廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)自查評(píng)價(jià)表

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)自查評(píng) 估表附件3個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表部門（簽章）:填表時(shí)間：2017年09月29日姓名張培高部門餐飲部職務(wù)工作人員崗位職責(zé)以身作則，做好上傳下達(dá)，能帶領(lǐng)員工完成上級(jí) 交予的工作任務(wù)；實(shí)時(shí)向上級(jí)反饋工作，總結(jié)工 作，提高工作績(jī)效。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及 部門監(jiān)管責(zé)任人I級(jí)田福慶崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施1.物資驗(yàn)收不嚴(yán)，出現(xiàn)以次充好、缺斤少兩；2不認(rèn)真計(jì)算頭際使用數(shù)量隨意估計(jì)食品數(shù)量 給企業(yè)造成損失和浪費(fèi)。3供貨食品價(jià)格咼于市場(chǎng)價(jià)格。4進(jìn)購(gòu)食品不符合食品衛(wèi)生的要求，沒(méi)辦理審批 手續(xù)，沒(méi)有合格的衛(wèi)生許可證。5對(duì)外提供餐飲服務(wù)，可能出現(xiàn)金額不明，價(jià)格 不統(tǒng)一情況；6領(lǐng)料人員不按照出庫(kù)

2、要求簽字，廚師長(zhǎng)、庫(kù)目 成本不清晰，經(jīng)營(yíng)混亂。7廢舊紙箱款項(xiàng)涉及現(xiàn)金，可能出現(xiàn)個(gè)別人單獨(dú) 私吞情況。8盲目入庫(kù)、出庫(kù)，賬剩余飯菜私自帶回家。1對(duì)物品實(shí)施逐一過(guò)稱、鑒定、驗(yàn)收，物品驗(yàn)收實(shí)行 3人驗(yàn)收，貨物重量、質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)登記，三人 當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)；2嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)院食堂相關(guān)管理制度，使程序制度化、 規(guī)范化；3定期到市場(chǎng)了解物品價(jià)格；4、嚴(yán)格遵守相關(guān)制度，定期檢杳供貨單位衛(wèi)生許可 相關(guān)情況。5、搞好食堂環(huán)境衛(wèi)生和食品衛(wèi)生，以防食物中毒發(fā) 生。6、加強(qiáng)食堂工作的相關(guān)管理制度。7廢舊紙箱款項(xiàng)由專人進(jìn)行專門管理，可按相關(guān)規(guī)定 納入職工福利區(qū)。&切實(shí)了解食堂情況，掌握食堂工作規(guī)律，善于發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題，

3、做到及時(shí)正確處理，重大問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào)。個(gè)人承諾2017年9月 29日分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日所在部門意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：年 月曰附件3個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表部門（簽章）:填表時(shí)間：2017年09月29日姓名李雍華部門餐飲部職務(wù)食品質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé)以身作則，做好上傳下達(dá)，能帶領(lǐng)員工完成上級(jí) 交予的工作任務(wù)；實(shí)時(shí)向上級(jí)反饋工作，總結(jié)工 作，提高工作績(jī)效。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及 部門監(jiān)管責(zé)任人I級(jí)田福慶崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施1.物資驗(yàn)收不嚴(yán)，出現(xiàn)以次充好、缺斤少兩；2不認(rèn)真計(jì)算頭際使用數(shù)量隨意估計(jì)食品數(shù)量 給企業(yè)造成損失和浪費(fèi)。3供貨食品價(jià)格咼于市場(chǎng)價(jià)格。4進(jìn)購(gòu)食品不符合食品衛(wèi)生的要求，沒(méi)辦理審

4、批 手續(xù)，沒(méi)有合格的衛(wèi)生許可證。5對(duì)外提供餐飲服務(wù)，可能出現(xiàn)金額不明，價(jià)格 不統(tǒng)一情況；1對(duì)物品實(shí)施逐一過(guò)稱、鑒定、驗(yàn)收，物品驗(yàn)收實(shí)行 3人驗(yàn)收，貨物重量、質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)登記，三人 當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)；2嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)院食堂相關(guān)管理制度，使程序制度化、 規(guī)范化；3定期到市場(chǎng)了解物品價(jià)格；4、嚴(yán)格遵守相關(guān)制度，定期檢杳供貨單位衛(wèi)生許可 相關(guān)情況。5、加強(qiáng)食堂工作的相關(guān)管理制度。6廢舊紙箱款項(xiàng)由專人進(jìn)行專門管理，可按相關(guān)規(guī)定 納入職工福利區(qū)。7、切實(shí)了解食堂情況，掌握食堂工作規(guī)律，善于發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題，做到及時(shí)正確處理，重大問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào)。個(gè)人承諾2017年9月 29日所在部門意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：年 月曰分管領(lǐng)導(dǎo)

5、意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)：年 月曰附件3個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表部門（簽章）：填表時(shí)間：2017年09月29日姓名梁西斌部門餐飲部職務(wù)食品質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé)以身作則，做好上傳下達(dá)，能帶領(lǐng)員工完成上級(jí) 交予的工作任務(wù)；實(shí)時(shí)向上級(jí)反饋工作，總結(jié)工 作，提高工作績(jī)效。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及 部門監(jiān)管責(zé)任人I級(jí)田福慶崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施1.物資驗(yàn)收不嚴(yán)，出現(xiàn)以次充好、缺斤少兩； 2不認(rèn)真計(jì)算頭際使用數(shù)量隨意估計(jì)食品數(shù)量 給企業(yè)造成損失和浪費(fèi)。3供貨食品價(jià)格咼于市場(chǎng)價(jià)格。4進(jìn)購(gòu)食品不符合食品衛(wèi)生的要求，沒(méi)辦理審批 手續(xù)，沒(méi)有合格的衛(wèi)生許可證。5對(duì)外提供餐飲服務(wù)，可能出現(xiàn)金額不明，價(jià)格 不統(tǒng)一情況；1對(duì)物品實(shí)施逐一過(guò)稱、

6、鑒定、驗(yàn)收，物品驗(yàn)收實(shí)行 3人驗(yàn)收，貨物重量、質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)登記，三人 當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)；2嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)院食堂相關(guān)管理制度，使程序制度化、 規(guī)范化；3定期到市場(chǎng)了解物品價(jià)格；4、嚴(yán)格遵守相關(guān)制度，定期檢杳供貨單位衛(wèi)生許可 相關(guān)情況。5、加強(qiáng)食堂工作的相關(guān)管理制度。6廢舊紙箱款項(xiàng)由專人進(jìn)行專門管理，可按相關(guān)規(guī)定 納入職工福利區(qū)。7、切實(shí)了解食堂情況，掌握食堂工作規(guī)律，善于發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題，做到及時(shí)正確處理，重大問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào)。個(gè)人承諾2017年9月 29日分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)：年 月曰所在部門意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：年 月曰附件3個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表部門（簽章）:填表時(shí)間：2017年9月29日姓名何小莉部

7、門后勤餐飲部職務(wù)充值處工作員崗位職責(zé)1全面負(fù)責(zé) 卡通的開(kāi)戶、補(bǔ)卡、充值、掛失、結(jié)算及管理工作。 2遵守工作紀(jì)律，不遲到、不早退，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。3認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，注意保密，隨時(shí)處理突發(fā)事件，解決不了的問(wèn) 題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。4搞好系統(tǒng)設(shè)備的正常維護(hù)工作，保證系統(tǒng)、設(shè)備元好無(wú)差錯(cuò)。5及時(shí)與各食堂及超市、衛(wèi)生室搞好對(duì)帳工作，防止出現(xiàn)紕漏。6嚴(yán)格按程序搞好校園卡的掛失和解掛、解凍工作。7負(fù)責(zé)每天窗口收現(xiàn)匯總、解繳計(jì)財(cái)，保證解繳計(jì)財(cái)款項(xiàng)與系統(tǒng) 存款 致，做到日清月結(jié)，注意做好安全保衛(wèi)工作。8認(rèn)真做好學(xué)校安排的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及 部門監(jiān)管責(zé)任人III級(jí)田福慶崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施校園卡充值涉及現(xiàn)金，可能出現(xiàn)少充、漏充、多充等現(xiàn)象； 充值人員對(duì)操作的失誤可能出現(xiàn)的問(wèn)題，如對(duì)賬不平等； 投訴率現(xiàn)象；假鈔的收取。1應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好現(xiàn)金收付工作， 認(rèn)真、仔細(xì)。不得白條抵庫(kù)，坐支現(xiàn)金， 不得在辦公場(chǎng)所存放現(xiàn)金過(guò)夜。2.在辦理現(xiàn)金充值