用得當(dāng)，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問(wèn)題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取措施，及時(shí)糾正，認(rèn)真處理，強(qiáng)化管理，有效杜絕了專項(xiàng)資金在分配使用過(guò)程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專項(xiàng)資金的使用平安。 二、專項(xiàng)資金撥付使用情況 (一)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx 年 6 月至 xx 年 12 月，區(qū)財(cái)政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼 58900 元，實(shí)付 65900.90 元。xx 年區(qū)財(cái)政下?lián)?14597.75 元，實(shí)付 6596.85 元。xx 年至 xx 年區(qū)財(cái)政共計(jì)下?lián)?72497.75 元，我鎮(zhèn)實(shí)付 72497

50、.75 元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實(shí)時(shí)地按要求經(jīng)由“一卡通”形式，對(duì)全鎮(zhèn)村民進(jìn)行了補(bǔ)貼。 (二)糧食補(bǔ)。xx 年共下?lián)芗Z食補(bǔ) 638494.80 元。 (三)退耕還林補(bǔ)。xx 年共下?lián)?343760 元、xx 年共下?lián)?343760元、xx 年共下?lián)?343760 元。3 年共計(jì) 1331280 元。 (四)汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx 年 6 月至 xx 年 5 月區(qū)財(cái)政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補(bǔ)助 426402.25 元，我鎮(zhèn)共下發(fā) 418440.40 元，余額 7961.85 元。 (五)水庫(kù)移民補(bǔ)。xx 年至 xx 年 3 月，我鎮(zhèn)共計(jì)對(duì)水庫(kù)移民補(bǔ)助5130 元。 (六)教育補(bǔ)貼助學(xué)資金。xx 年區(qū)財(cái)政撥款 727200 元，實(shí)際發(fā)放727200 元。xx 年區(qū)財(cái)政撥款 666350 元，實(shí)際發(fā)放 666350 元。兩年共計(jì)發(fā)放 1493550 元。 (七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。 (九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級(jí)撥款213900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助 144 人次，實(shí)際發(fā)放金額 213900元。xx 年上級(jí)撥款 213900 元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以 1850 元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助 144 人次，實(shí)際發(fā)放金額 213900 元。 三、自查情況 三年來(lái)，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金