葫蘆島市偉業(yè)氣體公司質(zhì)量手冊

1、葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司iso9001：2000國際質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊編號： wy-sc-2008 版本： a/0 受控狀態(tài)：發(fā) 放 號：編制：審核：批準(zhǔn)：2008 年 4 月 1 日發(fā)布 2008年 4 月 10 日實施0 目錄章節(jié)號標(biāo)題iso9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)對照0 目錄0.1 手冊修改頁0.2 頒布令0.3 管理者代表任命書5.2.2 0.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3 ；5.4 0.5 公司簡介0.6 手冊使用及管理說明0.7 公司組織結(jié)構(gòu) 0.8 職能分配表1.0 范圍1.1 ；1.2 2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)2.0 3.0 定義及術(shù)語3.0 4.0 質(zhì)量管理體系4.1 ；4.2 4.

2、1 文件控制程序4.2.3 ；4.2 記錄控制程序4.2.4 5.0 管理職責(zé)5.1 ；5.2 5.1 質(zhì)量方針5.3 5.2 質(zhì)量目標(biāo)5.4 5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5 5.4 管理評審控制程序5.6 6.0 資源管理6.1 6.1 人力資源控制程序6.2 6.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3 ；6.4 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 7.1 服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃程序7.1 7.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2 7.4 采購控制程序7.4 7.5 產(chǎn)品經(jīng)銷服務(wù)控制程序7.5 7.6 監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6 8.0 測量、分析和改進(jìn)8.1;8.5.1 8.1.1 顧客滿意控制程序8.2.1

3、8.1.2 內(nèi)部審核控制程序8.2.2 8.1.3 過程和服務(wù)的測量和監(jiān)控程序8.2.3 ；8.2.4 8.2 不合格品控制程序8.3 8.3 數(shù)據(jù)分析控制程序8.4 8.4.1 糾正措施控制程序8.5.2 8.4.2 預(yù)防措施控制程序8.5.3 0.1 手冊修改頁章節(jié)號更改內(nèi)容及條款號更改日期更改人審核批準(zhǔn)0. 2 頒布令為進(jìn)一步提高我公司質(zhì)量管理水平、增強(qiáng)市場競爭力，樹立公司的品牌形象，我公司依據(jù)國際上通用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)：gb/t19001-2000 (idt iso9001：2000)質(zhì)量管理體系要求編制了質(zhì)量手冊 ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)執(zhí)行。本手冊全面反映了我公司質(zhì)量管理體系的各項要求，是我

4、公司開展質(zhì)量管理，對外表明我公司有能力持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，對我公司各種氣體、化工等產(chǎn)品的經(jīng)銷各過程的控制要求具有強(qiáng)制性，我公司的全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、遵照執(zhí)行。本手冊自 2008年 4 月 1 日頒布， 2008 年 4 月 10 日起實施。總經(jīng)理 : 年月日0.3 管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行 iso9001:2000質(zhì)量管理體系要求 ，加強(qiáng)對公司質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷提高全員素質(zhì)，提高各項管理水平，特任命楊秀娥 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的各過程得到建

5、立、實施和保持；2. 向公司領(lǐng)導(dǎo)報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及改進(jìn)的措施；3. 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行顧客至上的教育，不斷增強(qiáng)員工的服務(wù)意識；4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：年月日0.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存以信譽(yù)求發(fā)展以服務(wù)為宗旨以和諧求效益為確保上述方針得以實施，特制定如下質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交驗合格率95% ；顧客滿意率 95% ，且不斷提高上述質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)宣傳、貫徹到全體員工， 并通過教育培訓(xùn)使全體員工加深理解，在工作中努力達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。總經(jīng)理：年月日0.5 公司簡介0.6 手冊使用及管理說明1）目的和適用范圍質(zhì)量手冊 是我公司的法規(guī)性文件， 是產(chǎn)品銷

6、售及服務(wù)過程中各種活動過程的控制依據(jù)，其發(fā)放、更改都須嚴(yán)加管理，為此提出管理要求。本章節(jié)適用于我公司所有員工及持有我公司受控質(zhì)量手冊的人員。2）要求a.質(zhì)量手冊 的文件管理是由經(jīng)營部負(fù)責(zé)。 質(zhì)量手冊 的編制、修改由經(jīng)營部負(fù)責(zé)，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 質(zhì)量手冊的發(fā)放、修訂等按文件控制程序執(zhí)行。c. 質(zhì)量手冊可根據(jù)需要進(jìn)行修訂。當(dāng)三次修訂后或內(nèi)容變動較大時，則換版。d. 質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊的受控標(biāo)識，按編號發(fā)放、更改、保管，并做好記錄。3） 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸經(jīng)公司總經(jīng)理。4） 質(zhì)量手冊分為受控和非受控兩種：其中非受控文件提供給顧客及供方等；受

7、控文件提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)；公司內(nèi)部持有的質(zhì)量手冊也為受控文件。0.7 公司組織機(jī)構(gòu)圖葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司組織機(jī)構(gòu)圖08 質(zhì) 量 管 理 職 能 分 配 表條款質(zhì)量管理體系過程總經(jīng)理管代生產(chǎn)部經(jīng)營部質(zhì)檢部4.1 總要求總經(jīng)理生管理者代表質(zhì)經(jīng)營部4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生

8、產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 過程確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注：主管部門相關(guān)部門1.0 范圍1.1 總則本公司為穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用于法律、法規(guī)要求的純氬、焊接用二氧化碳（壓縮的）的生產(chǎn)分裝，壓縮氣體、液化氣體的銷售及服務(wù)，而建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，并通過質(zhì)量管理體系的有效運行，持續(xù)

9、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的業(yè)績以及保證滿足顧客與適用于法律法規(guī)要求，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。1.2 應(yīng)用本公司將 gb/t19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)（ idt iso9001 ：2000） 質(zhì)量管理體系要求的刪除 7.3 條款外的其他各條款規(guī)定轉(zhuǎn)化為本公司的質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理過程控制的各項具體要求，并按照質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定全面開展質(zhì)量管理活動，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施與保持，以確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、銷售及各種服務(wù)符合gb/t19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)（ idt iso9001 ：2000）應(yīng)用的要求。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊編制引用和依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)：2.1 g

10、b/t19000 2000 (idt iso9000：2000)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。2.2 gb/t19001 2000 (idt iso9001：2000)質(zhì)量管理體系要求 。本手冊中所采用的術(shù)語與iso9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的定義完全相同。依照 iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求的相應(yīng)條款內(nèi)容建立本手冊。3.0 定義及術(shù)語本手冊除采用 gb/t19000 2000 標(biāo)準(zhǔn)(idt iso9000:2000)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語概念外 , 供應(yīng)鏈表述如下：供應(yīng)組織顧客本質(zhì)量手冊里出現(xiàn)的“產(chǎn)品”也指“服務(wù)”。4.0 質(zhì)量管理體系1. 目的說明對公司建立、實施

11、和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對質(zhì)量管理體系文件及記錄編制、使用等控制的總要求。2. 范圍適用于本公司建立的質(zhì)量管理體系及體系文件的控制（包括外來文件和質(zhì)量記錄）。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b. 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和二級文件，發(fā)布實施質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。3.2 管理者代表a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立，實施和保持；b. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括任何改進(jìn)需求；c. 確保在全體員工中提高滿足顧客要求的意識；d. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。e. 審核質(zhì)量手冊、二級文件。3.3 經(jīng)營部a. 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 , 確保

12、公司質(zhì)量管理體系的正常運行；b. 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量手冊、二級文件。c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的表格設(shè)計及保存管理；4. 工作要求4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司經(jīng)營部按照iso9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系, 形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此特要求做到：a. 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件。這些過程可以是從識別顧客的需要到顧客評價的大過程，也可以是具體質(zhì)量活動的子過程；b. 明確有效運行和控制過程的準(zhǔn)則、方法；c. 確定過程之間相應(yīng)順序和接口關(guān)系；d. 確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過程的運行和對這些

13、過程的監(jiān)視；e. 通過識別、鑒定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理；f. 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施。以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。. 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售中不需要外包，所以無外包過程。4.2 質(zhì)量管理體系已形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)一級文件質(zhì)量手冊（包括程序文件）二級文件其他管理文件 （包括操作規(guī)程、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 工藝流程、外來文件、技術(shù)文件及加工圖紙等文件）記錄與質(zhì)量管理體系運行證據(jù)有關(guān)的所有質(zhì)量記錄標(biāo)題 iso9001：2000 對照條款4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 記錄控制程序 4.2.44.1 文件控制程序1. 目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)

14、的文件進(jìn)行識別和控制，確保各相關(guān)部門所使用的文件為有效版本。2. 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的控制（包括外來文件）。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布實施質(zhì)量手冊和二級文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和二級文件。 3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)二級文件的編制、使用和保管。 3.4經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊和二級文件的編寫、下發(fā)；對各部門現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的定期評審和必要的更新，并收集、整理、歸檔、保存。 3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核。4. 程序4.1 文件分類及保管職責(zé)及任職要求、工藝流程等，相關(guān)文件在經(jīng)營部備案存檔；各部門應(yīng)按下發(fā)的文件編制本部門的受控文件清單。4.2 文

15、件編號a. 質(zhì)量手冊：編號 wy/sc-a/0-2008年號 a版第 0 次修改質(zhì)量手冊公司拼寫縮寫b. 二級文件的編號 bm /rj n -a/0 a版第 0 次修改順序號（ 01、02、 。 。 。 。n）二級文件部門代碼c. 質(zhì)量記錄的編號 jl-4.2.3 -n 序號（ 01、02、03、 、 、 、 、 、 、 、 ）條款號質(zhì)量記錄經(jīng)營部 :jy 生產(chǎn)部 :sc 質(zhì)檢部 :zj 4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前要得到批準(zhǔn)，以確保文件的發(fā)布及實施范圍是適宜的。a.質(zhì)量手冊由經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織下發(fā)并填寫文件

16、發(fā)放、回收記錄。b. 各部門使用的二級文件由各部門負(fù)責(zé)組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)發(fā)放并填寫文件發(fā)放、回收記錄。c. 要確保文件使用的各部門都能得到相關(guān)文件的適用版本，所有文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄 。4.4 文件的受控文件分為受控和非受控兩大類，凡是與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件均為受控文件，由各部門按分發(fā)登記領(lǐng)取使用, 不得私自交換或外借。 所有受控文件必須在該文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號; 非受控文件加蓋“非受控印章” ，并確保各部門為有效版本，同時由經(jīng)營部定期檢查。4.5 文件的更改a. 質(zhì)量手冊由經(jīng)營部組織更改，填寫文件變更

17、記錄及變更通知，經(jīng)管理者代表審核，上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部統(tǒng)一發(fā)放，并將對應(yīng)的章節(jié)收回。以確保有效文件的唯一性。b. 所有計算機(jī)使用的有關(guān)編寫質(zhì)量手冊的硬盤、軟件，打印后由經(jīng)營部統(tǒng)一保存，此屬“受控”內(nèi)容 , 確保有效文件的唯一性。如需下載由經(jīng)營部統(tǒng)一辦理, 按文件發(fā)放程序進(jìn)行登記。4.6 文件的使用a. 文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄后，方可領(lǐng)取、使用。b. 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀a. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類

18、存放于干燥、通風(fēng)、安全的地方。b. 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對本公司質(zhì)量管理體系文件的保管，各部門領(lǐng)取的受控文件由本部門指定專人負(fù)責(zé)保管。c. 對受控文件，任何人不得亂涂、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、識別與檢索。d. 針對下發(fā)的各種文件，除指定專人保管外，部門負(fù)責(zé)人要針對文件要求，對員工組織學(xué)習(xí)，以便文件真正得到貫徹執(zhí)行。a. 所有失效或作廢的受控文件由相關(guān)部門指定專人及時從所有發(fā)放和使用場所撤出，交經(jīng)營部加蓋“作廢”印章并銷毀，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b. 為某種原因需要保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢”印章并注明“保留資料”字樣進(jìn)行標(biāo)識。c. 對要銷毀的作廢文件，由原文件相關(guān)應(yīng)用部門

19、填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部統(tǒng)一銷毀。借閱、復(fù)制受控文件，要填寫文件借閱、復(fù)制記錄，經(jīng)公司經(jīng)營部審批后方可借閱、復(fù)制。4.8 外來文件的控制a. 收到外來文件的部門，須識別其適用性，并控制其分發(fā)范圍，以確保其有效性。b. 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一登記、加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。c. 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入受控文件清單 ，并報經(jīng)營部備案。d. 外來文件可沿用原編號。4.9 每年由經(jīng)營部結(jié)合內(nèi)審及管理評審，組織有關(guān)人員對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評審。各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審

20、。必要時予以修改，修改后的文件應(yīng)由公司總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布實施。4.10 對承載媒體為非紙張的文件的控制，也參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件，執(zhí)行記錄控制程序。5. 相關(guān)文件5.1 記錄控制程序6. 質(zhì)量記錄4.2 記錄控制程序1. 目的對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。2. 范圍適用于控制那些能證明產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)符合顧客要求、法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3. 職責(zé)3.1 公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄使用情況。3.2 各部門指定管理人員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門編制的記錄格式，并在經(jīng)營部備案。4. 程序4.1 各部

21、門指定記錄管理人員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.3 記錄填寫4.4 記錄的保持、保護(hù)4.5 記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如果超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門指定的記錄管理人填寫文件銷毀申請單 ，交經(jīng)營部審核，報管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.6 記錄格式5. 質(zhì)量記錄6.2 文件銷毀申請單 jl -4.2.3-05 5.0 管理職責(zé)1. 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的質(zhì)量管理活動。2. 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 要求3.1 管理承諾公司總經(jīng)理應(yīng)通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解顧客

22、明示的和隱含的要求，滿足顧客要求是最基本的要求；總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售質(zhì)量控制、技術(shù)服務(wù)質(zhì)量與公司每一個員工對質(zhì)量的認(rèn)識是緊密相關(guān)的；總經(jīng)理采取培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、會議、板報等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)的要求對公司發(fā)展的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地保持和加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動。3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo), 并力保完成。3.1.3 總經(jīng)理按計劃時間間隔主持管理評審, 執(zhí)行管理評審控制程序 。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保我公司質(zhì)量管理體系所需資源的配置。3.2 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)清楚了解顧客明

23、示的和隱含的要求，滿足和超越顧客要求， 才能持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意；首先要確定顧客的要求，通過與顧客有關(guān)的過程控制來實現(xiàn)；將顧客的要求轉(zhuǎn)變成我公司產(chǎn)品經(jīng)銷的要求，通過對產(chǎn)品經(jīng)銷過程實現(xiàn)的控制來滿足顧客的需求；公司必須提供滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家安全和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；及時隨著國家法律、標(biāo)準(zhǔn)的修改而更新公司的質(zhì)量管理體系；3.3 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理組織有關(guān)人員經(jīng)策劃, 建立符合 iso9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)與我公司實際情況的、滿足質(zhì)量方針、目標(biāo)的質(zhì)量管理體系并形成文件，并承諾實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性?？偨?jīng)理確保在質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，重新對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實施，保持質(zhì)量管理

24、體系的完整性。為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題iso9001：2000 對照條款5.1質(zhì)量方針 5.3 5.2質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1 5.4.2 5.4管理評審控制程序 5.65.1 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針為：以質(zhì)量求生存以信譽(yù)求發(fā)展以服務(wù)為宗旨以和諧求效益質(zhì)量方針的內(nèi)容體現(xiàn)： a.體現(xiàn)了我公司對產(chǎn)品質(zhì)量、工作的承諾，以科學(xué)的管理方法, 提高工作效率，經(jīng)營專業(yè)化產(chǎn)品； b.體現(xiàn)我公司始終關(guān)注顧客需求并持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)化的產(chǎn)品銷售和服務(wù)，不斷滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，促進(jìn)我公司及時抓住市場機(jī)遇，提高市場占有率，提高經(jīng)營效益，與我公司經(jīng)營總方針相適應(yīng)； c.為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；

25、d.在制定的實施過程中，要長期向全體員工講解質(zhì)量方針，做到上下充分溝通，理解一致； e.我公司對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，具體執(zhí)行管理評審控制程序；f.對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。5.2 質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針 , 確定總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品一次交驗合格率95% 顧客滿意率 95% 以上，且不斷提高公司以質(zhì)量目標(biāo)為根本，產(chǎn)品實現(xiàn)過程以專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化為方向, 最終以滿足顧客需求為宗旨。公司的管理目標(biāo)建立在有效的相互負(fù)責(zé)的團(tuán)隊精神基礎(chǔ)上，以環(huán)環(huán)相扣的鏈條式質(zhì)量管理手段，即合格接受，不合格不接受，嚴(yán)把復(fù)核質(zhì)量關(guān)。絕不允許任何差錯影響顧客權(quán)益?，F(xiàn)將公司總的質(zhì)量目標(biāo)

26、分解為各部門工作目標(biāo)，應(yīng)努力實現(xiàn) 。具體目標(biāo)分解如下：一. 經(jīng)營部1、公司受控文件發(fā)放正確率100% 2、培訓(xùn)計劃完成率100% 3、合同履約率 100% 4、顧客滿意率 95% 以上二. 生產(chǎn)部1、設(shè)備完好率 90% 以上2、產(chǎn)品一次交驗合格率95% 三. 質(zhì)檢部1、采購物資檢驗合格率98% 以上，2、在用計量器具的周期檢定率100% 5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通1. 目的對公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通. 以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2. 范圍適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層、各部門及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3. 職責(zé)和權(quán)限3.1 公司總經(jīng)理3.1.1 全面主管公司的日常

27、工作；3.1.2向公司員工傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦點和法律、法規(guī)要求的重要性，要求全體員工滿足顧客已知和隱含的需求，貫徹執(zhí)行地方及國家法律、法規(guī)；3.1.3 組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo), 確保方針和目標(biāo)在組織內(nèi)部得到溝通，率領(lǐng)全體員工貫徹實施 ; 3.1.4 確保質(zhì)量管理體系建立、實施和保持所必要的資源配備；3.1.5 任命并授權(quán)公司管理者代表；3.1.6 負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)計劃，崗位職責(zé)和任職資格要求；3.1.7 批準(zhǔn)和發(fā)布實施質(zhì)量手冊 ；3.1.8 主持對質(zhì)量管理體系的管理評審工作；3.1.9 負(fù)責(zé)召集公司經(jīng)理辦公會議、質(zhì)量例會和年度工作會議；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部對產(chǎn)品生產(chǎn)、儲運過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行

28、檢驗；3.1.11 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營部對產(chǎn)品儲運過程的安全和工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查；其它未盡事宜遵照質(zhì)量管理體系職能分配表的規(guī)定執(zhí)行；3.2 管理者代表3.2.1 對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；3.2.2 審核質(zhì)量手冊、二級文件等，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn); 3.2.3 協(xié)助公司總經(jīng)理組織評審；3.2.4負(fù)責(zé)公司的人力資源培訓(xùn)工作，審核年度培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)、評價培訓(xùn)的有效性；3.2.5 主持公司的內(nèi)部質(zhì)量審核，審批年度內(nèi)審計劃。3.2.6責(zé)任質(zhì)量體系運行狀態(tài)的檢查、監(jiān)督、向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行狀態(tài)和工作業(yè)績，并提出改進(jìn)的需求；3.2.7在公司內(nèi)明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目

29、標(biāo)，形成并提高全體員工以顧客為關(guān)注焦點的意識；3.2.8 負(fù)責(zé)向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)展示和證明質(zhì)量管理體系的有效姓；3.2.9 組織實施糾正措施、預(yù)防措施，并驗證其有效性；其它職責(zé)權(quán)限見管理者代表任命書 。3.3 生產(chǎn)副總經(jīng)理3.3.1 公司總經(jīng)理的合同指示，組織編制儲運、充裝生產(chǎn)計劃；3.3.2 組織設(shè)備的采購、維修計劃的制定和儲運設(shè)備的優(yōu)化；3.3.3 組織產(chǎn)品儲運過程的產(chǎn)品防護(hù)工作和組織產(chǎn)品包裝的配套計劃；3.3.4 組織各相關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用，收集統(tǒng)計技術(shù)分析圖及報告；3.3.5 對質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 經(jīng)營副總經(jīng)理3.4.1 負(fù)責(zé)公司經(jīng)銷產(chǎn)品的采購計劃審批；3

30、.4.2 負(fù)責(zé)組織對物資采購供方的評價和采購合同的審批；3.4.3 負(fù)責(zé)組織對銷售合同的評審和監(jiān)督檢查；3.4.4 負(fù)責(zé)組織售后產(chǎn)品的服務(wù)，對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，獲取顧客的信息；3.4.5 負(fù)責(zé)組織庫房的管理工作，做到管理規(guī)范化、程序化。3.5 經(jīng)營部3.5.1 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊和管理文件；3.5.2 負(fù)責(zé)編制崗位職責(zé)和崗位任職資格要求及提供法律法規(guī)文件；3.5.3 負(fù)責(zé)公司相關(guān)文件的編制、簽批、打印、發(fā)放、回收等工作；3.5.4 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃，落實計劃完成及培訓(xùn)效果的情況；3.5.5 負(fù)責(zé)公司的人事檔案管理；3.5.6 負(fù)責(zé)中高層管理人員的招聘、考核工作；3.5.7 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和管

31、理評審；3.5.8 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目標(biāo)分解和進(jìn)行目標(biāo)分解的考核工作；3.5.9 負(fù)責(zé)各種會議的組織；負(fù)責(zé)車輛及生活后勤的管理；3.5.11 負(fù)責(zé)物資的采購、驗收、儲存和標(biāo)識，確保儲存環(huán)境良好；3.5.17 負(fù)責(zé)對顧客滿意情況進(jìn)行調(diào)查分析處理；3.5.18 負(fù)責(zé)購合同的管理和評審工作；3.5.19 做好銷售領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.5.20 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.6 生產(chǎn)部3.6.1 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品儲存計劃，組織安全文明生產(chǎn)，保證進(jìn)度；3.6.2 負(fù)責(zé)提供技術(shù)文件，并對關(guān)鍵和特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書；3.6.3 負(fù)責(zé)對銷售產(chǎn)品的國家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收集和有效確認(rèn)；3.6.4 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)銷售過

32、程中出現(xiàn)的技術(shù)問題的解決；3.6.5 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)，并編制年度維修計劃；3.6.6 負(fù)責(zé)對檢驗合格的成品、半成品實施保護(hù)管理，確保質(zhì)量不受損；3.6.7 負(fù)責(zé)貫徹安全生產(chǎn)法，組織安全文明作業(yè)。3.6.8 負(fù)責(zé)建立健全安全操作規(guī)程和組織班組進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。3.6.9 負(fù)責(zé)檢查落實安全防護(hù)用品的配帶情況，嚴(yán)格查處違反安全操作行為。3.6.10 負(fù)責(zé)用電、防火、防雷、易燃易爆場所的安全措施檢查，做好安全隱患的預(yù)防措施。3.6.11 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3.7 質(zhì)檢部3.7.1 對公司的質(zhì)量管理體系文件及質(zhì)量記錄進(jìn)行存檔管理。3.7.2對營銷服務(wù)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識進(jìn)行管理，對合格品

33、、不合格品、檢驗試驗狀況進(jìn)行標(biāo)識。3.7.3 對公司的測量監(jiān)視裝置登記臺帳，定期進(jìn)行周期檢測。3.7.4 對充裝生產(chǎn)過程及經(jīng)銷的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測，對不合格品實施控制。3.7.5 對不合格品、不合格項實施糾正措施、預(yù)防措施。3.8 庫房3.8.1 對采購來經(jīng)檢驗合格的物品登記入庫。3.8.2 在庫房內(nèi)實施定置管理，按區(qū)域碼放，并進(jìn)行標(biāo)識。3.8.3 對檢驗合格的原材料半成品實施管理，確保半成品包裝質(zhì)量不破損。3.8.4 對檢驗合格的成品進(jìn)行包裝，并確保合格品入庫。3.8.5 建立庫房臺帳，保證帳物卡一致。3.9 充裝加工班3.9.1 按生產(chǎn)部的充裝生產(chǎn)計劃實施充裝加工。3.9.2 做好充裝生產(chǎn)加

34、工產(chǎn)品的標(biāo)識工作。3.9.3 確保接充裝加工標(biāo)準(zhǔn)要求，提供顧客滿意質(zhì)量合格的產(chǎn)品。3.9.4 做好每道工序的自檢工作，并詳細(xì)記錄檢測數(shù)據(jù)。3.9.5 組織開展班組安全培訓(xùn)和安全質(zhì)量活動。4. 內(nèi)部溝通4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用電話會議、傳真文件、經(jīng)理辦公會、質(zhì)量例會等形式；4.3 定期召開公司經(jīng)營質(zhì)量工作會議。5. 相關(guān)文件5.1 崗位職責(zé)與任職要求6. 質(zhì)量記錄6.1 相應(yīng)的會議紀(jì)要5.4 管理評審控制程序

35、1. 目的按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系適宜性的評審。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，審核相應(yīng)的管理評審報告 。3.3 公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)編寫相應(yīng)的管理評審報告 ，并組織對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4. 程序4.1 管理評審計劃年度審核計劃，每年至少進(jìn)行一次管理評審，可

36、結(jié)合內(nèi)審情況進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 公司經(jīng)營部于每次管理評審前編制管理評審計劃，報管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：a. 評審時間；b. 評審目的；c. 評審范圍及評審重點；d. 參加評審部門（人員）；e. 評審依據(jù)；f. 評審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加評審頻次：a. 公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時；d. 市場需求發(fā)生重大變化時；e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2 管

37、理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會；a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果。b. 顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通處理的結(jié)果等；c. 過程的業(yè)績和生產(chǎn)服務(wù)的符合性，包括過程、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的結(jié)果；d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e. 以往管理評審跟蹤措施的實效及有效性; f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新項目、新設(shè)備的改進(jìn)等；g. 質(zhì)量管理體系運行情況， 包括質(zhì)量方針和

38、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及適宜性和有效性。4.3 評審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評審前，公司經(jīng)營部以書面形式提交本次管理評審計劃，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的條件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。公司經(jīng)營部向參加評審的相關(guān)部門人員發(fā)放管理評審計劃及本次管理評審有關(guān)資料。4.4 管理評審會議4.4.1公司總經(jīng)理主持評審會議，與會人員簽到，相關(guān)人員對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；4.4.2 公司總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）；經(jīng)營部對會議內(nèi)容進(jìn)行會議記錄。4

39、.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施: a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b. 與顧客要求有關(guān)的維修與技術(shù)服務(wù)的改進(jìn)，對現(xiàn)有的服務(wù)符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c. 資源需求（人員、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境）等。4.5.2 會議結(jié)束后，由公司經(jīng)營部根據(jù)管理評審輸出的要求編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。本次管理評審的輸出可以做為下一次管理評審的輸入。4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證。公司經(jīng)營部組織各部門，根據(jù)糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程

40、序的規(guī)定，填寫糾正措施處理單 、 預(yù)防措施處理單，對糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤和驗證。4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由公司經(jīng)營部按記錄控制程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5. 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 糾正措施控制程序5.3 文件控制程序5.4 記錄控制程序5.5 預(yù)防措施控制程序6. 質(zhì)量記錄6.1 管理評審計劃 jl-5.6-016.2 管理評審會議記錄jl-5.6-026.3 管理評審報告jl-5.6-036.4 簽到表6.5 糾正措施處理單6.6 預(yù)防措施處

41、理單6.0 資源管理1. 本公司應(yīng)及時確定并提供所需要的資源，以：a. 實施、保持質(zhì)量管理體系正常運行并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b. 滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。2. 資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源等。3. 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求, 制定以下程序文件：標(biāo)題 iso9001：2000 對照條款6.1 人力資源控制程序 6.2 6.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3 6.4 6.1 人力資源控制程序1. 目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。2. 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,

42、包括臨時雇用人員、供方人員（必要時） 。3. 職責(zé)3.1 公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制各部門人員崗位職責(zé)和任職要求; 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價; 3.2 各相關(guān)部門執(zhí)行培訓(xùn)計劃，保存培訓(xùn)記錄；3.3 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)崗位職責(zé)和任職要求 ；3.4 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃 ；4. 程序4.1 人員安排4.2 培訓(xùn)、意識和能力4.2.2 新員工培訓(xùn)a. 崗前基礎(chǔ)教育：包括公司規(guī)章制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)操作規(guī)程等培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)由公司經(jīng)營部統(tǒng)一組織進(jìn)行。b. 崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，對其崗位要求的技術(shù)專業(yè)知識及技能進(jìn)行考核，合格者方可上崗。4.2.3

43、在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工進(jìn)行再教育培訓(xùn)考核，由公司經(jīng)營部組織進(jìn)行。4.2.4 特殊工種人員培訓(xùn)特殊崗位員工包括：電工、專職檢驗員等；以上崗位員工應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書后持證上崗。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核，取得內(nèi)審員證書后方可參加內(nèi)審工作。4.2.5 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)崗前技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)操作流程、所用設(shè)備的性能、安全注意事項及操作方法。由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行考核，合格者方可上崗。技術(shù)人員是執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，確保經(jīng)銷產(chǎn)品質(zhì)量合格起到技術(shù)保障作用，適時由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部提出申請，組織培訓(xùn)或外委培訓(xùn)。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出

44、貢獻(xiàn)。a. 自己從事的活動的重要性與相關(guān)性b. 違反規(guī)定要求所造成的后果c. 滿足顧客要求的重要性通過理論考核、操作考核、業(yè)績考核等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價培訓(xùn)是否取得了預(yù)期的效果，被培訓(xùn)人員是否具備了所需能力。4.3 培訓(xùn)計劃及實施5. 相關(guān)文件5.1 崗位職責(zé)和任職要求6. 質(zhì)量記錄6.1 年度培訓(xùn)計劃 jljl 6.3 員工培訓(xùn)檔案 jljl 6.2 設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境控制程序1. 目的識別并提供和維護(hù)為產(chǎn)品經(jīng)銷過程所需要的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，識別并管理為實現(xiàn)銷售、加工、服務(wù)需要的工作環(huán)境中人和物的因素。2. 范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施設(shè)備，如工作場所、運輸設(shè)施設(shè)備、硬件和軟件、

45、工具和設(shè)備、通訊設(shè)施設(shè)備等的控制。對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)銷過程所使用的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行控制和維修保養(yǎng)。3.2 生產(chǎn)部對工作環(huán)境、防火設(shè)施設(shè)備及支持性服務(wù)設(shè)備的管理。3.3 各使用部門負(fù)責(zé)對本部門使用的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行控制。4. 程序4.1 產(chǎn)品設(shè)施設(shè)備的識別、提供和維護(hù)公司為實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷活動所需的設(shè)施設(shè)備包括：運輸設(shè)施設(shè)備（車輛）、工作場地（庫房、經(jīng)營部、加工現(xiàn)場等） 、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具） 、通訊設(shè)施設(shè)備（電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）及水、電、氣的供應(yīng)等。各部門根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需要，填寫設(shè)施設(shè)備采購申請單，注明設(shè)施設(shè)備名稱、用途、

46、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等。經(jīng)生產(chǎn)部審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生產(chǎn)部組織采購并備案。需要自制的設(shè)施設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。 4.1.3 設(shè)施設(shè)備的驗收a. 采購、自制的設(shè)備，由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在設(shè)施設(shè)備驗收單上簽字驗收確認(rèn)，并記錄設(shè)施設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)施設(shè)備驗收單由公司生產(chǎn)部存檔保管。b. 驗收不合格的設(shè)備，由采購負(fù)責(zé)人與供方協(xié)商解決，并報公司生產(chǎn)部在設(shè)施設(shè)備驗收單上記錄處理結(jié)果。c. 對驗收合格的設(shè)施設(shè)備，公司生產(chǎn)部建立設(shè)施設(shè)備管理卡, 并填寫設(shè)備臺賬 。a

47、. 操作人員由各使用部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核合格后上崗。b. 生產(chǎn)部組織有關(guān)部門， 對關(guān)鍵的設(shè)施設(shè)備制定 專用設(shè)備日常維護(hù)及保養(yǎng)規(guī)定 ,下發(fā)給使用部門執(zhí)行。各使用部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。c. 生產(chǎn)部每年 12月制定下年度的設(shè)施設(shè)備檢修計劃 報公司主管副總經(jīng)理審批。d. 日常工作中發(fā)生無法排除的故障，由發(fā)生單位填寫設(shè)備檢修單報檢修，檢修中的設(shè)備掛紅牌，檢修后的設(shè)備由使用部門進(jìn)行簽字驗收。e. 現(xiàn)場使用的設(shè)施設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號, 便于維修保養(yǎng)。4.2 設(shè)備的報廢對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施設(shè)備，由使用部門填寫設(shè)施設(shè)備設(shè)備報廢單 ，經(jīng)公司生產(chǎn)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。對低值易耗的零配件, 由使用部門

48、人員以報廢品向庫管人員領(lǐng)取新品, 庫管人員登記后 , 即可報廢。4.3 工作環(huán)境公司總經(jīng)理應(yīng)協(xié)助各部門識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)銷作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境包括： 4.3.2 配備必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境。5. 相關(guān)文件5.1 設(shè)備管理制度6. 質(zhì)量記錄6.1 設(shè)施設(shè)備采購申請單 jl-6.3-01 6.2 設(shè)施設(shè)備驗收單 jl-6.3-02 6.3 設(shè)備臺賬 jl-6.3-03 6.4 設(shè)施設(shè)備檢修計劃 jl-6.3-04 6.5 設(shè)施設(shè)備檢修單 jl-6.3-05 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各個過程(

49、采購過程、生產(chǎn)和銷售過程、質(zhì)檢、產(chǎn)品防護(hù)等)均在受控范圍內(nèi)，通過采取系統(tǒng)的管理方法, 將各過程之間的聯(lián)系、接口等問題協(xié)調(diào)處理, 滿足以下要求 : a.策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的適宜過程, 合理安排各過程之間的接口b.識別、確認(rèn)顧客要求，對顧客要求進(jìn)行評審，滿足顧客要求，做好各階段的服務(wù)；c.對采購過程的供方進(jìn)行評價，選擇合格供方進(jìn)行采購，并對其實施監(jiān)控; d.策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵及特殊過程，獲取信息 , 編制指導(dǎo)操作的技術(shù)文件及圖紙資料，配置適宜的產(chǎn)品設(shè)備，對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)滿足技術(shù)要求，確定監(jiān)督及測量時機(jī)并進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄; 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，做好產(chǎn)品的防護(hù)；e.對實施監(jiān)視測量的儀

50、器進(jìn)行定期檢測, 保證檢測儀器的有效性；為滿足要求特編制如下程序文件進(jìn)行具體控制: 標(biāo)題 iso9001：2000 對照條款7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 7.1 7.2 與顧客有關(guān)過程的控制程序 7.2 7.3 采購控制程序 7.4 7.4 產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售服務(wù)控制程序 7.5 7.5 監(jiān)視和測量裝置控制程序 7.6 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序1. 目的對于特定的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)銷項目規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源配置和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2. 范圍適用于與特定的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)銷項目有關(guān)的質(zhì)量策劃及相關(guān)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計劃；3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)

51、對質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量項目的策劃及編制, 并實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4. 程序4.1 我公司對特定產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)銷進(jìn)行質(zhì)量策劃, 策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件 , 如質(zhì)量計劃或產(chǎn)品生產(chǎn)銷售計劃 。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)： a.合同中對產(chǎn)品性能或維修服務(wù)有特殊的要求; b.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事宜。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容4.4 質(zhì)量計劃：對特定的產(chǎn)品實現(xiàn)、過程的策劃、規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件為“質(zhì)量計劃” ，質(zhì)量計劃編制原則如下：4.5 質(zhì)量計劃的編制、審核、批準(zhǔn)4.6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督、修改5. 相關(guān)文件

52、5.1 文件控制程序5.2 質(zhì)量計劃6. 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量計劃實施情況檢查表jl-7.1-01 6.2 文件更改申請單7.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序1. 目的對確保顧客的要求和期望得到充分滿足的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2. 范圍適用于對顧客的要求的識別，評審及與顧客的溝通。3. 職責(zé)3.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對合同的評審; 3.2 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對合同要求的產(chǎn)品安裝生產(chǎn)周期、產(chǎn)品質(zhì)量檢測和技術(shù)工藝進(jìn)行評審 ; 3.3 經(jīng)營部負(fù)責(zé)人員的調(diào)配 ; 3.4 經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，主動調(diào)查顧客投訴及市場信息，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。3.5 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主抓經(jīng)營部的工作, 負(fù)責(zé)與顧客的溝通。4.

53、程序4.1 顧客要求的識別經(jīng)營部負(fù)責(zé)對顧客要求的識別，包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量、性能指標(biāo)的識別確定。4.2 合同的分類4.3 合同評審合同評審應(yīng)在簽訂合同之前進(jìn)行，由主管副總經(jīng)理組織對合同的評審；4.5 與顧客的溝通4.5.2合同簽定后，公司主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)將充裝生產(chǎn)通知單下發(fā)到各部門，作為采購、充裝、檢測或技術(shù)服務(wù)的依據(jù)。當(dāng)顧客對產(chǎn)品內(nèi)容有新的變更要求時，應(yīng)填寫合同變更單，并對更改內(nèi)容進(jìn)行評審，引起文件變更的應(yīng)執(zhí)行文件控制程序，并通知相關(guān)部門；a) 在產(chǎn)品出廠和簽定之前、服務(wù)實施之前，公司應(yīng)進(jìn)行多渠道的宣傳，回答顧客的咨詢, 樹立良好的公司形象；b) 在產(chǎn)品經(jīng)銷或服務(wù)過程中, 經(jīng)營部應(yīng)將合同

54、進(jìn)展情況及時與顧客進(jìn)行溝通、采用電話聯(lián)絡(luò)方式；c) 在產(chǎn)品出廠或服務(wù)完成后, 經(jīng)營部要搜集顧客的反饋信息，及時處理顧客的投訴，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意 , 擴(kuò)大市場份額。具體執(zhí)行顧客滿意控制程序。d) 經(jīng)營部應(yīng)按顧客的要求及時處理顧客的投訴, 對產(chǎn)品需進(jìn)行返工的及時通知生產(chǎn)部返工, 填寫返工記錄卡。5. 相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 顧客滿意控制程序6. 質(zhì)量記錄6.1 合同臺帳 jl-7.2-01 6.2 合同變更單 jl-7.2-02 6.3 合同評審表 jl-7.2-03 6.4 返工記錄卡 jl-7.2-04 7.4 采購控制程序1. 目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要

55、求。2. 適用范圍適用于本公司經(jīng)銷過程所需的物資采購和公司外包委托方的選擇、評價和控制。3. 職責(zé)3.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，建立合格供方名錄，并對供方業(yè)績進(jìn)行評價，建立供方檔案；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購計劃 。3.2 經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定采購物資分類明細(xì)表 ，組織采購。3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購的物資進(jìn)行檢驗。3.4 經(jīng)營部負(fù)責(zé)審核供方評價記錄表 ，組織對供方的年度業(yè)績評價。4. 工作程序4.1 采購物資分類經(jīng)營部負(fù)責(zé)對重要物資建立 采購物資分類明細(xì)表 ，根據(jù)其對產(chǎn)品經(jīng)銷過程及輸出的影響將采購物類分為三類。4.1.1 a類物資：直接影響經(jīng)銷產(chǎn)品使用或安全性及高價值。4.1.2 b類物資：不影響使用性能

56、或即使有影響可采取措施予以彌補(bǔ)的物資。4.1.3 c類物資 : 低值易耗。4.2 對供方的評價4.2.1經(jīng)營部根據(jù)我公司經(jīng)銷產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要，通過對供方的價格、質(zhì)量、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格供方，填寫供方評價記錄表。4.2.2 對業(yè)務(wù)往來多年的重要物資供方, 應(yīng)請其提供以下書面證明材料：a. 供方的經(jīng)營資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照副本或質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；b. 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期能力等情況；c.供方的服務(wù)和支持能力等；4.2.3 對供方產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題，同一性質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量問題連續(xù)出現(xiàn)2 次，則取消供貨資格。4.2.4 經(jīng)營部組織每年對合格供方進(jìn)行一次復(fù)評，填寫供方業(yè)績評價表，產(chǎn)品質(zhì)量評分占

57、60% ，交貨及時評分占20% ，其他評分占 20% ，總分低于 60 分，則取消其供貨資格。4.3 采購4.3.1 依據(jù)采購合同和采購物資分類明細(xì)表編制采購計劃，經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.3.2 經(jīng)營部根據(jù)采購計劃按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名單中進(jìn)行采購。a. 制定采購計劃 , 由部門負(fù)責(zé)人審核 , b. 財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)計劃要求, 蓋章, 撥款; c. 采購合格要明確質(zhì)量（保證）要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容；d. 采購合同需經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)，方能生效；e. 具體的采購作業(yè)由經(jīng)營部依據(jù)采購計劃執(zhí)行，采購計劃主要包括 ; 采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級） 、數(shù)量、交貨期事項

58、。4.4采購信息4.4.1參照當(dāng)前市場實際，做到貨比三家。4.4.2實地考察供方，對所需物資的供貨能力，產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨時間，以及供方物流能力 ( 包括廠地資源 )，對法律法規(guī)要求意識和遵守情況，財務(wù)狀況等。4.5 采購物資的驗證4.5.1 采購物資的驗證按合同規(guī)定進(jìn)行，需要在供方資源處對采購物資進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。4.5.2 采購物資到后，由質(zhì)檢部檢驗員進(jìn)行檢驗或驗證。填寫相應(yīng)的檢驗記錄表。4.5.3 檢驗方式根據(jù)供貨單位的情況，外購物資的種類分別采用下列方式之一: a. 全檢，對主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行百分之百檢驗；b. 抽樣檢驗，對外購產(chǎn)品技術(shù)參

59、數(shù)隨機(jī)抽樣方法，確定采購物資的合格或不合格。4.6 供方質(zhì)量的監(jiān)控4.6.1經(jīng)營部將供方質(zhì)量體系及評價資料、檢驗數(shù)據(jù)、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書等分類存檔，妥善保管。4.6.2 同一供應(yīng)商，同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批不合格，將向其發(fā)出糾正措施處理單和預(yù)防措施處理單要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量，無明顯改善的取消其該物資合格供方資格。4.6.3去考察供方生產(chǎn)場所目的：廠方規(guī)模實力、機(jī)器設(shè)備、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、檢驗儀器、原材料品質(zhì)、體系認(rèn)證、經(jīng)營業(yè)績。5 相關(guān)文件5.1 糾正措施控制程序5.2 預(yù)防措施控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 合格供方名單 jl-7.4-01 6.2 供方評價表 jl-7.4-02 6

60、.3 采購計劃 jl-7.4-03 6.4 采購物資分類明細(xì)表 jl-7.4-04 6.5 供方業(yè)績評定表 jl-7.4-05 6.6 進(jìn)貨檢驗記錄 jl-7.4-06 7.5 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)控制程序1. 目的對產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售過程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2. 范圍適用于對產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售提供過程中的：貨物確認(rèn)、檢驗放行及產(chǎn)品防護(hù)、貨物或服務(wù)交付、標(biāo)識和可追溯性等活動的控制。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程中的：貨物確認(rèn)、檢驗放行及產(chǎn)品防護(hù)、貨物或服務(wù)交付、標(biāo)識和可追溯性等活動的控制。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對編制經(jīng)銷產(chǎn)品過程的技術(shù)文件，報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)