一期項(xiàng)目建議書(shū)

1、博興縣天澤油脂加工有限公司15000 噸/ y油脂加工裝置工程項(xiàng)目建議書(shū)博興天澤油脂加工有限公司二零零七年十月目錄第一章總論第二章產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用及方案第三章工藝技術(shù)方案第四章建設(shè)條件和建設(shè)位置方案第五章原輔材料消耗和輔助設(shè)施方案第六章環(huán)境保護(hù)與安全、工業(yè)衛(wèi)生及消防第七章勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)第八章經(jīng)濟(jì)效益分析第九章結(jié)論第一章總論1. 1概述1. 1. 1 公司名稱：博興縣天澤油脂加工有限公司，法定地址：博興縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)1. 1. 2 公司概況博興縣天澤油脂加工有限公司是專門(mén)生產(chǎn)脂肪酸并開(kāi)發(fā)油酸、半飽和酸及其下游產(chǎn)品的企業(yè)，公司位于 博興縣城東工業(yè)園，占地約 29000平方米 , 投資逾 2800萬(wàn)元

2、人民幣 ，擬建國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的油酸、脂肪酸及其下游產(chǎn)品等系列產(chǎn)品生產(chǎn)裝置，產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出量達(dá) 15000 多噸/ y，投產(chǎn)后該公司將作為國(guó)內(nèi)重要的油酸、半飽和酸及其下游產(chǎn)品的供應(yīng)商。公司計(jì)劃于二零零七年八月建廠，二零零八年二月投產(chǎn)；企業(yè)總資產(chǎn)近4200 萬(wàn)元， 其中土地資產(chǎn) 650 萬(wàn)元, 裝置資產(chǎn) 2000萬(wàn)元, 需流動(dòng)資產(chǎn) 1550 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 30% 。 公司建成后將聘用員工150 人， 其中高、中級(jí)技術(shù)人員占 30以上。公司將通過(guò)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，以高質(zhì)量的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)一流的服務(wù)，力爭(zhēng)取得良好的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。1. 1. 3 建設(shè)項(xiàng)目提出的背景、投資和宗旨隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步， 油酸、

3、半飽和酸及其下游產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用面越來(lái)越廣，應(yīng)用量越來(lái)越大， 而國(guó)內(nèi)油酸、半飽和酸裝置的生產(chǎn)能力不能滿足市場(chǎng)的需要。同時(shí)隨著油酸、半飽和酸應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)開(kāi)發(fā)，急需各類質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的油酸產(chǎn)品上市。擬上油脂水解、半飽和酸蒸餾裝置、一套油酸生產(chǎn)裝置；設(shè)備采用國(guó)內(nèi)制造，這樣所需的資金較少，建設(shè)周期短，并提高油酸和半飽和酸生產(chǎn)裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)效率，因此新建改項(xiàng)目是可行的。1. 1. 3. 4裝置投資預(yù)測(cè)。生產(chǎn)裝置工程初步預(yù)算為 2000 萬(wàn)元，其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1150 萬(wàn)元，安裝工程費(fèi) 180 萬(wàn)元，建筑工程費(fèi) 220 萬(wàn)元，管線閥門(mén)費(fèi) 400 萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 50萬(wàn)元。1. 2結(jié)論本報(bào)告研究結(jié)果表明，新建一套油

4、酸、脂肪酸生產(chǎn)裝置工程，符合市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)需要，建設(shè)條件良好，各項(xiàng)設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)較好，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目是可行的。第二章產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用及方案油酸、半飽和酸是最基礎(chǔ)的有機(jī)化工原料之一，主要應(yīng)用與塑料、橡膠、印染、油漆日化、硬鹽等行業(yè)，作為添加劑中間體，是許多陽(yáng)離子和兩性離子等表面活性劑的原料及中間體。其鹽可作為有效的浮選劑、防結(jié)塊劑、防水劑、腐蝕抑制劑、潤(rùn)滑油添加劑、瀝青乳化劑。在石油工業(yè)的所有各階段作為殺菌劑、燃料和汽油添加劑。伯胺乙氧基化產(chǎn)品在塑料工業(yè)用作抗靜電劑，在農(nóng)藥行業(yè)作乳化劑，紡織行業(yè)作勻染劑，在粘膠原漿中，可提高粘膠原漿的過(guò)濾性和紡絲性。產(chǎn)品方案產(chǎn)品品種年 產(chǎn) 量 t 半飽和酸500

5、0 油酸10000 合計(jì)15000 第三章工藝技術(shù)方案4.1 裝置流程流程簡(jiǎn)述：自國(guó)內(nèi)外購(gòu)進(jìn)的動(dòng)植物油脂經(jīng)中壓水解成粗脂肪酸和甘油。其中粗脂肪酸經(jīng)蒸餾得到脂肪酸，脂肪酸經(jīng)冷凍后壓榨分離出油酸和半飽和酸外賣(mài)；甘油經(jīng)濃縮 80后直接外賣(mài)。4. 2 設(shè)備一覽表油酸油酸冷凍壓榨生產(chǎn)裝置脂肪酸蒸餾裝置油脂水解裝置甘油裝置半飽和酸脂肪酸生產(chǎn)裝置名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量臺(tái)單價(jià)估價(jià)備注油 脂 進(jìn)料泵q 40m3h h=60m cs 6 8 48 原料罐8000 304 6 15 90 油 脂 反應(yīng)釜2200 玻璃鋼4 6 24 增壓機(jī)800 20 0.5 10 水 解 進(jìn)料泵q 80m3h h=500m 316l 2

6、 4 8 水解塔1100 316l 2 36 72 主 冷 凝器1715 ，h20002 316l 1 8 8 水 水冷卻器f16 m2304 1 7 7 冷 凍 壓榨機(jī)457， h3002 f30 m2cs 10 1 102 回 流 冷凝器795， h4002 f110 m2316l 2400 4.2 10 蒸餾塔4500 ，h14300 316l 1 110 110 填料式油池15 米*10 米*5 米混凝土4 10 40 冷 庫(kù) 及空調(diào)1 33 33 產(chǎn)品罐2500*5000 不銹鋼5 22 110 造粒機(jī)l=100000 304/cs 1 36 36 包 裝 系統(tǒng)2 30 60 蒸 汽

7、 鍋爐q=10噸 /h p=16公斤2 45 90 化 驗(yàn) 設(shè)備50 配 電 系統(tǒng)315kva 1 60 60 冷卻塔q=1500 立方/h 玻璃缸2 35 70 環(huán) 保 設(shè)備32 車(chē) 輛 運(yùn)輸4 20 80 合計(jì)1150 第四章建設(shè)條件和建設(shè)位置方案1 建設(shè)條件地理位置及當(dāng)?shù)貧庀髼l件、交通運(yùn)輸情況，廠址地形和地址情況，供排水情況，電源、供電及電信、供熱等方面均具備。2 建設(shè)位置方案根據(jù)公司廠區(qū)布置及公用工程配套實(shí)際情況，選定城東工業(yè)區(qū)空地。該位置可直接接用外圍電、水、道路交通較為方便第五章 原輔材料消耗和輔助設(shè)施方案根據(jù)預(yù)計(jì)的產(chǎn)品產(chǎn)量及實(shí)際的產(chǎn)品消耗定額，對(duì)原輔材料和公用工程消耗進(jìn)行計(jì)算，結(jié)

8、果如下：牛羊油用量核算產(chǎn)品名稱產(chǎn)量 t/y 單耗 t 牛羊油用量t 平均日用量kg 平均小時(shí)用量 t 油酸10000 1.29 12900 43 1.8 半 飽 和酸5000 1.2 6000 20 0.83 合計(jì)15000 2.49 18900 63 2.63 電用量核算產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量 t 單耗 kwht 電用量kwh 平均日用量kwh 平均小時(shí)用量 t 油酸10000 18 180000 600 25 半飽和酸5000 24 120000 400 16 合計(jì)3000 300000 1000 41 蒸汽用量核算產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量 t 單耗 t t 蒸汽用量t 平均日用量t 平均小時(shí)用量t 油酸1

9、0000 1.5 5000 16.7 0.8 半飽和酸5000 1 1500 5 0.2 合計(jì)3000 6500 21.7 1 1. 直接接用工業(yè)園自來(lái)水管網(wǎng)，能夠滿足需要。2. 公司蒸汽質(zhì)量能滿足要求。3. 公司分析儀器開(kāi)車(chē)前備齊，人員熟練掌握操作技能，能夠滿足開(kāi)車(chē)需要。4 其它儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、維修設(shè)施、采暖通風(fēng)、生活福利設(shè)施開(kāi)車(chē)前確保齊備。5 主要原料動(dòng)植物油均可現(xiàn)貨購(gòu)買(mǎi)，市場(chǎng)供應(yīng)充足。第六章環(huán)境保護(hù)與安全、工業(yè)衛(wèi)生及消防1、公司工藝裝置無(wú)廢氣、廢水排放，油渣、蒸餾渣外賣(mài)給養(yǎng)殖飼料廠。2、環(huán)境保護(hù)管理體制及投資公司建立環(huán)境管理體系，由公司專門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)排放物的管理，所有排放物達(dá)標(biāo)排放。3、

10、安全及工業(yè)衛(wèi)生該項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中所使用輔料及中間產(chǎn)物和最終產(chǎn)品無(wú)燃燒性、爆炸性，毒性和腐蝕性。4、 設(shè)計(jì)上采用的安全技術(shù)措施4. 1 平面布置在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，要充分注意安全、防火、衛(wèi)生、等有關(guān)規(guī)定。4. 2 工藝設(shè)備采用半敞開(kāi)式建筑。4. 3 設(shè)計(jì)上采用自動(dòng)化程度較高的自控儀表，減少操作人員的現(xiàn)場(chǎng)操作，減輕對(duì)員工的危害。4. 4 裝置內(nèi)設(shè)置手提式、手推車(chē)式滅火器，在滅火初期使用噴淋水裝置，在事故狀態(tài)時(shí)滅火和降溫使用。4. 5整個(gè)裝置設(shè)避雷裝置。4. 6工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施。設(shè)計(jì)上采用良好自然通風(fēng)。4. 7 消防設(shè)計(jì)上配置室內(nèi)消火栓，室外配置高壓消火栓，推車(chē)式滅火機(jī)，和消防降溫裝置。第七章勞動(dòng)

11、定員和人員培訓(xùn)7. 1 定員本裝置共設(shè)四個(gè)崗位，每個(gè)崗位設(shè)一名操作工，按三班三運(yùn)轉(zhuǎn)，需要 120名操作工。生產(chǎn)崗位操作人員備注油脂水解生產(chǎn)崗位18原料4脂肪酸蒸餾崗位9油酸生產(chǎn)崗位21半飽和酸崗位18化驗(yàn)6供熱6包裝12維修12銷(xiāo)售崗位16管理崗位及后勤28合計(jì)1507. 2 人員來(lái)源在社會(huì)上招聘熟練的化工操作人員。7. 3人員培訓(xùn)由公司自己進(jìn)行崗位培訓(xùn)，由現(xiàn)有技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)。第八章投資與經(jīng)濟(jì)效益分析公司建成后，缺口流動(dòng)資金 500 萬(wàn)元，由貸款方式解決。主要用于原材料、能源及包裝物的采購(gòu)，貸款期限為 2 年，按年利率 14. 4計(jì)算，每年利息 50014. 472 萬(wàn)元，當(dāng)年還清。8.1

12、產(chǎn)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)：產(chǎn)品名稱2009年產(chǎn)量 t 2010年產(chǎn)量 t 2011年產(chǎn)量 t 油酸6000 8000 10000 半飽和酸4000 4500 5000 合計(jì)10000 12500 15000 8. 2成本的計(jì)算8. 2. 1油酸成本的計(jì)算項(xiàng)目單位單價(jià)消耗定2009年2010年2011 年（元）額定額成本（元）定額成本（元）定額成本（元）牛羊油kg 2.8 1.29 3612 3612 3612 電kwh 0.65 18 11.7 11.7 11.7 蒸汽t 150 0.5 75 75 75 塑料桶只100 5.56 556 556 556 折舊費(fèi)元工資元40 38 35 合計(jì)元4294.7 4

13、294.7 4289.7 8. 2. 2 半飽和酸成本的計(jì)算項(xiàng)目單位單價(jià)（元）消耗定額2009 年2010 年2010 年定額成本（元）定額成本（元）定額成本（元）牛羊油kg 2.8 1.2 3360 3360 3360 電kwh 0.65 24 15.6 15.6 15.6 蒸汽t 150 1 150 150 150 編織袋只1.06 40 42.4 42.4 42.4 折舊費(fèi)元工資元50 48 45 合計(jì)元3618 3316 3613 8.3 投資效益分析8. 3. 1 各年度產(chǎn)品利潤(rùn)2009 年半飽和酸毛利潤(rùn)（5000-3618）4000=352.8 萬(wàn)元油酸毛利潤(rùn)（5600-4294.

14、 76000=783.18 萬(wàn)元上繳兩稅：增值稅（50004000+56006000）0. 03=160. 8 萬(wàn)元所得稅（352. 8+783. 18）0. 25=284 萬(wàn)元凈利潤(rùn)： 352. 8+783. 18-160. 8- 284=691. 18 萬(wàn)元2010 年半飽和酸毛利潤(rùn)（5000- 3616）4500=622. 8 萬(wàn)元油酸毛利潤(rùn)（5600- 4292. 7）8000=1045.84 萬(wàn)元上繳兩稅：增值稅（50004500+56008000）0. 03=202 萬(wàn)元所得稅（622. 8+1045. 84）0. 25=417. 16 萬(wàn)元凈利潤(rùn)：622. 8+1045.84-2

15、02- 417. 16=1049. 48 萬(wàn)元2011 年半飽和酸毛利潤(rùn)（5000-3613）5000=693. 5 萬(wàn)元油酸毛利潤(rùn)（5600- 4289）10000=1311 萬(wàn)元上繳兩稅：增值稅（50005000+560010000）0. 03=243 萬(wàn)元所得稅（693+1311）0. 25=501 萬(wàn)元凈利潤(rùn)：693. 5+1311-243- 501=1260. 5 萬(wàn)元8. 3. 2其他業(yè)務(wù)收入（按 10% 產(chǎn)品酸渣外賣(mài)）市場(chǎng)價(jià)格 2000 元計(jì)2009 年酸渣收入：100005% 2000=100 萬(wàn)元2010 年酸渣收入：125005% 2000=125 萬(wàn)元2011 年酸渣收入：150005% 2000=150 萬(wàn)元8.4主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總項(xiàng)目2009 年2010 年2011 年產(chǎn)品銷(xiāo)量t100001250015000新增銷(xiāo)售收入萬(wàn)元（不含稅）336067308100其它業(yè)務(wù)收入16 20 24新增增值稅 （萬(wàn)元）160.8202501