社會(huì)責(zé)任內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告-全套之歐陽引擎創(chuàng)編

1、歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.01XXX有限公司歐陽引擎(2021.01.01)社會(huì)責(zé)任內(nèi)審報(bào)告2017年度XXX有限公司社會(huì)責(zé)任內(nèi)審計(jì)劃1、審核目的：評(píng)價(jià)新建立的社會(huì)責(zé)任管理體系符合社會(huì)責(zé)任行為守則的程度及有效性、適宜性；2、審核范圍：公司所有中工及其在廠區(qū)內(nèi)之活動(dòng)區(qū)域；3、審核準(zhǔn)則：公司社會(huì)責(zé)任體系文件、適用的法律法規(guī)、 相關(guān)方之要求。4、審核時(shí)間：2017年6月30日5、審核組長：XXX組員：XXX6、日程安排月 日時(shí)間莊II備注2017/6/308： 30-9： 00全體員工會(huì)議9： 00-10： 30下料、針車車間隨機(jī)抽談10： 30-11： 00成型、包裝車間隨機(jī)抽談14： 00-1

2、6： 00內(nèi)審會(huì)議，發(fā)布改正方法與措施隨機(jī)抽談附：審核內(nèi)容一覽表。注：以上被審核人員不一定指該部門負(fù)責(zé)人，可以是隨機(jī)抽問該部門的員工。制作：XXX 日期：2017-5-10核準(zhǔn)：XXX 日期：2017-5-10社令責(zé)任內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告審核目的驗(yàn)證社會(huì)責(zé)任管理體系符合性審核依據(jù)社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)管理體系文件審核范圍社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的全部范圍審核部門各部門審核時(shí)間2017-06-30審核組長XXX審核組員XXX審核過程綜述及評(píng)價(jià)：2017-06-30內(nèi)審組對(duì)本公司社會(huì)責(zé)任管理體系的符合性，實(shí)施、保持情況進(jìn)行了一次全而審核。本次審 核在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的積極支持和配合下順利進(jìn)行。通過1天審核活動(dòng)，大部分條

3、款均能到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，但也有發(fā)現(xiàn)不符合點(diǎn)：1、發(fā)現(xiàn)成型車間使用的膠水、部分沒有配備二次容器。2、發(fā)現(xiàn)針車車間的一個(gè)藥箱藥品不足。3、針車車間、包裝車間、成型車間員工月加班超36小時(shí)4、沒有為所有員工購買社保五險(xiǎn)審核組一致認(rèn)為：本公司建立的社會(huì)責(zé)任管理體系符合社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際。公司的社會(huì)責(zé)任管理體系文件符合要求，并正在有效實(shí)施，員工社會(huì)責(zé)任意識(shí)提高，社會(huì)責(zé)任管理工作 得到規(guī)范和有效提高。糾正措施要求：請(qǐng)各部門立即提交整改計(jì)劃，并在1個(gè)月內(nèi)完成改善。審核組長：XXX糾正與預(yù)防措施實(shí)施表 日 部 產(chǎn) 生不合篦容不合格分析整改計(jì)劃譏期 預(yù)日勺期成型車間針車 車間1、立即補(bǔ)齊缺失的藥品2、要求藥

4、箱管理人員左期檢査、及時(shí)補(bǔ)充藥 品、并做好藥品檢查記錄、使用記錄2017-07-30XXX生產(chǎn)部1、盡疑合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，減少加班時(shí)間2、制定社保繳納計(jì)劃,盡量為更多的員工繳 納社保2017-07-30XXX確認(rèn)糾正描施實(shí)施結(jié)果確認(rèn)預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果確認(rèn)符合要求確認(rèn)人：XXX 0 期 2017-7-28符合要求確認(rèn)人：XXX日期2017728此單由不合格發(fā)現(xiàn)部門或不合格接收部門發(fā)出，經(jīng)不合 格發(fā)現(xiàn)部或不合格接收部門復(fù)核生效。此單需存檔。XXX有限公司社會(huì)責(zé)任管理評(píng)審2017年度社會(huì)責(zé)任管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的：就本公司社會(huì)責(zé)任的現(xiàn)狀及持續(xù)的適宜性、充分性.有效性。評(píng)審時(shí)間安排：2017年7月15日在

5、公司會(huì)議室進(jìn)行。評(píng)審組織：主持:總經(jīng)理岀席：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：1.童工及未成年工政策2非強(qiáng)迫勞動(dòng)和禁I匕歧視騷擾政策3結(jié)社自由及集體談判權(quán)的落實(shí)4. 重大質(zhì)量事故的處理情況；5. 全廠的的健康與安全環(huán)境6關(guān)于工資工時(shí)7.公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、法律法規(guī)或英他要求：&供應(yīng)商與分包商的管理與政策9. 糾正預(yù)防措施的管理與落實(shí)10. 對(duì)外溝通流程及落實(shí)情況評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求，請(qǐng)于2017年7月15日前準(zhǔn)備好以下資料:健康安全程序、記錄本部門人員劃單上班考勤記錄加班請(qǐng)假記錄社會(huì)責(zé)任手冊、程序文件等歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.01歐陽引擎創(chuàng)編2021.0

6、1.01編制：XXX 審核：XXX社會(huì)責(zé)任管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審日期：2017/07/15評(píng)審地點(diǎn)：公司合議室4 ?7 F7 W H! A8 N. H5 B7 b2 主持人：XXX/ N2 c& d% 1 t8e H參加人：各部門負(fù)責(zé)人.管理者代表.健康安全代表、員工代表、內(nèi)審組全體成員、各車間主管!f： t5 p.R/R&、評(píng)審目的：驗(yàn)證本公司社會(huì)責(zé)任管理體系的 充分性、適宜性和有效性。二.評(píng)審方式：通過舉行中高層管理人員會(huì)議，根據(jù)社會(huì)責(zé)任體 系的運(yùn)行情況，從資源投入、管理績效等方面來實(shí)現(xiàn)評(píng)審目的。,U6 q3 i# t2 P3 N. 18 D 三、評(píng)審內(nèi)容：1. 社會(huì)責(zé)任政策”

7、04 f. 0 m$ u& n. B2.內(nèi)審報(bào)告和不符合項(xiàng)整改情況3. 守法情況4. 體系運(yùn)行績效四、評(píng)審概述#Z!I/O6u;P8 2i5k%f ().社會(huì)責(zé)任政策(i2 XI H) ?% B* N/l- AO G+ Y我公司的社會(huì)責(zé)任政策為：遵守 國家法規(guī)和社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)(-)內(nèi)審報(bào)告和不符合項(xiàng)整改情況見內(nèi)審報(bào)告(見附件)。&、 m9 T) k- a% i, q3 r: g& M9 i (三)守法情況9 u5八5 J! t H社會(huì)勞動(dòng)保障局等相關(guān)政府主管部門對(duì)本公司作了歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.01例行檢查，出具了具有法律意見的書面資料，認(rèn)為我公司的消防

8、設(shè)施和消防管理制度、勞動(dòng)保障方面均符合法律或地方要求。（四）體系運(yùn)行績效3 c2 d（ F% E- y4 G- si.本公司根據(jù)國家和地方的法律法規(guī)、職 業(yè)健康有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、消防安全標(biāo)準(zhǔn)的要求、參考職業(yè)健康安全管理 體系的管理思想，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和行業(yè)的特點(diǎn)，經(jīng)過周 密的策劃，建立一套較為完善的文件體系，從社合責(zé)任管理手冊、 管理文件及其記錄表式，保證本公司的社合責(zé)任管理體系有制度 可依。2. 用工情況童工：本公司嚴(yán)格把好招工的關(guān)，禁止招用童工，通過認(rèn)真識(shí)別 身份證的真?zhèn)?、招工直談、員工舉報(bào)等方式來防止誤用童工，本 公司通過員工嚴(yán)格排查，未發(fā)現(xiàn)童工。8r”f-O+a5p%S!N;T未成年工：

9、無。如果特殊情況下招聘未 成年工時(shí)，我公司將對(duì)使用的未成年工建立未成年工檔案，并向 當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局備案，對(duì)其身心健康按規(guī)定逬行定期跟蹤檢查，并按 規(guī)定不得安排其從事危險(xiǎn)的、有害的崗位工作。# n% ）; P） L3 R3強(qiáng)迫勞動(dòng)、懲戒措施和申訴公司制定的員工手冊和獎(jiǎng)懲條例，對(duì)員工的違紀(jì)情況作了規(guī)定，嚴(yán)禁管理人員體罰員工或進(jìn)行精神上的脅迫和辱罵，為了防止管理人員有令不守，欺上瞞下，公司行政部以還公平選舉的方式組織各車間員工選舉了員工代表，同時(shí)在公司區(qū)域內(nèi)設(shè)立歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.01意見箱，公開管理者代表、健康安全代表、員工代表的電話，保 證員工的申訴渠道暢通無阻。-1/ C9 J# S4 f

10、+ ?4.宣傳與公開公司的社會(huì)責(zé)任政策、薪酬管理規(guī)定、勞動(dòng)法法規(guī)、最低工資規(guī) 定、員工行為規(guī)范、健康知識(shí)宣傳等資料分別在公司廠區(qū)宣傳欄 和各車間張貼，力求每個(gè)員工基本了解社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)和國家的法 律法規(guī)。5員工健康與安全管理0a*S K%3 K*c- Y) /D公司參考職業(yè)健康與安全管理體系的管 理思路，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果列出重大危險(xiǎn)源，利用制度、警示、加強(qiáng) 防護(hù)等方式融合于公司的日常管理中，并在以下幾個(gè)方直加強(qiáng)職 業(yè)健康安全管理：J9d“T(y)K Q)j0l)培訓(xùn)：公司對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行了公司管理 制度的培訓(xùn)和三級(jí)安全教育，培訓(xùn)合格率達(dá)100%。公司消防安全、滅火培訓(xùn)、緊急疏散演習(xí)，公司所有員工均有參

11、.O' m4 q0 i% O) b2)消防公司制定了消防管理網(wǎng)絡(luò)，成立消防安全委員會(huì)，配置滅火器， 應(yīng)急燈，警鈴和藥箱等設(shè)施和管理制度經(jīng)過法定管理部門年檢合 格。3) 設(shè)備：公司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備制定了相應(yīng)的操作規(guī)程，對(duì)機(jī)器進(jìn)行 定期檢查，未發(fā)現(xiàn)有不合格。歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.01歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.014飲用水：公司提供了充足和清潔的飲用水，水質(zhì)經(jīng)檢驗(yàn)合格， 員工可以隨意飲用。5廁所：辦公區(qū)域和生產(chǎn)車間均有配置男女廁所，蹲位足夠。6化學(xué)品管理：公司對(duì)每種化學(xué)品建立MSDS,對(duì)人體有害的化 學(xué)品，公司為使用工人配備了防護(hù)用品。：Z;i“/n“L“c,o+jc7) 傷害防護(hù)：在各車

12、間設(shè)置了急救箱，配置基本藥品，車間配置經(jīng) 過專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并認(rèn)可的急救人員一名，以対受輕傷或微傷 的員工進(jìn)行及時(shí)救治。8)警示標(biāo)識(shí)：對(duì)所有車間的疏散通道、消防設(shè)備、電氣設(shè)備、重 大危險(xiǎn)源均進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。5 # N% , _7 Z) X6.工會(huì)本公司未成立工合，但已經(jīng)選舉了員工代表2名，員工代表會(huì)認(rèn) 真履行員工代表的職責(zé).協(xié)調(diào)管理層于員工之間的利益關(guān)系。/ F, O.、* V- a; G& 07.工作時(shí)間公司為了樹立生產(chǎn)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任的典范，加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高 生產(chǎn)效率，降低了工人的工作時(shí)間，公司實(shí)施了周48個(gè)小時(shí)工 作制，目前工人加班時(shí)間暫時(shí)無法滿足月加班不超36小時(shí)的規(guī) 定。8、工資

13、福利公司實(shí)施以年為單位綜合計(jì)算工時(shí)制，采用基本工資+加班工資 的計(jì)薪方式，工人月工資符合市當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。員工自愿不 參加保險(xiǎn)的，公司有尊重員工意愿。9k-!b9#B&Fo*o*Y+ k8_7 Y3d9r+S#s2五、評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理聽取了相關(guān)部門的匯報(bào)，認(rèn)為本公司的社會(huì)責(zé)任管理體系 經(jīng)過推進(jìn)部門行政部與其他配合部門的共同努力下，所取得的成 績顯著，與會(huì)人員也一致認(rèn)為，本公司的社會(huì)責(zé)任管理體系是充 分、適宜和有效的，但也存在以下不足：2 /T2 O& y9 w(Q.E6%q 些支持性部門對(duì)社會(huì)責(zé)任管理體系 的認(rèn)識(shí)不夠，配合力度不強(qiáng)，要求加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳。雖然在體系 建立后，公司對(duì)

14、工廠管理人員進(jìn)行多次相關(guān)的培訓(xùn)，由于偏重于 完成生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)社合責(zé)任相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的真正涵義和實(shí)施意義理解 尚不夠透徹，應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。六、改進(jìn)需求由管理者代表，組織各部門主管進(jìn)行學(xué)習(xí)，并對(duì)學(xué)習(xí)效果進(jìn)行考 核。/ M2 4 Y;h%o U編制：XXX審核：XXX社會(huì)責(zé)任體系審核檢查表審核員XXXXXX審核日期2017-06-301.童工序號(hào)審核內(nèi)容符 合不 符 合不 適 用問題描述1工廠是否有禁止使用童工方而的程序文件？1.2有要求每個(gè)員工出示能證明其年齡的原始文件1.3工廠現(xiàn)在是否沒有聘用低于16周歲的員工？V1.4過去1年內(nèi)，核查工廠沒有聘用過低于16周歲的員 工？V1.5是否有員工使用虛假身份證或

15、借用他人身價(jià)證入 職？V1.6員工的入職檔案是否完整？1.7員工的身份證應(yīng)是否在有效期內(nèi)？71.8事檔案內(nèi)填寫的岀生日期是否與身價(jià)證一致V1.9未成年工是否有到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門登記嗎？10是否安排未成年工到有毒有害崗位及夜間工作、加班是否按規(guī)定對(duì)未成年工定期進(jìn)行健康檢查？2.強(qiáng)妲勞動(dòng)2是否有禁上使用強(qiáng)迫勞動(dòng)，禁止使用囚工、以及將生 產(chǎn)工序分包給使用囚工的工廠或監(jiān)獄的政策及/或程 序文件d2.2員工的行動(dòng)自由沒有受到不合理的限制V23工廠沒有使用抵債工？V2.4辭工通知期限是否應(yīng)遵循法律規(guī)定2.5保安人員以及管理人員沒有強(qiáng)迫或恐嚇員工V2.6聘用員工時(shí)沒有收押金，沒有扣押員工身份證V2.7員工可自由

16、選擇是否加班，不加班不會(huì)受到處罰。V2.8工廠與分承包商均未使用囚工寸3.0歧視3是否有一套使用當(dāng)?shù)卣Z言編制的關(guān)于歧視問題的書 而政策和/或程序文件73.2工廠在招聘，升職，分獎(jiǎng)金等情況中未有歧視存在74.0常規(guī)紀(jì)律4是否有一套禁止使用精神及肉體虐待的程序文件。74.2工廠是否就紀(jì)律程序與員工溝通，且員工已基本了解 其內(nèi)容4.3未對(duì)員工使用體罰以及身體脅迫4.4未有任何威脅性行為4.5采取紀(jì)律措施應(yīng)通過正常的管理措施來執(zhí)行V4.6未罰款的方式處分員工5.0工作時(shí)數(shù)5是否有關(guān)工作時(shí)間和加班時(shí)間的書面政策和/或程序 文件C5.2每日正常工作時(shí)間不多于8小時(shí)，周工作時(shí)間不得多 于60小時(shí)。53每月加

17、班時(shí)間是否超過36小時(shí)？X生產(chǎn)車間一線員工月加班超過36小時(shí)5.4是否對(duì)每個(gè)勞動(dòng)者的工作時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)確而又完整的 記錄75.5員工是否每七日應(yīng)有一天休息V5.6員工的入職日期，離職日期，請(qǐng)假條，離職單及生產(chǎn) 記錄等文件應(yīng)與員工考勤記錄是否保持一致。V5.7員工在每個(gè)班次內(nèi)都是否都有一次用餐時(shí)間寸6.0工資與薪酬6是否有中文編寫關(guān)于工資與補(bǔ)貼的工廠政策和/或程 序？6.2正常班與加班的工資和補(bǔ)貼是否符合法律法規(guī)要 求？V6.3是否有執(zhí)行法律規(guī)宦的代扣代繳項(xiàng)目嗎？V6.4員工聘前是否被告知工資中代扣代繳款項(xiàng)和其他應(yīng) 扣款項(xiàng)V6.5從工資中扣減伙食與住宿費(fèi)是否合理合法V6.6提供的諸如勞保用品、制服、

18、工作證等，未收取押金V6.7是否有向員工提供法定的福利嗎X未給所有員工繳納社保 五險(xiǎn)6.8是否有向員工提供工資淸單V6.9工資支付周期是否超過30日yl6停工待料，返工是否給足工資嗎？J y!7.0結(jié)社自由7是否有員工自由選舉產(chǎn)生的員工代表77.2是否有指泄管理代表就相關(guān)問題與員工代表面對(duì)而 溝通V7.38.0設(shè)施是否有關(guān)注并審議員工涉及到有關(guān)問題的意見78是否有高層管理代表負(fù)責(zé)健康、安全、福利以及常規(guī) 設(shè)施的事宜V8.2是否為員工提供安全的生產(chǎn)環(huán)境？V8.3是否有一左數(shù)量且經(jīng)過專門培訓(xùn)的人員負(fù)責(zé)機(jī)器故 障或緊急事件時(shí)的保養(yǎng)維修工作？V8.4工作區(qū)是否保持通風(fēng)？8.5所有工作場所均是否充足照明

19、V&6電梯，叉車等特種設(shè)備是否經(jīng)過專業(yè)認(rèn)證，相關(guān)人員 持有上崗證V8.7是否提供適宜飲用的飲水8.8是否提供充足的衛(wèi)生設(shè)施，衛(wèi)生間數(shù)量J 寸&9洗手設(shè)施是否保證其功能和衛(wèi)生條件9.0消防9是否制立火災(zāi)危險(xiǎn)和應(yīng)急準(zhǔn)備總體計(jì)劃書79.2所有預(yù)警系統(tǒng)以及消防系統(tǒng)均是否泄期保養(yǎng)與檢測9.3緊急疏散路途應(yīng)是否應(yīng)急照明燈9.4緊急路線的疏散圖是否張貼在墻上9.5每樓層至少是否有兩個(gè)出口9.6緊急出口門及撤離通道是否明確標(biāo)示9.7所有出口門都是否易于朝外開啟9.8每年是否進(jìn)行緊急疏散演習(xí)9.9存放易燃物品的容器是否貼有以中文標(biāo)識(shí)及危險(xiǎn)警 告標(biāo)識(shí)790是否標(biāo)示并張貼有“禁止吸煙“標(biāo)志V9.11便攜式加熱器、馬達(dá)、烤箱等發(fā)熱設(shè)備是否遠(yuǎn)離易燃 物V92空貨盤是否擺放在安全、平穩(wěn)的專門區(qū)域V93所有電氣布線是否妥善定位、支承與防護(hù)V94是否只使用達(dá)標(biāo)的固線裝巻、插頭、斷路器及其它工 具95所有的接線盒、插座以及配電板都是否有穩(wěn)固的盒、 蓋防護(hù)V96作業(yè)區(qū)是否有如明火或火星等點(diǎn)火源V97儲(chǔ)存易燃液體的庫房都是否設(shè)計(jì)和安裝自然排氣或 機(jī)械抽風(fēng)排氣系統(tǒng)V98在易燃和