玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)ISO-TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證輔導(dǎo)計(jì)劃

1、誠(chéng)新企管·誠(chéng)心·創(chuàng)新·責(zé)任心·耐心·信心·公 司 簡(jiǎn) 介廈門(mén)誠(chéng)新企業(yè)管理咨詢(xún)由一群學(xué)識(shí)豐富、熱情、務(wù)實(shí)、理念一致、從事顧問(wèn)、企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理及管理教育工作多年的伙伴組成。誠(chéng)新全體同仁秉承“誠(chéng)心為顧客提升競(jìng)爭(zhēng)力、引導(dǎo)塑造優(yōu)秀企業(yè)文化”的經(jīng)營(yíng)理念，以“誠(chéng)心、創(chuàng)新、責(zé)任心、耐心、信心”的精神為顧客服務(wù)，不斷進(jìn)取，努力創(chuàng)新，注重咨詢(xún)過(guò)程的監(jiān)控，在業(yè)界、顧客群中留下了良好的口碑。我們的質(zhì)量方針是“做顧客可信賴(lài)的咨詢(xún)公司”，為達(dá)成這一方針，我們從以下方面做到：1、 熱情、真誠(chéng)及時(shí)了解、發(fā)掘顧客需求。2、 在專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面，委派具有該行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的咨詢(xún)師。3

2、、 在時(shí)間方面。嚴(yán)守約定時(shí)間。4、 在輔導(dǎo)過(guò)程用自身的禮貌、嚴(yán)謹(jǐn)、學(xué)識(shí)、幽默、引導(dǎo)企業(yè)塑造和諧、認(rèn)真的企業(yè)文化。5、 不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)手法不斷創(chuàng)新，適應(yīng)不斷變化的顧客需求。6、 在輔導(dǎo)過(guò)后，嚴(yán)守顧客商業(yè)秘密，不向任何第三方透露。7、 有關(guān)輔導(dǎo)咨詢(xún)項(xiàng)目結(jié)束后，免費(fèi)提供該項(xiàng)目的問(wèn)題咨詢(xún)我們的承諾：服務(wù)之心以誠(chéng)為本 服務(wù)手法不斷創(chuàng)新 公司產(chǎn)品與服務(wù): 企業(yè)內(nèi)部管理：市場(chǎng)/銷(xiāo)售（業(yè)務(wù)）管理、客戶(hù)信用管理、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)專(zhuān)案（項(xiàng)目）管理、采購(gòu)與供應(yīng)商管理、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理與改善、品質(zhì)管理與改善、組織結(jié)構(gòu)管理、人力資源管理、電腦化管理、持續(xù)改善專(zhuān)案等；: 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證：ISO/TS16949、ISO9000、

3、ISO14000、OHSAS18000、SA8000、TL9000、COC、GMP、HACCP、EN46000、產(chǎn)品認(rèn)證等；: 常年培訓(xùn)策劃：公開(kāi)班、廠(chǎng)內(nèi)班對(duì)于我公司的服務(wù)而言，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求、取得任一認(rèn)證機(jī)構(gòu)的證書(shū)是起碼的要求，但我們的服務(wù)決不僅限于此，我們提供給貴公司的是一套量身訂做的管理體系，我們的承諾是讓企業(yè) “以最小的投入達(dá)成目標(biāo), 同時(shí)管理得到最大的提升”。誠(chéng)心為顧客提升競(jìng)爭(zhēng)力、引導(dǎo)塑造優(yōu)秀企業(yè)文化！目 錄壹.前言4貳.本案基本資料6叁.本案輔導(dǎo)理念7肆.本案輔導(dǎo)特色7伍.輔導(dǎo)模式7陸.輔導(dǎo)內(nèi)容7柒.輔導(dǎo)排程預(yù)定表7捌.培訓(xùn)課程7玖.推動(dòng)組織建議7壹拾.本專(zhuān)案聯(lián)絡(luò)人錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

4、附錄一ISO/TS16949(QS9000/VDA6.1)品質(zhì)體系要求及參考手冊(cè)7附錄二 顧客個(gè)別的特定要求7附錄三ISO/TS16949詳細(xì)輔導(dǎo)計(jì)劃7附錄四誠(chéng)新公司輔導(dǎo)優(yōu)勢(shì)及輔導(dǎo)過(guò)的客戶(hù)71. 前言一、概述在企業(yè)追求高速發(fā)展的過(guò)程中，持續(xù)的超越、挑戰(zhàn)并不斷突破自我是成功的必備條件。而廈門(mén)誠(chéng)新企業(yè)管理咨詢(xún)的宗旨正在于協(xié)助企業(yè)快速有效的建立管理制度，以適應(yīng)多變且日益惡化的市場(chǎng)環(huán)境與經(jīng)營(yíng)條件，以提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。面對(duì)中國(guó)加入WTO以后，汽車(chē)行業(yè)面臨著更加激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，如何使企業(yè)內(nèi)部管理上軌道、提高整體效率，并與國(guó)際管理模式接軌，以在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上占有一席之地，一直是業(yè)界主管、管理者深思的課題

5、！QS9000和VDA6.1分別是美國(guó)三大汽車(chē)廠(chǎng)和德國(guó)汽車(chē)工業(yè)聯(lián)合會(huì)結(jié)合國(guó)際汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展整合出的各自車(chē)系的品質(zhì)管理系統(tǒng)，已得到汽車(chē)業(yè)內(nèi)外（如電子業(yè)）的普遍認(rèn)可，在國(guó)內(nèi)也有較多的汽車(chē)行業(yè)企業(yè)推動(dòng)了這兩個(gè)系統(tǒng)的要求。為適應(yīng)全球一體化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，由國(guó)際汽車(chē)行動(dòng)集團(tuán)（IATF）和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）在充分考量國(guó)際汽車(chē)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和國(guó)際品質(zhì)管理發(fā)展特點(diǎn)，共同整合各大車(chē)系的品管標(biāo)準(zhǔn)（美國(guó)三大汽車(chē)的QS9000、德國(guó)汽車(chē)工業(yè)聯(lián)合會(huì)VDA6.1、法國(guó)汽車(chē)工業(yè)體系要求EAQF、意大利汽車(chē)工業(yè)體系要求AVSQ、遠(yuǎn)東汽車(chē)工業(yè)包含日本等有關(guān)汽車(chē)業(yè)的品質(zhì)管理系統(tǒng)要求）形成 ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范。為適應(yīng)I

6、SO9001:2008的要求，更于2001年11月討論了基于ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)的ISO/TS6949:2002版本草案，并于2002年內(nèi)3月1日推出正式ISO/TS16949:2009。因此ISO/TS16949代表了汽車(chē)行業(yè)品質(zhì)發(fā)展的要求，推行ISO/TS16949是將企業(yè)送上成功之路，跨入國(guó)際市場(chǎng)、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要途徑。 廈門(mén)誠(chéng)新企業(yè)管理咨詢(xún)以客戶(hù)滿(mǎn)意為最高宗旨，秉承“誠(chéng)心為顧客提升競(jìng)爭(zhēng)力、引導(dǎo)塑造優(yōu)秀企業(yè)文化”的經(jīng)營(yíng)管理理念，追求標(biāo)準(zhǔn)（理論）的實(shí)用、適用及與企業(yè)實(shí)際狀況的完美結(jié)合，并承諾客戶(hù)：“服務(wù)之心以誠(chéng)為本、服務(wù)手法不斷創(chuàng)新”。 經(jīng)由我司高級(jí)咨詢(xún)師杜必慎先生，與貴司溝通

7、，得知貴司欲推動(dòng)ISO/TS16949，并強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理體制，達(dá)成客戶(hù)要求。所以本公司根據(jù)彈簧的行業(yè)特點(diǎn)、公司具體要求及實(shí)際狀況，結(jié)合ISO/TS16949的相關(guān)要求，專(zhuān)門(mén)成立輔導(dǎo)專(zhuān)案小組，并精心地為貴公司規(guī)劃了這份計(jì)劃書(shū)。希望能對(duì)貴公司有所幫助，并加深對(duì)我們的了解！二、 目的貴公司依據(jù)此本公司的計(jì)劃書(shū)，并在貴公司的全力配合及本公司輔導(dǎo)專(zhuān)案小組的悉心輔導(dǎo)之下，以期能達(dá)成如下目的：u 按汽車(chē)零配件行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)的實(shí)際狀況，建立/完善貴公司品質(zhì)管理系統(tǒng)，以期達(dá)成ISO/TS16949及客戶(hù)要求；u 通過(guò)對(duì)貴公司之管理資源整合，從經(jīng)營(yíng)、管理、技術(shù)各個(gè)層面及各階層、部門(mén)加以規(guī)范，將各部門(mén)系統(tǒng)不斷標(biāo)準(zhǔn)化、

8、合理化，最終達(dá)成強(qiáng)化管理體質(zhì)，奠定經(jīng)營(yíng)管理之基礎(chǔ)；u 建立以預(yù)防為主的系統(tǒng)，使公司內(nèi)部作業(yè)得到全面性品質(zhì)提高并兼顧成本要求，降低不良品率及不良質(zhì)量成本（COPQ），對(duì)外能針對(duì)客戶(hù)需求加強(qiáng)服務(wù)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意、追求客戶(hù)忠誠(chéng)，并強(qiáng)化公司管理體制，提升業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力；u 通過(guò)崗位設(shè)定及崗位資格鑒定、以及規(guī)范化的培訓(xùn)，建立系統(tǒng)化的培訓(xùn)體系，減少人才培育時(shí)間，提高培訓(xùn)效果，使工作輪調(diào)與接替更為容易，并且可快速累積經(jīng)驗(yàn)和智慧，減少錯(cuò)誤、降低損失、增加效率；u 建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，鑒別持續(xù)改進(jìn)的時(shí)機(jī)，并強(qiáng)化持續(xù)改進(jìn)技術(shù)的運(yùn)用，以達(dá)企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營(yíng)；u 授予魚(yú)，又授之予漁，通過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)與輔導(dǎo)，不但在貴公司建立管理系統(tǒng)

9、，更教會(huì)貴公司人員正確的工作觀念、工作方法，并使貴公司人員學(xué)會(huì)自己維護(hù)管理系統(tǒng)、改進(jìn)管理系統(tǒng)、完善管理系統(tǒng)；以建立貴公司品管系統(tǒng)為契機(jī)，奠定良好企業(yè)文化基礎(chǔ)；2. 本案基本資料經(jīng)由拜訪(fǎng)，本案基本資料如下：1企業(yè)名稱(chēng)廈門(mén)玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)2輔導(dǎo)主題ISO9001：2008 ISO14000 HACCP OHSAS18000 EN46000 TL9000 ISO/TS16949SA8000 TPM TQM GSP 5SBRP GMP QCC CE MARKING 3輔導(dǎo)期間4驗(yàn)證范圍5輔導(dǎo)地點(diǎn)/驗(yàn)證區(qū)域6企業(yè)人數(shù)7企業(yè)所屬行業(yè)8發(fā)證國(guó)家中國(guó) 英國(guó) 荷蘭美國(guó) 法國(guó) 德國(guó)加拿大 尚未決定9驗(yàn)證機(jī)構(gòu)AFAQ B

10、QR BVQI BSI DNV Entela(安泰樂(lè))KEMA MOODY RW-TUV SGS TUV Rheinland TUV PS 其他 尚未決定 誠(chéng)新推薦3. 本案輔導(dǎo)理念一、考慮產(chǎn)業(yè)特性并預(yù)留發(fā)展空間貴公司所屬之行業(yè)為汽車(chē)零組件制造業(yè)，有與其它行業(yè)不同之特性，此次輔導(dǎo)務(wù)必結(jié)合ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求與汽車(chē)零組件制造行業(yè)特性及貴公司實(shí)際之特點(diǎn)，規(guī)劃適用、規(guī)范的管理系統(tǒng)，同時(shí)適當(dāng)考慮汽車(chē)制造行業(yè)適用之標(biāo)準(zhǔn)，如ISO14000、OHSAS18000等系統(tǒng)的要求，以備將來(lái)的系統(tǒng)擴(kuò)展。二、融入企業(yè)文化不同的公司，具有不同的企業(yè)文化，其內(nèi)部管理要求的重點(diǎn)亦不相同，此次輔導(dǎo)將融入并尊重貴公

11、司的原有的企業(yè)文化與優(yōu)良傳統(tǒng)，以設(shè)計(jì)專(zhuān)屬貴公司的管理制度。三、整合現(xiàn)有資源對(duì)於貴公司現(xiàn)有的資源，將利用此次輔導(dǎo)機(jī)會(huì)加以整合，藉由輔導(dǎo)中群策群力的過(guò)程，激發(fā)員工的向心力與使命感，為企業(yè)發(fā)展奠定穩(wěn)固的基礎(chǔ)。四、建構(gòu)合理流程 本案輔導(dǎo)將以ISO/TS16949為藍(lán)圖，合理化為基礎(chǔ)，建構(gòu)出長(zhǎng)久持續(xù)的系統(tǒng)，重點(diǎn)厘清兩個(gè)主流程，即管理流程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主流程；輔導(dǎo)期間，顧問(wèn)師會(huì)以身為貴公司員工的心態(tài)，完全貢獻(xiàn)其經(jīng)驗(yàn)、智慧與精力。五、培訓(xùn)品管技術(shù) 本案輔導(dǎo)將以ISO/TS16949為依據(jù)，強(qiáng)化汽車(chē)行業(yè)品管技術(shù)的培訓(xùn)與運(yùn)用，如：QS9000五大技術(shù)手冊(cè)、項(xiàng)目管理、品質(zhì)成本管理、產(chǎn)品審核和過(guò)程審核等技術(shù)和方法。六、

12、推行中的重要事項(xiàng)：（1） 強(qiáng)凋具有決定權(quán)的高層已重視參與及榜樣作用；（2） 強(qiáng)調(diào)觀念，包含公司高層管理到一般員工的觀念的導(dǎo)入建立；（3） 強(qiáng)調(diào)全員參與；（4） 強(qiáng)調(diào)落實(shí)，而非僅為證書(shū)；（5） 強(qiáng)調(diào)量體裁衣，而非生搬硬套；（6） 強(qiáng)調(diào)管理好兩個(gè)流程：“生產(chǎn)制造流程” 和“公司管理流程”；（7） 強(qiáng)調(diào)ISO/TS16949體系與公司管理現(xiàn)狀的有機(jī)整合。4. 本案輔導(dǎo)特色一、保證通過(guò)驗(yàn)證本公司保證如期輔導(dǎo)貴公司順利通過(guò)驗(yàn)證。為展現(xiàn)本公司此次的輔導(dǎo)誠(chéng)意，正式評(píng)鑒如未能順利通過(guò)驗(yàn)證，本公司將不增加費(fèi)用，并繼續(xù)輔導(dǎo)到通過(guò)驗(yàn)證為止，以確保貴公司之權(quán)益。二、全程監(jiān)控品質(zhì) 輔導(dǎo)過(guò)程中，專(zhuān)為貴公司輔導(dǎo)項(xiàng)目成立專(zhuān)案

13、小組（Consulting Team），指定汽車(chē)制造行業(yè)有豐富的輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)背景的資深顧問(wèn)師任專(zhuān)案經(jīng)理。由專(zhuān)案經(jīng)理全程掌控輔導(dǎo)品質(zhì)，并每月寄發(fā)“客戶(hù)滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查”，監(jiān)控本公司服務(wù)品質(zhì)。貴公司亦可隨時(shí)透過(guò)本公司業(yè)務(wù)人員反應(yīng)意見(jiàn)，修正本公司之服務(wù)方向。三、教材范本完善本公司積累多年各行業(yè)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，并具有豐富的汽車(chē)制造行業(yè)的輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，所建立的輔導(dǎo)相關(guān)之教材與范本完善，可充分提供貴公司，以快速有效的建立各項(xiàng)管理制度。四、顧問(wèn)師陣容堅(jiān)強(qiáng)本公司各顧問(wèn)師均經(jīng)嚴(yán)格篩選與訓(xùn)練，并根據(jù)各自專(zhuān)長(zhǎng)專(zhuān)為貴公司組成輔導(dǎo)專(zhuān)案小組，展現(xiàn)給貴公司最強(qiáng)的顧問(wèn)師陣容。輔導(dǎo)專(zhuān)案小組除能提供客戶(hù)輔導(dǎo)主題的最佳指導(dǎo)外，亦能針對(duì)其它經(jīng)

14、營(yíng)管理上的課題給予相當(dāng)程度之建議。貴公司若能妥善運(yùn)用該顧問(wèn)師，必定是物超所值。5. 輔導(dǎo)模式品質(zhì)系統(tǒng)診斷推動(dòng)準(zhǔn)備階段全方位其它輔導(dǎo)優(yōu)惠免費(fèi)咨詢(xún)培訓(xùn)策劃優(yōu)惠頒 證缺失改善正 評(píng)預(yù) 評(píng)文件送審模擬驗(yàn)證協(xié)助驗(yàn)證申請(qǐng)內(nèi)部稽核與缺失改善內(nèi)部稽核訓(xùn)練課程修訂/增加各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)修訂品質(zhì)手冊(cè)舉辦系統(tǒng)說(shuō)明會(huì)修訂/增加各類(lèi)程序書(shū)ISO TS16949文件撰寫(xiě)訓(xùn)練課程協(xié)助文宣造勢(shì)ISO TS16949推動(dòng)訓(xùn)練課程協(xié)助文宣造勢(shì)ISO TS16949條文釋義課程協(xié)助文宣造勢(shì)協(xié)助成立推動(dòng)組織協(xié)助文宣造勢(shì)協(xié)助文宣造勢(shì)教育訓(xùn)練階段擬訂文件撰寫(xiě)計(jì)劃 制 度 規(guī) 劃階段全面試行/收集資料落實(shí)執(zhí)行階段 成 功 驗(yàn)證階段售后服務(wù)階段6

15、. 輔導(dǎo)內(nèi)容一、 推動(dòng)準(zhǔn)備階段 成功驗(yàn)證階段教 育 訓(xùn) 練 階 段 制度規(guī)劃階段落實(shí)執(zhí)行階段售后服務(wù)階段推動(dòng)準(zhǔn)備階段項(xiàng)次輔導(dǎo)項(xiàng)目目 的顧問(wèn)師工作內(nèi)容貴公司配合工作 1品質(zhì)系統(tǒng)診斷藉由訪(fǎng)談,顧問(wèn)師得以了解1. 管理者對(duì)此次輔導(dǎo)的期望2. 貴公司的組織、文化與制度3. 未來(lái)正確有效的輔導(dǎo)方式1. 取得貴公司的組織圖并加以訪(fǎng)談與記錄2. 發(fā)掘各部門(mén)工作當(dāng)中的問(wèn)題，并指出與ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求及公司管理要求的差距3. 并提出改進(jìn)建議1. 管理者明確地陳述其管理理念2. 管理者及各部門(mén)介紹公司組織與作業(yè)流程3. 安排專(zhuān)門(mén)人員配合診斷 2協(xié)助文宣造勢(shì)1. 激發(fā)員工品質(zhì)意識(shí)2. 提醒員工ISO /

16、TS16949的列車(chē)已經(jīng)啟動(dòng)出謀劃策具體實(shí)施 3協(xié)助成立推動(dòng)委員會(huì)統(tǒng)一事權(quán)明確責(zé)任規(guī)劃推動(dòng)委員會(huì)組織與權(quán)責(zé)指派適當(dāng)人員加入推動(dòng)委員會(huì)二、培訓(xùn)策劃階段 推動(dòng)準(zhǔn)備階段 培訓(xùn)策劃階段 制度規(guī)劃階段 落實(shí)執(zhí)行階段 成功驗(yàn)證階段 售后服務(wù)階段項(xiàng)次輔導(dǎo)項(xiàng)目目 的顧問(wèn)師工作內(nèi)容貴公司配合工作 1ISO/TS16949 基本概念介紹訓(xùn)練課程1. 建立全員共識(shí)2.建立全員對(duì) ISO/TS16949之基本觀念1提供教材2課堂講授 1安排教室2盡可能全員參與 上課 2ISO/TS16949條文理解訓(xùn)練課程熟悉ISO/TS16949的要求1提供教材2課堂講授 1安排教室2主管、推動(dòng)小組 成員、文件撰寫(xiě) 人員皆應(yīng)上課

17、3ISO/TS16949系統(tǒng)建立訓(xùn)練課程1. 明了系統(tǒng)建立方法2. 明了文件撰寫(xiě)的方式與技巧1提供教材2課堂講授 1安排教室2文件撰寫(xiě)人員皆 應(yīng)上課三、 制度規(guī)劃階段 全面檢查合理化階段 落實(shí)執(zhí)行階段執(zhí)行 階段 售后服務(wù)階段 成功驗(yàn)證階段 培訓(xùn)策劃階段 推動(dòng)準(zhǔn)備階段項(xiàng)次輔導(dǎo)項(xiàng)目目 的顧問(wèn)師工作內(nèi)容貴公司配合工作 1擬訂文件撰寫(xiě)計(jì)劃有效管制文件撰寫(xiě)進(jìn)度主導(dǎo)文件撰寫(xiě)計(jì)劃之?dāng)M訂，其內(nèi)容包括：1 文件名稱(chēng)2 負(fù)責(zé)部門(mén)3 撰寫(xiě)人員4 預(yù)定完成日期依顧問(wèn)師之指導(dǎo)排定計(jì)劃 2制訂品質(zhì)手冊(cè)1設(shè)立各項(xiàng)品質(zhì)管理的基本原則2作為展示品質(zhì)管理制度的櫥窗1 結(jié)合公司目前做法，指導(dǎo)撰寫(xiě)2 提供必要的參考資料3 確認(rèn)驗(yàn)收1

18、依排定時(shí)間由撰寫(xiě)者與顧問(wèn)師面談接受輔導(dǎo)2品質(zhì)手冊(cè)之撰寫(xiě) 3制訂各類(lèi)程序書(shū)明確規(guī)范各類(lèi)作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)程序1 結(jié)合公司目前做法，指導(dǎo)撰寫(xiě)2 提供必要的參考資料3 確認(rèn)驗(yàn)收1依排定的時(shí)間由撰寫(xiě)者與顧問(wèn)師面談接受輔導(dǎo)2各類(lèi)程序書(shū)之撰寫(xiě) 4制訂各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)明確規(guī)范各類(lèi)單項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)1 結(jié)合公司目前做法，指導(dǎo)撰寫(xiě)2 提供必要的參考資料3 確認(rèn)驗(yàn)收1依排定的時(shí)間由撰寫(xiě)者與顧問(wèn)師面談接受輔導(dǎo) 2各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)之撰寫(xiě) 四、落實(shí)執(zhí)行階段 售后服務(wù)階段 成功驗(yàn)證階段 落實(shí)執(zhí)行階段 制度規(guī)劃階段 培訓(xùn)策劃階段 推動(dòng)準(zhǔn)備階段項(xiàng)次 輔導(dǎo)項(xiàng)目 目 的 顧問(wèn)師工作內(nèi)容 貴公司配合工作 1舉辦品質(zhì)系統(tǒng)說(shuō)明會(huì)1 鄭重宣達(dá)各部門(mén)之作業(yè)方式，

19、明確作業(yè)要求2 節(jié)省執(zhí)行者自行摸索的時(shí)間1 說(shuō)明品質(zhì)系統(tǒng)的設(shè) 計(jì)原則2 解釋各類(lèi)文件的內(nèi) 容與各部門(mén)的工作 重點(diǎn)3澄清疑點(diǎn)1 各部門(mén)代表應(yīng) 參與2 文件撰寫(xiě)者配合 說(shuō)明文件內(nèi)容 2內(nèi)部品質(zhì)稽核訓(xùn)練課程培養(yǎng)合格稽核人員以確保品質(zhì)系統(tǒng)的有效運(yùn)作1提供教材2課堂講授1 內(nèi)部品質(zhì)稽核人 員皆應(yīng)上課2安排教室 3 全面執(zhí)行在全面執(zhí)行中測(cè)試品質(zhì)系統(tǒng)的完整度、周密度與成熟度1指導(dǎo)正確作業(yè)方式2修正品質(zhì)系統(tǒng)1全面實(shí)施2配合修訂文件 4內(nèi)部品質(zhì)稽核與缺失改善檢驗(yàn)各部門(mén)執(zhí)行的落實(shí)度1 示范稽核2 指導(dǎo)內(nèi)部品質(zhì)稽核人員正確的稽核方式3 指導(dǎo)正確作業(yè)方式 1全面實(shí)施2 由合格的內(nèi)部品 質(zhì)稽核人員執(zhí)行 內(nèi)部品質(zhì)稽核3缺

20、失改善 5協(xié)助驗(yàn)證申請(qǐng)尋找價(jià)格公道、公信力強(qiáng)、服務(wù)態(tài)度好、適合貴公司的驗(yàn)證機(jī)構(gòu)提供驗(yàn)證機(jī)構(gòu)之比較與聯(lián)絡(luò)方式并給出建議1評(píng)選驗(yàn)證機(jī)構(gòu)2提出驗(yàn)證申請(qǐng)3 與驗(yàn)證機(jī)構(gòu)簽訂 合約五、成功驗(yàn)證階段 售后服務(wù)階段 成功驗(yàn)證階段 落實(shí)執(zhí)行階段 制度規(guī)劃階段 培訓(xùn)策劃階段 推動(dòng)準(zhǔn)備階段 項(xiàng)次輔導(dǎo)項(xiàng)目目 的顧問(wèn)師工作內(nèi)容貴公司配合工作 1模擬驗(yàn)證熟悉驗(yàn)證作業(yè)，消除心理恐懼1 安排相關(guān)事宜2修正品質(zhì)系統(tǒng)缺失改善 2文件送審供驗(yàn)證機(jī)構(gòu)文件審查之用最后確認(rèn)文件之完整性文件寄送 3 預(yù)評(píng)陪審為正評(píng)暖身1協(xié)調(diào)預(yù)評(píng)過(guò)程2協(xié)助客戶(hù)應(yīng)答3提出矯正措施人員、場(chǎng)地、資料之準(zhǔn)備與接受預(yù)評(píng)缺失改善 4正評(píng)陪審取得證書(shū)1協(xié)調(diào)預(yù)評(píng)過(guò)程2協(xié)助

21、客戶(hù)應(yīng)答人員、場(chǎng)地、資料之準(zhǔn)備接受正評(píng) 5缺失改善取得證書(shū)建議矯正措施缺失改善 6頒證取得證書(shū) 1 協(xié)助客戶(hù)籌劃頒證典禮2 督促驗(yàn)證機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)證3 協(xié)助對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)概念培訓(xùn)人員、場(chǎng)地、議程之安排六、售后服務(wù)階段 成功驗(yàn)證階段成功驗(yàn)證階段成功驗(yàn)證階段成功驗(yàn)證階段成功驗(yàn)證階段 售后服務(wù)階段 落實(shí)執(zhí)行階段 制度規(guī)劃階段 培訓(xùn)策劃階段 推動(dòng)準(zhǔn)備階段 項(xiàng)次服務(wù)項(xiàng)目目 的服 務(wù) 方 式 1ISO/TS16949系統(tǒng)維護(hù)（優(yōu)惠）1 協(xié)助貴公司持續(xù)改善品質(zhì)系統(tǒng)2 確保ISO/TS16949證書(shū)之有效性1 客戶(hù)系統(tǒng)運(yùn)行狀況定期詢(xún)問(wèn)；2 由本公司顧問(wèn)師至貴公司修正品質(zhì)系統(tǒng)3 由本公司顧問(wèn)師至貴公司執(zhí)行外部品質(zhì)

22、稽核4 由本公司顧問(wèn)師于評(píng)審員定期稽核協(xié)助解決相關(guān)問(wèn)題 2培訓(xùn)策劃優(yōu)惠協(xié)助 貴公司改善人力資源1其它課程公開(kāi)班九折優(yōu)待 3 免費(fèi)咨詢(xún)協(xié)助 貴公司解決經(jīng)營(yíng)管理上遭遇的難題客戶(hù)以電話(huà)、信件、傳真、E-MALL可隨時(shí)尋求免費(fèi)咨詢(xún) 4ISO/TS16949改版免費(fèi)訓(xùn)練確保ISO/TS16949改版后證書(shū)的持續(xù)有效本公司會(huì)于ISO/TS16949改版前主動(dòng)通知舊客戶(hù)接受改版訓(xùn)練 5全方位其它輔導(dǎo)優(yōu)惠改善企業(yè)體質(zhì)，協(xié)助客戶(hù)邁向成功提供客戶(hù)ISO 14000、OHSAS18000、TQM、BRP、QCC、CE MARKING、GMP、TPM、GSP等的優(yōu)惠報(bào)務(wù)7. 輔導(dǎo)排程預(yù)定表 預(yù)定進(jìn)度輔導(dǎo)項(xiàng)目公元201

23、0年1.品質(zhì)系統(tǒng)診斷2.協(xié)助成立推動(dòng)組織3.ISO/TS16949條文教育課程4.ISO/TS16949文件撰寫(xiě)訓(xùn)練課程5.制訂品質(zhì)手冊(cè)6.制訂各類(lèi)程序書(shū)7.制訂各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)8.內(nèi)部品質(zhì)稽核訓(xùn)練課程9.全面執(zhí)行/收集資料10.內(nèi)部品質(zhì)稽核/外部品質(zhì)稽核11.缺失改善12.認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)系13.文件送審14.預(yù)評(píng)15.正評(píng) 8. 培訓(xùn)課程課 程 主 題參 加 人 員時(shí)數(shù)班數(shù)1. ISO/TS16949基本概念介紹全員212. ISO/TS16949條文理解說(shuō)明各單位主管及程序撰寫(xiě)人員、管理者代表、內(nèi)審人員613. ISO/TS16949系統(tǒng)建立方法各單位主管及程序撰寫(xiě)人員、管理者代表、內(nèi)審人員114.

24、 ISO/TS16949內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員待培訓(xùn)者615. APQP&CP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃品質(zhì)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)/工程、生產(chǎn)制造、生管內(nèi)審員其他相關(guān)部門(mén)316. PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序品質(zhì)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)/工程、生產(chǎn)制造、生管內(nèi)審員其他相關(guān)部門(mén)317. FMEA失效模式和后果分析品質(zhì)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)/工程、生產(chǎn)制造、生管內(nèi)審員其他相關(guān)部門(mén)318. MSA測(cè)量系統(tǒng)分析品質(zhì)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)/工程、生產(chǎn)制造、生管內(nèi)審員其他相關(guān)部門(mén)319. SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制品質(zhì)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)/工程、生產(chǎn)制造、生管內(nèi)審員其他相關(guān)部門(mén)6110. 過(guò)程審核/產(chǎn)品審核6111. 品質(zhì)成本31總計(jì)：429. 推動(dòng)組織建議 一、成立ISO/

25、TS16949推動(dòng)委員會(huì)，其組織架構(gòu)如下：主 任 委 員總干事（管理代表）推行委員干事副主任委員推行委員推行委員推行委員干事 二、此組織所具備之特色為1 臨時(shí)編組以達(dá)成階段性任務(wù)為目標(biāo)，隨活動(dòng)之啟動(dòng)而設(shè)立，活動(dòng)之結(jié)束而撤消。2 權(quán)能區(qū)分由部門(mén)主管，即具有執(zhí)行力之干部擔(dān)任委員；由具有工作能力的干部擔(dān)任干事。結(jié)合“權(quán)”與“能”以有效達(dá)成使命。3 全員參與各部門(mén)無(wú)論在此次活動(dòng)中扮演的角色輕重，都應(yīng)參與本推動(dòng)組織,以激發(fā)全員品質(zhì)意識(shí)，提升品質(zhì)績(jī)效。三、委員會(huì)成員職責(zé)：1 主任委員，由具有決策權(quán)人員擔(dān)任，例如總經(jīng)理，其主要任務(wù)為：l 訂定品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)l 例行會(huì)議中擔(dān)任主席l 負(fù)活動(dòng)成敗之責(zé)任l 督

26、導(dǎo)推行委員之工作2 副主任委員，由具有協(xié)助或代理決策權(quán)人員來(lái)?yè)?dān)任，例如副總經(jīng)理，其主要任務(wù)為：l 協(xié)助主任委員會(huì)建立品質(zhì)政策l 作為主任委員之咨詢(xún)幕僚l 主任委員出缺時(shí)，代理其主持會(huì)議3 總干事（管理代表），由具有專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)人員擔(dān)任,例如總經(jīng)理助理，其主要任務(wù)為：l 落實(shí)委員會(huì)的決議并展開(kāi)各工作l 規(guī)劃工作進(jìn)度，掌握各項(xiàng)工作內(nèi)容l 檢討執(zhí)行績(jī)效并與委員會(huì)議中提報(bào)l 適時(shí)提出各項(xiàng)建議，供委員會(huì)議參酌l 率領(lǐng)干事群進(jìn)行跨部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)4 推行委員，由各部門(mén)主管擔(dān)任，其主要任務(wù)為：l 制度的維持及改善l 執(zhí)行品質(zhì)活動(dòng)或會(huì)議決議事項(xiàng)l 提供建議或研擬可行方案l 落實(shí)高階經(jīng)營(yíng)者之品質(zhì)政策l 督導(dǎo)品質(zhì)目標(biāo)

27、之達(dá)成5 干事，由各部門(mén)主管指派所屬中具特殊才干者擔(dān)任，其主要任務(wù)為：l 接受委員與總干事的調(diào)度，完成各項(xiàng)受指派的工作10. 本專(zhuān)案聯(lián)絡(luò)人 一、廈門(mén)玉柴發(fā)動(dòng)機(jī) 聯(lián)絡(luò)人：魏先生TELFAX二、廈門(mén)誠(chéng)新企業(yè)管理咨詢(xún)聯(lián)絡(luò)人：杜必慎TEL：0592- 6680123 FAX：0592- 6682729E-MAIL： cxxmd668 附錄一ISO/TS16949(QS9000/VDA6.1)品質(zhì)體系要求及參考手冊(cè)1.ISO/TS16949 技術(shù)規(guī)范第一版2002-03-012.ISO/TS 16949檢查表第一版2002-03-013.ISO/T

28、S 16949指南第一版2002-03-014.實(shí)現(xiàn)IATF認(rèn)可的準(zhǔn)則第一版2002-03-015.QS9000品質(zhì)體系要求(QSR)第三版1998年3月6.品質(zhì)體系評(píng)定(QSA)第二版1998年3月7.測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)第三版2002年3月8.統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(SPC)第一版1992年9.失效模式及后果分析(FMEA)第三版2001年7月10.生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)第三版2000年4月11.產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃及控制計(jì)劃(APQP&CP)第一版1994年6月12.VDA6.1品質(zhì)管理體系審核第四版1998年13.VDA6.3 過(guò)程審核第一版1998年14.VDA6.5 產(chǎn)品審核第一版

29、1998年15.EAQF94/AVSQ95相關(guān)手冊(cè) 附錄二 顧客個(gè)別的特定要求客戶(hù)特殊要求，來(lái)自于： 金龍汽車(chē)l 福特l 戴姆勒-克萊斯勒l(shuí) 通用汽車(chē)l BMW（寶馬）l VW(大眾)l 雪鐵龍l 其它OEM廠(chǎng)商(Volvo，Mitsubishi，Toyota)ISO/TS16949詳細(xì)輔導(dǎo)計(jì)劃時(shí)間H/MD輔導(dǎo)/上課內(nèi)容具體內(nèi)容說(shuō)明貴公司參加人員備注系統(tǒng)診斷與整合公司運(yùn)作流程、接口、管理現(xiàn)狀分析；依據(jù)TS16949要求找出差距部分并提出整改建議；各部門(mén)主管配合診斷TS16949基本概念1. 汽車(chē)行業(yè)品質(zhì)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展TS16949發(fā)展2. TS16949的目標(biāo)、益處3. TS16949的適用

30、范圍4. 產(chǎn)品品質(zhì)先期規(guī)劃與控制計(jì)劃/項(xiàng)目管理5. TS16949與ISO9001/QS9000的差異6. TS16949的品質(zhì)體系建立方法7. TS16949的認(rèn)證8. TS16949的體系維護(hù)班組長(zhǎng)以上干部,參加推動(dòng)/文件撰寫(xiě)人員.上課TS16949條文精解重點(diǎn)說(shuō)明汽車(chē)工業(yè)特殊術(shù)語(yǔ)、TS16949/QS9000與ISO9001:2008的差別、TS 16949與QS9000的差別部分及其實(shí)務(wù)的做法分析各部門(mén)主管、推動(dòng)/文件撰寫(xiě)人員上課TS16949程序書(shū)撰寫(xiě)指導(dǎo)、品質(zhì)手冊(cè)ISO9001:2008-ISO/TS16949:2009條文備注： * 一般字體 表示ISO9001:2008要素要求

31、* 粗斜體 表示QS9000比ISO9001版增加的內(nèi)容；* 斜體粗加下劃線(xiàn) 表示TS16949比QS9000新增加的要求；管理層/各相關(guān)部門(mén)1. 范圍1.1 概述1.2 應(yīng)用鑒別系統(tǒng)中可刪減的部分，刪減僅限于7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 汽車(chē)工業(yè)的名詞和定義解釋汽車(chē)工業(yè)特殊術(shù)語(yǔ)，計(jì)13條4品質(zhì)系統(tǒng)要求4.1 一般要求4.2 文件要求4.2.1概述4.2.2 品質(zhì)手冊(cè)4.2.3 文件管制4.2.3.1 工程規(guī)范4.2.4 品質(zhì)記錄管制4.2.4.1 記錄保存1. 鑒別管理流程、產(chǎn)品制造流程及其相互關(guān)系，界定品質(zhì)管理系統(tǒng)的范圍；2. 修訂品質(zhì)手冊(cè)，按TS16949:2009

32、版結(jié)構(gòu)與要求進(jìn)行修訂；3. 界定系統(tǒng)文件、外來(lái)文件、技術(shù)資料之管理方法、權(quán)責(zé)、指定專(zhuān)門(mén)管理人員并對(duì)公司現(xiàn)有文件徹底清查；4. 修訂文件與資料控制程序或技術(shù)資料管理程序，使公司能依據(jù)顧客要求的日程及時(shí)的評(píng)審、分發(fā)及執(zhí)行相關(guān)工程規(guī)范變更，變更的實(shí)施包括所有相關(guān)文件的更新。5. 修訂品質(zhì)記錄管理辦法；記錄的保存期限應(yīng)滿(mǎn)足法規(guī)和客戶(hù)要求。（未規(guī)定明確期限要求，而QS9000有規(guī)定）5 管理職責(zé)5.1 管理層的承諾5.1.1 過(guò)程效率1 建議增加有關(guān)品質(zhì)觀念教育把品質(zhì)之相關(guān)培訓(xùn)納入公司之員工培訓(xùn)作業(yè)流程并對(duì)培訓(xùn)效果做評(píng)估、考核；2 最高管理層應(yīng)監(jiān)控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及支持過(guò)程，以確保其有效性和效率。5.2 顧

33、客焦點(diǎn)5.3 品質(zhì)政策5.4 規(guī)劃5.4.1品質(zhì)目標(biāo)1.1.1.1 5.4.1.1 品質(zhì)目標(biāo)補(bǔ)充5.4.2品質(zhì)規(guī)劃 5.5行政管理5.5.1 概述5.5.1.1品質(zhì)責(zé)任5.5.2職責(zé)和權(quán)限5.5.2.1 顧客代表3 建立公司之品質(zhì)政策以品質(zhì)政策為指引建立相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)并要求量化（給出計(jì)算公式）分解到各部門(mén)于實(shí)施中定期檢討達(dá)成狀況；4 最高管理階層應(yīng)制訂量化的品質(zhì)目標(biāo)并加以測(cè)量，品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中，并將品質(zhì)方針加以展開(kāi)。5 針對(duì)產(chǎn)品建立控制計(jì)劃以管控從進(jìn)料到產(chǎn)品出貨之每一環(huán)節(jié)；針對(duì)其他專(zhuān)案也應(yīng)建立PDCA之管理循環(huán)意識(shí)及運(yùn)用相關(guān)方法進(jìn)行必要的規(guī)劃6 當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程未能符合要求時(shí)，該項(xiàng)信息應(yīng)迅

34、即通報(bào)至有矯正措施責(zé)任和權(quán)力的管理階層。7 負(fù)責(zé)品質(zhì)的人員應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)，以矯正品質(zhì)問(wèn)題。8 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程，所有的作業(yè)班別都應(yīng)明確控制品質(zhì)的責(zé)任人員，以確保產(chǎn)品品質(zhì)。9 完善/調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)劃清各部門(mén)之權(quán)責(zé)等使之各盡其能；10 最高管理階層應(yīng)指派相關(guān)人員代表顧客提出品質(zhì)要求，例如：選擇特殊特性、制定品質(zhì)目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)策劃、矯正與預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等。5.5.3管理者代表5.5.4內(nèi)部聯(lián)絡(luò)(溝通)11 從公司管理層中設(shè)立各管理代表就品質(zhì)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)之運(yùn)作全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)間關(guān)系監(jiān)督公司品質(zhì)水平并對(duì)差異點(diǎn)負(fù)責(zé)跟蹤改善之確認(rèn)；12 建立專(zhuān)題會(huì)議制度并要派負(fù)責(zé)部門(mén)找出差異做出決議,（必要時(shí)可提

35、供相關(guān)培訓(xùn)）并向總經(jīng)理報(bào)告5.6管理評(píng)審5.6.1概述5.6.1.1 品質(zhì)管理體系績(jī)效5.6.2評(píng)審輸入5.6.2.1 評(píng)審輸入補(bǔ)充5.6.3評(píng)審輸出1 建立管理審查制度,以定期評(píng)價(jià)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)行狀況檢討資源配備作業(yè)方法、客戶(hù)抱怨以及改善之狀況目標(biāo)達(dá)成檢討等并明確努力之方向。2 管理評(píng)審應(yīng)包括品質(zhì)管理體系的所有要素與其績(jī)效趨勢(shì)，以將其作為持續(xù)改善過(guò)程的必要部分。3 建立品質(zhì)成本管理程序，并在管理評(píng)審中對(duì)品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)不良的品質(zhì)成本進(jìn)行定期報(bào)告和評(píng)估。4 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括如下內(nèi)容：（a） 審核結(jié)果；（b） 顧客反饋；（c） 過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性；（d） 預(yù)防和矯正措施的狀態(tài)；（e） 上

36、一次管理評(píng)審的后續(xù)措施；（f） 可能影響到品質(zhì)管理體系的更改；和（g） 改進(jìn)的建議。5 管理評(píng)審輸入還應(yīng)包含實(shí)際和潛在現(xiàn)場(chǎng)失效的分析與其對(duì)品質(zhì)、安全和環(huán)境的沖擊。6資源管理 6.1 資源的提供 6.2 人力資源6.2.1 人才的指派6.2.2 培訓(xùn)意識(shí)和資格6.2.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 6.2.2.2 培訓(xùn) 6.2.2.4 員工激勵(lì)及授權(quán)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 工廠(chǎng)、設(shè)施及設(shè)備規(guī)劃6.3.2 緊急應(yīng)變計(jì)劃1. 建立完善之培訓(xùn)制度（新進(jìn)在職培訓(xùn)）并設(shè)定評(píng)價(jià)方法,合格方能上崗；2. 獲取各部門(mén)培訓(xùn)需求，以對(duì)所有從事影響品質(zhì)活動(dòng)的人員鑒定其訓(xùn)練需求及達(dá)成其能力, 對(duì)于從事特定指派工作的人員，依據(jù)

37、其所需之適當(dāng)教育、訓(xùn)練、技能與/或經(jīng)驗(yàn)而審定其資格；以滿(mǎn)足顧客指定的要求。3. 建立公司年度培訓(xùn)策劃計(jì)劃，予以實(shí)施，并綜合評(píng)價(jià)。4. 建立管理方法，如QCC，以激勵(lì)員工去實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)、并進(jìn)行持續(xù)改善、及建立一個(gè)促進(jìn)革新的環(huán)境。借此提高全公司對(duì)于品質(zhì)及技術(shù)認(rèn)知。5. 建立相關(guān)測(cè)量方法，用以衡量組織的人員認(rèn)知他們活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性及重要性，以及他們?nèi)绾螌?duì)于品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成有所貢獻(xiàn)。6. 建立基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法（包括供水、供電、供氣系統(tǒng)及其它公用設(shè)施）；7. 成立多功能小組，以評(píng)估設(shè)施設(shè)備規(guī)劃的合理性、適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化、人因工程、生產(chǎn)線(xiàn)平衡等之有效性及相關(guān)改善的空間。8. 建立突發(fā)事件的管理辦法（如供應(yīng)中斷、基礎(chǔ)

38、設(shè)施損壞、人員短缺等） 6.4 工作環(huán)境6.4.1 人員安全6.4.2 作業(yè)場(chǎng)所的清潔9. 制訂有關(guān)產(chǎn)品安全和降低對(duì)員工造成危害的潛在風(fēng)險(xiǎn)之方法，并予以實(shí)施，特別是在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程和過(guò)程活動(dòng)中。10. 建議實(shí)施5S管理制度；7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 7.1 過(guò)程實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃補(bǔ)充7.1.2 允收準(zhǔn)則7.1.3 保密性7.1.4 變更控制 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 顧客要求的識(shí)別7.2.1.1 顧客指定的特殊特性7.2.2顧客要求的評(píng)審7.2.2.1 組織的制造可行性7.2.3 與顧客的聯(lián)絡(luò)(溝通)7.2.3.1 顧客溝通補(bǔ)充1. 針對(duì)產(chǎn)品的制造過(guò)程進(jìn)行規(guī)劃，并考慮客戶(hù)相關(guān)要

39、求及其技術(shù)規(guī)范要求；2. 建立計(jì)數(shù)型抽樣計(jì)劃，并以零缺陷為允收規(guī)范。3. 確定對(duì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)、合同的保密性；4. 建立工程/設(shè)計(jì)變更的管理方法，以期得到嚴(yán)格控制，并符合客戶(hù)相關(guān)要求；對(duì)于專(zhuān)利權(quán)的設(shè)計(jì)變更，與客戶(hù)協(xié)商使用；5. 從客戶(hù)需求、溝通到服務(wù)全面制度化；6. 對(duì)于特殊特性，按客戶(hù)要求進(jìn)行確定、標(biāo)示和控制；7. 建立合同評(píng)審方法；在合同評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)所規(guī)劃的產(chǎn)品探討、確認(rèn)制造的可行性，并且要文件化，包含風(fēng)險(xiǎn)分析。8. 建立多種與客戶(hù)溝通的信息渠道，整合售前、售中、售后服務(wù)作業(yè)系統(tǒng)；鑒別客戶(hù)夠通要求，使公司具備以顧客指定的語(yǔ)言和格式的溝通能力，溝通必要的信息、資料（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)資料，電子資

40、料交換）； 7.3 設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā) 7.3.1 設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)規(guī)劃 7.3.1.1 多方論證 7.3.2 設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)輸入7.3.2.1 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸入7.3.2.2 過(guò)程設(shè)計(jì)輸入7.3.2.3 特殊特性 7.3.3 設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)輸出7.3.3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出補(bǔ)充7.3.3.2 過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 7.3.4 設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.4.1 監(jiān)控 7.3.5 設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6.1 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn)補(bǔ)充7.3.6.2 原形樣品計(jì)劃7.3.6.3 產(chǎn)品核準(zhǔn)程序 7.3.6 設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.7 設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)更改的控制9. 建立設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序，以控制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及變更流程；10

41、. 規(guī)劃DFMEA(設(shè)計(jì)的FMEA)/制程FMEA等作業(yè)。11. 根據(jù)先期品質(zhì)規(guī)劃的要求規(guī)劃各階段的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程。12. 設(shè)計(jì)變更之時(shí)機(jī)及按要求依生產(chǎn)件批準(zhǔn)的規(guī)定建立。13. 協(xié)助建立及管理使用設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的設(shè)施，確保產(chǎn)品和制程的創(chuàng)新。14. 建立產(chǎn)品壽命、可靠性和維護(hù)性目標(biāo)，并應(yīng)包括于設(shè)計(jì)輸入。15. 建立流程對(duì)先前設(shè)計(jì)項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)者分析和其它適當(dāng)來(lái)源的獲益，展開(kāi)作為類(lèi)性質(zhì)的現(xiàn)在的或未來(lái)的項(xiàng)目的信息。16. 當(dāng)顧客有要求時(shí)，協(xié)助建立原型計(jì)劃，在可能情況下使用與正式生產(chǎn)時(shí)會(huì)使用到的相同的分包商、模具和制程，所有績(jī)效測(cè)試活動(dòng)應(yīng)被監(jiān)控，以實(shí)時(shí)完成和符合要求。 7.4 采購(gòu)7.4.1采購(gòu)控制7.4.1.1

42、 符合法規(guī)7.4.1.2 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系開(kāi)發(fā)7.4.1.3顧客承認(rèn)的供應(yīng)商 7.4.2 采購(gòu)信息7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證驗(yàn)證7.4.3.1 進(jìn)料產(chǎn)品的品質(zhì)7.4.3.2 供應(yīng)商監(jiān)控 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作(作業(yè)) 7.5.1 作業(yè)控制7.5.1.1 控制計(jì)劃7.5.1.2 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7.5.1.3 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證7.5.1.4 預(yù)防和預(yù)測(cè)保養(yǎng)7.5.1.5 生產(chǎn)工具管理建立采購(gòu)作業(yè)程序，從采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)資料，審批權(quán)限界定及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等方面加以系統(tǒng)策劃； 建立法規(guī)管理程序，鑒別法規(guī)需求，使產(chǎn)品從采購(gòu)、使用、儲(chǔ)存到廢棄物處理均應(yīng)付合法規(guī)要求；建立供應(yīng)商管理程序，從供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估、合

43、作后的跟蹤考核等，作全面管理（含從品質(zhì)、價(jià)格、交期、服務(wù)、配合）；若有客戶(hù)制定供應(yīng)商，按客戶(hù)要求處理；建立進(jìn)料檢驗(yàn)程序，并對(duì)進(jìn)料產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行控制；公司促使供應(yīng)商監(jiān)控其過(guò)程績(jī)效。制定/修訂各類(lèi)產(chǎn)品控制計(jì)劃；制定/修訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(SOP)、 制程檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)(SIP)。形成設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，建立/修訂機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序，建立/修訂設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)，建立TPM體系。建立/修訂模(治)具管理與維護(hù)程序。7.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃7.5.1.6 服務(wù)信息的回饋7.5.1.7 與顧客的服務(wù)協(xié)議7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)7.5.2.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)補(bǔ)充7.5.3 標(biāo)示和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.

44、4.1顧客所有之工模具7.5.5 產(chǎn)品的保存7.5.5.1 儲(chǔ)存和庫(kù)存量 7.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制7.6.1 測(cè)量系統(tǒng)分析7.6.2 校正記錄7.6.3 實(shí)驗(yàn)室要求7.6.3.1 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室7.6.3.2 外部實(shí)驗(yàn)室17. 制定生產(chǎn)計(jì)劃管理持序使生產(chǎn)合理有序提高效率有效降低生產(chǎn)周轉(zhuǎn)中成本18. 建立/修訂有關(guān)服務(wù)管理程序，規(guī)范服務(wù)方法，并進(jìn)行服務(wù)信息的犯規(guī)，以確保組織內(nèi)部能知悉發(fā)生在組織外部的不符合事情。若有與客戶(hù)的服務(wù)協(xié)議，應(yīng)達(dá)成客戶(hù)的要求并建立方法建控之。19. 對(duì)制程中的特殊制程與以鑒別，并從設(shè)備、人員、程序方法、記錄等方面予以確認(rèn)；20. 建立產(chǎn)品標(biāo)示與追溯性程序，包括產(chǎn)品追溯標(biāo)示

45、和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示； 21. 建立客戶(hù)財(cái)產(chǎn)的管理方法，包含智慧產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容；對(duì)于顧客所擁有的工具、制造、測(cè)試、檢驗(yàn)的工具和設(shè)備應(yīng)賦予永久性標(biāo)記，以便使其所有權(quán)能一目了然。22. 建立/修訂倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法，建立庫(kù)存優(yōu)化管理體系，明確庫(kù)存監(jiān)控及管理方法。廢舊產(chǎn)品應(yīng)以處置不合格品的類(lèi)似方法進(jìn)行控制。23. 建立測(cè)量裝置儀器的管理制度(如履歷表一覽表)，校正、使用等方法也加以界定；設(shè)備，從采購(gòu)到校正、維護(hù)報(bào)廢制定管理程序/相關(guān)技術(shù)文件；24. 建立測(cè)量系統(tǒng)分析程序；25. 建立實(shí)驗(yàn)室管理程序，并考慮相關(guān)客戶(hù)要求；8 測(cè)量、分析和改善進(jìn) 8.1 規(guī)劃8.1.1 統(tǒng)計(jì)手法鑒別8.1.2 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念 8.2測(cè)量和

46、控制8.2.1顧客滿(mǎn)意度8.2.1.1 顧客滿(mǎn)意度補(bǔ)充8.2.2內(nèi)部審核1.1.1.2 8.2.2.1 品質(zhì)管理體系審核1.1.1.3 8.2.2.2 制造過(guò)程審核1. 建立/修訂統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序。2. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需求鑒別，包括基本統(tǒng)計(jì)手法、抽樣計(jì)劃、制程能力分析、SPC等的運(yùn)用，以明確各場(chǎng)合所使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)；3. 對(duì)基本統(tǒng)計(jì)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)化公司員工統(tǒng)計(jì)知識(shí)及技術(shù)，以提升解決品質(zhì)問(wèn)題的能力。4. 建立客戶(hù)滿(mǎn)意度管理程序并實(shí)施滿(mǎn)意度調(diào)查、分析、改善；5. 客戶(hù)滿(mǎn)意度應(yīng)基于如下客觀資料，但不局限于： 交貨產(chǎn)品的品質(zhì)績(jī)效； 顧客中斷（disruptions）包含現(xiàn)場(chǎng)退回； 交期計(jì)劃的績(jī)效（d

47、elivery schedule performance）（包含超額運(yùn)費(fèi)的事件）；品質(zhì)或交貨問(wèn)題相關(guān)的顧客狀況報(bào)告。6. 建立內(nèi)部審核并實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)審核,以文件形式予以規(guī)定；7. 建立過(guò)程審核程序，并對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行審核，以確定其有效性1.1.1.4 8.2.2.3 產(chǎn)品審核1.1.1.5 8.2.2.4 內(nèi)部審核規(guī)劃1.1.1.6 8.2.2.5 內(nèi)部審核員資格8.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控8.2.3.1 制造過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控8.2.4.1 全尺寸檢驗(yàn)與功能測(cè)試8.2.4.2 外觀項(xiàng)目8. 建立產(chǎn)品審核程序，以確定的頻率、在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品及其交貨情況進(jìn)行審

48、核，以驗(yàn)證與所有規(guī)定的要求的符合性，如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等。9. 內(nèi)部審核規(guī)劃應(yīng)涵蓋所有與品質(zhì)管理有關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次，并且根據(jù)年度審核計(jì)劃制定時(shí)程。當(dāng)內(nèi)外部不合格或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，審核頻率應(yīng)該適當(dāng)?shù)靥岣?。注：每次審核?yīng)采用特定的查檢表。10. 建立制程能力的監(jiān)控的管理辦法，以使制程能力維持在要求的水平，若有變化時(shí)應(yīng)采取相關(guān)措施；11. 從進(jìn)料、制程、成品到出貨建立一套完整的檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序，對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依實(shí)際加以整合并進(jìn)行編號(hào)，版本管制且作為檢驗(yàn)依據(jù)；12. 界定全尺寸檢驗(yàn)的頻率、方法；13. 鑒別外觀項(xiàng)目，界定環(huán)境要求及檢驗(yàn)要求； 8.3 不合格的控制8.3.1 不合格品控制補(bǔ)充8.3.2 重工產(chǎn)品控制8.3.3 顧客信息8.3.4 顧客放棄 8.4 資料分析8.4.1 資料的分析和應(yīng)用 8.5 改進(jìn)8.5.1 持