2021年工程材料采購管理辦法

1、工程采購管理辦法歐陽光明 (2021.03. 07)、 1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟效益 . 工程質量和安全，考驗公司團隊協(xié) 作及個 人素質。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制 定本暫行 管理辦法。2. 分管采購副總，采購部、工程部、成本預算部、財務部、合 同 部在工程采購中分別承擔相應責任，及時處理采購流程中所具體 負責 的工作內容。3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購 . 入庫、驗 收 等均執(zhí)行本辦法。二、1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良 好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。2、“直供 &q

2、uot; 減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理 商建立供求關系。3詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。5、特 種設備采購以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。三、1、制定材料采購計劃成本預算部編制該項目總體采購計 劃。項目部按照總體采購計劃結合現(xiàn)場施工進度，詳細、全直分解“月計劃 '' 以及 1 0天一個周“詢計劃二 零星采購計劃要總體控 制，月度不超 4次，特殊情況除外。 項目部要提前 3 天送交采購 計 劃表到采購部。2、 采購部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質量 標 準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在己建立供方名錄中選

3、擇 供應 商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面 形式反 饋項目部，以便及時調整計劃。3、 采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確 定 供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供 貨商、 廠家、規(guī)格 . 型號、數(shù)量、質量標準和到貨日期等。如貨 期不能滿足 需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保 及時到貨。四、1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審批。2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購 （現(xiàn)款現(xiàn)貨）。五、采購決算規(guī)定： 1、各供應商結算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。六、材料入庫程序：

4、 1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手 續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。2. 由質檢員（相應工程管理人員），按照采購計劃質量要求對 入 庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料 統(tǒng)一 審核。3、 經(jīng)庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2 人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。農(nóng)不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理5、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相符，一月一盤點。六、 1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故 意行 為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。七、施工單位領用材料，必須辦理領用手續(xù)，填寫出庫單工 程 部相關管理人員簽字后方可出庫。八、: 1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由工程部統(tǒng)一落實安排入庫保管