質(zhì)量管理體系認(rèn)證化驗(yàn)室

1、質(zhì)量管理體系認(rèn)證化驗(yàn)室2014年度赤峰華益水泥有限責(zé)任公司目錄受控文件1、指量目標(biāo)展開(kāi)計(jì)劃2、質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)計(jì)劃3、年度培訓(xùn)計(jì)劃4、辦公室設(shè)備管理計(jì)劃5、授權(quán)放行產(chǎn)品人名單6、年度內(nèi)部考核方案7、審核實(shí)施計(jì)劃8、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃9、水泥配比調(diào)整通知單10、生產(chǎn)過(guò)程控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表11、化驗(yàn)室管理和檢驗(yàn)匯編（化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)）12、原燃料、半成品、成品內(nèi)控指標(biāo)13、質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則質(zhì)量記錄1、監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬2、監(jiān)視和測(cè)量裝置鑒定證書(shū)3、計(jì)量校準(zhǔn)記錄4、化驗(yàn)室質(zhì)量日?qǐng)?bào)表5、出磨水泥檢驗(yàn)綜合臺(tái)賬6、比表面積測(cè)定原始記錄7、氯離子測(cè)定原始記錄8、物理檢驗(yàn)原始記錄9、孰料物理檢驗(yàn)臺(tái)帳10、出磨水泥檢驗(yàn)

2、臺(tái)賬11、水泥廠控制檢驗(yàn)臺(tái)賬12、化驗(yàn)室內(nèi)部抽查對(duì)比記錄13、均勻性試驗(yàn)臺(tái)賬14、堿含量測(cè)定15、水泥對(duì)比驗(yàn)證樣品報(bào)告單16、化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)溶液配制原始記錄17、水泥廠配制試劑原始記錄18、出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告單19、包裝質(zhì)量抽查原始記錄20、水泥送樣單21、出廠水泥nnn、SO3、MgO測(cè)定原始記錄22、水泥廠物理室強(qiáng)度檢驗(yàn)原始記錄23、出廠水泥樣品封存及處理登記記錄24、水泥膠砂流動(dòng)度實(shí)驗(yàn)原始記錄25、水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度、凝結(jié)時(shí)間、細(xì)度測(cè)定原始記錄26、水泥安定性測(cè)定原始記錄27、水泥化學(xué)分析原始記錄28、不合格品評(píng)審處理記錄29、質(zhì)量事故處理表質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)計(jì)劃 HYSN-G-5.4.1/01組織質(zhì)量方

3、針組織質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)的措施和目標(biāo)責(zé)任部門(mén)考核方法負(fù)責(zé)考核部門(mén)與時(shí)俱進(jìn)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥開(kāi)拓進(jìn)取顧客社會(huì)滿意a、產(chǎn)品出廠合格率100%1、采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠受檢率 100%2、采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 100%3、工藝指標(biāo)控制合格率 95%4、設(shè)備完好率96%5、再用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備完好99.5%6、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢率100%7、培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率 100%8、培訓(xùn)合格率 97%供應(yīng)科供應(yīng)科生產(chǎn)科、車(chē)間生產(chǎn)科、車(chē)間化驗(yàn)室、生產(chǎn)科化驗(yàn)室、生產(chǎn)科綜合辦公室綜合辦公室按進(jìn)廠采購(gòu)產(chǎn)品受檢批數(shù)與其進(jìn)廠總數(shù)之比； 按受檢采購(gòu)產(chǎn)品合格批數(shù)與其受檢批數(shù)之比； 以控制的工藝指標(biāo)合格數(shù)與應(yīng)控制工藝指標(biāo)總數(shù)之比； 用實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)與計(jì)劃運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)相

4、比； 再用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備完好數(shù)與檢定校驗(yàn)合格數(shù)之比； 檢定計(jì)劃全部完成； 按照年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行考核；按照培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)錄進(jìn)行考核，外培的按取證和培訓(xùn)檢定進(jìn)行考核。綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室管理者代表管理者代表b、出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率100%9、分析及時(shí)率 100%10、分析準(zhǔn)確率 100%11、配比調(diào)整及時(shí)率 100%12、過(guò)程指標(biāo)檢驗(yàn)完成率100%化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室按通知崗位時(shí)間和檢查發(fā)現(xiàn)不及時(shí)，出現(xiàn)一次扣1%；分析室確認(rèn)抽查發(fā)現(xiàn)一次扣2%，瞞報(bào)、假樣發(fā)現(xiàn)一次扣5%；檢驗(yàn)重要指標(biāo)3小時(shí)連續(xù)不合格或連續(xù)三次不合格扣5%；發(fā)現(xiàn)一次漏檢扣2%。綜合辦公室綜合

5、辦公室綜合辦公室綜合辦公室c、建材行業(yè)監(jiān)督抽查合格100%13、送檢合格率100%14、現(xiàn)場(chǎng)抽查合格率100%化驗(yàn)室化驗(yàn)室、銷(xiāo)售科送檢每批產(chǎn)品都應(yīng)合格，一次不合格20%市場(chǎng)抽查每批者應(yīng)合格，一次不合格都不應(yīng)出現(xiàn)20%綜合辦公室綜合辦公室d、顧客滿意度90分以上15、顧客驗(yàn)收合格率 100%16、顧客意見(jiàn)反饋，登記解決完成率90%以上。銷(xiāo)售科銷(xiāo)售科顧客驗(yàn)收合格數(shù)與購(gòu)買(mǎi)單位數(shù)之比；本地2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，外埠路程時(shí)間+4小時(shí)；用顧客滿意調(diào)查表發(fā)放數(shù)與顧客數(shù)相比；解決數(shù)與反饋數(shù)相比。綜合辦公室綜合辦公室注：質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)計(jì)劃及其質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)計(jì)劃的編制、考核，質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)表的填報(bào)、處置見(jiàn)手冊(cè)5.4.

6、1.批準(zhǔn)/日期：張國(guó)富 2013.01.20 編制/日期：綜合辦公室 2013.01.29（化驗(yàn)室）質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)計(jì)劃 HYSN-G-5.4.1/02組織質(zhì)量方針組織質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)到本部門(mén)（班組、個(gè)人）的質(zhì)量目標(biāo)措施責(zé)任人員完成日期考核方法負(fù)責(zé)考核部門(mén)與時(shí)俱進(jìn)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥，開(kāi)拓進(jìn)取顧客社會(huì)滿意產(chǎn)品出廠合格率100%再用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備完好率99.5%監(jiān)視和測(cè)量裝置等量程、準(zhǔn)確度進(jìn)行操作和檢測(cè)，確保良好的使用狀態(tài)，合理存放、防護(hù)。主任本年度監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置完好數(shù)與檢測(cè)數(shù)之比綜合辦公室監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定率96%按檢測(cè)計(jì)劃執(zhí)行，到期送檢。主任本年度檢定計(jì)劃全部完成綜合辦公室出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率100%

7、分析合格率100%；分析準(zhǔn)確率100%；配比調(diào)整及時(shí)率100%；過(guò)程指標(biāo)檢驗(yàn)完成率100%。按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)樣品進(jìn)行分析，根據(jù)分析數(shù)據(jù)及時(shí)調(diào)整配比，按照生產(chǎn)規(guī)程控制點(diǎn)進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。主任月份按照化驗(yàn)室內(nèi)部抽查對(duì)比制度進(jìn)行考核綜合辦公室建材行業(yè)監(jiān)督抽查合格率100%送檢合格率100%；現(xiàn)場(chǎng)抽查合格率100%。加強(qiáng)過(guò)程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求。主任月份按照化驗(yàn)室內(nèi)部抽查對(duì)比制度進(jìn)行考核綜合辦公室注：部門(mén)主管逐季對(duì)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行匯總、分析、講評(píng)。修訂質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)計(jì)劃以確保部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 批注/日期： 張國(guó)富/2013.01.25 編制/日期：綜合辦公室/20

8、13.01.29(2013）年度培訓(xùn)計(jì)劃 HYSN-G-6.2/01序號(hào)培訓(xùn)目的、對(duì)象、內(nèi)容培訓(xùn)類(lèi)別培訓(xùn)方式考核方法時(shí)間安排責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人資源需求1為了建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系全員培訓(xùn)。GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)培（聘請(qǐng)咨詢老師）辦班授課座談?dòng)懻?013.03綜合辦公室主任標(biāo)準(zhǔn)2掌握質(zhì)量體系文件，運(yùn)行體系全員培訓(xùn)。質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、操作文件內(nèi)培辦班講座自學(xué)座談?dòng)懻?013.04.22綜合辦公室主任體系文件3電工、焊工上崗培訓(xùn)外培參加外部培訓(xùn)班取證2013.07.13綜合辦公室主任資金3000元4學(xué)習(xí)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程內(nèi)培集中辦班座談?dòng)懻?013.08各科室化驗(yàn)室主任標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法

9、規(guī)5為了防止內(nèi)審不合格的再次發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)存在的部門(mén)或崗位外審不合格項(xiàng)內(nèi)培授課座談?dòng)懻撏鈱徶缶C合辦公室主任體系文件標(biāo)準(zhǔn)6微機(jī)工培訓(xùn)內(nèi)培集中辦班筆試2013.11化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)7化驗(yàn)員培訓(xùn)內(nèi)培集中辦班筆試2013.12化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)8車(chē)間、班組安全防護(hù)培訓(xùn)內(nèi)培集中辦班筆試3013.05安監(jiān)科 負(fù)責(zé)人法律.法規(guī).規(guī)程.制度批準(zhǔn)/日期：綜合辦公室/2013.01 029 編制/日期：綜合辦公室/2013.01.29授權(quán)放行產(chǎn)品人員名單 HYSN-G-8.2.4/02序號(hào)姓名崗位名稱(chēng)上崗證及編號(hào)授權(quán)放行產(chǎn)品范圍備注1王景富副經(jīng)理兼化驗(yàn)室主任00

10、1成品水泥出廠原燃材料進(jìn)廠質(zhì)量2孟慶國(guó)副經(jīng)理002進(jìn)廠設(shè)備3456789批準(zhǔn)/日期： 編制/日期：（2013）年度內(nèi)部審核方案 （HYSN-G-8.2.2/01）審核方案目標(biāo)：質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和效率，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性，顧客滿意度提高的程度以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的能力.審核方案范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋的全部過(guò)程、部門(mén)和活動(dòng)。審 核 依 據(jù)：GB/T 19001-2008、QMS文件；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)文件；顧客要求。審核頻次及計(jì)劃安排：受審核部門(mén)審 核 時(shí) 間審核人員1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理層 綜合辦公室 銷(xiāo)售部 供應(yīng)部 化驗(yàn)室 生產(chǎn)科 生產(chǎn)車(chē)間

11、圖示：計(jì)劃：審核已進(jìn)行： 糾正措施已計(jì)劃： 糾正措施已完成： 糾正措施已驗(yàn)證：批準(zhǔn)/日期： 張國(guó)富/2013.01.28 編制/日期：綜合辦公室/2013.01.29表3 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表序號(hào)類(lèi)別物 料控制項(xiàng)目指標(biāo)合格率檢驗(yàn)頻次取樣方法取樣地點(diǎn)備注1進(jìn)廠原料熟 料綜合熟料棚每月統(tǒng)計(jì)一次立升重控制值±75g/L851次/每批f-CaO1.5851次/每批全分析自定1次/每批全套物理檢驗(yàn)其中28天抗壓強(qiáng)度50MPa1次/每批粉 煤 灰物理化學(xué)性符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1001次/年.品種瞬時(shí)罐車(chē)內(nèi)放射性水分1.0801次/車(chē)細(xì)度1.01次/車(chē)比表面積400m2/Kg1次/車(chē)礦

12、渣物理化學(xué)性符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定801次/每批綜合堆場(chǎng)放射性水分18石 灰 石 渣CaO MgOCaO48.0 MgO2.5801次/每批綜合堆場(chǎng)粒度15mm水分1.0爐 渣SiO2 MgOSiO250.0 MgO2.5801次/每批綜合堆場(chǎng)粒度5mm水分1.0石 膏SO335.0801次/每批綜合堆場(chǎng)粒度30mm結(jié)晶水2.02入磨物料礦 渣 粉 磨水分1.5801次/1小時(shí)瞬時(shí)入庫(kù)拉鏈每月統(tǒng)計(jì)一次細(xì)度5.0比表面積400m2/Kg混 合 材品種和產(chǎn)量控制值±2.0951次/4小時(shí)瞬時(shí)皮帶秤水分1.0801次/天石 膏SO335.01次/5天序號(hào)類(lèi)別物料控制項(xiàng)目指標(biāo)合格率檢驗(yàn)頻次取樣

13、方式取樣地點(diǎn)備注熟料粒度30mm1次/天瞬時(shí)皮帶秤MgO5.01001次/24h3出磨水泥水泥0.080mm篩余控制值±1.5851次/1小時(shí)瞬時(shí)磨尾拉鏈機(jī)每月統(tǒng)計(jì)一次比表面積400m2/Kg801次/1小時(shí)混合材摻加量控制值±2.0951次/8小時(shí)MgO5.01001次/24小時(shí)SO3控制值±0.2751次/4小時(shí)CI-0.061001次/24小時(shí)全套物理檢驗(yàn)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，其中28天抗壓富裕強(qiáng)度本表8出廠水泥規(guī)定1001次/24小時(shí)綜合4出廠水泥水泥物理性能符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定100分品種和強(qiáng)度等級(jí)1次/編號(hào)綜合庫(kù)房通用硅酸鹽水泥28天抗壓富裕強(qiáng)度2.0MPa1

14、0028天抗壓強(qiáng)度控制值目標(biāo)值3S3目標(biāo)值水泥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值富裕強(qiáng)度值3S3100每季度統(tǒng)計(jì)一次28天抗壓強(qiáng)度月（或一統(tǒng)計(jì)期）平均變異系數(shù)C4v14.5（強(qiáng)度等級(jí)32.5）C4v13.5（強(qiáng)度等級(jí)42.5）C4v13.0（強(qiáng)度等級(jí)52.5及以上）100均勻性實(shí)驗(yàn)的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)C4v23.0100分品種和強(qiáng)度等級(jí)1次/季度化學(xué)性能符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定100分品種和強(qiáng)度等級(jí)1次/編號(hào)綜合每月統(tǒng)計(jì)一次水泥混合材摻加量控制值±2.0100分品種和強(qiáng)度等級(jí)1次/編號(hào)綜合每月統(tǒng)計(jì)一次水泥包裝袋品質(zhì)符合GB9774規(guī)定100分品種1次/批隨機(jī)每季度統(tǒng)計(jì)一次袋裝水泥袋重每袋凈含量49.5Kg，

15、隨機(jī)抽取20袋總質(zhì)量（含包裝袋）1000Kg，100每班每臺(tái)包裝機(jī)至少抽查20袋注：1.入磨物料中熟料的MgO含量5.0%時(shí)，經(jīng)壓蒸安定性檢驗(yàn)合格，可以放寬到6.0；2.出磨水泥中的MgO含量5.0%時(shí)，經(jīng)壓蒸安定性檢驗(yàn)合格，可以放寬到6.0%；3.S=式中：S月（或一統(tǒng)計(jì)期）平均28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差 Ri試樣28天抗壓強(qiáng)度值（MPa） 全月（或全統(tǒng)計(jì)期）樣品28天抗壓強(qiáng)度平均值（MPa） n樣品數(shù)，n不小于20，當(dāng)小于20時(shí)與下月合并計(jì)算4. CVi=×100%,i=1,2式中：CV128天抗壓強(qiáng)度月（或一統(tǒng)計(jì)期）平均變異系數(shù)CV2均勻性試驗(yàn)的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)S月（或一統(tǒng)計(jì)

16、期）平均28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差全月（或全統(tǒng)計(jì)期）樣品28天抗壓強(qiáng)度平均值（MPa）5.當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果的合格率低于規(guī)定值時(shí)，應(yīng)該增加檢驗(yàn)頻次，直到合格率符合要求；6.表中允許誤差均為絕對(duì)值?；?yàn)室檢測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)賬序號(hào)產(chǎn)品單元名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)精 度 等 級(jí)數(shù)量完好狀態(tài)使用場(chǎng)所生產(chǎn)廠國(guó)別生產(chǎn)日期購(gòu)置日期1通用水泥水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)DKZ-5000示值相對(duì)誤差±1.0%，示值相對(duì)變動(dòng)度不大于1%，靈敏度2%1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市建儀儀器有限公司2008.62008.62行星式水泥膠砂攪拌機(jī)JJ-5間隙范圍：葉片與鍋底、鍋壁的工作間隙3±1mm，攪拌葉片的轉(zhuǎn)速：低速檔：自轉(zhuǎn)（140

17、77;5）r/min，公轉(zhuǎn)（62±5）r/min，高速檔：自轉(zhuǎn)（285±10）r/min，公轉(zhuǎn)（125±10）r/min1完好物理室中國(guó)無(wú)錫建筑材料儀器機(jī)械廠2007.52007.63水泥膠砂試體成型振實(shí)臺(tái)ZS-15振實(shí)臺(tái)的振幅：15.0mm±0.3mm振動(dòng)頻率：60次/60±2S，臺(tái)盤(pán)上裝上空試模后包括臂桿、模套和卡具的總重量：20±0.5kg臺(tái)盤(pán)中心到臂桿軸中心的距離800±1mm1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市錫儀建材儀器廠2008.62008.64水泥抗壓夾具40mm×40mm上、下壓板寬度：40.0±0.

18、1mm上下壓板長(zhǎng)度40mm,厚度10mm,上、下壓板與試件整個(gè)接觸面的平面公差為：0.01mm,上、下壓板自由距離大于45mm，定位銷(xiāo)高度不高于下壓板表面5mm，間距為41-55mm1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市中科建材儀器有限公司2011.122011.125水泥凈漿攪拌機(jī)NJ-160間隙范圍：攪拌葉與鍋壁、鍋底2±1mm，攪拌葉轉(zhuǎn)速負(fù)載公轉(zhuǎn)：（62±5）r/min,(慢速)（125±10）r/min，（快速）；自轉(zhuǎn)（140±5）r/min，（慢速）、自轉(zhuǎn)（285±10）r/min（高速）1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市建鼎建工儀器廠2008.62008.66

19、凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度與凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀試桿或試錐、或試桿與滑動(dòng)桿的總重量分別為300g±1g，試錐最大偏離度：使用中的1.0mm，試針針頭呈平頭1完好物理室中國(guó)無(wú)錫華南試驗(yàn)儀器有限公司2007.62007.67水泥安定性試驗(yàn)用沸煮箱FZ-31A沸煮箱絕緣電阻2兆歐，兩根電熱管總功率在3600-4400W，小功率電熱管功率在900-1100W，溫控時(shí)間：自動(dòng)升溫：30min±5min,恒沸180±5min，手動(dòng)：應(yīng)具有在任意情況下使大功率電熱管開(kāi)、閉功能1完好物理室中國(guó)上海路達(dá)試驗(yàn)儀器有限公司2007.62007.68通用水泥水泥標(biāo)準(zhǔn)篩（含水篩架、壓力表）80um用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢

20、定時(shí)，篩子的修正系數(shù)C在0.80-1.20之間1完好控制室中國(guó)浙江上虞五金儀器有限公司2007.62007.69水泥負(fù)壓篩析儀FSY-150負(fù)壓篩負(fù)壓可調(diào)范圍4000-6000Pa1完好控制室中國(guó)無(wú)錫建筑材料儀器機(jī)械廠2006.92007.610透氣法比表面積儀DBT-127對(duì)比校驗(yàn)，用標(biāo)準(zhǔn)粉按檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定進(jìn)行，檢驗(yàn)結(jié)果與該標(biāo)準(zhǔn)粉的標(biāo)準(zhǔn)值相差不超過(guò)2%1完好控制室中國(guó)無(wú)錫市錫儀建材儀器廠2006.102007.611壓力試驗(yàn)機(jī)TYE-300示值相對(duì)誤差1.0%，示值重復(fù)性相對(duì)誤差1.0%，示值相對(duì)分辨率0.5%1完好物理室中國(guó)無(wú)錫建儀儀器機(jī)械有限公司2013.52013.512電子天平

21、分度值：1mg，最大稱(chēng)量200g1完好控制室中國(guó)天津市天馬儀器廠2010.22010.313膠砂成型配料稱(chēng)量用天平分度值：2g最大稱(chēng)量2000g1完好物理室中國(guó)天津天馬儀器廠2010.22010.314箱式電阻爐2.5-10使用溫度0-1000，控溫點(diǎn)相對(duì)誤差±1%1完好控制室中國(guó)北京市永光明醫(yī)療儀器廠2007.42007.615新標(biāo)準(zhǔn)維卡儀SY7-07滑動(dòng)部分總重量：300g±1g；標(biāo)準(zhǔn)稠度試針有效長(zhǎng)度：50mm±0.05mm；直徑：¢10mm±0.05mm;初凝試針有效長(zhǎng)度：50mm±1mm；直徑：¢1.13mm

22、7;0.05mm；終凝試針有效長(zhǎng)度：30mm±1mm；直徑：¢1.13mm±0.05mm。1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市建筑材料儀器廠1007.62007.616水泥安定性試驗(yàn)用雷氏夾雷氏夾彈性值：d2-d1=17.5mm±2.5mm；卸荷后針尖的距離能恢復(fù)至掛砝碼前的狀態(tài)1完好物理室中國(guó)上?？德穬x器設(shè)備有限公司2007.62007.617秒表精度：0.1s1完好物理室2009.102009.1018通用水泥電熱鼓風(fēng)干燥箱（溫度計(jì)）FX101-2帶鼓風(fēng)設(shè)備，最高溫度0-300，控溫點(diǎn)相對(duì)誤差±1%1完好控制室中國(guó)上海樹(shù)立儀器儀表有限公司2012.420

23、12.819水泥試體自動(dòng)控溫養(yǎng)護(hù)箱YH-40B溫濕度均勻，溫度20±1，相對(duì)濕度90%1完好物理室中國(guó)河北科析儀器設(shè)備有限公司2007.62007.720水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀（跳桌）NLD-3圓盤(pán)跳動(dòng)落距：10.0mm±0.2mm跳動(dòng)部分重量：4.35kg±0.15kg，膠砂流動(dòng)度標(biāo)準(zhǔn)樣檢驗(yàn)流動(dòng)度在允許范圍內(nèi)1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市建鼎建工儀器廠2012.32012.421水泥膠砂試模40×40×160mm模腔寬度范圍：40±0.2mm模腔高度范圍：40±0.1mm試模重量6-6.5kg20完好物理室中國(guó)無(wú)錫建筑材料儀器廠20

24、07.42007.622化學(xué)分析用玻璃器皿滴定管（酸、堿）容量瓶、移液管，量筒各10個(gè)完好控制室中國(guó)遼寧玻璃器皿廠2004.12007.623化驗(yàn)室統(tǒng)一小磨SM500×500mm500×500mm，48r/min球配正確1完好物理室中國(guó)無(wú)錫建筑材料機(jī)械廠2005.52007.624水泥自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)水箱SBY-40型滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的養(yǎng)護(hù)要求，溫度20±130完好物理室中國(guó)天津市振輝建筑儀器有限公司2013.072013.0825空調(diào)KFR-33GW/B滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)溫、濕度要求1完好物理室中國(guó)青島海爾空調(diào)有限公司2006.102007.626游標(biāo)卡尺量程：300m

25、m；分度值：0.02mm1完好物理室2007.62007.627養(yǎng)護(hù)水槽滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的養(yǎng)護(hù)要求，養(yǎng)護(hù)水溫度20±1溫度均勻30完好物理室中國(guó)內(nèi)蒙古昌達(dá)建材科儀器器材公司2005.102007.628水浴、沙浴、電爐、電熱板滿足恒溫或加熱需求4完好分析室2007.62007.6序號(hào)產(chǎn)品單元名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)精 度 等 級(jí)數(shù)量完好狀態(tài)適用場(chǎng)所生產(chǎn)廠國(guó)別生產(chǎn)日期購(gòu)置日期29通用水泥顎式破碎機(jī)PEE50×1001完好物理室中國(guó)浙江紹興新興盛儀器有限公司2007.62008.630水泥游離氧化鈣快速測(cè)定儀FC-20051完好控制室國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心2007.62007.631電子天平

26、FA12040.1mg1完好控制室中國(guó)上海天儀儀器公司2008.12008.632電子天平Dt100020.01g1完好控制室中國(guó)天津市天馬儀器廠2010.22011.1233水泥標(biāo)準(zhǔn)篩45um用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢定時(shí)，篩子的修整系數(shù)C在0.8.-1.20之間1完好控制室中國(guó)浙江上虞五金儀器有限公司2007.62008.634雷氏夾測(cè)定儀LD-501完好物理室中國(guó)上?？德穬x器設(shè)備有限公司2007.62007.635家盤(pán)天平JPT-10.1g1完好控制室中國(guó)天津市天馬儀器廠2007.62007.636全自動(dòng)比表面積儀FBT-5對(duì)比效驗(yàn)，用標(biāo)準(zhǔn)粉按檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定進(jìn)行，檢驗(yàn)結(jié)果與該標(biāo)準(zhǔn)粉的標(biāo)準(zhǔn)值相差不

27、超過(guò)21完好控制室中國(guó)上海路達(dá)實(shí)驗(yàn)儀器有限公司2007.62007.637高純水發(fā)生儀GCS-1021完好控制室中國(guó)滕州鵬析分析器有限公司2007.22007.638通用水泥氯離子分析儀CCL-41完好控制室中國(guó)河北科析儀器設(shè)備有限公司2005.82007.639磁力攪拌器CJJ78-11完好控制室中國(guó)江蘇金壇晨陽(yáng)電子儀器廠2006.102013.540壓力表0.16MPa1完好控制室中國(guó)上海長(zhǎng)城儀表廠2007.62010.341水泥快速養(yǎng)護(hù)箱SY-841完好物理室中國(guó)無(wú)錫市建議儀器有限公司2008.92010.342瑪瑙研缽、瓷研缽滿足化學(xué)分析使用需求3完好分析室2007.62007.643

28、瓷坩堝滿足化學(xué)分析使用需求10完好分析室2007.62007.644銀坩堝滿足化學(xué)分析使用需求3完好分析室45臺(tái)秤TGT-50最大稱(chēng)量50Kg1完好化驗(yàn)室辦公室設(shè)備管理制度 HYSN-G-6.3/03為了合理使用通訊、辦公設(shè)施，節(jié)省開(kāi)支制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司辦公管理。一、通訊設(shè)施管理1、公司所設(shè)置的內(nèi)。外線電話是為了公司內(nèi)部、外部聯(lián)系業(yè)務(wù)所用，為經(jīng)過(guò)允許批準(zhǔn)不得私接分機(jī)，移動(dòng)原設(shè)備地點(diǎn)。2、非專(zhuān)職維護(hù)人員不得拆裝電話機(jī)，及增加其它服務(wù)功能。3、非業(yè)務(wù)聯(lián)系不準(zhǔn)使用室內(nèi)電話，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不允許撥打長(zhǎng)途電話，需用長(zhǎng)途電話進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系著，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可到指定的電話撥打，通話完畢后要登記通話

29、明細(xì)（包括：地點(diǎn)、時(shí)間、事由）發(fā)現(xiàn)私自達(dá)長(zhǎng)途電話者，話費(fèi)自理。4、由于公司需要所配備的手機(jī)，持有者要愛(ài)護(hù)，精心使用。根據(jù)使用者的業(yè)務(wù)量多少，有公司內(nèi)勤人員核對(duì)通話距離和月話費(fèi)，超出部分自付。二、辦公設(shè)施1、公司配備的電腦及外設(shè)設(shè)備、復(fù)印件等是為了提高辦公效率所用，任何人不得 改變其用途。2、計(jì)算機(jī)要專(zhuān)人操作，非操作人員不得擅自操作、拆裝。如發(fā)現(xiàn)私自操作者，按破壞物品處罰。3、操作人員不得私自安裝于業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的軟件和游戲軟件，計(jì)算機(jī)操作人不允許點(diǎn)擊瀏覽器與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。4、操作人員要維護(hù)計(jì)算機(jī)，防止計(jì)算機(jī)軟件中毒現(xiàn)象，禁止使用盜版軟件。定期清理無(wú)用的文件，重要文件必須備份。5、操作人員不允許自己

30、或給他人干私活。6、未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)給任何人打印或復(fù)印文件。7、合理使用設(shè)備，節(jié)約紙張，作廢紙張綜合利用。8、其它辦公設(shè)施參考以上內(nèi)容執(zhí)行。編輯日期：審核日期;批準(zhǔn)日期：管理評(píng)審計(jì)劃 HYSN-G-5.6 （2014） 年 第 1 次 GB/T19001-2008版 QMS 第 1 次平審目的：1、評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀對(duì)內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)性；2、評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的充分性、有效性；3、評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀是否具備申請(qǐng)第三方認(rèn)證條件；4、識(shí)別公司質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)。評(píng)審參加部門(mén)、人員：主持：張國(guó)富 （總經(jīng)理）出席：孟慶國(guó) （管理者代表） 各位副經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)

31、人評(píng)審內(nèi)容：1內(nèi)審情況2質(zhì)量方針貫徹、落實(shí)情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況；3產(chǎn)品質(zhì)量狀況、過(guò)程運(yùn)行趨勢(shì)；4重大質(zhì)量事故及處理情況；5顧客投訴、抱怨的問(wèn)題及處理情況；6糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；7公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置是否適宜；8質(zhì)量管理體系文件是否有修改的需要；9顧客和員工對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、體系的有益建議。對(duì)各部門(mén)參加管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作的要求：各部門(mén)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備GB/T19001-2008版質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)相應(yīng)資料，于2014年9月20日前提交書(shū)面報(bào)告至 孟慶國(guó) （管理代表）；1)內(nèi)審情況報(bào)告（內(nèi)審組長(zhǎng)）；2）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的報(bào)告除注1的內(nèi)容外，還需包括本計(jì)劃中“評(píng)審內(nèi)容”的 6

32、、7、8、9項(xiàng)；注2：對(duì)書(shū)面報(bào)告的要求，參見(jiàn)手冊(cè)8.4。計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：2014年第一次管理評(píng)審定于2014年9月20日8:30時(shí)公司會(huì)議室舉行（如有變化，另行通知）批準(zhǔn)/日期：張國(guó)富 /2014.4.2 編輯/日期：辦公室 /2014.4.2審核實(shí)施計(jì)劃 HYSN-G-8.2.2/022014年第1次內(nèi)部審核 GB/T19001-2008版QMS第1次內(nèi)部審核1審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排及是否得到有效的實(shí)施和保持；2審核依據(jù)：GB/T19001-2008、QMS文件；相關(guān)法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)文件；顧客要求3審核覆蓋：審核依據(jù)所要求的相關(guān)活動(dòng)以及所涉及的人員4審核時(shí)間：2014

33、年9月11日至9月12日 首次會(huì)議時(shí)間：9月11日 8時(shí) 0分-8 時(shí)30分 地點(diǎn)：公司會(huì)議室 末次會(huì)議時(shí)間：9月12日16時(shí)0分-16時(shí)30分 地點(diǎn)：公司會(huì)議室 5現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：a. 首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。b. 審核活動(dòng)：按審核日安排，被審核方負(fù)責(zé)人及運(yùn)行員在本崗接待。6審核組a. 組長(zhǎng)：王景富（A）b. 組員：蔡彥文（B）、張曉平(C)、王景新（D）7審核日安排：日期時(shí)間責(zé)任部門(mén)審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求審核員9月11日8:00-8:30見(jiàn)5a)首次會(huì)議全體8:30-11:30綜合辦公室5.4.1、5.5.1、4.2.2、4.2

34、.3.、4.2.4、5.5、6.2A、C8:30-11:30生產(chǎn)科生產(chǎn)車(chē)間、隊(duì)5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.5.2、8.5.3B、D12:00-13:00午休13:00-16:30生產(chǎn)科生產(chǎn)車(chē)間、隊(duì)5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.5.2、8.5.3B、D13:00-16:30質(zhì)檢科化驗(yàn)室5.4.1、5.5.1、7.1、7.6、8.2.4、8.3、8.4A、C9月12日8:00-10:00供應(yīng)科5.4.1、5.5.1、7.4、7.5.4

35、、7.5.5A、C10:00-12:00銷(xiāo)售科5.4.1、5.5.1、7.2、7.5.4、7.5.5、8.2.1A、C800:-11:00管理層4.1、4.2.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.1B、D12:00-13:00午休13:00-15:00審核組內(nèi)部溝通、研究確定審核結(jié)論15:00-16:00審核組向管理層報(bào)告審核情況審核組16:00-16:30見(jiàn)5b）末次會(huì)議全體注1：對(duì)時(shí)間安排如有異議，請(qǐng)?jiān)?月20日前到綜合辦公室議定。否則，請(qǐng)按此計(jì)劃執(zhí)行。注2：以下過(guò)程為公共管理過(guò)程；4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.

36、2.3、8.4、8.5.1。以上過(guò)程審核員對(duì)各相關(guān)部門(mén)都應(yīng)結(jié)合條款審核。注3：8.2.2、和5.6在內(nèi)部審核以后，補(bǔ)充審核。批準(zhǔn)/日期： /2014.04.25 編輯/日期： /2014.04.20培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)班名稱(chēng)與質(zhì)量有關(guān)的文件學(xué)習(xí)舉辦理由知道微機(jī)工崗位的作用培訓(xùn)對(duì)象微機(jī)工培訓(xùn)時(shí)間2013.11.20培訓(xùn)方式辦班講解結(jié)業(yè)方式筆試資源需求管理者代表主講組織者化驗(yàn)室批準(zhǔn)管理者代表學(xué)習(xí)安排：全體微機(jī)工人員（車(chē)間主任列席）到公司小會(huì)議室集中辦班，由管理者代表主講。上午：上午為講課學(xué)習(xí)時(shí)間。下午：為考試時(shí)間。中午：休息2小時(shí)。考試以答卷的形式進(jìn)行，要求課堂要肅靜，學(xué)員要認(rèn)真答題，14:00開(kāi)考，

37、16:00結(jié)束。簽 到 表序號(hào)部門(mén)簽到序號(hào)部門(mén)簽到1管理者代表122化驗(yàn)室主任133車(chē)間主任144微機(jī)工155微機(jī)工166微機(jī)工177微機(jī)工188微機(jī)工199微機(jī)工2010211122培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)培訓(xùn)名稱(chēng)與質(zhì)量有關(guān)的文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間2013.11.20培訓(xùn)方式內(nèi)培培訓(xùn)師資管理者代表培訓(xùn)人數(shù)全體微機(jī)工人員結(jié)業(yè)方式筆試培訓(xùn)班實(shí)施的基本情況：此次培訓(xùn)采用集中學(xué)習(xí)的方式，對(duì)全體微機(jī)工人員進(jìn)行講課，在一上午的學(xué)習(xí)中，全體學(xué)員認(rèn)真聽(tīng)講，仔細(xì)做筆記，不時(shí)的有人提出問(wèn)題，老師細(xì)心的給與解答，課堂紀(jì)律很好，學(xué)習(xí)班在嚴(yán)肅認(rèn)真的過(guò)程中結(jié)束。培訓(xùn)班的效果評(píng)價(jià)：經(jīng)過(guò)上午的認(rèn)真學(xué)習(xí)，學(xué)員們?cè)谙挛绲目荚囍?，取得了良好的成?jī)

38、，考試結(jié)果平均都在90分以上，說(shuō)明大家在學(xué)習(xí)中認(rèn)真聽(tīng)講，仔細(xì)做筆記，為嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)打下了良好的基礎(chǔ)。培訓(xùn)班主持者/日期：化驗(yàn)室主任2013.11.21管理者代表：此次培訓(xùn)、預(yù)期效果良好。簽字/日期：管理者代表2013.11.22培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)班名稱(chēng)GB1752007國(guó)標(biāo)學(xué)習(xí)班舉辦理由熟知國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)對(duì)象化驗(yàn)員、微機(jī)工培訓(xùn)時(shí)間2013.12.01培訓(xùn)方式辦班講解結(jié)業(yè)方式筆試資源需求GB175-2007組織者化驗(yàn)室批準(zhǔn)化驗(yàn)室主任學(xué)習(xí)安排：全體化驗(yàn)員、微機(jī)工（車(chē)間主任列席）到公司小會(huì)議室集中辦班，由管理者代表主講。上午：上午為講課學(xué)習(xí)時(shí)間。下午：為考試時(shí)間。中午：休息2小時(shí)?？荚囈源鹁淼男问竭M(jìn)

39、行，要求課堂要肅靜，學(xué)員要認(rèn)真答題，14:00開(kāi)考，16:00結(jié)束。簽 到 表序號(hào)部門(mén)簽到序號(hào)部門(mén)簽到1管理者代表12化驗(yàn)員2化驗(yàn)室主任13化驗(yàn)員3車(chē)間主任14化驗(yàn)員4微機(jī)工15化驗(yàn)員5微機(jī)工16化驗(yàn)員6微機(jī)工177微機(jī)工188微機(jī)工199微機(jī)工2010化驗(yàn)員2111化驗(yàn)員22培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)培訓(xùn)名稱(chēng)（外來(lái)）文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間2013.12.01培訓(xùn)方式內(nèi)培培訓(xùn)師資管理者代表培訓(xùn)人數(shù)全體化驗(yàn)員、微機(jī)工人員結(jié)業(yè)方式筆試培訓(xùn)班實(shí)施的基本情況：此次培訓(xùn)采用集中學(xué)習(xí)的方式，對(duì)全體化驗(yàn)員、微機(jī)工人員進(jìn)行講課，在一上午的學(xué)習(xí)中，全體學(xué)員認(rèn)真聽(tīng)講，仔細(xì)做筆記，不時(shí)的有人提出問(wèn)題，老師細(xì)心的給與解答，課堂紀(jì)律很好，

40、學(xué)習(xí)班在嚴(yán)肅認(rèn)真的過(guò)程中結(jié)束。培訓(xùn)班的效果評(píng)價(jià)：經(jīng)過(guò)上午的認(rèn)真學(xué)習(xí)，學(xué)員們?cè)谙挛绲目荚囍校〉昧肆己玫某煽?jī)，考試結(jié)果平均都在90分以上，說(shuō)明大家在學(xué)習(xí)中認(rèn)真聽(tīng)講，仔細(xì)做筆記，為嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)打下了良好的基礎(chǔ)。培訓(xùn)班主持者/日期：化驗(yàn)室主任2013.12.02管理者代表：此次培訓(xùn)、預(yù)期效果良好。簽字/日期：管理者代表2013.12.02培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)班名稱(chēng)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)學(xué)習(xí)班舉辦理由熟知手冊(cè)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象化驗(yàn)員、微機(jī)工培訓(xùn)時(shí)間2013.05.01培訓(xùn)方式辦班講解結(jié)業(yè)方式座談?dòng)懻撡Y源需求化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)組織者化驗(yàn)室批準(zhǔn)化驗(yàn)室主任學(xué)習(xí)安排：全體化驗(yàn)員、微機(jī)工（車(chē)間主任列席）到公司小會(huì)議室集中

41、辦班，由化驗(yàn)室主任主講。上午為講課學(xué)習(xí)時(shí)間。下午為座談?dòng)懻摃r(shí)間。中午：休息2小時(shí)。座談?dòng)懻摃r(shí)大家積極發(fā)言，充分?jǐn)⑹鰧?duì)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的理解和認(rèn)識(shí)。要求座談?dòng)懻摃r(shí)要充分發(fā)表自己的見(jiàn)解，熟知手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)各崗位的要求，特別是對(duì)質(zhì)量的要求做到嚴(yán)格執(zhí)行。14:00開(kāi)始討論，16:00結(jié)束。簽 到 表序號(hào)部門(mén)簽到序號(hào)部門(mén)簽到1管理者代表12化驗(yàn)員2化驗(yàn)室主任13化驗(yàn)員3車(chē)間主任14化驗(yàn)員4微機(jī)工15化驗(yàn)員5微機(jī)工16化驗(yàn)員6微機(jī)工177微機(jī)工188微機(jī)工199微機(jī)工2010化驗(yàn)員2111化驗(yàn)員22培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)培訓(xùn)名稱(chēng)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)培訓(xùn)時(shí)間2013.05.01.培訓(xùn)方式內(nèi)培培訓(xùn)師資化驗(yàn)室主任培訓(xùn)人數(shù)全

42、體化驗(yàn)員、微機(jī)工人員結(jié)業(yè)方式座談?dòng)懻撆嘤?xùn)班實(shí)施的基本情況：此次培訓(xùn)采用集中學(xué)習(xí)的方式，對(duì)全體化驗(yàn)員、微機(jī)工人員進(jìn)行講課，對(duì)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行了深入的講解。在學(xué)習(xí)過(guò)程中，全體學(xué)員認(rèn)真聽(tīng)講，仔細(xì)做筆記，對(duì)不明白的問(wèn)題，尤其是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的各項(xiàng)要求，問(wèn)的更詳細(xì)，還不時(shí)的有人提出問(wèn)題，老師細(xì)心的給與解答，課堂紀(jì)律很好，無(wú)一人中途退席，學(xué)習(xí)班在嚴(yán)肅認(rèn)真的過(guò)程中結(jié)束。培訓(xùn)主持者/日期：化驗(yàn)室2013.05.01培訓(xùn)班的效果評(píng)價(jià)：通過(guò)本次學(xué)習(xí)班的學(xué)習(xí)，學(xué)員們對(duì)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)有了深刻的理解，在學(xué)習(xí)的過(guò)程中，學(xué)員們知道了化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)最基本的內(nèi)容，包括15項(xiàng)管理制度及“生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)”和生產(chǎn)工

43、藝流程。對(duì)不明白的問(wèn)題，尤其是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的各項(xiàng)要求，問(wèn)的更詳細(xì)。座談?dòng)懻摃r(shí)大家積極發(fā)言，充分?jǐn)⑹鰧?duì)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的理解和認(rèn)識(shí)，充分發(fā)表自己的見(jiàn)解，熟知手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)各崗位的要求，特別是對(duì)質(zhì)量的要求做到嚴(yán)格執(zhí)行。座談?dòng)懻摼o密聯(lián)系實(shí)際，使大家更容易理解消化，學(xué)員反映很好。學(xué)習(xí)班在嚴(yán)肅認(rèn)真的過(guò)程中結(jié)束。培訓(xùn)班主持者/日期：化驗(yàn)室主任2013.05.01管理者代表：此次培訓(xùn)、預(yù)期效果良好。簽字/日期：管理者代表2013.05.01化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查計(jì)檢查組成員組長(zhǎng)化驗(yàn)室主任王景富成員分析組長(zhǎng)孟秀芹物理組長(zhǎng)崔玉霞控制組長(zhǎng)段永萍統(tǒng)計(jì)員商淑芝檢查內(nèi)容：1、過(guò)程控制時(shí)的取樣和報(bào)樣是否及時(shí)； 2、樣品的管理是否按制度規(guī)定執(zhí)行； 3、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)儀器是否按規(guī)定進(jìn)行檢定校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)，是否按作業(yè)指