工程項目文件和資料的控制程序

1、工程項目文件和資料的控制程序 工程項目文件和資料的控制程序之相關(guān)制度和職責，工程項目文件和資料的控制程序1、與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料1.1本手冊所控制的文件是指質(zhì)量體系建立與實施中形成的質(zhì)量文件和與工程質(zhì)量有關(guān)的文件。本手冊提及的資料是指形成或證實質(zhì)量. 工程項目文件和資料的控制程序 1、與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料 1.1本手冊所控制的文件是指質(zhì)量體系建立與實施中形成的質(zhì)量文件和與工程質(zhì)量有關(guān)的文件。本手冊提及的資料是指形成或證實質(zhì)量文件所依據(jù)或引用的資料,如合格分包商名單等。 1.2文件受控是指對文件的批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均應(yīng)納進程序,并按規(guī)定管理。 1.3與本項目質(zhì)量體系要求和控

2、制工程質(zhì)量有關(guān)的文件和資料包括: 項目文件,包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量策劃報告、與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章、制度和行政文件、施工組織制定、施工方案等。 標準類文件,包括本工程制定規(guī)范以及國家和地方公布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程、標準圖集、定額等。 合同文件,包括業(yè)主合同、分包合同、采購合同等。 圖紙類文件,包括各類工程施工圖紙、制定變更、工程洽商等。 外來文件,包括業(yè)主來函、分包商來函、供應(yīng)商來函、政府或上級主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。 外發(fā)信函,就有關(guān)工程質(zhì)量問題的外發(fā)信函。 質(zhì)量記錄,包括質(zhì)量體系運行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。 2、文件和資料的批準和公布 2.1文件和資料在公布前,發(fā)文單

3、位必須請有關(guān)人員(詳見下表規(guī)定)對文件和資料的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時,應(yīng)注意使與質(zhì)量體系運行有關(guān)的各個場所,都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 文件和資料的管理職責 文件類型編制審核批準登記、發(fā)放、存檔 質(zhì)量手冊質(zhì)量部質(zhì)量部經(jīng)理項目經(jīng)理質(zhì)量部 規(guī)章制度有關(guān)部門質(zhì)量部和行政部經(jīng)理項目經(jīng)理*行政管理部 行政文件有關(guān)部門行政部經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)行政管理部 業(yè)主、分包合同合約估算部有關(guān)部門會審項目經(jīng)理*合約估算部 采購合同物資采購部有關(guān)部門會審項目經(jīng)理*物資采購部 標準、圖紙類文件技術(shù)準備部接收、采購技術(shù)準備部 注:1.有關(guān)部門是指與負責該方面工作的部門。 2.&qu

4、ot;*"代表項目經(jīng)理或項目經(jīng)理的委托代理人。 3.主管領(lǐng)導(dǎo)是指由總經(jīng)理指定的分管該方面工作的領(lǐng)導(dǎo)。 2.2文件和資料的公布單位應(yīng)定期編制并發(fā)放本單位公布的受控文件清單,以便所有使用這些文件的單位查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),及時從所有使用場所撤出作廢文件,防止誤用。 2.3所有文件和資料的收文和發(fā)放均應(yīng)登記,各單位的資料員負責文件的收發(fā)與登記。 3、文件和資料的標識印章 3.1質(zhì)量手冊、規(guī)章制度、質(zhì)量策劃報告、標準類文件等在發(fā)放時,發(fā)放單位應(yīng)在文件和資料上加蓋"受控"印章予以標識,并注明受控編號和發(fā)放日期。 3.2外來文件,收文單位應(yīng)在文件上加蓋"收文章&q

5、uot;予以標識,并注明收文編號和收文日期。 3.3對保留的作廢文件和資料,由發(fā)文單位在文件和資料上加蓋"作廢"印章予以標識。 4、文件和資料的更改 4.1文件和資料的更改由文件的原起草單位負責,其審批由該文件的原審批單位進行。 4.2當指定其他單位審批時,該單位應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的背景資料。 4.3文件更改時,與之相關(guān)的文件必須同時更改。 4.4文件和資料需要更改時,更改單位應(yīng)及時向使用單位發(fā)出文件更改通知。 4.5文件和資料的更改方法: 換頁:即對文件經(jīng)過一定手改次數(shù)后,應(yīng)換頁。 換版:即文件經(jīng)多次更改,或經(jīng)大幅度修改后應(yīng)進行換版,原版文件作廢。 手改:文件持有人按更改通知的要求,在更改部位劃去原有文字,在相應(yīng)一邊寫上更改后文字。手改只能進行劃改,不同意壓改。 5、文件和資料的作廢、回收及銷毀 5