乳業(yè)HACCP手冊

1、*乳業(yè)有限公司 haccp手冊文件編號:yxdd/haccp-2010版 本 號： a修 改 碼： 1受控狀態(tài)：受控編 制：審 核： 審 批： 分 發(fā) 號：2010-012010年10月1日發(fā)布 2011年1月1日實施*乳業(yè)有限公司目錄0.1 公司簡介10.2 組織機構圖20.3 頒布令30.4 任命書40.5 haccp小組成員及職責50.6 haccp方針和目標71 范圍82 規(guī)范性引用文件83 術語和定義84 haccp體系要求94.1 總要求94.2 文件要求95管理職責105.1 管理承諾105.2 haccp方針115.3 職責、權限與溝通115.4 內(nèi)部審核165.5 管理評審1

2、66 前提計劃176.1 總則176.2 人力資源保障計劃176.3 良好生產(chǎn)操作規(guī)范（gmp）176.4 衛(wèi)生標準操作程序（ssop）176.5原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度176.6 維護保養(yǎng)計劃176.7標識和追溯計劃、產(chǎn)品召回計劃176.8應急預案177 haccp計劃的建立和實施177.1 總則187.2 預備步驟187.3 危害分析和制定控制措施197.4 關鍵控制點（ccp）的確定207.5 關鍵限值（cl）的確定207.6 關鍵控制點的監(jiān)控207.7 建立關鍵限值偏離時的糾偏措施217.8 haccp體系的確認和驗證227.9 haccp計劃記錄的保持24附件一:hacc

3、p管理體系支持性文件清單25附件二:使用的法律法規(guī)/標準清單26附件三:haccp體系職能分配表27附件四：haccp計劃28附件五：前提計劃28*乳業(yè)有限公司 haccp手冊0.1 公司簡介*乳業(yè)有限公司成立于2003年4月份，現(xiàn)有員工300多人，占地面積12292m2，建筑面積10545.32m2。是魯西南最大的液態(tài)乳制品供應中心和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，是國家重要技術標準研究示范基地及示范企業(yè)，擁有一支由國內(nèi)外著名畜牧專家、營養(yǎng)學家和重點高校支持的科研隊伍。胡錦濤、溫家寶、吳官正等黨和國家領導人曾多次蒞臨公司參觀視察。公司以有機畜牧園區(qū)為生態(tài)資源，以胚胎移植為技術依托，擁有可持續(xù)性發(fā)

4、展的堅實平臺，做到“統(tǒng)一規(guī)劃土地、統(tǒng)一環(huán)保設施、統(tǒng)一育種擴繁、統(tǒng)一飼養(yǎng)標準、統(tǒng)一技術措施、統(tǒng)一擠奶加工、統(tǒng)一保鮮配送”，以卓越的管理走出一條優(yōu)質(zhì)奶源的品牌發(fā)展之路。公司緊緊圍繞“科學嚴謹、規(guī)范作業(yè)、不斷改進、持續(xù)發(fā)展、精益求精、服務社會、滿足顧客、追求卓越”的質(zhì)量方針，全面通過iso9001國際質(zhì)量管理體系認證。榮登山東名牌產(chǎn)品行列，榮獲山東省著名商標稱號。同年獲得中國知名品牌和質(zhì)量安全、信譽保障綠色放心食品企業(yè)殊榮。歸一牛奶承載卓越的品質(zhì)優(yōu)勢，產(chǎn)品已行銷數(shù)省上百個縣市和地區(qū)，贏得客戶廣泛認可和好評。*大地乳業(yè)遵循自然發(fā)展的規(guī)律，率先啟動萬畝有機健康產(chǎn)業(yè)工程循環(huán)農(nóng)業(yè)，以實現(xiàn)從土地到餐桌全程無污

5、染控制，致力于提高全民素質(zhì)的健康事業(yè)，全面提高產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)聲譽、品牌形象共同鑄就企業(yè)誠信標志，全力打造液態(tài)乳制品“有機”品牌。單位名稱：*乳業(yè)有限公司 商標：*詳細地址：山東* 電話：*郵編：274400 傳真：*網(wǎng)址：*0.2 組織機構圖總經(jīng)理食品安全小組、組長品管部物流運輸部銷售部物資管理部奶站供應部行政部生產(chǎn)部檢測中心質(zhì)檢部市場倉庫計劃科安全科生產(chǎn)車間0.3 頒布令haccp危害分析和關鍵控制點體系是科學、簡便、實用的預防性食品安全質(zhì)量控制體系，是企業(yè)建立在gmp乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范gb12693-2010和ssop衛(wèi)生標準操作程序基礎上的食品安全衛(wèi)生自我控制的最有效手段之一。為提高本公

6、司的食品安全管理水平，為消費者提供安全、優(yōu)質(zhì)的食品，依據(jù)gb/t 27341-2009，gb/t 27342-2009制定本計劃，用于生產(chǎn)、加工、銷售等食物鏈各階段與食品安全有重要關系的危害等的控制，加強安全管理，本公司制定的haccp計劃手冊現(xiàn)予以頒布實施。*乳業(yè)有限公司總經(jīng)理： 2011年1月1日0.4 任命書310.5 haccp小組成員及職責一、haccp小組成員haccp小組組長由管理者代表*擔任，副組長由*、*擔任。小組成員由車間中控、車間生產(chǎn)管理、車間衛(wèi)生管理、檢測中心、物資采購、物資管理、設備維護、銷售客服等方面人員兼任。二、職責與權限1、haccp小組（副）組長資格與能力（1

7、）有三年以上的肉食品加工生產(chǎn)的實際工作經(jīng)驗；（2）具有微生物及食源性疾病的基本知識；（3）對良好的環(huán)境衛(wèi)生、良好操作規(guī)范有科學的理解；（4）了解本公司產(chǎn)品有關的各類危害以及控制措施；（5）了解食品加工設備基本知識；（6）具有良好的表達和組織能力，確保haccp小組成員理解haccp計劃。 2、haccp工作小組主要職責與權限（1）負責編寫gmp、ssop文件，制定haccp計劃，驗證和實施haccp體系；（2）負責后期haccp體系的內(nèi)部審核、管理評審、體系維護等；（3）負責對各項改進措施提出建議并組織參加各類培訓等；（4）能正確進行危害分析，指導公司開展相關的體系研究工作；（5）確保hacc

8、p與質(zhì)量等先進的管理體系協(xié)調(diào)一致，有效運行；（6）承擔企業(yè)員工的培訓工作；（7）加強與外來專家的聯(lián)系，為公司提供技術信息服務，幫助企業(yè)驗證危害分析和haccp計劃的完整性。*乳業(yè)有限公司 haccp手冊附：haacp小組成員名單及職責姓名公司內(nèi)職務學歷專 業(yè)工作經(jīng)歷組內(nèi)職務職責*副總經(jīng)理中專酒店管理98年-09年售后服務管理10年-至今生產(chǎn)管理組長² 主持制定haccp計劃及審核, 負責haccp計劃、gmp、ssop及產(chǎn)品質(zhì)量管理制度方面的貫徹實施。² 協(xié)調(diào)各部門之間與產(chǎn)品安全有關的工作, 并組織討論研究解決方法。² 不斷收集新的產(chǎn)品危害因素及預防控制方面的信息

9、, 并組織召開haccp小組會議, 討論修改haccp計劃文件, 使質(zhì)量管理體系在運行中不斷完善, 從而保證產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。*品管部經(jīng)理大專婦幼衛(wèi)生98年-03年乳品生產(chǎn)04年-06年乳品檢驗07年-11年乳品品管管理副組長² 參與制定haccp計劃、gmp、ssop及具體實施工作。² 當關鍵控制點監(jiān)控時發(fā)現(xiàn)偏離了關鍵限值時, 應及時采取糾偏行動, 并且要詳細記錄全過程, 有必要時通知生產(chǎn)部予以改善, 以防類似情況再次發(fā)生。*檢測中心經(jīng)理中專畜牧獸醫(yī)06年-07年生產(chǎn)技術部08年-08年3月 收奶站08年3月至今檢測中心副組長² 參與制定haccp計劃、gmp、s

10、sop及具體實施工作。² 認真作好原輔料驗收把關工作,了解自己工作的重要性,把好源頭關。² 發(fā)現(xiàn)問題, 及時解決,有必要時要與生產(chǎn)部或品管部進行溝通。*檢測中心副經(jīng)理大專生物學教育07年-08年乳品品管 08年-至今 檢測中心工作成 員² 認真仔細作好成品、半成品的理化檢驗工作, 并詳細記錄, 發(fā)現(xiàn) 異常情況, 要及時呈報上級主管或與生產(chǎn)部溝通協(xié)調(diào), 把危害和損失降低到可接受的水平。² 協(xié)助部門領導做好與生產(chǎn)部或品管部溝通協(xié)調(diào)工作*質(zhì)檢部主管本科動物醫(yī)學03年-04研究所工作05年-09年藥廠生產(chǎn)管理10年-至今乳品品控管理成員² 熟

11、悉業(yè)務和了解本崗位的工作情況、任務和職責。² 作好產(chǎn)品的安全工作, 對品管員、生產(chǎn)線作業(yè)員、車 間監(jiān)督員反映的有關食品安全方面問題要及時處理或向上一級主管反映,以便問題及時得到解決, 從而提高食品的安全性。² 負責haccp、gmp、ssop等各種資料的管理及歸檔工作。*生產(chǎn)部部長大專英語09年-至今 乳品生產(chǎn)管理成員² 熟悉業(yè)務和了解本崗位的工作情況、任務和職責。² 作好產(chǎn)品的安全工作, 對品管員、生產(chǎn)線作業(yè)員、車 間監(jiān)督員反映的有關食品安全方面問題要及時處理或向上一級主管反映,以便問題及時得到解決, 從而提高食品的安全性。*供應部

12、部長本科農(nóng)林經(jīng)濟管理 07年-至今 生產(chǎn)供應成員² 熟悉業(yè)務和了解本崗位的工作情況、任務和職責。² 作好產(chǎn)品的安全采購工作, 當發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生或存在時,要自己首先處理,若自己處理不了要及時向品管人員或haccp小組反映,以便問題及時得到解決，從而提高食品的安全性。*物資管理部經(jīng)理中專棉檢04年-06年 賓館庫管07年-09年 乳業(yè)核算10-至今 物資管理成員² 熟悉業(yè)務和了解本崗位的工作情況、任務和職責。² 作好產(chǎn)品的倉儲管理工作， 以防相互污染或變質(zhì), 從而影響食品加工的安全性, 并且要經(jīng)常觀察和了解庫存原輔料的情況，當發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生或存在時,

13、要自己首先處理,若自己處理不了要及時向品管人員或haccp小組反映,以便問題及時得到解決，從而提高食品的安全性。*安全科科長大專機電一體化10年-至今 生產(chǎn)設備管理成員² 熟悉業(yè)務和了解本崗位的工作情況、任務和職責² 當發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生或存在時,要自己首先處理,若自己處理不了要及時向品管人員或haccp小組反映,以便問題及時得到解決。*銷售部副部長大?；瘜W教育06年-至今 銷售管理成員² 熟悉業(yè)務和了解本崗位的工作情況、任務和職責² 當發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生或存在時,要自己首先處理,若自己處理不了要及時向品管人員或haccp小組反映,以便問題及時得到解決。

14、*客服大專銷售05年-至今 售后服務成員² 熟悉業(yè)務和了解本崗位的工作情況、任務和職責² 當發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生或存在時,要自己首先處理,若自己處理不了要及時向品管人員或haccp小組反映,以便問題及時得到解決。*乳業(yè)有限公司 haccp手冊0.6 haccp方針和目標haccp方針：建立運行haccp體系，生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)液體乳制品，讓廣大消費者放心食用。含義：*乳業(yè)有限公司全體員工共同努力，及時把握haccp方面的信息，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，精心制作優(yōu)質(zhì)、健康、安全的液體乳制品，讓廣大消費者放心食用。公司的haccp方針已由可測量的目標來支持。具體目標如下：產(chǎn)品一次檢測合格率大于

15、99；產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量事故為0；原輔材料進廠合格率100%；重大haccp事故0次1 范圍本體系適用于本公司液體乳制品生產(chǎn)危害的識別、控制和預防，涉及原輔料和食品包裝材料的采購、加工、包裝、貯存、裝運等。2 規(guī)范性引用文件本體系文件依據(jù)下列文件制訂。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤內(nèi)容）或修訂版均不適用于本體系文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本體系文件。gb14881 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范gb 5749生活飲用水衛(wèi)生標準gb 7718食品標簽通用標準gb 19301 食品安全國家標準 生乳gb 12693 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范 gb/t 27341 危害分析與關鍵控

16、制點（haccp）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求gb/t 27342 危害分析與關鍵控制點（haccp）體系乳品生產(chǎn)企業(yè)要求3 術語和定義3.1乳：從哺乳動物中擠出的正常乳房分泌物，無添加物且未從其中提取任何成分。3.2乳制品：以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)過加工制成的產(chǎn)品。3.3 原輔料：構成食品組分或成分的一切預期產(chǎn)品、物品或物質(zhì)。3.4 原位清洗（cip）：應用水、清洗劑、消毒劑和相關設備對閉路的食品設備及其管道內(nèi)部所進行的循環(huán)性沖洗處理。3.5潛在危害：如不加以預防，將有可能發(fā)生的食品安全危害。3.6 顯著危害：如不加以預防，將極可能發(fā)生并引起疾病或傷害的潛在危害。3.7操作限值：為

17、了避免監(jiān)控指數(shù)偏離而制定的操作指標。3.8食品防護計劃：為了保護食品供應，免于遭受生物的、化學的、物理的蓄意污染或人為破壞而制定并實施的措施。4 haccp體系要求4.1 總要求本公司按gb/t 27341-2009 gb/t 27342-2009標準要求并結合液體乳制品行業(yè)的特點和公司實際情況，建立了haccp體系，并形成了haccp手冊、前提計劃、危害分析與控制計劃以及相關的作業(yè)指導等文件，公司對形成了文件的haccp體系加以實施和保持，并在必要時進行更新。經(jīng)識別，公司haccp體系覆蓋的范圍是：液體乳制品從原輔料和食品包裝材料采購、加工、包裝、貯存、裝運所涉及的各個過程和部門；覆蓋的生產(chǎn)

18、場地是：*乳業(yè)有限公司。 為了確保haccp體系的有效運行，公司：a) 對體系范圍內(nèi)合理預期發(fā)生的與液體乳制品相關的生物、物理、化學危害進行了認真地識別和評價，以預防、消除公司液體乳制品直接或間接地傷害消費者，或者將這些危害降低到可以接受的水平。b) 根據(jù)公司在整個食品鏈中的位置，建立適宜的外部溝通渠道，以溝通與液體乳制品加工和食用安全的相關信息；c) 建立公司內(nèi)部的溝通渠道，就有關haccp體系的建立、實施和更新進行必要的溝通，以滿足標準要求，確保公司的液體乳制品產(chǎn)品的安全；d) 提供必要的資源，支持這些控制方法和準則的運行；e) 對過程實施監(jiān)視，以確保其有效；對液體乳制品生產(chǎn)中必須控制的危

19、害的控制方法實施監(jiān)視、驗證、確認，以確保危害得到有效控制；f) 在體系運行過程中，對haccp體系定期評價，不斷改進體系的充分性、適宜性和有效性，必要時進行更新，確保體系得以持續(xù)改進。4.2 文件要求4.2.1公司根據(jù)gb/t 27341-2009 gb/t 27342-2009建立了haccp體系，形成了haccp體系文件，包括：公司的（haccp方針和目標）包含在haccp手冊中；haccp手冊：即本手冊；為了確保管理體系應用過程得到有效策劃、運作和控制而編寫的程序文件。相關支持性文件；相關記錄；各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關的法律法規(guī)和技術標準、規(guī)范；為確保haccp體系有效建立、實施和更新所

20、需的文件。 4.2.2 haccp手冊 haccp手冊內(nèi)容至少包括：a）haccp體系的范圍，包括所覆蓋的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、操作步驟和場所，以及與食品鏈其他步驟的關系。b)haccp體系程序文件或?qū)ζ涞囊?。c)haccp體系過程及其相互作用的表述。4.2.3 文件控制應建立文件控制程序，用于對haccp體系所要求文件的控制；其中應包括以下一個方面：a)文件發(fā)布前得到批準：確保文件是充分的、適宜的和有效的；b)必要時對文件進行審核和更新，并在此批準；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；e)確保文件保持清晰、易于識別；f)確保與haccp體系想的外來

21、文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預期適用，對需保留的作廢文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4 記錄控制記錄是一種特殊類型的文件，應依據(jù)記錄控制程序的要求進行控制。為了提供符合要求和haccp體系有效運行的證據(jù)，公司建立并保持了記錄。記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理等方面的控制按照記錄控制程序執(zhí)行。5管理職責5.1 管理承諾為使質(zhì)量、haccp體系得以有效建立、實施、保持并持續(xù)改進，公司總經(jīng)理采取如下措施并形成相應的證據(jù)：a) 通過建立haccp體系、召開會議和組織培訓、上下級之間溝通等不同方式，使各部門員工明確理解滿足客戶的需求和相關的法律法規(guī)要求的重要性。b) 公司總經(jīng)

22、理根據(jù)公司的發(fā)展方向確立haccp方針，并進行解釋，形成文件，通過宣講、張貼標語等多種方式在全公司傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c) 根據(jù)haccp方針，建立了可測量的haccp目標，并將其進行分解到相關職能部門。通過現(xiàn)場巡視、工作會議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評審對目標進行測量、分析，制定相應的控制措施，確保目標的實現(xiàn)。d) 按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對haccp體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。e) 公司合理設置和調(diào)配人、財、物等資源，并進行適當管理，確保haccp體系的持續(xù)有效性，不斷增強客戶滿意度。5.2 haccp方針為使消費者放心購買和食用本公司產(chǎn)品，公司

23、總經(jīng)理制定haccp方針，并形成文件。公司的haccp方針見本手冊0.6章公司的haccp方針已由可測量的目標來支持。具體目標見0.6章公司總經(jīng)理為制定與公司特點相適宜的質(zhì)量方針及目標，做了以下工作：a) 確定本公司haccp體系所覆蓋的產(chǎn)品為：本公司生產(chǎn)的系列液體乳制品；b) 公司的haccp方針和目標滿足本公司經(jīng)營要求及法律法規(guī)及其他要求，以及顧客、主管部門和公司自身對haccp的要求，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，既體現(xiàn)了公司生產(chǎn)安全健康食品的承諾，又提出了滿足顧客要求，持續(xù)改進的承諾；c) 公司的haccp目標由大地乳業(yè)公司行政部每半年考核一次，每一年匯總一次，在體系試運行三個月后考

24、核一次。d) 與質(zhì)量安全相關的各部門依據(jù)總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的具體的工作目標，為保證目標的順利完成，由大地乳業(yè)公司行政部以培訓、板報等宣傳方式對haccp方針及目標進行宣傳，并采取管理評審等方式對于目標完成情況進行考核，確保haccp方針和目標在公司的各個層次上得到理解、貫徹和保持； 建立信息溝通程序，確保實施內(nèi)外界溝通的適用程序。5.3 職責、權限與溝通為確保haccp體系的有效運行，公司在本手冊中規(guī)定了各部門及相關人員的相關任務、職責和權限，并通過本手冊的學習以及公司的文件會議等形式予以溝通；針對haccp的問題，各部門采用逐層匯報或傳達的方式進行溝通，必要時進行記錄?？偨?jīng)理授權h

25、accp小組長對外發(fā)布haccp信息。對于主要人員和各部門規(guī)定的職責、權限是：5.3.1總經(jīng)理及各部門職責和權限為確保haccp體系的有效運行，公司總經(jīng)理規(guī)定了各部門及人員的職責和權限，在體系運行過程中，公司各級員工都有責任及時向所在部門的領導匯報haccp體系的有關事宜，各部門負責人及時將收集到的信息報告給haccp小組長，再由haccp小組長決定收集到的信息處理。相關職責表述如下：總經(jīng)理a)貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；積極領導本公司haccp的管理工作。b)批準頒布haccp方針和目標、haccp手冊和質(zhì)量管理制度等；c)任命haccp小組長，并規(guī)定其職責、權限和相互關系；

26、d)為haccp體系的有效運行提供足夠的資源；e)對haccp體系建立中的重大問題進行決策；f)對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責；g)組織有關部門和人員對haccp體系運行效果進行評價和改進。供應部a) 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關規(guī)定；b) 負責審閱并批準安排落實采購計劃；c) 組織人員對所采購的物資，做好信息的收集和部門間的溝通協(xié)調(diào)工作，保證物資的及時供應；d) 組織人員根據(jù)合同約定做好收貨工作，并配合倉庫質(zhì)檢部門對采購物品驗收入庫；e) 負責大采購項目的專項考察、運作及合同簽訂；監(jiān)督陽光采購的執(zhí)行情況；f) 負責部門所采購信息資料的審閱及監(jiān)督;g) 負責公司文件的傳達和落

27、實工作；h) 在做好本職工作的同時配合幫助完成本部門各項工作，并完成領導交辦的其他臨時性的工作。生產(chǎn)科a) 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)程和本公司有關固定；b) 負責組織、計劃、協(xié)調(diào)、把控生產(chǎn)部的全面管理工作；c) 負責監(jiān)督按產(chǎn)品路線圖和技術要求、工藝文件進行生產(chǎn)加工，督促檢查本部門對工藝文件、作業(yè)指導書燈文件保管完好；d) 確保文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，檢查和監(jiān)督車間和暫存處文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)的設施情況，確保交貨期；e) 負責組織有關人員解決本部門生產(chǎn)中存在的工藝、技術、質(zhì)量問題；f) 負責組織、安排、查看新產(chǎn)品試生產(chǎn)，和樣品中試制作工作，對工藝、技術、質(zhì)量提出改進建議；g) 配

28、合組織質(zhì)量分析會。剖析質(zhì)量問題，分段排除法，危害分析，執(zhí)行質(zhì)量分析決策；h) 負責生產(chǎn)的成本控制，嚴格控制水、電、汽、原輔材料、設備損耗等浪費；i) 負責本部所有使用物品、器材、設備的審批，監(jiān)督抽查設備維護、保養(yǎng)與記錄并建立臺賬管理；品管部a) 協(xié)助haccp小組長搞好haccp體系運行工作，并保證體系中各類質(zhì)量信息的有效傳遞和反饋。b) 負責原輔材料和成品的質(zhì)量檢驗工作，并對出廠產(chǎn)品（有合格記錄）質(zhì)量符合性負責。c) 負責組織檢驗員對生產(chǎn)過程中的人、機、料、法、環(huán)等因素進行檢查和監(jiān)督。d) 負責組織衛(wèi)生檢查考核工作，督促生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行衛(wèi)生制度和衛(wèi)生標準。e) 負責對產(chǎn)品的標識和可追溯性進行

29、監(jiān)督和管理。f) 指導和督促質(zhì)檢人員對質(zhì)量記錄進行檢查和控制。g) 對監(jiān)視和測量裝置進行監(jiān)督管理，確保監(jiān)視和測量結果的準確性。h) 參與公司haccp體系的驗證工作。銷售部a)調(diào)查、收集、分析相關的市場信息；b)評審、確認與產(chǎn)品有關的客戶需求；c)接收/簽訂合同/訂單，并進行評審工作；d)分析產(chǎn)能負荷情況，依據(jù)銷售計劃制訂生產(chǎn)計劃；e)出貨計劃的擬定及通知；f)負責與顧客的有效溝通，收集、分析有效信息，給予顧客優(yōu)質(zhì)的服務；g)針對客戶抱怨產(chǎn)品案件及時妥善處理，并實施銷貨退回的追蹤；行政部a) 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關規(guī)定；b) 負責建立行政部人事、培訓、激勵管理體系，

30、負責乳業(yè)績效考核、培訓、生產(chǎn)檔案管理；福利餐廳等全面管理工作；c) 建立行政成本、費用管理體系，持續(xù)推進成本、費用系統(tǒng)、規(guī)范化管理；d) 負責監(jiān)督檢查乳業(yè)成本核算財務報表；保障各項統(tǒng)計費用、報表零失誤、零差錯，無任何遺留問題；e) 負責擬定乳業(yè)各項制度、表彰看板管理等工作并落實推進實施；f) 負責乳業(yè)參與各類活動的組織、安排、落實實施各類宣傳方面的管理工作；g) 分解、落實各種任務和指標，制定、落實并不斷完善本管理范圍的崗位職責和各項管理制度、標準、流程、獎懲辦法等；h) 負責乳業(yè)外來人員的接待安排并銜接陪同部門；i) 負責乳業(yè)低值易耗品的統(tǒng)計、核算、分配、提議；j) 在做好本職工作的同時積極

31、配合幫助完成本部門各項工作，并完成領導交辦的其他臨時性的工作。質(zhì)檢員、化驗員a）在公司領導下，在品控部具體指導下工作；b）嚴格按照檢測規(guī)范進行進貨驗證、半成品檢驗和成品檢驗；c）保證公正檢測、數(shù)據(jù)準確、判斷正確，為生產(chǎn)和采購提供決策依據(jù)；d）按規(guī)定進行檢測、并保持、保存記錄；e）參與不合格品評定與原因分析；f）正確使用化驗室檢測設備并保持其狀態(tài)良好，標識清晰；g）執(zhí)行抽樣檢測時，正確使用抽樣規(guī)則和正確抽樣；h）配合品控部負責公司檢測設備的周期校準。內(nèi)審員a)遵守審核準則，傳達明確的審核要求；b)詳細填寫審核記錄，將審核結果形成文件c)及時報告審核結果；d)驗證所采取的糾正與預防措施；e)支持配

32、合審核組長的工作。成品庫保管員a) 認真做好產(chǎn)成品和各種副產(chǎn)品接收工作。每批產(chǎn)成品必須經(jīng)品管部門檢驗合格的產(chǎn)品質(zhì)，會同車間責任人核實數(shù)量后方可接收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，如包裝不合格，計量不合格，堆放不整齊的，保管員有權拒收。b) 根據(jù)倉庫庫存情況及時組織人員做好倉儲調(diào)劑工作。c) 認真做好倉庫內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生工作。保證倉庫無積水，墻壁無霉斑，無蚊蠅蜘蛛，墻體涂料無脫落，保持通風。d) 經(jīng)常檢查產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時反映。e) 根據(jù)銷售科開具的銷售單，認真核實品名、等級、數(shù)量、經(jīng)手人等后，協(xié)助銷售人員做好成品出庫工作，做到先進先出，不得出現(xiàn)液體乳制品變質(zhì)損壞現(xiàn)象。f) 按時向有關部門報送日報表，

33、每月向公司財務科上交產(chǎn)成品接收和出庫紀錄。g) 認真學習倉儲等有關業(yè)務知識，提高自己的業(yè)務水平和工作能力。公司編制與haccp體系有關的主要崗位職責權限與崗位人員能力要求,系統(tǒng)地描述各職能部門不同崗位的職責和權限以及崗位必須具備的能力要求。上述描述，通過在各層級上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達到各管理者和相關職能部門，以確保各相關職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。各職能部門對其管理的不同崗位員工的分工通過文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其責，有序工作。5.3.2 溝通5.3.2.1 外部溝通為確保在整個食品鏈中能夠充分獲得液體乳制品生產(chǎn)相關的haccp信息，公司制定、實施和保持信息溝通控制程序，

34、以便與供方、顧客或消費者、主管部門以及與haccp相關的其他組織，應保持溝通的相關記錄。公司各相關部門負責本部門職責范圍內(nèi)的外部溝通。通過外部溝通獲得的信息應作為體系更新和管理評審的輸入。5.3.2.2 內(nèi)部溝通公司建立、實施和保持信息溝通控制程序，以規(guī)定公司內(nèi)部與有關的人員就影響haccp的事項進行溝通。為保持haccp體系的有效性，公司應確保haccp小組及時獲得變更的信息，內(nèi)容包括但不限于以下方面：a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b) 原料、輔料和服務；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設備；d) 生產(chǎn)場所，設備位置，周邊環(huán)境；e) 清潔和衛(wèi)生方案；f) 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；g) 人員資格水平和（或）職責及權限分配

35、；h) 法律法規(guī)要求；i) 與haccp危害和控制措施有關的知識；j) 公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k) 來自外部相關方的有關問詢；l) 表明與產(chǎn)品有關的haccp危害的抱怨；m) 影響haccp的其他條件。haccp小組應確保haccp體系的更新包括上述信息。公司總經(jīng)理應確保將相關信息作為管理評審的輸入 。5.4 內(nèi)部審核公司按照其規(guī)定時間間隔進行內(nèi)部審核,以確定haccp體系是否：a) 符合策劃的安排、公司所建立的haccp體系的要求和本手冊的要求；b) 得到有效實施和更新。公司編制內(nèi)審控制程序?qū)緃accp體系的審核進行了規(guī)定。5.5 管理評審5.5.1總則公司建立管理評審控制程序

36、，用于haccp體系的評審，評審按照程序中規(guī)定的時間間隔進行，以確保haccp體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審也包括評價haccp體系改進的機會和變更的需求，包括評審haccp方針。5.5.2 管理評審輸入管理評審輸入應包括以下方面的信息a)以往管理評審的跟蹤措施；b)驗證活動結果的分析；c)因原料、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)、加工環(huán)境、法律法規(guī)等因素可能影響haccp的環(huán)境變化；d) 出現(xiàn)緊急情況、事故和召回；e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f)包括顧客反饋的溝通活動的評審；g)haccp體系運行狀況，包括方針、目標等體系更新活動的評審結果；h)外部審核或檢驗。資料的提交形式

37、應能使總經(jīng)理能將所含信息與已聲明的haccp體系的目標相聯(lián)系。5.5.3 管理評審輸出a)haccp保證；b)對企業(yè)haccp體系的適宜性、充分性、有效性的總體評價結論；c)haccp體系及其過程的改進，包括對haccp方針、haccp管理目標、公司機構、過程控制等方面的評價；d)資源需求等。6 前提計劃6.1 總則公司的前提計劃應滿足gb/t27342-2009中第6章的要求，并結合企業(yè)具體條件和實際建立、確認、實施、驗證；以持續(xù)滿足haccp體系所需的條件，內(nèi)容包括：人力資源保障計劃、良好生產(chǎn)操作規(guī)范（gmp）、衛(wèi)生標準操作程序（ssop）、原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度、維護保養(yǎng)計

38、劃、標識和追溯計劃、產(chǎn)品召回計劃、應急預案。6.2 人力資源保障計劃6.3 良好生產(chǎn)操作規(guī)范（gmp）6.4 衛(wèi)生標準操作程序（ssop）6.5原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度6.6 維護保養(yǎng)計劃6.7標識和追溯計劃、產(chǎn)品召回計劃6.8應急預案公司建立、實施并保持應急準備和響應程序，以管理可能影響haccp的潛在緊急情況和事故，并應與公司在食品鏈中的作用相適宜。應急準備和響應的實施結果作為管理評審的輸入。 注：以上具體內(nèi)容見前提計劃7 haccp計劃的建立和實施7.1 總則haccp小組根據(jù)haccp七大原理要求制定并實施液體乳制品的haccp計劃，系統(tǒng)控制了顯著危害，并保證了將這些危害防

39、止、消除或降低到可接受水平，保證了食品安全。當出現(xiàn)產(chǎn)品二批放、工藝、加工條件的改變等影響haccp計劃有效性的因素時，要對haccp計劃進行確認、驗證，必要時進行更新。7.2 預備步驟7.2.1 haccp小組 公司成立了一個包含多專業(yè)的haccp小組，以建立、開發(fā)、保持和評審haccp體系。小組內(nèi)成員由各部門抽調(diào)組成，應具有與生產(chǎn)相關的多專業(yè)的理論知識及實踐經(jīng)驗，包括haccp體系知識、加工工藝、衛(wèi)生控制、質(zhì)量管理、微生物等；小組成員在本手冊中予以任命，行政部保持了證明滿足上述要求的文件。7.2.2 產(chǎn)品描述a）原輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的描述公司在識別與液體乳制品加工有關的haccp法律法規(guī)

40、要求的基礎上，對液體乳制品生產(chǎn)的原輔料、添加劑和與產(chǎn)品接觸的包裝等材料予以描述，其詳略程度為實施危害分析所需。關于公司液體乳制品的原輔材料以及與產(chǎn)品接觸的材料的描述見haccp計劃，公司保持描述的更新，包括需要時按照要求進行的更新。b）終產(chǎn)品特性描述公司在識別液體乳制品加工有關的安全法律法規(guī)要求的基礎上,對液體乳制品特性予以描述，見haccp計劃。7.2.3 預期用途考慮到終產(chǎn)品的預期用途和合理的預期處理，以及非預期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用，公司對液體乳制品的預期用途在危害分析工作單中予以描述，其詳略程度為實施危害分析所需，并保持適時的更新。7.2.4 流程圖的制定haccp小組根據(jù)公司液體

41、乳制品加工過程中的所有步驟的順序和相互關系，繪制了工藝流程圖，流程圖包括原料輔料和中間產(chǎn)品的投入點、返工循環(huán)點、廢棄物的排放點以及中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品和終產(chǎn)品的放行點等，流程圖的準確性已經(jīng)haccp小組現(xiàn)場核對驗證，驗證后的流程圖作為記錄予以保持。7.2.4 流程圖的確定 haccp小組編制生產(chǎn)工藝流程，對工序步驟、控制措施、過程參數(shù)或影響液體乳制品安全的程序予以規(guī)定，規(guī)定的內(nèi)容包括影響控制措施的選擇及嚴格程度的國家要求、部門要求和顧客要求等。7.3 危害分析和制定控制措施haccp小組根據(jù)對公司生產(chǎn)的液體乳制品及操作過程中預期的危害，對流程內(nèi)的haccp危害的嚴重性和可能性進行分析，以確定危害控

42、制的程度，落實控制危害的措施或措施組合。當體系、工藝、加工流程、環(huán)境發(fā)生變化時，haccp小組應重新評估危害分析。7.3.1危害識別(1）haccp小組負責流程內(nèi)的haccp危害的識別。(2）haccp小組識別危害的依據(jù)主要是以下幾個方面：a)根據(jù)7.3收集的預備信息和數(shù)據(jù)；b)經(jīng)驗；c)外部信息；d)來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費食品的安全相關的haccp危害信息；e)特定操作的前后步驟；f)生產(chǎn)設備、設施和（或）服務和周邊環(huán)境。3）haccp小組對識別出的危害進行分類，根據(jù)haccp原理，將所有危害分為三類：即生物性危害、物理性危害、化學性危害。a)haccp小組應確定終產(chǎn)品中

43、haccp危害的可接受水平。確定的水平依據(jù)法律、法規(guī)和相關標準的要求。如果顧客有明確的危害的可接受標準，haccp小組應予以收集和溝通，并確定是否作為危害可接受水平的依據(jù)。b)haccp小組應將危害識別和危害可接受水平確定的過程的證據(jù)及結果通過會議記錄、分析報告、引用的文件備份保留等形式予以記錄。7.3.2危害評估a）危害評估方法：haccp小組對識別的haccp危害后果的嚴重性和可能性，對各步驟的危害進行評估。即采用對步驟中帶有、引入或增加的危害的發(fā)生可能性和一旦發(fā)生后的嚴重后果進行綜合評估，具體分類方法見液體乳制品生產(chǎn)危害分析與控制計劃。b）危害發(fā)生的可能性由haccp小組根據(jù)工廠的情況及

44、以往發(fā)生的事例和行業(yè)內(nèi)的特點進行評估，并保留評估的結果。c）危害發(fā)生的嚴重性由haccp小組根據(jù)危害的性質(zhì)、危害所產(chǎn)生的不利影響大小和對消費者的健康安全的影響進行綜合的評估，并保留評估的結果。7.3.3控制措施的制定在7.4.2的危害評價的基礎上，haccp小組針對具體的危害，選擇了適宜的控制措施組合，預防、消除haccp危害或?qū)⑵浣抵量山邮芩?。在選擇的控制措施組合中，應對原控制措施中描述的每個控制措施控制haccp危害的有效性進行評審。針對每種危害所制定的控制措施的有效性和針對控制措施監(jiān)視的可行性，結合下述邏輯方法，haccp小組采用判斷樹法，來確定危害是通過ssop還是haccp進行管理

45、。a)控制措施對已確定haccp危害的控制效果；b)對此控制措施監(jiān)視的可行性以及能夠立即糾正的實際能力；c)該步驟控制所處位置；d)該控制措施失效后的后果影響嚴重性；e)協(xié)同效應。說明：控制措施應有助于降低或消除所識別的危害或為降低某步驟的危害為專門設計。如某步驟的危害很難通過特定控制措施達到目標，可以采取組合性控制措施達到目標。一旦步驟或工藝有所變化，則需要由haccp小組對危害進行重新識別，同時對對應的控制措施進行重新的識別與評價。7.3.4 危害分析工作單haccp小組根據(jù)工藝流程、危害識別、危害評估、控制措施等結果提供形成文件的危害分析工作單，包括加工步驟、考慮到的潛在危害、顯著危害判

46、斷的依據(jù)、控制措施，并明確各因素之間的關系。應描述顯著危害與控制措施之間的關系，未確定關鍵控制點提供依據(jù)。haccp小組應在危害分析結果受任何因素影響時，對危害分析工作單做出必要的更新和修訂應保持形成文件的危害分析工作單。7.4 關鍵控制點（ccp）的確定在haccp計劃中,haccp小組在對納入haccp體系的產(chǎn)品液體乳制品的生產(chǎn)進行危害分析的基礎上，采用判斷樹法等邏輯方法設定了關鍵控制點。 7.5 關鍵限值（cl）的確定對于所確定的每個關鍵控制點建立的監(jiān)視，均確定了可以測量的關鍵限值,以確保終產(chǎn)品的haccp危害不超過其可接受水平。建立的關鍵限值可以測量，其選定的理由形成了文件。7.6 關

47、鍵控制點的監(jiān)控對每個關鍵控制點建立了監(jiān)視系統(tǒng),以確保關鍵控制點處于受控狀態(tài)。公司編制了haccp計劃，規(guī)定了關鍵控制點的監(jiān)控方法、職權要求、監(jiān)視裝置和記錄要求。7.7 建立關鍵限值偏離時的糾偏措施haccp小組在haccp計劃中規(guī)定了關鍵限值超出時所采取的策劃的糾正和糾正措施。這些措施應確保查明不符合的原因，使關鍵控制點控制的參數(shù)恢復受控，并防止再次發(fā)生。公司建立和保持形成文件的潛在不安全及不合格品控制程序，以適當處置潛在不安全產(chǎn)品，確保評價后再放行。7.7.1 可追溯性公司建立液體乳制品生產(chǎn)、銷售等過程的標識和追溯系統(tǒng)，確保識別產(chǎn)品批次及其相關原料和加工記錄，以實施包括滿足產(chǎn)品召回在內(nèi)的對不

48、合格品的處置措施。公司產(chǎn)品的追溯過程是：發(fā)貨記錄-包裝記錄生產(chǎn)日期原料采購日期原料來源等，追溯記錄應包括批代碼和分銷記錄，并在考慮顧客和相關法規(guī)對該產(chǎn)品要求的基礎上規(guī)定了記錄保存期。7.7.2糾正根據(jù)終產(chǎn)品的用途和放行要求，公司建立和保持形成文件的預防與糾正措施控制程序，確保關鍵控制點超出或操作性前提計劃失控時，受影響的終產(chǎn)品得以識別和控制。 7.7.3糾正措施公司指定品控部負責人或生產(chǎn)科負責人評價操作性前提計劃和關鍵控制點監(jiān)視得到的數(shù)據(jù)，以啟動糾正措施。當關鍵限值發(fā)生超出和不符合操作性前提計劃時，應采取糾正措施。公司建立和保持預防與糾正措施控制程序，規(guī)定適宜的措施以識別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的

49、原因；防止其再次發(fā)生；并在不符合發(fā)生后，使相應的過程或體系恢復受控狀態(tài). 7.7.4潛在不安全產(chǎn)品的處置公司建立不合格品控制程序，以采取措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進入食品鏈。當有下列情況時公司的不符合品才能進入食品鏈：a)相關的haccp危害已降至規(guī)定的可接受水平；b)相關的haccp危害在進入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關規(guī)定的haccp危害的可接受水平?？赡苁懿环嫌绊懙乃信萎a(chǎn)品應在評價前處于組織的控制之中。當產(chǎn)品在組織的控制之外，并繼而確定為不安全時，組織應通知相關方，并啟動召回（見7.10.4）。對于受不符合影響的每批產(chǎn)品應在符合下

50、列任一條件時，才可作為安全產(chǎn)品放行：a) 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效；b) 證據(jù)表明，針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達到預期效果；c) 抽樣、分析和（或）其他驗證活動的結果證實受影響批次的產(chǎn)品符合確定的相關haccp危害的可接受水平。7.7.5 召回公司建立并保持產(chǎn)品召回控制程序，以便于完全、及時地召回確定為不安全的終產(chǎn)品。程序規(guī)定：a)最高管理者應指定有權啟動召回的人員和負責執(zhí)行召回的人員；b)組織應建立、保持形成文件的程序，以便：1) 通知相關方（如：立法和執(zhí)法部門、顧客和（或）消費者）；2) 處置召回產(chǎn)品及庫存中受影響的產(chǎn)品；3）安排采取措施的順序。召回的產(chǎn)品在被銷毀、改變

51、預期用途、確定按原有（或其他）預期用途使用是安全的、或為確保安全重新加工之前，應被封存或在監(jiān)督下予以保留。召回的原因、范圍和結果應予以記錄，并向總經(jīng)理報告，作為管理評審的輸入。公司通過應用適宜技術驗證并記錄召回方案的有效性（如模擬召回或?qū)嶋H召回）。7.8 haccp體系的確認和驗證7.8.1 總則haccp小組策劃和實施對控制措施和控制措施組合進行確認所需的過程，并驗證和改進haccp體系。7.8.2 控制措施組合的確認在實施包含于操作性前提計劃ssop和haccp計劃的控制措施之前及在變更后，haccp小組確認了：a)所選擇的控制措施能夠針對對應的haccp危害進行預期控制；b)控制措施和（

52、或）其組合時有效，能確?？刂埔汛_定的haccp危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。如果確認結果表明不能滿足一個或多個上述要素時，haccp小組將對控制措施和（或）其組合進行修改和重新評價。修改可能包括控制措施（即生產(chǎn)參數(shù)、嚴格度和（或）其組合）的變更，和（或）原料、生產(chǎn)技術、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預期用途的變更。7.8.3監(jiān)視和測量的控制 公司采取適宜的監(jiān)視、測量方法和設備是，以確保監(jiān)視和測量的結果。為確保結果有效性，必要時，所使用的測量設備和方法應：a)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，在規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時，校準或檢定的依據(jù)應予以記錄；b

53、)進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c)得到識別，以確定其校準狀態(tài)；d)防止可能使測量結果失效的調(diào)整；e)防止損壞和失效。f)校準和驗證結果記錄應予保持。此外，當發(fā)現(xiàn)設備或過程不符合要求時，公司應對以往測量結果的有效性進行評價。當測量設備不符合時，應對該設備及受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。評價和采取的措施的應予記錄。監(jiān)視和測量裝置的控制詳見監(jiān)視和測量裝置控制程序。7.8.4 haccp體系的驗證7.8.4.1 內(nèi)部審核7.8.4.2 單項驗證結果的評價公司haccp小組系統(tǒng)地評價所策劃的驗證的每個結果。當驗證的結果證實不符合策劃的安排時，公司便采取對應的措施，以達到規(guī)定的要求。這些措施包括但不限于評審以下各方面的內(nèi)容：a)現(xiàn)有的程序的適宜性和有效性，溝通渠道是否全面暢通；b)危害分析的結論；已建立的操作性前提計劃和haccp計劃；c)前提計劃；d)人力資源管理和培訓活動有效性。7.8.4.3 驗證活動結果的分析為了證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本公司建立haccp體系的要求；識別haccp體系改進或更新的需求；haccp小組應分析驗證活動的結果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結果。以：a)識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風險的趨勢；b)建