水果蔬菜深加工項(xiàng)目實(shí)施建議書

1、年產(chǎn) 24000 噸水果和食用菌深加工項(xiàng)目項(xiàng)目建議書項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：*摘要 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為引進(jìn)先進(jìn)的罐頭及果醬加工設(shè)備，建設(shè) 5000 噸冷庫、氣調(diào)庫及冷庫配套加工車間 6400 平方 米。項(xiàng)目總投資 8420 萬元。項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和 加工工藝，不僅可以有力的提升行業(yè)的技術(shù)工藝水平，而且 有效的利用了當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)促進(jìn)當(dāng) 地農(nóng)業(yè)增效、 農(nóng)民增收具有重要現(xiàn)實(shí)意義。第一章 總論主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè) 5000 噸冷庫和氣調(diào)庫及冷庫配套 加工車間，總建筑面積 6400 平方米，建設(shè)污水處理設(shè)施 , 購置加工、包裝、和檢測(cè)等設(shè)備 190 臺(tái)（套 / 組）。1.1 項(xiàng)目建設(shè)方案

2、 引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝，新建冷庫、氣調(diào) 庫和加工車間。建設(shè)期為一年。項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)主要銷往歐洲、北美洲、澳大利亞、 日本等國(guó)家和地區(qū)，公司形成了“公司 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng) 模式，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的經(jīng)濟(jì)利益共同體。1.2投資概算及資金來源投資概算：項(xiàng)目建設(shè)總投資8420萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額7130萬元，鋪底流動(dòng)資金 1290萬元。1.3主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表1-1。表1-1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單位指標(biāo)備注一一一. > 亠 i-fr . > 1/. 萬案類1產(chǎn)品規(guī)模噸/年240002建筑面積平方米6400二二二項(xiàng)目建設(shè)投資萬

3、元84201固定資產(chǎn)投資萬元71302鋪底流動(dòng)資金萬元1290-三財(cái)務(wù)指標(biāo)1銷售收入萬元22390達(dá)產(chǎn)年2凈利潤(rùn)萬元3051經(jīng)營(yíng)期平均3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%30.6所得稅后4投資利潤(rùn)率%15.35投資回收期（含建設(shè)期）年4.50四風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)類1盈虧平衡點(diǎn)%62.3%達(dá)產(chǎn)年1.4綜合評(píng)價(jià)1.4.1綜合評(píng)價(jià)在歐美、日本、香港等世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，罐頭是人 們生活 中不可或缺的快速消費(fèi)品，“魅力三角”（美味、營(yíng)養(yǎng)、安全）的美譽(yù)一直伴隨著罐頭產(chǎn)品的幾十年長(zhǎng)盛不衰。 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度與罐頭的消費(fèi)數(shù)量成正比。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)年人 均消費(fèi)量在67罐，居全球人均消費(fèi)量之首。目前，我國(guó)已 經(jīng)成為世界上罐頭生產(chǎn)大國(guó)，2006年

4、水 果罐頭總產(chǎn)量已達(dá)135萬噸，占罐頭總產(chǎn)量的三分之一， 其中出口 50余萬噸， 出口額達(dá)到3.5 億美元。在國(guó)內(nèi)，盡管年人均消費(fèi)罐頭的數(shù)量?jī)H為1.5罐，但隨著經(jīng)濟(jì)不斷的增長(zhǎng)，人們消費(fèi)觀念及生活節(jié)奏的不斷改變， 罐頭產(chǎn)品的消費(fèi)量正急驟提高。該項(xiàng)目所在地自然環(huán)境條件優(yōu)越，屬溫帶濕潤(rùn)一半濕潤(rùn) 季風(fēng)性氣候條件，造就了優(yōu)質(zhì)的水果和食用菌。項(xiàng)目堅(jiān)持以“企業(yè)+基地+農(nóng)戶+產(chǎn)品銷售市場(chǎng)”為主要 組織形式，即以農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)為龍頭，以水果等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地為依托，以“訂單農(nóng)業(yè)”回收農(nóng)戶的農(nóng)產(chǎn)品。充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源以及公司 在生產(chǎn)技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，形 成專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營(yíng)、企業(yè)化管 理的產(chǎn)業(yè)化格局， 對(duì)促進(jìn)當(dāng)

5、地農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都十分明顯，是 可行和必要的。第二章 項(xiàng)目背景及必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1 國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若 干意見 明確了國(guó)家將繼續(xù)積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加快 建設(shè)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品知名品牌，培育壯大主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，拓寬農(nóng)民增收渠道。要加快轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力，不斷 增加農(nóng)民的務(wù)工收入。鼓勵(lì)和支 持符合產(chǎn)業(yè)政策的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企 業(yè)發(fā)展，特別是勞動(dòng)密集型企業(yè)和服務(wù)業(yè)。我國(guó)政府工作報(bào)告中明確提出了“依托龍頭企業(yè)資 金和技 術(shù)優(yōu)勢(shì)，大力推廣公司農(nóng)戶'模式，提高我國(guó) 農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程 度

6、，積極推廣增產(chǎn)增效的先進(jìn)適用技術(shù)” 的農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。2.1.2 行業(yè)近幾年 , 作為世界上水果罐頭最大生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，我 國(guó)水果罐頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅體現(xiàn)在數(shù)量的增長(zhǎng)上，而且反映 在品種、技術(shù)、企業(yè)和市場(chǎng)等方面的變化中。罐頭企業(yè)積極適應(yīng)市場(chǎng)，開發(fā)出許多新品種和新包裝，推動(dòng)了出口增長(zhǎng)。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，水果罐頭方便、營(yíng)養(yǎng)、安全的特點(diǎn)已被廣大 消費(fèi)者認(rèn)可。罐頭食品行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)百年而不衰，水果罐頭消費(fèi)繼續(xù) 呈增長(zhǎng) 趨勢(shì)。主要原因有四點(diǎn)：一是人們的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生變化，日趨簡(jiǎn)單 化，方便易 食的食品備受青睞，而罐頭正具備這種優(yōu)點(diǎn)；二是人們的消費(fèi)水平迅速提高，追求高質(zhì)量、個(gè)性化的 生活 , 價(jià)格不再是對(duì)需 求的唯一

7、導(dǎo)向，罐頭不再是傳統(tǒng)觀念 上單純的做為走親訪友、探望病人的特殊消費(fèi)品，而因其獨(dú) 特的口感正在逐漸成為日常消費(fèi)品；三是安全，罐頭產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的滅菌程序，罐內(nèi)達(dá)到商 業(yè)無菌標(biāo)準(zhǔn)， 無致病菌存在，滿足了人們對(duì)食品安全的需 求。四是做為工業(yè)加工的原料，大包裝罐頭產(chǎn)品因其操作的 方便性已廣泛成為加工企業(yè)的原料來源，如麥當(dāng)勞的蘋果 派、亨氏嬰兒蘋果泥的原料就來自于干裝蘋果罐頭。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和健康、安全意識(shí)的進(jìn)一 步增強(qiáng)，人們對(duì)優(yōu)質(zhì)水果加工制品的消費(fèi)需求日益高漲。隨 著社會(huì)生活節(jié)奏的加快，水果加工品消費(fèi)在整個(gè)水果消費(fèi)結(jié) 構(gòu)中所占的比重將會(huì)進(jìn)一步提高。2.1.3 企業(yè)果蔬加工行業(yè)由于所加工產(chǎn)品的

8、季節(jié)性收獲的特殊性， 造成企業(yè)在果蔬淡季沒有足夠的原料保證生產(chǎn)，單位時(shí)間內(nèi) 企業(yè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用只能在旺季生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行攤銷，客觀上造成產(chǎn)品 生產(chǎn)成本增加，削弱了企業(yè)獲利能力。同時(shí)原料收獲旺季時(shí) 企業(yè)加工能力又不足，無法消化短時(shí)間內(nèi)大量上市的果蔬產(chǎn) 品，造成農(nóng)民賣果難的現(xiàn)象，農(nóng)民收入減少，影響了農(nóng)民生 產(chǎn)的積極性。冷庫建設(shè)后，企業(yè)可以在收獲旺季時(shí)將部分水 果冷藏，不僅加大了生產(chǎn)總量，保證了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性， 而且也保證了企業(yè)在收獲淡季時(shí)生產(chǎn)不淡，提高了企業(yè)獲利 能力。氣調(diào)庫一方面可以在收獲旺季時(shí)儲(chǔ)存一部分新鮮原 料，增加收購量，延長(zhǎng)加工周期，增加生產(chǎn)總量，另一方面 又可以避免在收獲季節(jié)內(nèi)因個(gè)別惡劣天氣影響

9、收購，企業(yè)無 原料加工的窘境。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性目前，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)水果深加工食品需求逐年增加，特 別是國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)量很大。但我國(guó)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及技術(shù)水 平依然較為落后，產(chǎn)量與技術(shù)水平與國(guó)際相比尚有較大差 距，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國(guó)際市場(chǎng)的需求。根據(jù)市場(chǎng)要求引進(jìn)罐頭 生產(chǎn)主要工藝設(shè)備 190 臺(tái)（套 /組），年加工能力 24000 噸 該項(xiàng)目的建設(shè)必要性主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。2.2.1 提升行業(yè)加工工藝水平中國(guó)罐頭工業(yè)起步較晚，雖然目前生產(chǎn)量很大，但仍然處于相對(duì)落后的水平上，對(duì)勞動(dòng)力的依賴程度很高。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，勞動(dòng)力會(huì)逐步短缺。項(xiàng)目引進(jìn)具有國(guó)際先進(jìn)水平的水果加工工藝和設(shè)備，極大的提升

10、了國(guó)內(nèi)水果加 工業(yè)的工藝水平，促進(jìn)了技術(shù)進(jìn)步，而且隨著自動(dòng)化程度提 高，生產(chǎn)效率也得到提高， 企業(yè)生產(chǎn)總量和人均生產(chǎn)量增加， 能耗相對(duì)降低，生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。項(xiàng)目實(shí)施后，不僅增加了企業(yè)的效益，而且隨著生產(chǎn)量 的提高，必將拉動(dòng)更多的農(nóng)民共同致富，起到更大的社會(huì)效、人益。2.2.2 調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 改革開放以來，我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了舉世矚目的偉 大成就，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力顯著提高，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu) 化，農(nóng)民收入大幅度增加。 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入 “以 全面調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)為主要任務(wù)”的新的發(fā) 展階段。國(guó)家農(nóng)業(yè)部強(qiáng)調(diào)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要突出四個(gè)重點(diǎn)： 一是全

11、面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)化、多樣化需求。 二是發(fā)展畜牧業(yè)和優(yōu)化漁業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大農(nóng)民的增收領(lǐng)域。三 是進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)。四是 大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益，促進(jìn)農(nóng)村勞 動(dòng)力向二三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。該項(xiàng)目完全滿足國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整的四個(gè)重點(diǎn)，項(xiàng)目的建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的必然要求。2.2.3 充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，提高水果深加工產(chǎn)品附加值 項(xiàng)目擬建在 * 縣 * 鄉(xiāng)，其周邊地區(qū)水果、食用 菌生產(chǎn)歷史悠久，產(chǎn)品豐富，但受季節(jié)和保質(zhì)期影響，相當(dāng) 數(shù)量的新鮮水果、食用菌因潰爛無法出售，而當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品深 加工企業(yè)較少，對(duì)新鮮果蔬的

12、生產(chǎn)加工能力和水平有限，許 多果菜資源無法得到充分利用，而且浪費(fèi)了寶貴資源。該項(xiàng) 目生產(chǎn)的水果罐頭、果醬、食用菌罐頭等產(chǎn)品所采用的加工 工藝均是在引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)加工技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)國(guó) 情，加以消化吸收。產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，具有包裝精 致、食用方便等特點(diǎn)。2.2.4 輻射帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、提高企業(yè)效、人益項(xiàng)目的實(shí)施將為該地區(qū)剩余勞動(dòng)力提供了致富之路，輻 射帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加勞動(dòng)力的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民的 收入，提高農(nóng)民的生活水平， 有利于當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的穩(wěn)定和發(fā)展。第三章 建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目區(qū)位于承德市 * 縣。 * 縣位于河北省 東

13、北部的冀、遼、蒙三省區(qū)交界處，北與內(nèi)蒙古的赤峰市相 連，東與遼寧省的凌源市接壤，西鄰旅游勝地承德，南與唐 山連接。自古以來， * 就有“雞鳴三省，通及遼蒙” 之稱，歷史上是溝通關(guān)內(nèi)外的商品集散地，目前已發(fā)展成三 省區(qū)交界處的經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)。3.1.2 自然資源狀況* 地處燕山山脈東北和七老圖山及努魯爾虎山 三條 山 脈結(jié) 合 處 ，位 于 東經(jīng) 118o20'-119o15' ， 北 緯 40o41'-41o22' 之間，全縣東西寬 74 公里，南北相距 77.4 公里，最高海拔 1756 米，最低海拔 335 米，屬低山丘陵區(qū)。 項(xiàng)目區(qū)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，年平均氣

14、溫7.3 C,年均降水540mm晝夜溫差大，年日照時(shí)數(shù)2700-2900小時(shí)，無霜期 98-145 天，氣溫和降水由北向南遞增，氣候條件非常適 宜。3.1.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況* 縣自然資源豐富，礦產(chǎn)資源種類多、儲(chǔ)量大、 品位高、易開采?，F(xiàn)已初步探明儲(chǔ)量的有 25 種，開發(fā)利用 的有 17 種。金屬礦資源包括金、銀、鐵、錳等，非金屬礦 資源包括石灰石、膨潤(rùn)土、白云巖類、硅石和煤等。* 縣林業(yè)資源豐富，現(xiàn)有林地 260 萬畝，森林蓄 積量為 100 萬立方米， 森林覆蓋率 52.4，天然宜牧草場(chǎng)和 宜林荒山 360 萬畝。杏仁、食用菌、山野菜、蘑菇、中藥、 樹籽、靈芝等產(chǎn)量十分豐富。杏仁產(chǎn)量在百萬公

15、斤以上，居 全國(guó)縣級(jí)之首，食用菌、靈芝的產(chǎn)量也在全國(guó)縣級(jí)產(chǎn)區(qū)的前 列。3.1.4 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于承德市 * 縣。到 2008 年， * 縣地區(qū)生產(chǎn)總值 63 億元，財(cái)政收入 7.7 億元，城 鎮(zhèn)人均可支配收入為 10500 元，農(nóng)民人均收入 3700 元。3.1.5 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，某區(qū)水果深加工業(yè)發(fā)展迅速，農(nóng)產(chǎn)品深加工企 業(yè)數(shù)量 及加工水平在不斷提高，加工產(chǎn)量和生產(chǎn)規(guī)模在不 斷擴(kuò)大，其產(chǎn)品 也日益受到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的歡迎，行業(yè)集中 度和競(jìng)爭(zhēng)力有了明顯的提升。 實(shí)施該項(xiàng)目有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè) 和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。近年來，農(nóng)產(chǎn)品賣難 問題比較嚴(yán)重，農(nóng)民收入增

16、長(zhǎng)趨緩。分析原因，一是農(nóng)產(chǎn)品 的品種和質(zhì)量問題，二是農(nóng)產(chǎn)品加工增值水平低，三是農(nóng)民 除土地耕種外，就業(yè)機(jī)會(huì)有限。該項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，引導(dǎo)農(nóng) 民發(fā)展專用加工農(nóng)產(chǎn)品，通過合同訂單形式，產(chǎn)銷銜接，有 效解決農(nóng)民農(nóng)產(chǎn)品賣難問題，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平和土地產(chǎn) 出率，增加農(nóng)民收入。根據(jù)項(xiàng)目年生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)，建成投產(chǎn)后，年可加工水果 能力 24000 噸，可帶動(dòng)種植業(yè) 6000 戶農(nóng)民發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營(yíng)，同時(shí)還可解決部分農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，為增加農(nóng)民收入創(chuàng)造了有利條件。3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1 政策優(yōu)勢(shì)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，著重研究了促進(jìn)農(nóng)民增加收入的有關(guān) 問題。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地區(qū)、各部門要認(rèn)真貫徹十

17、六屆三中全 會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，從維護(hù)廣大農(nóng)民群眾根本利 益、實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的高度，進(jìn)一步增強(qiáng)做好農(nóng) 民增收工作的緊迫感和主動(dòng)性，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 的要求，堅(jiān)持“多予、少取、放活”的方針，加大對(duì)農(nóng)業(yè)的 支持保護(hù)力度，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入較快增長(zhǎng)。市委、市政府 制定了現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展綱要 ，制定鼓勵(lì) 外商投資的優(yōu)惠 政策，吸引投資。對(duì)投資興建農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)和個(gè)人給予投 資補(bǔ)助、資金補(bǔ)貼和貸款貼息支持等其他獎(jiǎng)勵(lì)。3.2.2 資源優(yōu)勢(shì)2010 年，全鄉(xiāng)園區(qū)面積達(dá)到 800 畝，食用菌總量達(dá) 802 萬盤（袋） 。大力實(shí)施振興 * 老果品基地工程，全鄉(xiāng) 優(yōu)質(zhì)果品基地面積達(dá)到 2176

18、 畝，年果品產(chǎn)量達(dá) 380 萬公斤 以上，注冊(cè)成立了“瑞林” 、“桲欏”兩個(gè)果品專業(yè)合作社。 果品品種豐富，蘋果、板栗、核桃、杏等果品在周邊地區(qū)享 有盛名。3.3 建設(shè)單位概況該工程擬建設(shè)地點(diǎn)位于*鄉(xiāng)金杖子村，計(jì)劃占用土地 30 畝。金杖子村位于 * 鄉(xiāng)中西部， 距鄉(xiāng)政府 1.5 公里，全村總面積 11.56 平方公里，耕地面積 2826 畝，其中平地 2560 畝，山場(chǎng)面積 7143 畝，全村共有 606 戶， 2506 口人，各種果樹 40000 余株，主要品種蘋果、 梨、山楂、板栗，海拔高度519m，年降雨量560mm,年平均氣溫7.5 C,無霜期140天左右。3.4 市場(chǎng)分析3.4.1

19、 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀目前，我國(guó)已經(jīng)成為世界上生產(chǎn)水果罐頭品種和產(chǎn)量最 多的國(guó)家。 中國(guó)罐頭工業(yè)協(xié)會(huì)在 國(guó)內(nèi)罐頭消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告 中指出，現(xiàn)在約有 55%的消費(fèi)者把品牌作為選購罐頭質(zhì)量好 壞的依據(jù)，這充分說明了罐頭品牌在消費(fèi)者心中的地位及對(duì) 企業(yè)發(fā)展的影響力。而隨著水果罐頭進(jìn)入今年的中國(guó)名牌產(chǎn) 品評(píng)選，整個(gè)行業(yè)資源和市場(chǎng)將進(jìn)一步向那些有品牌的生產(chǎn) 企業(yè)靠攏。另外，名牌產(chǎn)品評(píng)選還將大力推進(jìn)我國(guó)罐頭行業(yè) 內(nèi)形成以質(zhì)取勝、爭(zhēng)創(chuàng)名牌的良好競(jìng)爭(zhēng)氛圍，對(duì)改變目前中 國(guó)出口罐頭以 OEM 定牌加工為主的現(xiàn)狀以及進(jìn)一步擴(kuò)大 內(nèi)銷市場(chǎng)都將起到積極作用。盡管中國(guó)水果罐頭的發(fā)展速度 和規(guī)模令人欣喜，但中國(guó)罐頭工業(yè)協(xié)會(huì)

20、梁仲康理事長(zhǎng)卻表 示，我國(guó)水果罐頭行業(yè)目前還存在著不少的問題，最根本的 問題是行業(yè)增長(zhǎng)方式粗放，產(chǎn)品利潤(rùn)低。目前我國(guó)水果罐頭 出口的增長(zhǎng)主要靠量大價(jià)低取勝，產(chǎn)品附加值不高，缺乏自主品牌， 加上行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)， 罐頭產(chǎn)品的利潤(rùn)空間非常狹小。 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2004 年經(jīng)濟(jì)分析統(tǒng)計(jì)快報(bào)顯示，全國(guó) 645 家規(guī)模罐頭企業(yè)的平均銷售利潤(rùn)率為2.51%，年人均利稅僅為 8000 元左右。另外，國(guó)產(chǎn)的水果罐頭以出口為主，國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)雖然也在迅猛增長(zhǎng)，但還沒有形成消費(fèi)市場(chǎng)上的主導(dǎo)快 速消費(fèi)品。原因是面對(duì)國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，中國(guó)正規(guī) 的罐頭企業(yè)重視不足，內(nèi)銷市場(chǎng)空間被各地興起的小作坊式 罐頭工廠所占據(jù)，造成

21、各種假冒偽劣的罐頭橫行一時(shí)，這種 現(xiàn)象至今時(shí)有發(fā)生損害了罐頭產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的形象 和聲譽(yù)， 優(yōu)秀的罐頭產(chǎn)品因此受到牽連。 加之消費(fèi)者始終 誤 認(rèn)罐頭有防腐劑等錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，也對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)習(xí)慣的培 養(yǎng)增加了難度。3.4.2 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 隨著人民生活水平的提高，人們的飲食觀念將逐步從“吃飽”向“吃好”轉(zhuǎn)化，安全、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、美味、方便 將成為廣大消費(fèi) 者的基本要求，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，水果罐頭方 便、營(yíng)養(yǎng)、安全的特點(diǎn)已 被廣大消費(fèi)者認(rèn)可。目前，在日本和歐美國(guó)家都將工業(yè)食品消費(fèi)作為基本消 費(fèi)，所占比例在 60%以上，而我國(guó)僅 30%，隨著社會(huì)的發(fā)展， 我國(guó)工業(yè)食品消費(fèi)將從 30%提高 50%以上，

22、這就為水果深加 工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)帶來廣闊的空間，也為項(xiàng)目產(chǎn)品提供了更廣闊 的市場(chǎng)空間。當(dāng)前，隨著農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的階段，人民生活全面邁入 小康和 我國(guó)加入世貿(mào)組織后，打造綠色農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)、 精品農(nóng)業(yè)已經(jīng)成為各級(jí)政府重要議事日程。我國(guó)是世界四大 果蔬生產(chǎn)基地之一，商品化水果產(chǎn)量居世界第一位。但我國(guó) 人均水果占有量?jī)H為發(fā)達(dá)國(guó)家 的七分之一，且我國(guó)水果以 鮮食為主。據(jù)了解，目前我國(guó)水果加工量不及 10%，而發(fā)達(dá) 國(guó)家60%以上的水果都經(jīng)過了加工處理。我國(guó)加入WTO后，水果深加工制品出口面臨著新的機(jī)遇，這也將給水果加工行業(yè)帶來新的商機(jī)。隨著人們生活水平的不斷提高，城市和鄉(xiāng)村對(duì)食品的口 味多樣化要求更高，傳

23、統(tǒng)的水果產(chǎn)品不能滿足消費(fèi)者口味多 樣化的需求。市場(chǎng)上，尤其是國(guó)際市場(chǎng)上對(duì)水果罐頭的需求 大幅增長(zhǎng)。市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)抓住了這一良好的市場(chǎng) 機(jī)遇，從產(chǎn)品銷售渠道入手，拓展以出口內(nèi)銷相輔相成的國(guó) 內(nèi)外雙重銷售渠道，使得企業(yè)生產(chǎn)的水果深加工產(chǎn)品在國(guó)際 市場(chǎng)上十分暢銷，特別是在歐美市場(chǎng)上，已成為廣大消費(fèi)者 信得過的滿意產(chǎn)品，銷售量逐年遞增，且出現(xiàn)供不應(yīng)求的局 面，產(chǎn)品的市場(chǎng)需求前景十分看好。3.4.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析3.4.3.1 先進(jìn)而精良的生產(chǎn)設(shè)施和條件本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)一流自動(dòng)化生產(chǎn)線，滾動(dòng)殺菌、滾動(dòng)脫 氣、全自動(dòng)封口的控制系統(tǒng)，采用一流的科學(xué)管理方法和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間，符合國(guó)家 HA

24、CCP 標(biāo)準(zhǔn)的流程設(shè)計(jì)。3.5 銷售策略、營(yíng)銷方案和模式項(xiàng)目產(chǎn)品所在的市場(chǎng)是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，這類型市場(chǎng) 中建立良好的營(yíng)銷渠道是企業(yè)生存的保證。企業(yè)通過以下營(yíng) 銷渠道建設(shè)完成了企業(yè)的銷售任務(wù)并借此不斷拓寬市場(chǎng)范 圍。第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案4.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模4.1.1 建設(shè)任務(wù)項(xiàng)目原有加工能力為年加工水果和食用菌 24000 噸。將 建設(shè)一座庫容量為 5,000 噸的冷庫（含速凍間） 、氣調(diào)庫和 配套加工廠房，擴(kuò)建 800 立方米污水處理池，購置安裝制 冷和氣調(diào)設(shè)備，并根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的需要購置罐頭生產(chǎn)設(shè)備、 包裝設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等。4.1.2 建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目總建筑面積 6,400 平方米，建設(shè)庫容

25、量為 5,000 噸的冷庫，建筑面積 5,400 平方米，加工車間 1,000 平方 米，污水處理池 800 立方米。4.2 建設(shè)規(guī)劃和布局本次擴(kuò)建項(xiàng)目選取廠區(qū)內(nèi)北部進(jìn)行建設(shè)。冷庫位于現(xiàn)二 加工車間的西側(cè)，與新建配套加工車間合建，加工產(chǎn)品可直 接進(jìn)入庫位。 方便各產(chǎn)品進(jìn)出廠房進(jìn)行加工， 減少場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸。項(xiàng)目布局較為合理，充分利用廠區(qū)空地而且與原有項(xiàng)目結(jié)合 較好。4.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程4.3.1 主要生產(chǎn)技術(shù)水果原料的冷藏保鮮是將水果通過真空預(yù)冷機(jī)在真空狀 態(tài)下短時(shí)間內(nèi)迅速冷卻，然后進(jìn)入氣調(diào)庫進(jìn)行保鮮冷藏，延 長(zhǎng)加工周期。真空預(yù)冷保鮮的特點(diǎn)是：一冷卻均勻，失水僅 為 2-3%，能充分保持物

26、品的新鮮度， 不會(huì)發(fā)生傳統(tǒng)冷藏庫預(yù) 冷保鮮常見的干燥、腐爛、萎縮、變色的情況。二冷卻時(shí)間 短，只需 20-30 分鐘達(dá)到冷卻目的，而傳統(tǒng)冷藏庫冷卻需 10-12 小時(shí)。大大提高了生產(chǎn)效率及節(jié)約能源。氣調(diào)庫是在 高溫冷藏庫（恒溫庫） 、低溫高濕庫（即國(guó) 70 年代的濕法保 鮮）技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，是當(dāng)今世界上最先進(jìn)的果蔬 保鮮技術(shù)裝備。氣調(diào)庫是通過控制水果和食用菌貯存環(huán)境的 氣體成份，以及溫度和濕度，把果蔬的新陳代謝作用抑制到 最低限度， 使之處于 "冬眠 "狀態(tài)，達(dá)到果蔬長(zhǎng)期貯存的目的。 用氣調(diào)保鮮庫貯存果蔬，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)貯存期內(nèi)，出庫后的果 品水分、 VC 含量、糖分、

27、 酸度、硬度、色澤等與入庫前相 比基本保持不變。水果加工的半成品同樣經(jīng)過真空預(yù)冷再進(jìn) 行冷藏保鮮，待需要 時(shí)出庫緩化進(jìn)行二次加工。罐頭的生 產(chǎn)是將處理后的水果儲(chǔ)存于密閉的容器內(nèi)，通過高溫 滅菌 的方式殺滅罐內(nèi)微生物，達(dá)到商業(yè)無菌的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)其延長(zhǎng) 保質(zhì)期的目的。同時(shí)在生產(chǎn)過程中，添加一定的輔助物質(zhì)， 經(jīng)過適當(dāng)?shù)墓に囂幚韥砀纳乒返慕M織狀態(tài)，同時(shí)最大限度 的保留水果的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值及風(fēng)味。432 主要生產(chǎn)工藝流程以黃桃罐頭、速凍黃桃和干裝蘋果罐頭為例，主要生產(chǎn) 工藝見生產(chǎn)工藝流程圖。3TW皿；.4護(hù)色一1出農(nóng)V1痕11P+汁莪希蹲芍間尊1 F打檢心生 Z 兼BT 其空貳二入虛4.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體

28、建設(shè)內(nèi)容4.4.1 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)冷庫設(shè)計(jì)高9米，層高2層，框架結(jié)構(gòu)，外飾面采用高 檔自潔凈外墻涂料，內(nèi)墻采用瓷磚飾面，達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。保 溫層采用熔重40公斤/立方米聚氨脂保溫，內(nèi)墻保溫層厚度 120毫米，外墻保溫層厚度 180毫米。設(shè)計(jì)使用年限 50年， 耐火等級(jí)為二級(jí)，建筑物地震基本烈度為八度設(shè)防。污水處 理池有效容積 800立方米，采用厭氧工藝，砼澆筑，內(nèi)壁剛性防水。冷庫制冷設(shè)備使用某冰山集團(tuán)活塞式氨制冷設(shè) 備，低溫冷藏庫溫-18 -21 C，氣調(diào)庫庫溫1 3C,確保貯藏后果品硬度、口感、外觀等綜合指標(biāo)符合國(guó)際市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。4.4.2 具體建設(shè)內(nèi)容4.421 土建本工程建筑面積為 6,400平方米

29、，主要建筑物詳見表4-1。表4-1 主要建筑物一覽表序號(hào)建筑物名稱單位工程量備注1冷庫（含速凍間）平方米4300庫容量為4,000噸2氣調(diào)庫平方米1100庫容量為1000噸3冷庫配套加工車間平方米10004污水處理池立方米8005合計(jì)64004.4.2.2 設(shè)備根據(jù)選定的生產(chǎn)工藝，該項(xiàng)目所需的主要生產(chǎn)設(shè)備共190臺(tái)（套/組），新增設(shè)備一覽表見表 6-2。表4-2新增設(shè)備及投資明細(xì)表單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)投資額1全自動(dòng)正壓連續(xù)脫氣柜套150502全自動(dòng)連續(xù)抽空系統(tǒng)套11301303黃桃自動(dòng)挖核機(jī)套12402404立體倉儲(chǔ)貨架套12002005蘋果自動(dòng)去皮機(jī)臺(tái)6031806蘋果自動(dòng)去核

30、機(jī)臺(tái)6031807自動(dòng)槽式連續(xù)殺菌機(jī)組180808不規(guī)則罐真空封口機(jī)臺(tái)180809生產(chǎn)用工器具、提升機(jī)、傳送帶等套1909010包裝流水線套1505011連續(xù)烘干通道套4208012雙鍋全水式殺菌鍋臺(tái)1505013連續(xù)化糖系統(tǒng)套1404014真空預(yù)冷機(jī)臺(tái)1353515電瓶堆高叉車臺(tái)135351640噸全自動(dòng)數(shù)控沖床臺(tái)1353517玻璃瓶咼速真空封口機(jī)臺(tái)2153018高速自動(dòng)洗瓶機(jī)臺(tái)2153019貨車臺(tái)2153020真空斬拌機(jī)臺(tái)1202021真空滾揉機(jī)臺(tái)1151522罐體卷封質(zhì)量檢測(cè)儀臺(tái)1101023預(yù)拉伸棧板自動(dòng)裹膜機(jī)臺(tái)1101024手動(dòng)液壓托盤車臺(tái)80.32.425冷藏柜臺(tái)10.60.626

31、純凈水機(jī)臺(tái)1303027真空泵組臺(tái)1252528水果清洗機(jī)臺(tái)24829黃桃淋堿機(jī)臺(tái)1454530自動(dòng)酸堿中和機(jī)臺(tái)1303031高速空罐封口機(jī)臺(tái)1353532酸度計(jì)臺(tái)10.60.633鹽度計(jì)臺(tái)10.40.434糖度計(jì)臺(tái)30.20.635探針式溫度計(jì)臺(tái)80.32.436隧道式單體速凍機(jī)臺(tái)1606037切丁機(jī)臺(tái)1404038篩丁機(jī)臺(tái)1151539螺旋預(yù)煮機(jī)臺(tái)1202040翻邊機(jī)臺(tái)1151541軟包裝封口機(jī)臺(tái)1303042卷毛機(jī)臺(tái)281643金屬探測(cè)儀臺(tái)2122444制冷設(shè)備套140040045氣調(diào)設(shè)備套110010046冷儲(chǔ)貨架及器具套115015047配套電力設(shè)備套117517548合計(jì)19029

32、25第五章投資概算與資金來源5.1投資概算該項(xiàng)目將建設(shè)冷庫及氣調(diào)庫、污水處理池、配套加工車 間廠房等，并對(duì)廠區(qū)原有建筑和道路管網(wǎng)、給排水等進(jìn)行改 造，新建總面積為 6400平方米。經(jīng)估算，土建工程費(fèi)合計(jì) 為1294萬元。5.2設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)估算項(xiàng)目將購置冷庫制冷設(shè)備、氣調(diào)設(shè)備、罐頭生產(chǎn)線設(shè)備、 檢驗(yàn)設(shè)備、包裝設(shè)備190臺(tái)（套/組），經(jīng)估算，設(shè)備購置 費(fèi)為2925萬元。設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的3%古算，安裝工程費(fèi)為87.8萬元。5.3其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理 費(fèi)等費(fèi)用，工程建設(shè)其他費(fèi)用按建筑工程費(fèi)的4%估算，為51.8萬元。5.4預(yù)備費(fèi)在項(xiàng)目建設(shè)過程中，考慮

33、項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生難以 預(yù)料的支出，需估算一定的預(yù)備費(fèi)；工程預(yù)備費(fèi)估算按土建 工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)和其他費(fèi)用之和的4%比 例進(jìn)行估算，需 171.4 萬元。5.5 固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資總額=土建工程費(fèi)+設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)+其他費(fèi)用+預(yù)備費(fèi) +建設(shè)期利息 =4530萬元。5.6 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原、輔材料購置、燃料動(dòng)力等 支出，以及人員工資和其他經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用等。經(jīng)估算，項(xiàng)目 需要流動(dòng)資金 2,996 萬元，鋪底流動(dòng)資金 890 萬元。7.2.3 項(xiàng)目建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)總投資=固定資產(chǎn)投資總額+鋪底流動(dòng)資金=4,530萬元+890萬元 =5420萬元第六章

34、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)6.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第三版）的有關(guān) 規(guī)定，以及項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。項(xiàng)目評(píng)價(jià)基本參數(shù)：增值稅率： 銷項(xiàng)稅率 17%，進(jìn)項(xiàng)稅率 13% 所得稅率： 12% 資金占用費(fèi)率： 2.4%貼現(xiàn)率： 10% 項(xiàng)目計(jì)算期： 12 年6.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算6.2.1 銷售收入該項(xiàng)目建設(shè)期1年，從第2年開始投產(chǎn)。年可加工黃桃、蘋果、杏、草莓、櫻桃和金針菇、滑子蘑等水果和食用菌10,000噸，項(xiàng)目單位總加工能力達(dá)到24000噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入為16390萬元。產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及銷售收入估算見表6-1 :表6-1產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及銷售收入估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱

35、單位銷量單價(jià)（元）銷售收入（萬元）1水果罐頭噸2100137901.1蘋果罐頭噸9000570051301.2黃桃罐頭噸6000800048001.3草莓罐頭噸2000540010801.4櫻桃罐頭噸600110006601.5杏罐頭噸100068006801.6其它水果罐頭噸2400680014402果醬噸2000600012003食用菌罐頭噸100014003.1金針菇噸500130006503.2滑子蘑噸500150007504合計(jì)24000163906.2.2 增值稅、銷售稅金及附加該項(xiàng)目年增值稅為 1386.3 萬元，銷售稅金及附加為138.6 萬元。6.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算6.

36、3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算該項(xiàng)目的單位生產(chǎn)成本包括各種水果原材料以及火堿、 檸檬酸、白砂糖等輔助材料和包裝箱、罐頭瓶、馬口鐵罐、 燃料動(dòng)力、 工人工資、 制造費(fèi)用、 其他費(fèi)用 （包括管理費(fèi)用、 銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等） 。6.3.2 項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目年收購各類黃桃、蘋果、梨等水果 28490 噸，年水 果收購費(fèi)用為 6455.2 萬元。輔助材料包括白砂糖、火堿、去皮劑、檸檬酸等，輔助 材料年費(fèi)用為 825.8 萬元。包裝物包括罐頭瓶、蓋、馬口鐵 罐等，噸產(chǎn)品費(fèi)用 1420 元，包裝物年總成本年費(fèi)用為 3,408 萬元。外購原材料費(fèi)總計(jì) 10689 萬元。燃料動(dòng)力費(fèi)該項(xiàng)目消耗的燃料動(dòng)力主要有煤

37、、電等，年燃料動(dòng)力費(fèi) 為 408.2 萬元。工資與福利項(xiàng)目固定勞動(dòng)定員 560 人，人均年工資及福利費(fèi)為 1.2萬元，年工資及福利費(fèi)合計(jì)為 672 萬元折舊費(fèi)該項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)原值 4478.2 萬元，固定資產(chǎn)折舊年 限：建（構(gòu)）筑物平均 20 年，設(shè)備平均 10 年。固定資產(chǎn)凈 殘值率取 5%。采取直線法計(jì)提折舊，經(jīng)估算，年折舊費(fèi)為 359.9 萬元，原有固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)為 382 萬元，合計(jì)折舊 費(fèi)為 741.9 萬元，計(jì)算期結(jié)束后，固定資產(chǎn)余值為 879.3 萬 元。攤銷費(fèi)該項(xiàng)目遞延資產(chǎn)原值 51.8 萬元，攤銷年限 5 年。經(jīng)估 算，年攤 銷費(fèi) 10.4 萬元。修理費(fèi)該項(xiàng)目年修理費(fèi)包括

38、大修理及日常修理，年修理費(fèi)按照 年折舊費(fèi)的 20%估算，修理費(fèi)用為 148.4 萬元。 其他費(fèi)用根據(jù)該項(xiàng)目的特點(diǎn)，其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、 銷售費(fèi)用，按銷售收入的 10%計(jì)取，年其他費(fèi)用為 1,639 萬 元。總成本費(fèi)用、固定成本、可變成本項(xiàng)目年總成本費(fèi)用為 14,308.9 萬元，其中，固定成本為3,211.6 萬元，可變成本為 11,097.2 萬元。6.3.3 經(jīng)營(yíng)成本估算年經(jīng)營(yíng)成本為 13556.6 萬元。6.4 財(cái)務(wù)效益分析6.4.1 盈利能力分析投資利潤(rùn)率： 15.3%所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR = 30.6%所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV= 7,466.2 萬元（ic=

39、10%）所得稅后靜態(tài)投資回收期Pt = 4.5年（含建設(shè)期）6.5 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈 現(xiàn)值和 投資回收期及投資利潤(rùn)率均優(yōu)于基準(zhǔn)值要求，說明 該項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 結(jié)果是可行的。通過盈虧平衡分析，說明該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低；在敏 感性分 析中，當(dāng)三種不確定因素變化幅度為5%時(shí)（向不利于經(jīng)濟(jì)效益方向 變化），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)仍然優(yōu)于基 準(zhǔn)值要求，說明該項(xiàng)目具 有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)7.1 環(huán)境影響 項(xiàng)目在施工期間對(duì)環(huán)境的影響主要是施工期間的噪聲、生活垃圾和建筑垃圾、揚(yáng)塵等污染物，項(xiàng)目建成使用后的主 要污染物是廢水、廢氣、固體廢棄物和噪聲等

40、。7.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施7.2.1 施工期間污染的防治對(duì)各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出，采用局部吸聲、隔聲降 噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。施工期間產(chǎn) 生噪聲屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。當(dāng)建設(shè)廢棄 物不含有毒有害物質(zhì)時(shí)，可采取回填方式處理。在施工階段 采取有效措施，盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚(yáng)塵 擴(kuò)散。7.2.2 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間污染的防治7.2.2.1 噪聲污染的防治噪聲防治的總原則是：盡可能選用低噪音設(shè)備，對(duì)噪聲 超標(biāo)設(shè)備采用隔聲、消聲、減振等降噪措施，對(duì)操作人員進(jìn) 行防噪保護(hù)等措施。7.2.2.2 廢水污染該項(xiàng)目的廢水主要是原料清洗廢水、蒸煮廢水、設(shè)備車 間地面清洗

41、廢水和生活污水。本項(xiàng)目將建設(shè)污水處理系統(tǒng)， 將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含鹽廢水與不含鹽廢水分流處理，不含 鹽廢水處理達(dá)到某市中水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后回用于場(chǎng)區(qū)綠化、 清洗車輛、鍋爐沖渣等，含鹽廢水達(dá)到遼寧省沿海地區(qū)污 水直接排入海域標(biāo)準(zhǔn)中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 后沿區(qū)域內(nèi)的地下排水 管網(wǎng)最終排出。7.2.2.3 廢氣及粉塵污染該項(xiàng)目采用鍋爐供暖、供汽，鍋爐產(chǎn)生的污染物主要是 煙塵和二氧化硫。對(duì)于鍋爐燃煤煙氣的治理措施，是安裝高效并帶脫硫性能裝置的除塵設(shè)備。7.2.2.4 固體廢棄物污染項(xiàng)目建成后，產(chǎn)生的固廢棄物主要是燃煤灰渣、污水處 理污泥、原料加工廢渣、污水過濾廢渣、包裝廢料和職工日 常生活垃圾。 固體廢棄物應(yīng)設(shè)密閉性固定

42、存放點(diǎn)， 集中收集， 及時(shí)外運(yùn)至市指定的垃圾排放地點(diǎn)。7.2.2.5 氨制冷系統(tǒng)防護(hù)措施氨制冷系統(tǒng)要采取密閉防漏措施， 并配備應(yīng)急處理系統(tǒng)。 設(shè)備異常情況下的漏氨或緊急瀉氨時(shí)產(chǎn)生的氨氣，用氨吸收 塔吸收，將氨氣變成氨水，由地下排水管道排至配套建設(shè)的 污水處理站，可作為污水生物接觸氧化的營(yíng)養(yǎng)劑，不會(huì)對(duì)污 水處理造成影響。第八章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)8.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)8.1.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況加快農(nóng)業(yè)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必由之路是走農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營(yíng)道路，而農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵是培育一批帶動(dòng)能力 強(qiáng)，輻射范圍大的龍頭企業(yè)。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，不但可以 可以加快農(nóng)村商品化、

43、 專業(yè)化、 產(chǎn)業(yè)化步伐， 優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)， 加快形成企業(yè)帶基地，基地 連農(nóng)民的貿(mào)工農(nóng)一體產(chǎn)業(yè)化鏈 條的形成，對(duì)當(dāng)?shù)鼐哂忻黠@的科技示范作用和帶動(dòng)作用，具 有非常廣闊的產(chǎn)業(yè)化前景。而且可以使某區(qū)由傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品加 工向追求以口味、 營(yíng)養(yǎng)、品牌為特征的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加工業(yè)過渡， 形成了農(nóng)業(yè)加工業(yè)為突破口，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而 提升農(nóng)業(yè)種植業(yè)的發(fā)展。因此通過本項(xiàng)目的實(shí)施可以進(jìn)一步 延長(zhǎng)某區(qū)水果加工生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈條，從保護(hù)農(nóng)民利益入手提 升農(nóng)民大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)農(nóng)作物的積極性，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整，成為新時(shí)期某 區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。8.1.2 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 某區(qū)水果產(chǎn)量較大，

44、勞動(dòng)力資源豐富，但是水果產(chǎn)品季 節(jié)性大批上市且不易儲(chǔ)存，導(dǎo)致水果上市季節(jié)出現(xiàn)供大于求 的矛盾，價(jià)格大幅降低。同時(shí)水果加工業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)產(chǎn) 業(yè)，加工后產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。因此，若 能把具有比較優(yōu)勢(shì)的這些水果資源進(jìn)行高品質(zhì)的加工處理， 深入挖掘產(chǎn)品價(jià)值，建立完整的水果加工產(chǎn)業(yè)鏈，則能提高 它們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且價(jià)格也會(huì)大幅提高。項(xiàng)目的建設(shè)能夠 進(jìn)一步把水果加工業(yè)配套建立起來，使這些農(nóng)產(chǎn)品朝精加 工、深加工發(fā)展，其價(jià)值更大。這既能提高農(nóng)民收入，還能 吸納一部分農(nóng)村富余勞動(dòng)力的就業(yè)。8.1.3 輻射帶動(dòng)作用該項(xiàng)目位于 * 縣，隨著該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅促進(jìn) 某區(qū)水果加工產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，還將帶動(dòng)

45、當(dāng)?shù)氐娘嬍硺I(yè)、運(yùn)輸 業(yè)、肥料加工業(yè)及科研等項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，真正實(shí)現(xiàn)“一業(yè)振興、百業(yè)并舉”的良 好局面。項(xiàng)目影響輻射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，將 帶動(dòng)項(xiàng)目所在地以及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。8.1.3.1 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項(xiàng)目建設(shè)單位和周邊農(nóng)戶簽訂鮮果收購合同，收購當(dāng)?shù)?果樹種植農(nóng)戶提供的各類新鮮水果，收購水果按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢驗(yàn)殘留農(nóng)藥檢驗(yàn)。并且為了保護(hù)農(nóng)戶利益，收購價(jià)格 以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)并實(shí)施最低限價(jià)，確保農(nóng)戶利益，實(shí)現(xiàn)雙方 共贏。8.1.3.2 輻射帶動(dòng)農(nóng)戶項(xiàng)目的實(shí)施將直接安排農(nóng)業(yè)人口 560 人。8.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)8.2.1 農(nóng)民增收項(xiàng)目建成后，每年收購原材料 28490 噸，其中，從農(nóng)民

46、 手中收購水果和食用菌約 22792 噸，占原料總量的 80%，年 使農(nóng)民增 5164 萬元， 可帶動(dòng)農(nóng)戶 6000 戶，平均每戶農(nóng)民增 加收入 8606 元，并可安排農(nóng)民就業(yè)人數(shù) 560 人，按每人增 加收入 12000 元計(jì)算，可增加收入 672 萬元。8.2.2 農(nóng)業(yè)增效項(xiàng)目的建設(shè)能夠?qū)φ{(diào)整某區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入， 吸納一部分富余勞動(dòng)力做出貢獻(xiàn)。隨著項(xiàng)目發(fā)展，各類鮮果 供應(yīng)將出現(xiàn)短缺，由于項(xiàng)目有極好的經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶會(huì) 逐步加大果樹種植業(yè)和基地建設(shè)，整體提高某區(qū)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，使農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化 方向發(fā)展。8.2.3 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析項(xiàng)目輻射區(qū)域較非項(xiàng)目區(qū)的差異情況如下；項(xiàng)

47、目區(qū)農(nóng)民收入水平較非項(xiàng)目區(qū)平均高 10 百分點(diǎn)， 農(nóng)民 收入結(jié)構(gòu)中非農(nóng)收入比例更高出近 12 分點(diǎn)。10.3 其它社會(huì)影響隨著項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)一步走向正軌，企業(yè)今后會(huì)在營(yíng)銷 和貿(mào)易方面有更大層次的拓展，對(duì)于發(fā)展當(dāng)?shù)刭Q(mào)易和服務(wù)業(yè) 將產(chǎn)生積極的影響。此外項(xiàng)目還會(huì)帶動(dòng)運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào) 易等行業(yè)的發(fā)展。提高城市的整體經(jīng)濟(jì)水平。 項(xiàng)目建成后，通過收入的增加，將有效的調(diào)動(dòng)農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；通過稅收的增加，將帶動(dòng) 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì) 發(fā)展，增加財(cái)政收入；通過項(xiàng)目廠區(qū)及配套設(shè)施 的建設(shè)，將改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村；通 過對(duì)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的安排，有利于社會(huì)穩(wěn)定，密切黨群干群關(guān) 系，鞏固

48、執(zhí)政基礎(chǔ)。第九章 項(xiàng)目組織與管理9.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建成后，管理上實(shí)施董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下 設(shè)品控部、生產(chǎn)動(dòng)力部、原料供應(yīng)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、綜合管 理部、營(yíng)銷部。各部門主管各司其責(zé)，并對(duì)下屬業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行監(jiān)督管理，匯總信息，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。企業(yè)內(nèi) 部管理層級(jí)分明，渠道暢通。9.2 經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目建設(shè)單位是集水果、食用菌等農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、 銷售為一體的新型綜合性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，在企業(yè)管理、市 場(chǎng)營(yíng)銷等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和先 進(jìn)的企業(yè)管理模式。公司是遼寧省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，項(xiàng) 目以“企業(yè) +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)管理模式，對(duì)原料加工的基 地按產(chǎn)業(yè)化、科學(xué)化、規(guī)范化