水利水電工程甲供材料管理制度

1、四川華能涪江古城水電站引水隧洞工程【合同編號：FJGC/C ml甲供材料管理體系及管理制編制單位：中鐵十三局集團(tuán)有限公司 古城電站項目部 編制時間： 二 O 一一年一月文件目錄1、本管理制度文件適用范圍2、材料管理組織體系3、項目部涉及甲供材料管理的各部門職責(zé)4、甲供材料管理制度5、材料計劃及核銷編報要求6、典型工作流程甲供材料管理體系及管理制度根據(jù)四川華能涪江古城水電站關(guān)于甲供材料核銷、材料管理的相 關(guān)規(guī)定，按照分公司職代會關(guān)于材料核銷、材料管理工作會議精神, 我部現(xiàn)將四川華能涪江古城水電站引水隧洞工程甲供材料管理體系 及管理制度編報如下：一、本管理制度文件適用范圍：適用于四川華能涪江古城水

2、電站引水隧洞工程【合同編號：FJGC/Cm】二、材料管理組織體系：三、項目部涉及甲供材料管理的各部門職責(zé)：1、工程部：負(fù)責(zé)月、季及年度材料計劃的編制、報送；負(fù)責(zé)審核各施工工作面申報的材料使用計劃，協(xié)助物資供應(yīng)部編制相 關(guān)的材料計劃；負(fù)責(zé)計算本工程已完成未結(jié)算工程量； 負(fù)責(zé)材料核銷工作的管理，以及材料核銷節(jié)超情況的匯報； 負(fù)責(zé)中間材料核銷、竣工材料核銷的編制、報送； 負(fù)責(zé)對材料核銷反映出的量差情況進(jìn)行分析； 負(fù)責(zé)與監(jiān)理核對材料耗量指標(biāo)，建立材料單耗手冊；2、物資供應(yīng)部： 負(fù)責(zé)材料數(shù)量檢驗、確認(rèn)收貨、建立入庫憑證及臺賬； 負(fù)責(zé)通知并配合現(xiàn)場實驗室進(jìn)行材料質(zhì)量驗收； 配合監(jiān)理、發(fā)包人協(xié)調(diào)處理材料數(shù)量

3、誤差爭議； 負(fù)責(zé)與發(fā)包人物資部進(jìn)行材料對賬、建立甲供材料臺賬； 負(fù)責(zé)材料出庫管理、建立出庫臺賬； 負(fù)責(zé)與各施工工作面或發(fā)包人物資部辦理材料退庫手續(xù)； 負(fù)責(zé)與發(fā)包人物資部辦理不合格材料處理手續(xù)； 配合工程部編報材料計劃，配合計劃合同部做好材料核銷。3、計劃合同部：負(fù)責(zé)配合工程部編報材料計劃；4、現(xiàn)場實驗室： 負(fù)責(zé)材料入庫前的質(zhì)量驗收； 負(fù)責(zé)原材料檢驗報告的編制、報送，并對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)混凝土及砂漿配合比的優(yōu)化，并監(jiān)督工程部按配合比拌料； 配合中心實驗室進(jìn)行材料抽檢。四、甲供材料管理制度：1、材料的入庫管理 、材料入庫前，應(yīng)先對材料數(shù)量進(jìn)行驗收。材料數(shù)量驗收應(yīng)嚴(yán)格。材 料數(shù)量驗收采取現(xiàn)場收量

4、， 甲供材料到場后， 承運方和我方共同核對 承運單的品牌及數(shù)量，核對無誤后雙方簽字。、材料數(shù)量誤差處理原則： 小于等于千分之三時按供貨商出庫單數(shù)據(jù) 為準(zhǔn)；大于千分之三時以地磅實際稱量結(jié)果為準(zhǔn)。 當(dāng)供應(yīng)商對我方稱 量結(jié)果有異議時， 由我方應(yīng)先與供應(yīng)商協(xié)商處理。 若不能達(dá)成一致意 見，我方將本著保證工程正常施工的前提，在通知監(jiān)理、發(fā)包人并采 取影像記錄現(xiàn)場情況后， 進(jìn)行卸貨處理， 然后由監(jiān)理及發(fā)包人協(xié)調(diào)處 理。、材料入庫前，應(yīng)先對材料質(zhì)量進(jìn)行檢查、驗收。材料質(zhì)量驗收應(yīng)在 監(jiān)理工程師旁站的情況下， 由項目現(xiàn)場試驗室按照本合同材料質(zhì)量管 理規(guī)定的頻率和方法取樣檢驗， 檢驗合格后， 倉庫管理員依據(jù)試驗人

5、 員的檢查記錄進(jìn)行入庫登記，嚴(yán)禁不合格材料入庫。、當(dāng)項目現(xiàn)場試驗室檢查發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格或存在不合格隱患時， 應(yīng)立即通知監(jiān)理、發(fā)包人，由“三方”共同對該批次材料進(jìn)行抽樣檢 驗，該檢驗結(jié)果為本批次材料質(zhì)量檢驗的最終檢驗結(jié)果， 若檢驗結(jié)果 合格方可入庫，若檢驗結(jié)果不合格，由我方進(jìn)行處理，由此產(chǎn)生的費 用按合同約定執(zhí)行。、材料入庫后應(yīng)及時做好入庫憑證，并完善材料入庫臺賬以備查。 、材料入庫應(yīng)分類存放，擺放整齊并做好標(biāo)識。2、材料的現(xiàn)場管理 、根據(jù)本標(biāo)施工工作面分布情況，本標(biāo)共設(shè)置四個主倉庫，每個主倉 庫均配備專人負(fù)責(zé)看守，防止偷盜。、鋼材按品種、 規(guī)格、質(zhì)量等級分層碼放， 采取下墊防潮、 防銹措施，

6、 上部搭棚進(jìn)行防雨， 周圍雜物、雜草清理干凈， 將存放場地地面硬化， 掛牌標(biāo)識進(jìn)行保管。、水泥設(shè)專庫保管，要求庫房不潮不漏，按產(chǎn)地、強度等級、出廠日 期分別碼放，垛高每垛 10 袋，離墻離地（地面光潔，防潮措施較好 的庫房可不離地，離墻一般在30cm左右）。水泥出庫堅持先進(jìn)先出的 原則，掛牌標(biāo)識進(jìn)行保管。、砂石骨料應(yīng)堆放成方，高度不得低于 1m使用過程中從一邊取用， 及時清底。成方堆放的材料保持一邊成線，掛牌標(biāo)識進(jìn)行保管。3、材料的出庫管理、材料出庫采取領(lǐng)料審批制，通過多部門參與，形成內(nèi)部監(jiān)督機制， 以防倒賣材料。 各工作面班組長為材料領(lǐng)用人， 材料領(lǐng)用人負(fù)責(zé)向項 目工程部申報材料使用計劃，

7、經(jīng)工程部現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后， 提交 項目物資供應(yīng)部辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。、倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單內(nèi)容填寫應(yīng)包括：材 料使用部位、材料品種及規(guī)格、材料數(shù)量、材料領(lǐng)用日期、材料領(lǐng)用 人、材料管理員及現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人三方簽字； 嚴(yán)格執(zhí)行四不發(fā)貨原則， 即內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨、 名稱規(guī)格不準(zhǔn)確不發(fā)貨、 數(shù)量涂改或不清晰 不發(fā)貨、無“三方”簽字不發(fā)貨。、材料實行按計劃限量領(lǐng)用， 各施工工作面當(dāng)月材料的領(lǐng)用量應(yīng)與當(dāng) 月監(jiān)理工程師審批的計劃量匹配，不允許無計劃或超計劃量領(lǐng)用。、為防止材料久存變質(zhì)，降低材料自然損耗成本，材料出庫執(zhí)行“先 進(jìn)先出”的原則， 倉庫保管員應(yīng)優(yōu)先推薦利用舊滯材料；對變質(zhì)報

8、廢 的材料應(yīng)及時清理，嚴(yán)禁不合格料出庫。、材料出庫后應(yīng)及時做好出庫臺賬以備查。4、材料的施工管理 、鋼材：加強現(xiàn)場施工的科學(xué)管理，優(yōu)化材料下料管理，盡可能的節(jié) 約用材。、水泥及砂石骨料：做好施工配合比試驗工作，依據(jù)試驗成果動態(tài)調(diào) 整水泥、砂石骨料的配比。5、材料的退庫管理 、內(nèi)部退庫管理：為防止材料浪費，對未使用完的材料，若近期無使 用計劃，應(yīng)及時退庫保管，并辦理退庫手續(xù)。、工程竣工后， 對未使用的材料、備用材料及確保工程質(zhì)量前提下合 理節(jié)約的材料應(yīng)及時清點退庫，并辦理退庫手續(xù)五、材料計劃及核銷編報要求：1、材料計劃月計劃：每月 14 日由工程部根據(jù)次月施工進(jìn)度計劃計算次月材料預(yù) 計使用量，在

9、考慮庫存量及 10 天的儲備量后，確定次月甲供材料計 劃量。經(jīng)計劃合同部、物資設(shè)備部校核后于每月 15 日前報送監(jiān)理。 季度計劃：由工程部根據(jù)次季度施工進(jìn)度計劃計算次季度甲供材料計劃量。經(jīng)計劃合同部、物資供應(yīng)部校核后于 10 日前報送監(jiān)理。季度 計劃為月計劃的參考及校核，應(yīng)隨著實際施工的調(diào)整而及時調(diào)整。 年度計劃： 由工程部根據(jù)次年施工進(jìn)度制定次年甲供材料計劃。 經(jīng)計 劃合同部、物資供應(yīng)部校核后于 12月 10日前報送監(jiān)理。 2、材料核銷 根據(jù)合同約定，本標(biāo)甲供材料的核銷范圍原則上僅限于鋼材、水泥、 砂石骨料。 根據(jù)根據(jù)古城水電站計量與支付實施細(xì)則及管理辦法 ，材料核銷 分為中間核銷和完工結(jié)算

10、核銷。中間核銷：按月進(jìn)行，核銷時段為上季度末月 26 日至本季度 末月 25 日。中間材料核銷資料應(yīng)于該月結(jié)算報表一起報送監(jiān)理。中 間核銷內(nèi)容包括甲供材料應(yīng)耗量、庫存量、實際供應(yīng)量，其中：甲供 材料應(yīng)耗量二單耗指標(biāo)X工程量，單耗指標(biāo)以施工承包合同規(guī)定并經(jīng) 監(jiān)理部和發(fā)包人核準(zhǔn)的單位指標(biāo)為準(zhǔn)， 工程量包括核銷時段已結(jié)算工 程量和已完成未結(jié)算工程量。完工結(jié)算核銷：以完工結(jié)算為依據(jù)。甲供材料完工應(yīng)消耗量 = 單耗指標(biāo)X工程量。單耗指標(biāo)以四川華能涪江古城水電站招投標(biāo)文件 中專用條款為依據(jù)， 工程量以監(jiān)理部和業(yè)主審核的最終完工結(jié)算量為 準(zhǔn)。六、典型工作流程：A、材料計劃編報流程：1、工程部按施工進(jìn)度計劃編制材料使用計劃量2、總工程師審核材料單耗量 3、物資供應(yīng)部審核庫存量及儲備量4、工程部修訂材料計劃 5、報送監(jiān)理B、材料入庫流程：1、物資供應(yīng)部進(jìn)行數(shù)量驗收 2、現(xiàn)場實驗室進(jìn)行質(zhì)量驗收 3、 填寫入庫憑證 4、材料入庫分類管理C材料出庫流程：1、各施工工作面班組長填寫材料使用計劃 2、工程部現(xiàn)場技術(shù)負(fù) 責(zé)人審核 3、物資供應(yīng)部出具領(lǐng)料單 4、倉庫保管員憑領(lǐng)料單 發(fā)貨D材料對賬流程：1、物資供應(yīng)部分類統(tǒng)計每月材料收貨憑證一一 2、每月26日30日 與發(fā)包人生技部核對當(dāng)月材料實際領(lǐng)用明細(xì)（當(dāng)月領(lǐng)