玉柴發(fā)動機ISO-TS16949質(zhì)量管理體系認證輔導(dǎo)計劃

1、誠新企管·誠心·創(chuàng)新·責(zé)任心·耐心·信心·公 司 簡 介廈門誠新企業(yè)管理咨詢由一群學(xué)識豐富、熱情、務(wù)實、理念一致、從事顧問、企業(yè)現(xiàn)場管理及管理教育工作多年的伙伴組成。誠新全體同仁秉承“誠心為顧客提升競爭力、引導(dǎo)塑造優(yōu)秀企業(yè)文化”的經(jīng)營理念，以“誠心、創(chuàng)新、責(zé)任心、耐心、信心”的精神為顧客服務(wù)，不斷進取，努力創(chuàng)新，注重咨詢過程的監(jiān)控，在業(yè)界、顧客群中留下了良好的口碑。我們的質(zhì)量方針是“做顧客可信賴的咨詢公司”，為達成這一方針，我們從以下方面做到：1、 熱情、真誠及時了解、發(fā)掘顧客需求。2、 在專業(yè)知識方面，委派具有該行業(yè)經(jīng)驗的咨詢師。3

2、、 在時間方面。嚴守約定時間。4、 在輔導(dǎo)過程用自身的禮貌、嚴謹、學(xué)識、幽默、引導(dǎo)企業(yè)塑造和諧、認真的企業(yè)文化。5、 不斷改進服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)手法不斷創(chuàng)新，適應(yīng)不斷變化的顧客需求。6、 在輔導(dǎo)過后，嚴守顧客商業(yè)秘密，不向任何第三方透露。7、 有關(guān)輔導(dǎo)咨詢項目結(jié)束后，免費提供該項目的問題咨詢我們的承諾：服務(wù)之心以誠為本 服務(wù)手法不斷創(chuàng)新 公司產(chǎn)品與服務(wù): 企業(yè)內(nèi)部管理：市場/銷售（業(yè)務(wù)）管理、客戶信用管理、設(shè)計開發(fā)專案（項目）管理、采購與供應(yīng)商管理、生產(chǎn)現(xiàn)場管理與改善、品質(zhì)管理與改善、組織結(jié)構(gòu)管理、人力資源管理、電腦化管理、持續(xù)改善專案等；: 國際標準認證：ISO/TS16949、ISO9000、

3、ISO14000、OHSAS18000、SA8000、TL9000、COC、GMP、HACCP、EN46000、產(chǎn)品認證等；: 常年培訓(xùn)策劃：公開班、廠內(nèi)班對于我公司的服務(wù)而言，達到標準要求、取得任一認證機構(gòu)的證書是起碼的要求，但我們的服務(wù)決不僅限于此，我們提供給貴公司的是一套量身訂做的管理體系，我們的承諾是讓企業(yè) “以最小的投入達成目標, 同時管理得到最大的提升”。誠心為顧客提升競爭力、引導(dǎo)塑造優(yōu)秀企業(yè)文化！目 錄壹.前言4貳.本案基本資料6叁.本案輔導(dǎo)理念7肆.本案輔導(dǎo)特色7伍.輔導(dǎo)模式7陸.輔導(dǎo)內(nèi)容7柒.輔導(dǎo)排程預(yù)定表7捌.培訓(xùn)課程7玖.推動組織建議7壹拾.本專案聯(lián)絡(luò)人錯誤！未定義書簽。

4、附錄一ISO/TS16949(QS9000/VDA6.1)品質(zhì)體系要求及參考手冊7附錄二 顧客個別的特定要求7附錄三ISO/TS16949詳細輔導(dǎo)計劃7附錄四誠新公司輔導(dǎo)優(yōu)勢及輔導(dǎo)過的客戶71. 前言一、概述在企業(yè)追求高速發(fā)展的過程中，持續(xù)的超越、挑戰(zhàn)并不斷突破自我是成功的必備條件。而廈門誠新企業(yè)管理咨詢的宗旨正在于協(xié)助企業(yè)快速有效的建立管理制度，以適應(yīng)多變且日益惡化的市場環(huán)境與經(jīng)營條件，以提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢。面對中國加入WTO以后，汽車行業(yè)面臨著更加激烈的國際競爭，如何使企業(yè)內(nèi)部管理上軌道、提高整體效率，并與國際管理模式接軌，以在未來的市場競爭上占有一席之地，一直是業(yè)界主管、管理者深思的課題

5、！QS9000和VDA6.1分別是美國三大汽車廠和德國汽車工業(yè)聯(lián)合會結(jié)合國際汽車工業(yè)的發(fā)展整合出的各自車系的品質(zhì)管理系統(tǒng)，已得到汽車業(yè)內(nèi)外（如電子業(yè)）的普遍認可，在國內(nèi)也有較多的汽車行業(yè)企業(yè)推動了這兩個系統(tǒng)的要求。為適應(yīng)全球一體化經(jīng)濟的發(fā)展，由國際汽車行動集團（IATF）和國際標準化組織（ISO）在充分考量國際汽車行業(yè)發(fā)展特點和國際品質(zhì)管理發(fā)展特點，共同整合各大車系的品管標準（美國三大汽車的QS9000、德國汽車工業(yè)聯(lián)合會VDA6.1、法國汽車工業(yè)體系要求EAQF、意大利汽車工業(yè)體系要求AVSQ、遠東汽車工業(yè)包含日本等有關(guān)汽車業(yè)的品質(zhì)管理系統(tǒng)要求）形成 ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范。為適應(yīng)I

6、SO9001:2008的要求，更于2001年11月討論了基于ISO9001:2008版標準的ISO/TS6949:2002版本草案，并于2002年內(nèi)3月1日推出正式ISO/TS16949:2009。因此ISO/TS16949代表了汽車行業(yè)品質(zhì)發(fā)展的要求，推行ISO/TS16949是將企業(yè)送上成功之路，跨入國際市場、參與國際競爭的重要途徑。 廈門誠新企業(yè)管理咨詢以客戶滿意為最高宗旨，秉承“誠心為顧客提升競爭力、引導(dǎo)塑造優(yōu)秀企業(yè)文化”的經(jīng)營管理理念，追求標準（理論）的實用、適用及與企業(yè)實際狀況的完美結(jié)合，并承諾客戶：“服務(wù)之心以誠為本、服務(wù)手法不斷創(chuàng)新”。 經(jīng)由我司高級咨詢師杜必慎先生，與貴司溝通

7、，得知貴司欲推動ISO/TS16949，并強化經(jīng)營管理體制，達成客戶要求。所以本公司根據(jù)彈簧的行業(yè)特點、公司具體要求及實際狀況，結(jié)合ISO/TS16949的相關(guān)要求，專門成立輔導(dǎo)專案小組，并精心地為貴公司規(guī)劃了這份計劃書。希望能對貴公司有所幫助，并加深對我們的了解！二、 目的貴公司依據(jù)此本公司的計劃書，并在貴公司的全力配合及本公司輔導(dǎo)專案小組的悉心輔導(dǎo)之下，以期能達成如下目的：u 按汽車零配件行業(yè)特點和企業(yè)的實際狀況，建立/完善貴公司品質(zhì)管理系統(tǒng)，以期達成ISO/TS16949及客戶要求；u 通過對貴公司之管理資源整合，從經(jīng)營、管理、技術(shù)各個層面及各階層、部門加以規(guī)范，將各部門系統(tǒng)不斷標準化、

8、合理化，最終達成強化管理體質(zhì)，奠定經(jīng)營管理之基礎(chǔ)；u 建立以預(yù)防為主的系統(tǒng)，使公司內(nèi)部作業(yè)得到全面性品質(zhì)提高并兼顧成本要求，降低不良品率及不良質(zhì)量成本（COPQ），對外能針對客戶需求加強服務(wù)，提升客戶滿意、追求客戶忠誠，并強化公司管理體制，提升業(yè)務(wù)競爭力；u 通過崗位設(shè)定及崗位資格鑒定、以及規(guī)范化的培訓(xùn)，建立系統(tǒng)化的培訓(xùn)體系，減少人才培育時間，提高培訓(xùn)效果，使工作輪調(diào)與接替更為容易，并且可快速累積經(jīng)驗和智慧，減少錯誤、降低損失、增加效率；u 建立持續(xù)改進機制，鑒別持續(xù)改進的時機，并強化持續(xù)改進技術(shù)的運用，以達企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營；u 授予魚，又授之予漁，通過系統(tǒng)的培訓(xùn)與輔導(dǎo)，不但在貴公司建立管理系統(tǒng)

9、，更教會貴公司人員正確的工作觀念、工作方法，并使貴公司人員學(xué)會自己維護管理系統(tǒng)、改進管理系統(tǒng)、完善管理系統(tǒng)；以建立貴公司品管系統(tǒng)為契機，奠定良好企業(yè)文化基礎(chǔ)；2. 本案基本資料經(jīng)由拜訪，本案基本資料如下：1企業(yè)名稱廈門玉柴發(fā)動機2輔導(dǎo)主題ISO9001：2008 ISO14000 HACCP OHSAS18000 EN46000 TL9000 ISO/TS16949SA8000 TPM TQM GSP 5SBRP GMP QCC CE MARKING 3輔導(dǎo)期間4驗證范圍5輔導(dǎo)地點/驗證區(qū)域6企業(yè)人數(shù)7企業(yè)所屬行業(yè)8發(fā)證國家中國 英國 荷蘭美國 法國 德國加拿大 尚未決定9驗證機構(gòu)AFAQ B

10、QR BVQI BSI DNV Entela(安泰樂)KEMA MOODY RW-TUV SGS TUV Rheinland TUV PS 其他 尚未決定 誠新推薦3. 本案輔導(dǎo)理念一、考慮產(chǎn)業(yè)特性并預(yù)留發(fā)展空間貴公司所屬之行業(yè)為汽車零組件制造業(yè)，有與其它行業(yè)不同之特性，此次輔導(dǎo)務(wù)必結(jié)合ISO/TS16949標準要求與汽車零組件制造行業(yè)特性及貴公司實際之特點，規(guī)劃適用、規(guī)范的管理系統(tǒng)，同時適當(dāng)考慮汽車制造行業(yè)適用之標準，如ISO14000、OHSAS18000等系統(tǒng)的要求，以備將來的系統(tǒng)擴展。二、融入企業(yè)文化不同的公司，具有不同的企業(yè)文化，其內(nèi)部管理要求的重點亦不相同，此次輔導(dǎo)將融入并尊重貴公

11、司的原有的企業(yè)文化與優(yōu)良傳統(tǒng)，以設(shè)計專屬貴公司的管理制度。三、整合現(xiàn)有資源對於貴公司現(xiàn)有的資源，將利用此次輔導(dǎo)機會加以整合，藉由輔導(dǎo)中群策群力的過程，激發(fā)員工的向心力與使命感，為企業(yè)發(fā)展奠定穩(wěn)固的基礎(chǔ)。四、建構(gòu)合理流程 本案輔導(dǎo)將以ISO/TS16949為藍圖，合理化為基礎(chǔ)，建構(gòu)出長久持續(xù)的系統(tǒng)，重點厘清兩個主流程，即管理流程和產(chǎn)品實現(xiàn)主流程；輔導(dǎo)期間，顧問師會以身為貴公司員工的心態(tài)，完全貢獻其經(jīng)驗、智慧與精力。五、培訓(xùn)品管技術(shù) 本案輔導(dǎo)將以ISO/TS16949為依據(jù)，強化汽車行業(yè)品管技術(shù)的培訓(xùn)與運用，如：QS9000五大技術(shù)手冊、項目管理、品質(zhì)成本管理、產(chǎn)品審核和過程審核等技術(shù)和方法。六、

12、推行中的重要事項：（1） 強凋具有決定權(quán)的高層已重視參與及榜樣作用；（2） 強調(diào)觀念，包含公司高層管理到一般員工的觀念的導(dǎo)入建立；（3） 強調(diào)全員參與；（4） 強調(diào)落實，而非僅為證書；（5） 強調(diào)量體裁衣，而非生搬硬套；（6） 強調(diào)管理好兩個流程：“生產(chǎn)制造流程” 和“公司管理流程”；（7） 強調(diào)ISO/TS16949體系與公司管理現(xiàn)狀的有機整合。4. 本案輔導(dǎo)特色一、保證通過驗證本公司保證如期輔導(dǎo)貴公司順利通過驗證。為展現(xiàn)本公司此次的輔導(dǎo)誠意，正式評鑒如未能順利通過驗證，本公司將不增加費用，并繼續(xù)輔導(dǎo)到通過驗證為止，以確保貴公司之權(quán)益。二、全程監(jiān)控品質(zhì) 輔導(dǎo)過程中，專為貴公司輔導(dǎo)項目成立專案

13、小組（Consulting Team），指定汽車制造行業(yè)有豐富的輔導(dǎo)經(jīng)驗和專業(yè)背景的資深顧問師任專案經(jīng)理。由專案經(jīng)理全程掌控輔導(dǎo)品質(zhì)，并每月寄發(fā)“客戶滿意度問卷調(diào)查”，監(jiān)控本公司服務(wù)品質(zhì)。貴公司亦可隨時透過本公司業(yè)務(wù)人員反應(yīng)意見，修正本公司之服務(wù)方向。三、教材范本完善本公司積累多年各行業(yè)輔導(dǎo)經(jīng)驗，并具有豐富的汽車制造行業(yè)的輔導(dǎo)經(jīng)驗，所建立的輔導(dǎo)相關(guān)之教材與范本完善，可充分提供貴公司，以快速有效的建立各項管理制度。四、顧問師陣容堅強本公司各顧問師均經(jīng)嚴格篩選與訓(xùn)練，并根據(jù)各自專長專為貴公司組成輔導(dǎo)專案小組，展現(xiàn)給貴公司最強的顧問師陣容。輔導(dǎo)專案小組除能提供客戶輔導(dǎo)主題的最佳指導(dǎo)外，亦能針對其它經(jīng)

14、營管理上的課題給予相當(dāng)程度之建議。貴公司若能妥善運用該顧問師，必定是物超所值。5. 輔導(dǎo)模式品質(zhì)系統(tǒng)診斷推動準備階段全方位其它輔導(dǎo)優(yōu)惠免費咨詢培訓(xùn)策劃優(yōu)惠頒 證缺失改善正 評預(yù) 評文件送審模擬驗證協(xié)助驗證申請內(nèi)部稽核與缺失改善內(nèi)部稽核訓(xùn)練課程修訂/增加各類標準書修訂品質(zhì)手冊舉辦系統(tǒng)說明會修訂/增加各類程序書ISO TS16949文件撰寫訓(xùn)練課程協(xié)助文宣造勢ISO TS16949推動訓(xùn)練課程協(xié)助文宣造勢ISO TS16949條文釋義課程協(xié)助文宣造勢協(xié)助成立推動組織協(xié)助文宣造勢協(xié)助文宣造勢教育訓(xùn)練階段擬訂文件撰寫計劃 制 度 規(guī) 劃階段全面試行/收集資料落實執(zhí)行階段 成 功 驗證階段售后服務(wù)階段6

15、. 輔導(dǎo)內(nèi)容一、 推動準備階段 成功驗證階段教 育 訓(xùn) 練 階 段 制度規(guī)劃階段落實執(zhí)行階段售后服務(wù)階段推動準備階段項次輔導(dǎo)項目目 的顧問師工作內(nèi)容貴公司配合工作 1品質(zhì)系統(tǒng)診斷藉由訪談,顧問師得以了解1. 管理者對此次輔導(dǎo)的期望2. 貴公司的組織、文化與制度3. 未來正確有效的輔導(dǎo)方式1. 取得貴公司的組織圖并加以訪談與記錄2. 發(fā)掘各部門工作當(dāng)中的問題，并指出與ISO/TS16949標準要求及公司管理要求的差距3. 并提出改進建議1. 管理者明確地陳述其管理理念2. 管理者及各部門介紹公司組織與作業(yè)流程3. 安排專門人員配合診斷 2協(xié)助文宣造勢1. 激發(fā)員工品質(zhì)意識2. 提醒員工ISO /

16、TS16949的列車已經(jīng)啟動出謀劃策具體實施 3協(xié)助成立推動委員會統(tǒng)一事權(quán)明確責(zé)任規(guī)劃推動委員會組織與權(quán)責(zé)指派適當(dāng)人員加入推動委員會二、培訓(xùn)策劃階段 推動準備階段 培訓(xùn)策劃階段 制度規(guī)劃階段 落實執(zhí)行階段 成功驗證階段 售后服務(wù)階段項次輔導(dǎo)項目目 的顧問師工作內(nèi)容貴公司配合工作 1ISO/TS16949 基本概念介紹訓(xùn)練課程1. 建立全員共識2.建立全員對 ISO/TS16949之基本觀念1提供教材2課堂講授 1安排教室2盡可能全員參與 上課 2ISO/TS16949條文理解訓(xùn)練課程熟悉ISO/TS16949的要求1提供教材2課堂講授 1安排教室2主管、推動小組 成員、文件撰寫 人員皆應(yīng)上課

17、3ISO/TS16949系統(tǒng)建立訓(xùn)練課程1. 明了系統(tǒng)建立方法2. 明了文件撰寫的方式與技巧1提供教材2課堂講授 1安排教室2文件撰寫人員皆 應(yīng)上課三、 制度規(guī)劃階段 全面檢查合理化階段 落實執(zhí)行階段執(zhí)行 階段 售后服務(wù)階段 成功驗證階段 培訓(xùn)策劃階段 推動準備階段項次輔導(dǎo)項目目 的顧問師工作內(nèi)容貴公司配合工作 1擬訂文件撰寫計劃有效管制文件撰寫進度主導(dǎo)文件撰寫計劃之?dāng)M訂，其內(nèi)容包括：1 文件名稱2 負責(zé)部門3 撰寫人員4 預(yù)定完成日期依顧問師之指導(dǎo)排定計劃 2制訂品質(zhì)手冊1設(shè)立各項品質(zhì)管理的基本原則2作為展示品質(zhì)管理制度的櫥窗1 結(jié)合公司目前做法，指導(dǎo)撰寫2 提供必要的參考資料3 確認驗收1

18、依排定時間由撰寫者與顧問師面談接受輔導(dǎo)2品質(zhì)手冊之撰寫 3制訂各類程序書明確規(guī)范各類作業(yè)的標準程序1 結(jié)合公司目前做法，指導(dǎo)撰寫2 提供必要的參考資料3 確認驗收1依排定的時間由撰寫者與顧問師面談接受輔導(dǎo)2各類程序書之撰寫 4制訂各類標準書明確規(guī)范各類單項工作的標準1 結(jié)合公司目前做法，指導(dǎo)撰寫2 提供必要的參考資料3 確認驗收1依排定的時間由撰寫者與顧問師面談接受輔導(dǎo) 2各類標準書之撰寫 四、落實執(zhí)行階段 售后服務(wù)階段 成功驗證階段 落實執(zhí)行階段 制度規(guī)劃階段 培訓(xùn)策劃階段 推動準備階段項次 輔導(dǎo)項目 目 的 顧問師工作內(nèi)容 貴公司配合工作 1舉辦品質(zhì)系統(tǒng)說明會1 鄭重宣達各部門之作業(yè)方式，

19、明確作業(yè)要求2 節(jié)省執(zhí)行者自行摸索的時間1 說明品質(zhì)系統(tǒng)的設(shè) 計原則2 解釋各類文件的內(nèi) 容與各部門的工作 重點3澄清疑點1 各部門代表應(yīng) 參與2 文件撰寫者配合 說明文件內(nèi)容 2內(nèi)部品質(zhì)稽核訓(xùn)練課程培養(yǎng)合格稽核人員以確保品質(zhì)系統(tǒng)的有效運作1提供教材2課堂講授1 內(nèi)部品質(zhì)稽核人 員皆應(yīng)上課2安排教室 3 全面執(zhí)行在全面執(zhí)行中測試品質(zhì)系統(tǒng)的完整度、周密度與成熟度1指導(dǎo)正確作業(yè)方式2修正品質(zhì)系統(tǒng)1全面實施2配合修訂文件 4內(nèi)部品質(zhì)稽核與缺失改善檢驗各部門執(zhí)行的落實度1 示范稽核2 指導(dǎo)內(nèi)部品質(zhì)稽核人員正確的稽核方式3 指導(dǎo)正確作業(yè)方式 1全面實施2 由合格的內(nèi)部品 質(zhì)稽核人員執(zhí)行 內(nèi)部品質(zhì)稽核3缺

20、失改善 5協(xié)助驗證申請尋找價格公道、公信力強、服務(wù)態(tài)度好、適合貴公司的驗證機構(gòu)提供驗證機構(gòu)之比較與聯(lián)絡(luò)方式并給出建議1評選驗證機構(gòu)2提出驗證申請3 與驗證機構(gòu)簽訂 合約五、成功驗證階段 售后服務(wù)階段 成功驗證階段 落實執(zhí)行階段 制度規(guī)劃階段 培訓(xùn)策劃階段 推動準備階段 項次輔導(dǎo)項目目 的顧問師工作內(nèi)容貴公司配合工作 1模擬驗證熟悉驗證作業(yè)，消除心理恐懼1 安排相關(guān)事宜2修正品質(zhì)系統(tǒng)缺失改善 2文件送審供驗證機構(gòu)文件審查之用最后確認文件之完整性文件寄送 3 預(yù)評陪審為正評暖身1協(xié)調(diào)預(yù)評過程2協(xié)助客戶應(yīng)答3提出矯正措施人員、場地、資料之準備與接受預(yù)評缺失改善 4正評陪審取得證書1協(xié)調(diào)預(yù)評過程2協(xié)助

21、客戶應(yīng)答人員、場地、資料之準備接受正評 5缺失改善取得證書建議矯正措施缺失改善 6頒證取得證書 1 協(xié)助客戶籌劃頒證典禮2 督促驗證機構(gòu)及時發(fā)證3 協(xié)助對供應(yīng)商進行品質(zhì)概念培訓(xùn)人員、場地、議程之安排六、售后服務(wù)階段 成功驗證階段成功驗證階段成功驗證階段成功驗證階段成功驗證階段 售后服務(wù)階段 落實執(zhí)行階段 制度規(guī)劃階段 培訓(xùn)策劃階段 推動準備階段 項次服務(wù)項目目 的服 務(wù) 方 式 1ISO/TS16949系統(tǒng)維護（優(yōu)惠）1 協(xié)助貴公司持續(xù)改善品質(zhì)系統(tǒng)2 確保ISO/TS16949證書之有效性1 客戶系統(tǒng)運行狀況定期詢問；2 由本公司顧問師至貴公司修正品質(zhì)系統(tǒng)3 由本公司顧問師至貴公司執(zhí)行外部品質(zhì)

22、稽核4 由本公司顧問師于評審員定期稽核協(xié)助解決相關(guān)問題 2培訓(xùn)策劃優(yōu)惠協(xié)助 貴公司改善人力資源1其它課程公開班九折優(yōu)待 3 免費咨詢協(xié)助 貴公司解決經(jīng)營管理上遭遇的難題客戶以電話、信件、傳真、E-MALL可隨時尋求免費咨詢 4ISO/TS16949改版免費訓(xùn)練確保ISO/TS16949改版后證書的持續(xù)有效本公司會于ISO/TS16949改版前主動通知舊客戶接受改版訓(xùn)練 5全方位其它輔導(dǎo)優(yōu)惠改善企業(yè)體質(zhì)，協(xié)助客戶邁向成功提供客戶ISO 14000、OHSAS18000、TQM、BRP、QCC、CE MARKING、GMP、TPM、GSP等的優(yōu)惠報務(wù)7. 輔導(dǎo)排程預(yù)定表 預(yù)定進度輔導(dǎo)項目公元201

23、0年1.品質(zhì)系統(tǒng)診斷2.協(xié)助成立推動組織3.ISO/TS16949條文教育課程4.ISO/TS16949文件撰寫訓(xùn)練課程5.制訂品質(zhì)手冊6.制訂各類程序書7.制訂各類標準書8.內(nèi)部品質(zhì)稽核訓(xùn)練課程9.全面執(zhí)行/收集資料10.內(nèi)部品質(zhì)稽核/外部品質(zhì)稽核11.缺失改善12.認證機構(gòu)聯(lián)系13.文件送審14.預(yù)評15.正評 8. 培訓(xùn)課程課 程 主 題參 加 人 員時數(shù)班數(shù)1. ISO/TS16949基本概念介紹全員212. ISO/TS16949條文理解說明各單位主管及程序撰寫人員、管理者代表、內(nèi)審人員613. ISO/TS16949系統(tǒng)建立方法各單位主管及程序撰寫人員、管理者代表、內(nèi)審人員114.

24、 ISO/TS16949內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員待培訓(xùn)者615. APQP&CP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃品質(zhì)、設(shè)計開發(fā)/工程、生產(chǎn)制造、生管內(nèi)審員其他相關(guān)部門316. PPAP生產(chǎn)件批準程序品質(zhì)、設(shè)計開發(fā)/工程、生產(chǎn)制造、生管內(nèi)審員其他相關(guān)部門317. FMEA失效模式和后果分析品質(zhì)、設(shè)計開發(fā)/工程、生產(chǎn)制造、生管內(nèi)審員其他相關(guān)部門318. MSA測量系統(tǒng)分析品質(zhì)、設(shè)計開發(fā)/工程、生產(chǎn)制造、生管內(nèi)審員其他相關(guān)部門319. SPC統(tǒng)計過程控制品質(zhì)、設(shè)計開發(fā)/工程、生產(chǎn)制造、生管內(nèi)審員其他相關(guān)部門6110. 過程審核/產(chǎn)品審核6111. 品質(zhì)成本31總計：429. 推動組織建議 一、成立ISO/

25、TS16949推動委員會，其組織架構(gòu)如下：主 任 委 員總干事（管理代表）推行委員干事副主任委員推行委員推行委員推行委員干事 二、此組織所具備之特色為1 臨時編組以達成階段性任務(wù)為目標，隨活動之啟動而設(shè)立，活動之結(jié)束而撤消。2 權(quán)能區(qū)分由部門主管，即具有執(zhí)行力之干部擔(dān)任委員；由具有工作能力的干部擔(dān)任干事。結(jié)合“權(quán)”與“能”以有效達成使命。3 全員參與各部門無論在此次活動中扮演的角色輕重，都應(yīng)參與本推動組織,以激發(fā)全員品質(zhì)意識，提升品質(zhì)績效。三、委員會成員職責(zé)：1 主任委員，由具有決策權(quán)人員擔(dān)任，例如總經(jīng)理，其主要任務(wù)為：l 訂定品質(zhì)政策、品質(zhì)目標l 例行會議中擔(dān)任主席l 負活動成敗之責(zé)任l 督

26、導(dǎo)推行委員之工作2 副主任委員，由具有協(xié)助或代理決策權(quán)人員來擔(dān)任，例如副總經(jīng)理，其主要任務(wù)為：l 協(xié)助主任委員會建立品質(zhì)政策l 作為主任委員之咨詢幕僚l 主任委員出缺時，代理其主持會議3 總干事（管理代表），由具有專業(yè)素養(yǎng)人員擔(dān)任,例如總經(jīng)理助理，其主要任務(wù)為：l 落實委員會的決議并展開各工作l 規(guī)劃工作進度，掌握各項工作內(nèi)容l 檢討執(zhí)行績效并與委員會議中提報l 適時提出各項建議，供委員會議參酌l 率領(lǐng)干事群進行跨部門的溝通與協(xié)調(diào)4 推行委員，由各部門主管擔(dān)任，其主要任務(wù)為：l 制度的維持及改善l 執(zhí)行品質(zhì)活動或會議決議事項l 提供建議或研擬可行方案l 落實高階經(jīng)營者之品質(zhì)政策l 督導(dǎo)品質(zhì)目標

27、之達成5 干事，由各部門主管指派所屬中具特殊才干者擔(dān)任，其主要任務(wù)為：l 接受委員與總干事的調(diào)度，完成各項受指派的工作10. 本專案聯(lián)絡(luò)人 一、廈門玉柴發(fā)動機 聯(lián)絡(luò)人：魏先生TELFAX二、廈門誠新企業(yè)管理咨詢聯(lián)絡(luò)人：杜必慎TEL：0592- 6680123 FAX：0592- 6682729E-MAIL： cxxmd668 附錄一ISO/TS16949(QS9000/VDA6.1)品質(zhì)體系要求及參考手冊1.ISO/TS16949 技術(shù)規(guī)范第一版2002-03-012.ISO/TS 16949檢查表第一版2002-03-013.ISO/T

28、S 16949指南第一版2002-03-014.實現(xiàn)IATF認可的準則第一版2002-03-015.QS9000品質(zhì)體系要求(QSR)第三版1998年3月6.品質(zhì)體系評定(QSA)第二版1998年3月7.測量系統(tǒng)分析(MSA)第三版2002年3月8.統(tǒng)計過程控制(SPC)第一版1992年9.失效模式及后果分析(FMEA)第三版2001年7月10.生產(chǎn)件批準程序(PPAP)第三版2000年4月11.產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃及控制計劃(APQP&CP)第一版1994年6月12.VDA6.1品質(zhì)管理體系審核第四版1998年13.VDA6.3 過程審核第一版1998年14.VDA6.5 產(chǎn)品審核第一版

29、1998年15.EAQF94/AVSQ95相關(guān)手冊 附錄二 顧客個別的特定要求客戶特殊要求，來自于： 金龍汽車l 福特l 戴姆勒-克萊斯勒l 通用汽車l BMW（寶馬）l VW(大眾)l 雪鐵龍l 其它OEM廠商(Volvo，Mitsubishi，Toyota)ISO/TS16949詳細輔導(dǎo)計劃時間H/MD輔導(dǎo)/上課內(nèi)容具體內(nèi)容說明貴公司參加人員備注系統(tǒng)診斷與整合公司運作流程、接口、管理現(xiàn)狀分析；依據(jù)TS16949要求找出差距部分并提出整改建議；各部門主管配合診斷TS16949基本概念1. 汽車行業(yè)品質(zhì)管理相關(guān)標準發(fā)展TS16949發(fā)展2. TS16949的目標、益處3. TS16949的適用

30、范圍4. 產(chǎn)品品質(zhì)先期規(guī)劃與控制計劃/項目管理5. TS16949與ISO9001/QS9000的差異6. TS16949的品質(zhì)體系建立方法7. TS16949的認證8. TS16949的體系維護班組長以上干部,參加推動/文件撰寫人員.上課TS16949條文精解重點說明汽車工業(yè)特殊術(shù)語、TS16949/QS9000與ISO9001:2008的差別、TS 16949與QS9000的差別部分及其實務(wù)的做法分析各部門主管、推動/文件撰寫人員上課TS16949程序書撰寫指導(dǎo)、品質(zhì)手冊ISO9001:2008-ISO/TS16949:2009條文備注： * 一般字體 表示ISO9001:2008要素要求

31、* 粗斜體 表示QS9000比ISO9001版增加的內(nèi)容；* 斜體粗加下劃線 表示TS16949比QS9000新增加的要求；管理層/各相關(guān)部門1. 范圍1.1 概述1.2 應(yīng)用鑒別系統(tǒng)中可刪減的部分，刪減僅限于7.3設(shè)計開發(fā)2. 引用標準3. 術(shù)語和定義3.1 汽車工業(yè)的名詞和定義解釋汽車工業(yè)特殊術(shù)語，計13條4品質(zhì)系統(tǒng)要求4.1 一般要求4.2 文件要求4.2.1概述4.2.2 品質(zhì)手冊4.2.3 文件管制4.2.3.1 工程規(guī)范4.2.4 品質(zhì)記錄管制4.2.4.1 記錄保存1. 鑒別管理流程、產(chǎn)品制造流程及其相互關(guān)系，界定品質(zhì)管理系統(tǒng)的范圍；2. 修訂品質(zhì)手冊，按TS16949:2009

32、版結(jié)構(gòu)與要求進行修訂；3. 界定系統(tǒng)文件、外來文件、技術(shù)資料之管理方法、權(quán)責(zé)、指定專門管理人員并對公司現(xiàn)有文件徹底清查；4. 修訂文件與資料控制程序或技術(shù)資料管理程序，使公司能依據(jù)顧客要求的日程及時的評審、分發(fā)及執(zhí)行相關(guān)工程規(guī)范變更，變更的實施包括所有相關(guān)文件的更新。5. 修訂品質(zhì)記錄管理辦法；記錄的保存期限應(yīng)滿足法規(guī)和客戶要求。（未規(guī)定明確期限要求，而QS9000有規(guī)定）5 管理職責(zé)5.1 管理層的承諾5.1.1 過程效率1 建議增加有關(guān)品質(zhì)觀念教育把品質(zhì)之相關(guān)培訓(xùn)納入公司之員工培訓(xùn)作業(yè)流程并對培訓(xùn)效果做評估、考核；2 最高管理層應(yīng)監(jiān)控產(chǎn)品實現(xiàn)過程及支持過程，以確保其有效性和效率。5.2 顧

33、客焦點5.3 品質(zhì)政策5.4 規(guī)劃5.4.1品質(zhì)目標1.1.1.1 5.4.1.1 品質(zhì)目標補充5.4.2品質(zhì)規(guī)劃 5.5行政管理5.5.1 概述5.5.1.1品質(zhì)責(zé)任5.5.2職責(zé)和權(quán)限5.5.2.1 顧客代表3 建立公司之品質(zhì)政策以品質(zhì)政策為指引建立相關(guān)品質(zhì)目標并要求量化（給出計算公式）分解到各部門于實施中定期檢討達成狀況；4 最高管理階層應(yīng)制訂量化的品質(zhì)目標并加以測量，品質(zhì)目標應(yīng)包含在經(jīng)營計劃中，并將品質(zhì)方針加以展開。5 針對產(chǎn)品建立控制計劃以管控從進料到產(chǎn)品出貨之每一環(huán)節(jié)；針對其他專案也應(yīng)建立PDCA之管理循環(huán)意識及運用相關(guān)方法進行必要的規(guī)劃6 當(dāng)產(chǎn)品或過程未能符合要求時，該項信息應(yīng)迅

34、即通報至有矯正措施責(zé)任和權(quán)力的管理階層。7 負責(zé)品質(zhì)的人員應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)，以矯正品質(zhì)問題。8 對于生產(chǎn)過程，所有的作業(yè)班別都應(yīng)明確控制品質(zhì)的責(zé)任人員，以確保產(chǎn)品品質(zhì)。9 完善/調(diào)整公司組織機構(gòu)劃清各部門之權(quán)責(zé)等使之各盡其能；10 最高管理階層應(yīng)指派相關(guān)人員代表顧客提出品質(zhì)要求，例如：選擇特殊特性、制定品質(zhì)目標、相關(guān)的培訓(xùn)策劃、矯正與預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等。5.5.3管理者代表5.5.4內(nèi)部聯(lián)絡(luò)(溝通)11 從公司管理層中設(shè)立各管理代表就品質(zhì)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)之運作全面負責(zé)協(xié)調(diào)各部門間關(guān)系監(jiān)督公司品質(zhì)水平并對差異點負責(zé)跟蹤改善之確認；12 建立專題會議制度并要派負責(zé)部門找出差異做出決議,（必要時可提

35、供相關(guān)培訓(xùn)）并向總經(jīng)理報告5.6管理評審5.6.1概述5.6.1.1 品質(zhì)管理體系績效5.6.2評審輸入5.6.2.1 評審輸入補充5.6.3評審輸出1 建立管理審查制度,以定期評價品質(zhì)系統(tǒng)運行狀況檢討資源配備作業(yè)方法、客戶抱怨以及改善之狀況目標達成檢討等并明確努力之方向。2 管理評審應(yīng)包括品質(zhì)管理體系的所有要素與其績效趨勢，以將其作為持續(xù)改善過程的必要部分。3 建立品質(zhì)成本管理程序，并在管理評審中對品質(zhì)目標進行監(jiān)控，并對不良的品質(zhì)成本進行定期報告和評估。4 管理評審的輸入應(yīng)包括如下內(nèi)容：（a） 審核結(jié)果；（b） 顧客反饋；（c） 過程績效和產(chǎn)品符合性；（d） 預(yù)防和矯正措施的狀態(tài)；（e） 上

36、一次管理評審的后續(xù)措施；（f） 可能影響到品質(zhì)管理體系的更改；和（g） 改進的建議。5 管理評審輸入還應(yīng)包含實際和潛在現(xiàn)場失效的分析與其對品質(zhì)、安全和環(huán)境的沖擊。6資源管理 6.1 資源的提供 6.2 人力資源6.2.1 人才的指派6.2.2 培訓(xùn)意識和資格6.2.2.1 產(chǎn)品設(shè)計技能 6.2.2.2 培訓(xùn) 6.2.2.4 員工激勵及授權(quán)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 工廠、設(shè)施及設(shè)備規(guī)劃6.3.2 緊急應(yīng)變計劃1. 建立完善之培訓(xùn)制度（新進在職培訓(xùn)）并設(shè)定評價方法,合格方能上崗；2. 獲取各部門培訓(xùn)需求，以對所有從事影響品質(zhì)活動的人員鑒定其訓(xùn)練需求及達成其能力, 對于從事特定指派工作的人員，依據(jù)

37、其所需之適當(dāng)教育、訓(xùn)練、技能與/或經(jīng)驗而審定其資格；以滿足顧客指定的要求。3. 建立公司年度培訓(xùn)策劃計劃，予以實施，并綜合評價。4. 建立管理方法，如QCC，以激勵員工去實現(xiàn)品質(zhì)目標、并進行持續(xù)改善、及建立一個促進革新的環(huán)境。借此提高全公司對于品質(zhì)及技術(shù)認知。5. 建立相關(guān)測量方法，用以衡量組織的人員認知他們活動的關(guān)聯(lián)性及重要性，以及他們?nèi)绾螌τ谄焚|(zhì)目標的達成有所貢獻。6. 建立基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法（包括供水、供電、供氣系統(tǒng)及其它公用設(shè)施）；7. 成立多功能小組，以評估設(shè)施設(shè)備規(guī)劃的合理性、適當(dāng)?shù)淖詣踊?、人因工程、生產(chǎn)線平衡等之有效性及相關(guān)改善的空間。8. 建立突發(fā)事件的管理辦法（如供應(yīng)中斷、基礎(chǔ)

38、設(shè)施損壞、人員短缺等） 6.4 工作環(huán)境6.4.1 人員安全6.4.2 作業(yè)場所的清潔9. 制訂有關(guān)產(chǎn)品安全和降低對員工造成危害的潛在風(fēng)險之方法，并予以實施，特別是在設(shè)計與開發(fā)過程和過程活動中。10. 建議實施5S管理制度；7.產(chǎn)品的實現(xiàn) 7.1 過程實現(xiàn)的規(guī)劃7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)劃補充7.1.2 允收準則7.1.3 保密性7.1.4 變更控制 7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 顧客要求的識別7.2.1.1 顧客指定的特殊特性7.2.2顧客要求的評審7.2.2.1 組織的制造可行性7.2.3 與顧客的聯(lián)絡(luò)(溝通)7.2.3.1 顧客溝通補充1. 針對產(chǎn)品的制造過程進行規(guī)劃，并考慮客戶相關(guān)要

39、求及其技術(shù)規(guī)范要求；2. 建立計數(shù)型抽樣計劃，并以零缺陷為允收規(guī)范。3. 確定對客戶開發(fā)、合同的保密性；4. 建立工程/設(shè)計變更的管理方法，以期得到嚴格控制，并符合客戶相關(guān)要求；對于專利權(quán)的設(shè)計變更，與客戶協(xié)商使用；5. 從客戶需求、溝通到服務(wù)全面制度化；6. 對于特殊特性，按客戶要求進行確定、標示和控制；7. 建立合同評審方法；在合同評審時，應(yīng)對所規(guī)劃的產(chǎn)品探討、確認制造的可行性，并且要文件化，包含風(fēng)險分析。8. 建立多種與客戶溝通的信息渠道，整合售前、售中、售后服務(wù)作業(yè)系統(tǒng)；鑒別客戶夠通要求，使公司具備以顧客指定的語言和格式的溝通能力，溝通必要的信息、資料（例如：計算機輔助設(shè)計資料，電子資

40、料交換）； 7.3 設(shè)計和/或開發(fā) 7.3.1 設(shè)計和/或開發(fā)規(guī)劃 7.3.1.1 多方論證 7.3.2 設(shè)計和/或開發(fā)輸入7.3.2.1 設(shè)計與開發(fā)輸入7.3.2.2 過程設(shè)計輸入7.3.2.3 特殊特性 7.3.3 設(shè)計和/或開發(fā)輸出7.3.3.1 產(chǎn)品設(shè)計輸出補充7.3.3.2 過程設(shè)計輸出 7.3.4 設(shè)計和/或開發(fā)評審7.3.4.1 監(jiān)控 7.3.5 設(shè)計和/或開發(fā)驗證7.3.6.1 設(shè)計與開發(fā)確認補充7.3.6.2 原形樣品計劃7.3.6.3 產(chǎn)品核準程序 7.3.6 設(shè)計和/或開發(fā)確認7.3.7 設(shè)計和/或開發(fā)更改的控制9. 建立設(shè)計開發(fā)程序，以控制新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及變更流程；10

41、. 規(guī)劃DFMEA(設(shè)計的FMEA)/制程FMEA等作業(yè)。11. 根據(jù)先期品質(zhì)規(guī)劃的要求規(guī)劃各階段的設(shè)計開發(fā)流程。12. 設(shè)計變更之時機及按要求依生產(chǎn)件批準的規(guī)定建立。13. 協(xié)助建立及管理使用設(shè)計開發(fā)的設(shè)施，確保產(chǎn)品和制程的創(chuàng)新。14. 建立產(chǎn)品壽命、可靠性和維護性目標，并應(yīng)包括于設(shè)計輸入。15. 建立流程對先前設(shè)計項目、競爭者分析和其它適當(dāng)來源的獲益，展開作為類性質(zhì)的現(xiàn)在的或未來的項目的信息。16. 當(dāng)顧客有要求時，協(xié)助建立原型計劃，在可能情況下使用與正式生產(chǎn)時會使用到的相同的分包商、模具和制程，所有績效測試活動應(yīng)被監(jiān)控，以實時完成和符合要求。 7.4 采購7.4.1采購控制7.4.1.1

42、 符合法規(guī)7.4.1.2 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系開發(fā)7.4.1.3顧客承認的供應(yīng)商 7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證驗證7.4.3.1 進料產(chǎn)品的品質(zhì)7.4.3.2 供應(yīng)商監(jiān)控 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運作(作業(yè)) 7.5.1 作業(yè)控制7.5.1.1 控制計劃7.5.1.2 作業(yè)指導(dǎo)書7.5.1.3 作業(yè)設(shè)定的驗證7.5.1.4 預(yù)防和預(yù)測保養(yǎng)7.5.1.5 生產(chǎn)工具管理建立采購作業(yè)程序，從采購計劃、采購資料，審批權(quán)限界定及采購產(chǎn)品的驗證等方面加以系統(tǒng)策劃； 建立法規(guī)管理程序，鑒別法規(guī)需求，使產(chǎn)品從采購、使用、儲存到廢棄物處理均應(yīng)付合法規(guī)要求；建立供應(yīng)商管理程序，從供應(yīng)商的開發(fā)、評估、合

43、作后的跟蹤考核等，作全面管理（含從品質(zhì)、價格、交期、服務(wù)、配合）；若有客戶制定供應(yīng)商，按客戶要求處理；建立進料檢驗程序，并對進料產(chǎn)品品質(zhì)進行控制；公司促使供應(yīng)商監(jiān)控其過程績效。制定/修訂各類產(chǎn)品控制計劃；制定/修訂作業(yè)指導(dǎo)書(SOP)、 制程檢驗規(guī)范、標準(SIP)。形成設(shè)備保養(yǎng)標準，建立/修訂機器設(shè)備保養(yǎng)程序，建立/修訂設(shè)備操作指導(dǎo)書，建立TPM體系。建立/修訂模(治)具管理與維護程序。7.5.1.6生產(chǎn)計劃7.5.1.6 服務(wù)信息的回饋7.5.1.7 與顧客的服務(wù)協(xié)議7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認7.5.2.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認補充7.5.3 標示和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.

44、4.1顧客所有之工模具7.5.5 產(chǎn)品的保存7.5.5.1 儲存和庫存量 7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制7.6.1 測量系統(tǒng)分析7.6.2 校正記錄7.6.3 實驗室要求7.6.3.1 內(nèi)部實驗室7.6.3.2 外部實驗室17. 制定生產(chǎn)計劃管理持序使生產(chǎn)合理有序提高效率有效降低生產(chǎn)周轉(zhuǎn)中成本18. 建立/修訂有關(guān)服務(wù)管理程序，規(guī)范服務(wù)方法，并進行服務(wù)信息的犯規(guī)，以確保組織內(nèi)部能知悉發(fā)生在組織外部的不符合事情。若有與客戶的服務(wù)協(xié)議，應(yīng)達成客戶的要求并建立方法建控之。19. 對制程中的特殊制程與以鑒別，并從設(shè)備、人員、程序方法、記錄等方面予以確認；20. 建立產(chǎn)品標示與追溯性程序，包括產(chǎn)品追溯標示

45、和試驗狀態(tài)標示； 21. 建立客戶財產(chǎn)的管理方法，包含智慧產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容；對于顧客所擁有的工具、制造、測試、檢驗的工具和設(shè)備應(yīng)賦予永久性標記，以便使其所有權(quán)能一目了然。22. 建立/修訂倉儲管理辦法，建立庫存優(yōu)化管理體系，明確庫存監(jiān)控及管理方法。廢舊產(chǎn)品應(yīng)以處置不合格品的類似方法進行控制。23. 建立測量裝置儀器的管理制度(如履歷表一覽表)，校正、使用等方法也加以界定；設(shè)備，從采購到校正、維護報廢制定管理程序/相關(guān)技術(shù)文件；24. 建立測量系統(tǒng)分析程序；25. 建立實驗室管理程序，并考慮相關(guān)客戶要求；8 測量、分析和改善進 8.1 規(guī)劃8.1.1 統(tǒng)計手法鑒別8.1.2 基礎(chǔ)統(tǒng)計概念 8.2測量和

46、控制8.2.1顧客滿意度8.2.1.1 顧客滿意度補充8.2.2內(nèi)部審核1.1.1.2 8.2.2.1 品質(zhì)管理體系審核1.1.1.3 8.2.2.2 制造過程審核1. 建立/修訂統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理程序。2. 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用需求鑒別，包括基本統(tǒng)計手法、抽樣計劃、制程能力分析、SPC等的運用，以明確各場合所使用的統(tǒng)計技術(shù)；3. 對基本統(tǒng)計知識進行培訓(xùn)，強化公司員工統(tǒng)計知識及技術(shù)，以提升解決品質(zhì)問題的能力。4. 建立客戶滿意度管理程序并實施滿意度調(diào)查、分析、改善；5. 客戶滿意度應(yīng)基于如下客觀資料，但不局限于： 交貨產(chǎn)品的品質(zhì)績效； 顧客中斷（disruptions）包含現(xiàn)場退回； 交期計劃的績效（d

47、elivery schedule performance）（包含超額運費的事件）；品質(zhì)或交貨問題相關(guān)的顧客狀況報告。6. 建立內(nèi)部審核并實施內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)審核,以文件形式予以規(guī)定；7. 建立過程審核程序，并對制造過程進行審核，以確定其有效性1.1.1.4 8.2.2.3 產(chǎn)品審核1.1.1.5 8.2.2.4 內(nèi)部審核規(guī)劃1.1.1.6 8.2.2.5 內(nèi)部審核員資格8.2.3過程的測量和監(jiān)控8.2.3.1 制造過程的監(jiān)控和測量8.2.4產(chǎn)品測量和監(jiān)控8.2.4.1 全尺寸檢驗與功能測試8.2.4.2 外觀項目8. 建立產(chǎn)品審核程序，以確定的頻率、在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對其產(chǎn)品及其交貨情況進行審

48、核，以驗證與所有規(guī)定的要求的符合性，如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標簽等。9. 內(nèi)部審核規(guī)劃應(yīng)涵蓋所有與品質(zhì)管理有關(guān)的過程、活動和班次，并且根據(jù)年度審核計劃制定時程。當(dāng)內(nèi)外部不合格或顧客抱怨發(fā)生時，審核頻率應(yīng)該適當(dāng)?shù)靥岣?。注：每次審核?yīng)采用特定的查檢表。10. 建立制程能力的監(jiān)控的管理辦法，以使制程能力維持在要求的水平，若有變化時應(yīng)采取相關(guān)措施；11. 從進料、制程、成品到出貨建立一套完整的檢驗與試驗管理程序，對檢驗標準依實際加以整合并進行編號，版本管制且作為檢驗依據(jù)；12. 界定全尺寸檢驗的頻率、方法；13. 鑒別外觀項目，界定環(huán)境要求及檢驗要求； 8.3 不合格的控制8.3.1 不合格品控制補充8.3.2 重工產(chǎn)品控制8.3.3 顧客信息8.3.4 顧客放棄 8.4 資料分析8.4.1 資料的分析和應(yīng)用 8.5 改進8.5.1 持