某集團(tuán)生產(chǎn)廢舊物資管理方案說(shuō)明

1、新奧集團(tuán)生產(chǎn)類廢舊物資管理辦法（試行）1 總 則1.1 目的 為加強(qiáng)集團(tuán)物資管理，理順生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資管理工作的接口關(guān) 系，使其有章可循，從而合理利用現(xiàn)有的物資資源，盤(pán)活資金，杜絕資產(chǎn)流 失，特制定本辦法。1.2 定義 生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資是指集團(tuán)公司及各成員企業(yè)在一定的時(shí)間內(nèi)產(chǎn) 生的、無(wú)使用價(jià)值或閑置暫時(shí)不用的生產(chǎn)類原輔材料，不包括廢舊（閑置） 生產(chǎn)類設(shè)備和生產(chǎn)工具。1.3 適用范圍 本辦法適用于集團(tuán)公司及各成員企業(yè)所有生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資的判 定、日常管理及處置工作，廢舊（閑置）生產(chǎn)類設(shè)備和生產(chǎn)工具管理工作程 序詳見(jiàn)新奧集團(tuán)設(shè)備管理制度 。2 管理職責(zé)2.1 基本原則 在生產(chǎn)類廢

2、舊（閑置）物資的日常管理工作中應(yīng)堅(jiān)持以下五項(xiàng)原則：（1）集中管理原則 生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資實(shí)行歸口集中管理。（2）定期處理原則 各成員企業(yè)定期對(duì)生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資作集中處理。（3）再利用優(yōu)先原則 對(duì)經(jīng)過(guò)修理仍有較高使用價(jià)值的物資應(yīng)優(yōu)先考慮重新利用。（4）調(diào)劑優(yōu)先原則 生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資應(yīng)優(yōu)先選擇在集團(tuán)內(nèi)部調(diào)劑使用，當(dāng)本企業(yè)內(nèi) 部及集團(tuán)其它成員企業(yè)確實(shí)不再使用時(shí)，方可考慮變賣及廢棄處理。2.2 職責(zé)劃分2.2.1 成員企業(yè)相關(guān)職責(zé)（1）使用部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資的提出及轉(zhuǎn)交供應(yīng)部門等。（2）技術(shù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資的判定及判定標(biāo)準(zhǔn)的制定。（3）供應(yīng)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)類廢舊（

3、閑置）物資的維修組織、封存、處理 及上報(bào)。（4）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)的帳務(wù)核銷處理工作。2.2.2 集團(tuán)公司職能部門相關(guān)職責(zé)（1） 集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部（物資處）負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬各成員企業(yè)上報(bào)生產(chǎn)類廢 舊（閑置）物資的匯總；負(fù)責(zé)向其它成員企業(yè)通知匯總結(jié)果；負(fù)責(zé)上報(bào)材料 以及預(yù)處理方案的審核及報(bào)批工作；負(fù)責(zé)大宗生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資在集 團(tuán)范圍內(nèi)調(diào)劑協(xié)調(diào)工作。（2） 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)的帳務(wù)核銷處理工作。3 工作程序3.1 提出在生產(chǎn)或使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)可疑廢舊（閑置）物資時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本部 門主管人員提出。3.2 判定使用部門協(xié)助技術(shù)部門對(duì)可疑廢舊（閑置）物資的判定工作；使用部門 也可根據(jù)技術(shù)部

4、門的授權(quán)依照技術(shù)部門制定的標(biāo)準(zhǔn)判定相關(guān)物資。3.2.1 可用（1 ） 立即使用 判定為立即使用時(shí)，應(yīng)送至使用地使用。（2 ）3 個(gè)月以內(nèi)使用判定為 3 個(gè)月以內(nèi)可使用時(shí)，應(yīng)妥善保管，以備使用。（3 ）3 個(gè)月以內(nèi)不使用判定為在 3 個(gè)月以外有可能使用時(shí)，應(yīng)列入廢舊（閑置）物資，作集中 處理。（4）維修后可使用判定為維修后可使用時(shí)，應(yīng)由使用部門維修，如使用部門無(wú)能力維修， 應(yīng)交由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)組織維修，并送至維修地或臨時(shí)封存以備用。3.2.2 廢舊（閑置）物資 判定為廢舊（閑置）的物資，應(yīng)由供應(yīng)部門向本公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出處理 意見(jiàn)，其意見(jiàn)可分為：廢棄、變賣及調(diào)劑。廢棄、變賣及調(diào)劑處理時(shí)，由供 應(yīng)部向

5、主管經(jīng)理做出詳細(xì)報(bào)告，包括物資原值、使用年限、廢棄處理原因、 變賣處理所給單位或個(gè)人、變賣處理的價(jià)格等。3.3 處理3.3.1 處理時(shí)間 生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資每季度可集中處理一次。3.3.2 處理流程3.3.2.1 集團(tuán)公司產(chǎn)生的生產(chǎn)類廢舊 （閑置）物資由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部物資處審核， 并上報(bào)總經(jīng)濟(jì)師審批。3.3.2.2 成員企業(yè)廢舊物資處理成員企業(yè)產(chǎn)生的生產(chǎn)類廢舊 （閑置 ）物資，統(tǒng)一退至供應(yīng)部門。 正常生產(chǎn)中產(chǎn)生的，已經(jīng)發(fā)揮原使用價(jià)值且無(wú)法再利用的物資（如邊角 料和零頭），供應(yīng)部可隨時(shí)報(bào)經(jīng)主管經(jīng)理審批，同意后即可處理?？傇翟?2 萬(wàn)元以下（含）尚未完全發(fā)揮原有使用價(jià)值的生產(chǎn)類廢舊 （閑 置）物

6、資，應(yīng)定期（一般為一季度一次）上報(bào)本公司總經(jīng)理審批后處理，同時(shí) 報(bào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案。總原值為 2-10 萬(wàn)元的廢舊 （閑置 ）物資，經(jīng)本公司總經(jīng)理簽批后，應(yīng)向集 團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部上報(bào)，由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 （物資處 ）匯總后通知其它各成員企業(yè)， 以判斷集團(tuán)其它成員企業(yè)是否可以使用。 如可使用， 則應(yīng)調(diào)劑至可使用企業(yè)； 如不能調(diào)劑，應(yīng)由總經(jīng)濟(jì)師簽署意見(jiàn)后處理?？傇荡笥?10 萬(wàn)元的廢舊閑置物資必須上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批后處 理。經(jīng)濟(jì)發(fā)展部應(yīng)于 7 個(gè)工作日內(nèi)將審批意見(jiàn)反饋回上報(bào)單位，否則視為同 意上報(bào)單位處理意見(jiàn)。4 附則4.1 本辦法在集團(tuán)范圍內(nèi)對(duì)所有生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資的管理工作均有約 束力，如因

7、不按本辦法規(guī)定的程序執(zhí)行而造成損失的，由當(dāng)事人承擔(dān)一切責(zé)任，并追究相關(guān)管理部門及成員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。4.2本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)濟(jì)發(fā)展部。4.3本辦法自2001年11月6日起試行，試行期6個(gè)月附件：1生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資管理流程圖2生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資處理審批單交付使用部門Y使用N倉(cāng)庫(kù)封存Y維修發(fā)現(xiàn)可疑廢舊或閑置物資通知技術(shù)部門鑒定是否為廢舊是否立即是否需要維修已經(jīng)完全發(fā)揮原有價(jià)值且 無(wú)法再利用的廢舊物資1f主管經(jīng)理審批1r供應(yīng)部門處理本公司總審?總、經(jīng)理批總原值在2萬(wàn)元以下的廢舊閑置物資總原值在2-10萬(wàn)元總原值在10萬(wàn)元以的廢舊閑置物資本公司總經(jīng)理審核上的廢舊閑置物資本公司總經(jīng)理審核集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)所屬部備案部（物資處）各成員企業(yè)是否調(diào)劑集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部（物資處）復(fù)核集團(tuán)所屬各成員企業(yè)是否調(diào)劑集