產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序

1、1. 目的：木程序確定產(chǎn)品使顧客滿意所需的步驟，促進(jìn)與所涉及的每-個人的聯(lián)系，以確保所要求的步驟能按時完成，并引導(dǎo)資源，預(yù)防缺陷，降低成木,持續(xù)不斷地改進(jìn)，以最低的成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使顧客滿意。2. 范圍：木程序適用于木公司顧客的所有生產(chǎn)和/或服務(wù)所需的新產(chǎn)品開發(fā)或產(chǎn)品更改過程。3. 職責(zé)：3.1開發(fā)小組組建：開發(fā)部負(fù)責(zé)。3. 2開發(fā)小組的批準(zhǔn)和其小組組長之指派/任命：總經(jīng)理3. 3開發(fā)小組工作計劃制定及規(guī)定小組成員職責(zé)：開發(fā)小組組長。3.4開發(fā)小組工作展開和實施及執(zhí)行：開發(fā)小紐成員。3. 5各階段計劃和執(zhí)行工作z結(jié)果審查和評估：開發(fā)小組。3. 6各階段計劃和執(zhí)行工作之結(jié)果核準(zhǔn)：開發(fā)小組組

2、長3. 7各階段計劃和執(zhí)行工作結(jié)果之對夕卜（指顧客）聯(lián)絡(luò)窗口：外貿(mào)部3. 8開發(fā)小組職責(zé)：3. 8. 1確定顧客要求/需求及期望；3. 8. 2確定顧客內(nèi)部和外部；3. 8. 3確定小組成員中每一部門代表方的角色和職責(zé)及工作；3. & 4確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法；3. & 5新產(chǎn)品設(shè)計和/或開發(fā)金過程之各階段t作審查；3.8.6對所提出來的設(shè)計、性能要求和制造過程評定其可行性；3. 8. 7產(chǎn)品開發(fā)過程屮相關(guān)問題之澄清及解決；3. 8.8確定產(chǎn)品成木、設(shè)計和/或開發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限需條件；3.&9決定所設(shè)計和/或開發(fā)及交付（提交）的

3、產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。3. & 10特殊特性的開發(fā)和最終確定；3.&11潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風(fēng)險的措施;3. 8.12控制計劃的開發(fā)和評審。3. 9產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作由開發(fā)組長領(lǐng)導(dǎo)和指揮。3. 10第一階段t作（計劃和確定項1=1 ）：3. 10.1確認(rèn)新產(chǎn)品項目開發(fā)任務(wù)的來源、新產(chǎn)品制造可行性分析和評佔(zhàn)、新產(chǎn)品開發(fā)中請、確定新產(chǎn)品項目開發(fā)、產(chǎn)島設(shè)計輸入評審、確認(rèn)設(shè)計目標(biāo)、可靠 性和質(zhì)量h標(biāo)、確定初始材料清單、初始過程流程圖、產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單、制定產(chǎn)品保證計劃的任務(wù)等工作由開發(fā)部負(fù)責(zé)3. 10. 2組建開發(fā)小組、編制新產(chǎn)品

4、項冃apqp開發(fā)計劃等工作由開發(fā)部負(fù)責(zé)；3. 10.2成本核算、產(chǎn)品報價由開發(fā)部、財務(wù)部和外貿(mào)部負(fù)責(zé)。3. 10. 3新產(chǎn)品合同評審由外貿(mào)部主導(dǎo)，相關(guān)部門協(xié)助完成。3. 11第二階段工作（產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)）:3.11.1制定和編制樣件控制計劃，dfmea.樣晶試制、確定工程圖樣（產(chǎn)品圖紙）、工程規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）、制定材料規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）、圖樣和規(guī)范的更改、確認(rèn)產(chǎn)品 和過程特殊特性、小組可行性承諾等工作由開發(fā)部和開發(fā)小組負(fù)責(zé)；3.11.2新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求的設(shè)計、制造、驗證工作由開發(fā)部、質(zhì)屋部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；3.11.3量具和試驗設(shè)備要求的設(shè)計、制造、驗證工作由開發(fā)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)。3. 12第三階段丁作

5、（過程設(shè)計和開發(fā)）：3. 12.1過程設(shè)計輸入評審、過程設(shè)計輸岀評審、過程設(shè)計驗證及評審、過程設(shè)計確認(rèn)及評審、過程設(shè)計更改及評審等t作由開發(fā)小組負(fù)責(zé)；3. 12.2制泄或向顧客索取包裝標(biāo)準(zhǔn)的工作曲開發(fā)部和外貿(mào)部負(fù)責(zé)；3. 12. 3產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審、制定過程流程圖和車間平面布置圖、制定pfmea并對其進(jìn)行分析、制定試生產(chǎn)控制計劃、制泄過程作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡、 制定msa分析計劃、制定初始過程能力研究引劃并對其進(jìn)行研究和分析等工作由開發(fā)小組負(fù)責(zé)；3. 12. 4制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范（規(guī)程）工作由開發(fā)部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)；3. 12. 5制定包裝規(guī)范工作由開發(fā)部負(fù)責(zé)；3. 12. 6試生計劃的工

6、作安排由技術(shù)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。3. 13第四階段丁作（產(chǎn)品和過程確定）：3. 13. 1試生產(chǎn)工作的實施和執(zhí)行由開發(fā)小組負(fù)責(zé)；3. 13. 2測量系統(tǒng)評價工作由質(zhì)量部負(fù)責(zé)；3. 13.3初始過程能力研究、執(zhí)行ppap工作由開發(fā)部及質(zhì)量部負(fù)責(zé)；3. 13.4制定生產(chǎn)控制計劃、質(zhì)量策劃認(rèn)泄等工作由開發(fā)部負(fù)責(zé)；3. 13.5產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和試驗、確認(rèn)等工作由質(zhì)量部負(fù)責(zé)；3. 13.6產(chǎn)品包裝評價工作由質(zhì)量部和外貿(mào)部負(fù)責(zé)。3. 14第五階段t作（反饋、評定和糾正措施）：3. 14. 1不斷減少產(chǎn)品和過程變羞工作由開發(fā)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、外貿(mào)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；3. 14. 2促使顧客滿意（包括顧客抱怨/投訴處

7、理結(jié)果的冋復(fù)）和與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等工作曲外貿(mào)部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)；3. 14. 3 100%如期交貨工作由生產(chǎn)部、外貿(mào)部負(fù)責(zé)。4. 定義：4.1 apqp：指advanced product quality planning （產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）的英文簡稱；4.2多方認(rèn)證方法：指紐人為完成一項任務(wù)或活動而被咨詢的活動。多方認(rèn)證的方法是試圖把所有相關(guān)的知識和技能集屮考慮進(jìn)行決策的過程；4.3特殊特性：指出顧客指定和公司確認(rèn)的產(chǎn)品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)和安全特性及顯著影響顧客滿意的產(chǎn)品和過程特性，一般出公司通過產(chǎn) 品和過程的了解選出的特性；4.4小組可行性承諾：指由開發(fā)對所做的設(shè)計能

8、以可接受的成木，按時并以足夠的數(shù)量被制造、裝配、試驗、包裝和裝運(yùn)的承諾；4.5產(chǎn)品保證計劃：指產(chǎn)品質(zhì)量計劃的一部分，它是一種以預(yù)防為主的管理丁具，涉及到產(chǎn)品設(shè)計、過程設(shè)計以及必要的應(yīng)用軟件設(shè)計5. 工作師輸入工作擁輸出工作說明職責(zé)apqp參考手冊公司經(jīng)營計劃準(zhǔn)備方案本公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的實施和執(zhí)行分五個階段，即： 一階段計劃和項bl確定；第二階段產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)；第三階段過程設(shè)計和開發(fā)；管理者代表開發(fā)部第四階段產(chǎn)品和過程確定；第五階段反饋、評定和糾止措施顧客名單確沱新產(chǎn)品 開發(fā)來源開發(fā)來源本公司新產(chǎn)品開發(fā)來源有兩個來源：1. 顧'客新產(chǎn)品開發(fā)意向和開發(fā)試制協(xié)議；2. 顧'客同意

9、的老產(chǎn)品更改。/顧客圖紙工o!范試制協(xié)議產(chǎn)品樣品合同評審表市場調(diào)研結(jié)果/產(chǎn)品制可行性評估 風(fēng)險分產(chǎn)品開發(fā)建議書新產(chǎn)品項目可行性分析結(jié)果1. 外貿(mào)部在接到顧&新產(chǎn)品試制意向或老產(chǎn)品更改要求 時，根據(jù)合同評審控制程序相關(guān)要求組織人員進(jìn)行 評審；2. 評審人員主要由開發(fā)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和質(zhì)量部負(fù)責(zé) 進(jìn)行，外貿(mào)部負(fù)責(zé)收集評'市所需的開發(fā)相關(guān)資料，在顧 客要求或時常信息不明確惰況卜；由外貿(mào)部進(jìn)行市場調(diào) 研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果提出產(chǎn)品開發(fā)建議書；3. 開發(fā)部、技術(shù)部、質(zhì)暈部對顧客要求進(jìn)行完整性評審和 新產(chǎn)品制造可行性和風(fēng)險分析和評估，并將結(jié)果和數(shù)據(jù) 記錄于新產(chǎn)品項h可行性報告中，包括初始材料清

10、 單、初始過程流程圖、投資預(yù)算等。（顧客提供圖紙的 新產(chǎn)品開發(fā)，由開發(fā)部負(fù)貴評審；顧客沒有提供圖紙的， 由開發(fā)部牽頭組多1評審）。外貿(mào)部開發(fā)部部質(zhì)里部產(chǎn)品開發(fā)建議書新產(chǎn)品項目可行性報告可行性報告審批結(jié)杲1. 評審結(jié)果提交總經(jīng)理核準(zhǔn)，以確定是否立項進(jìn)行開發(fā)；2. 評審不通過，退冋開發(fā)部，由開發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)冏更 改要求或停止開發(fā)?？偨?jīng)理審批后的可行性報告成本核算規(guī)定成木核算結(jié)果1. 總經(jīng)理確定立項開發(fā)后,山開發(fā)部纟1 織相關(guān)人員進(jìn)行成 木核算,并將核算結(jié)果記錄于產(chǎn)品成木核算報告中；2. 成本核算報告需報總經(jīng)理簽字認(rèn)可；3. 若顧客需要報價,則山外貿(mào)部將開發(fā)部核算結(jié)果轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品報價單，向顧客進(jìn)行報

11、價。開發(fā)部財務(wù)部產(chǎn)晶成本核算表產(chǎn)品報價單以往小組名單員工清單r開發(fā)小組清單1. 開發(fā)部組建由開發(fā)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、牛產(chǎn)部、外貿(mào) 部、采購部、辦公室和顧客代表等相關(guān)部門和人員組成 的開發(fā)小組，報總經(jīng)理核準(zhǔn)；2. 組建開發(fā)小纟 1咐須明確小纟1威員相關(guān)責(zé)任和配合聯(lián)系 并形成小組人員清單。3. 必耍時，開發(fā)小組可邀請顧客和供應(yīng)商參加。開發(fā)部管理者代表開發(fā)小組成員名單顧客圖紙工程規(guī)范評審結(jié)果1. 開發(fā)小組對顧客輸入的圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)計信息進(jìn) 行評審，并記錄在設(shè)計信息評審表屮；2. 設(shè)計信息評審結(jié)果由開發(fā)小組簽字后生效。開發(fā)小組設(shè)計信息評審表設(shè)計信息評審設(shè)計信息評'市結(jié)果初始材料淸單開發(fā)部根

12、據(jù)設(shè)計信息評審表評審結(jié)果，結(jié)合開發(fā)經(jīng)驗 和過程設(shè)想，與采購部注確定該產(chǎn)品初始材料淸單， 并初步確認(rèn)材料供給供應(yīng)1亂開發(fā)部釆購部初始材料淸單過程設(shè)想方案以往開發(fā)經(jīng)驗產(chǎn)品初始過程流程圖開發(fā)部從初始材料清單和產(chǎn)品/過程設(shè)想中制定一份“產(chǎn) 品初始過程流程圖”，并將其呈報開發(fā)小組審查，開發(fā)小組 紐長核準(zhǔn)。轉(zhuǎn)移到新產(chǎn)品制罐可行性分析開發(fā)部確定產(chǎn)品初始 過程流程圖顧客圖紙技術(shù)協(xié)議 工酬范 開發(fā)建議書特殊特性初始清單1. 開發(fā)小組紐長組織人員通過對顧客需要和期望、初始過 程流程圖的分析制定一份產(chǎn)品和過程特殊特性的初始 淸單,記錄于特殊特性初始淸單中,報開發(fā)小組長和 顧客代表核準(zhǔn)；2. 特姝的產(chǎn)品和過程特性由顧

13、客確定,也可由公司根據(jù)產(chǎn) 品和過程經(jīng)驗中選擇，產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單 制定可從以下兒個方血進(jìn)行：a、皋于顧客需要和期與分析的產(chǎn)品設(shè)想；b、可靠性1標(biāo)/要求的確定；c、從預(yù)期的制圏立程中確定的過程特殊特性；d、類似制的潛在艸模式師果分析(h1ea)；開發(fā)小組顧客彳蛾特殊特性初始清單顧客圖紙 技術(shù)協(xié)議 工km范 開發(fā)建議書確定產(chǎn)品可靠性 和質(zhì)暈11標(biāo)產(chǎn)品可靠性和質(zhì)量廿標(biāo)開發(fā)小纟11組長纟1 織開發(fā)部和質(zhì)量部人員劉顧客圖紙和規(guī)范 進(jìn)行評估后，結(jié)合公司同類？:品生經(jīng)驗，制定該產(chǎn)品的 可靠性h標(biāo)質(zhì)量h標(biāo)，并記錄于產(chǎn)品可靠性和質(zhì)量h 標(biāo)中，報開發(fā)小組組長簽字確認(rèn)。開發(fā)小組產(chǎn)品可靠性和質(zhì)量廿標(biāo)顧客圖紙

14、技術(shù)協(xié)議工km范 開發(fā)建議書產(chǎn)品保證計劃產(chǎn)品保證計劃1.開發(fā)小組組織有關(guān)部門將顧客產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化成'產(chǎn)品保 證引劃”，產(chǎn)品保證引劃包含以下內(nèi)容：a、鮭項目要求；b、確定可靠性、耐久性要求；c、新技術(shù)、復(fù)雜性、材料、應(yīng)用、環(huán)境、包裝、服 務(wù)和缶愷要求或其它任何會給項目帶來風(fēng)險因素 的評定；開發(fā)小組產(chǎn)品保證計劃第一階段輸出資料顧客圖紙技術(shù)協(xié)議工刪范總結(jié)報告開發(fā)小組組長應(yīng)在第_階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段結(jié)朿 時，針對第_階段的工作執(zhí)行情況進(jìn)行小結(jié)，并將其工作 的執(zhí)行情況報告給公司領(lǐng)導(dǎo)知悉，以獲得管理者的承諾和 支持，通過其表明已滿足所有策劃要求和/或關(guān)注問題均已 寫入文件中，并列入解決的目標(biāo)中

15、來體現(xiàn)管理者的支持。開發(fā)小纟11會議記錄表初始過程流程圖特殊特性初始清單編制樣件控制計劃樣腿制戕j1. 若顧客有要求，由開發(fā)小組編制產(chǎn)品樣件控制引劃 明 確樣件加工的加工要求和檢測要求；2. 樣件控制計劃控制重點(diǎn)在樣件牛產(chǎn)的材料控制和樣件 的測試控制上；3. 樣件控制計劃編制要求見控制計劃管理作業(yè)指導(dǎo)書。開發(fā)小組樣件控制引劃r產(chǎn)品樣件相關(guān)記錄1. 開發(fā)小組根據(jù)樣件控制計劃和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行洋 件牛產(chǎn)加工；2. 樣件帝瞳使用的材料和樣件完工后需根據(jù)控制引劃耍 求形成檢測報告和試驗報告，記錄在材料測試報告 和樣件測囪艮告中。開發(fā)小組材料測試報告樣件測試報告產(chǎn)品樣件材料檢測報告樣件檢測報告r確認(rèn)結(jié)

16、果1 若顧客要求,應(yīng)將經(jīng)公司驗證和確認(rèn)合格的樣件提交給 顧和故確認(rèn)。如合格，貝u按顧客耍求進(jìn)行后續(xù)作業(yè)，如 不合格，則依本程序及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)計5進(jìn)行重新制作， 直到被顧客確認(rèn)介格；2.若顧客未要求對樣件進(jìn)行確認(rèn)時，確認(rèn)工作由開發(fā)小組 在公司內(nèi)部進(jìn)行。開發(fā)部顧客更改的圖紙和規(guī)范廠 工程圖更砂樣槻范確認(rèn)評審確認(rèn)結(jié)果1. 樣件提交后，經(jīng)過顧客確認(rèn)試裝，若對工程圖樣頗范 沒有進(jìn)行修改要求，則開發(fā)小組以原工程圖樣為準(zhǔn)，不 需重新進(jìn)行確認(rèn)；2. 若顧客在樣件試裝后對工f呆圖樣丿規(guī)范進(jìn)行了更改，則 由開發(fā)小組對修訂后的工程圖樣進(jìn)行重新確認(rèn)評審,并 按文件控制屣序進(jìn)行文件更城制。開發(fā)小組樣#m臓產(chǎn)品圖紙 工程

17、規(guī)范 設(shè)備臺帳新設(shè)備/設(shè)施要求結(jié)杲1. 開發(fā)小組根據(jù)新產(chǎn)卅所需要的設(shè)備、工裝、模具、夾具 數(shù)量制定新產(chǎn)品設(shè)備、工及設(shè)施要求淸單；2. 開發(fā)小組對確定后的新設(shè)備、舉和設(shè)施要求，使用新設(shè)備、工裝和實驗裝備檢查清單進(jìn)行檢杳確認(rèn)。3. 如產(chǎn)品保證計劃提出有新設(shè)備、_lm和設(shè)施耍求，則開 發(fā)小糾應(yīng)對其進(jìn)行確定，并制定新設(shè)備、工裝、量具 和試驗汝備開發(fā)計劃進(jìn)度表。開發(fā)小組新產(chǎn)吊設(shè)備、工裝及設(shè)施要求清單新設(shè)備、丄裝和實驗裝備檢 查清單新設(shè)備、t裝、量具和試驗設(shè)備開發(fā)計劃進(jìn)度表初始特性清單更改后的圖紙和規(guī)范確定產(chǎn)程潮:品和過 冊性特殊特性確認(rèn)結(jié)果1 開發(fā)小組根據(jù)顧客確認(rèn)后的產(chǎn)品圖樣和匚程規(guī)范,結(jié)合 初始特殊特

18、性淸認(rèn)確定新產(chǎn)品的產(chǎn)品和過程特殊特性 淸單并得到開發(fā)小組組長和顧客代表的簽字確認(rèn)；2. 公司內(nèi)部與安全有關(guān)的刪特性（關(guān)鍵特性）用符號“”表示，公司內(nèi)部與安全無關(guān)的特殊特性（重要特 性）用符號“ ！ ”表示;顧客有要求吋應(yīng)加注顧客標(biāo)識。3. 特殊特性農(nóng)示符號應(yīng)在pfmea、控制訃劃、作業(yè)指導(dǎo)書 包括檢驗規(guī)程和圖紙中明確標(biāo)識。開發(fā)小組顧客代表特粕性清單樣件控制計劃 產(chǎn)品圖紙 工o!范 設(shè)備臺帳量具/試驗設(shè)備要求1. 質(zhì)量部根據(jù)顧客圖紙和丁租規(guī)范要求，識別所需最具和 試驗設(shè)備要求，結(jié)合公司目前具備的量具和試驗設(shè)施， 提出量具/試驗設(shè)備要求清單；2. 確定好的量具/試驗設(shè)備要求淸單山開發(fā)小組使用新設(shè)備

19、、t裝和實驗裝備檢查清單進(jìn)行檢查確認(rèn)。質(zhì)量部量具/試驗設(shè)備要求清單新設(shè)備、工裝和實驗裝備檢查清單第一階段輸出資料 樣件顧匕確認(rèn)結(jié)果 新設(shè)備/新暈具需求清單小組可行性承諾1. 開發(fā)小組負(fù)責(zé)小組可行性承諾；2. 開發(fā)部評審產(chǎn)品制造的可行性，確信產(chǎn)品能按預(yù)定時間 以顧客可接受的價格付諸于制造、試驗、包裝和足夠數(shù) 量的交貨，將評審結(jié)果記錄于“小組可行性承諾”表 中，并呈報開發(fā)小組審查；3. 開發(fā)小組在評審時，如顧客有要求，則按顧客規(guī)定的報 告（表格）進(jìn)行評審；4. 評審時如認(rèn)為還需要修改部分設(shè)計要求和/或技術(shù)要 求才育逖至域滿足/符合顧客要求時，技術(shù)部應(yīng)與顧客 進(jìn)行溝通、協(xié)商和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)的結(jié)果應(yīng)山開發(fā)

20、小纟ils新 評審。開發(fā)部開發(fā)小組小組可行¥1承諾小組可行榊承 諾第二階段輸出資料總結(jié)報告1. 開發(fā)小組附第一階段的產(chǎn)品質(zhì)量制訥結(jié)朿時對笫介 段的工作執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，并將意見和需解決的未決議題報 告公司領(lǐng)導(dǎo)；2. 開發(fā)小組通過表明已滿足所有的策劃要求或關(guān)注的問題均已 寫入文件屮，并列入解決的ii標(biāo)屮來體現(xiàn)管理者的支持。開發(fā)小組總經(jīng)理會議記錄表質(zhì)量體系審核結(jié)果質(zhì)量體系的評審評審結(jié)果1 開發(fā)小組應(yīng)對公司的質(zhì)量體系進(jìn)行評審,并將結(jié)果記錄 于“產(chǎn)品/過程質(zhì)最體系檢查表”中；2.評審產(chǎn)牛的糾正預(yù)防措施，按照糾正預(yù)防摘施控制程 序執(zhí)行。開發(fā)小組產(chǎn)鈕過程質(zhì)量體系檢杳表卩初始過程流程圖更改后的顧客

21、要求生產(chǎn)過程流程圖1技術(shù)部在產(chǎn)品初始流程圖的基礎(chǔ)上制定公司11前的或 提出的產(chǎn)品過程流程圖并進(jìn)行評札評市結(jié)果記錄于 “過程流程圖檢查表”；2. itoea、樣件/試生產(chǎn)/生產(chǎn)控制計劃屮的流程圖應(yīng)和目 前的過程流程圖的生產(chǎn)流程柑致。技術(shù)部開發(fā)小組過程流程圖檢查表生產(chǎn)過程流圖制; 平而宅場地'布置圖>r場地平面布置圖1. 為了確定檢測點(diǎn)的可接受性、控制圖的位置，口視輔 具的應(yīng)用，中間維修站和缺陷材料的貯存區(qū)，開發(fā)小組 應(yīng)制定并用場地平而布置圖檢查表評審場地平而布 直。所有的材料流程都要和過程流程圖和控制計劃相協(xié) 調(diào)；2. 流程圖需明確：平而尺寸標(biāo)不、搬運(yùn)距離標(biāo)不、搬 運(yùn)方式或路徑標(biāo)示

22、，并考慮其合理性。開發(fā)部生產(chǎn)部場地平而布置圖檢査表特殊特性清單生產(chǎn)過程流程圖特性矩陣圖為明確特殊特性與制眩匚位之間的關(guān)系 開發(fā)小纟 1師根據(jù) 特殊持性清單和生產(chǎn)過程流程圖制定特性矩陣 圖；開發(fā)小組特性矩陣圖特性矩陣圖生產(chǎn)過程流程圖產(chǎn)品可靠性和質(zhì)量口標(biāo)pfmea1. 根據(jù)評審好的過程流程圖，由開發(fā)小組進(jìn)行產(chǎn)品過程失 效模式及后果分析并用過程fmea檢杳表進(jìn)行檢 查評審；2. pfmea是一種動態(tài)文件，當(dāng)發(fā)t見新的失效模式時盂要開發(fā)小組pfmiea分析以往的pfmea對必進(jìn)行評審和更新3. pfmea編制要求具體見fmea控制程!了。生產(chǎn)過程流程圖pfmea樣件控制計劃試護(hù)控制計劃1. 根據(jù)樣件生

23、產(chǎn)經(jīng)驗和fmea分析，開發(fā)小組進(jìn)行試生 產(chǎn)控制計劃的編制；2. 試生產(chǎn)控制計劃是對樣件研制后批量生產(chǎn)前，進(jìn)行的尺 寸測量和材料、功能試驗的描述。試生產(chǎn)控制計劃應(yīng)包 括止式綸產(chǎn)過程牛效前要實施的附加產(chǎn)品/過程控制;3. 試牛產(chǎn)控制訂劃的h的是為遏制初期牛產(chǎn)運(yùn)行過程中 或2前的潛在不符令；4. 具體編制要求見控制計劃管理作業(yè)指導(dǎo)書。開發(fā)小組試生產(chǎn)控號十劃編制過程作業(yè)指導(dǎo)書工藝制導(dǎo)書裝配板檢驗規(guī)范其他作業(yè)指導(dǎo)書1. 技術(shù)部根據(jù)樣件試制111所取得的操作經(jīng)驗和試生產(chǎn)控 制汁劃要求，編制足夠詳細(xì)的、可理解的過程指導(dǎo)書;2. 指導(dǎo)書應(yīng)包括：過程所需的詳細(xì)參數(shù)，以有效地指導(dǎo)操 作和對過程進(jìn)行控制。3. 質(zhì)量

24、部負(fù)貴編制生產(chǎn)過程中所需的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī) 程，內(nèi)容包括：檢驗項目、產(chǎn)品質(zhì)量要求/標(biāo)準(zhǔn)、使用 的檢驗設(shè)備、檢驗的樣本容量和大小、檢驗方法等。4. 編制過稈指導(dǎo)書依據(jù)的資料：fmea,控制訂劃，工程圖 樣、性能規(guī)范、材料規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，過稈流程圖，車 間平而布置圖，包裝標(biāo)準(zhǔn)，過程參數(shù)，搬運(yùn)要求等。技術(shù)部質(zhì)量部開發(fā)小組控制計劃量具臺帳編制測量系統(tǒng) 分析計劃測量系統(tǒng)分析計劃山質(zhì)量部制定一個測最系統(tǒng)分析計劃；這個計劃應(yīng)包含 控制11劃中所有的測量系統(tǒng)并至少應(yīng)包括保證各測量系統(tǒng) 的線性度、準(zhǔn)確度、重復(fù)性、再現(xiàn)性和與備用量具的相關(guān) 性的職責(zé)質(zhì)量部測量系統(tǒng)分析計劃j控制戕測量系統(tǒng)分析計劃初始過程能力調(diào)査計劃

25、1. 根據(jù)試生產(chǎn)控制計劃和特殊特性清單,由開發(fā)小組制定初始過程能力調(diào)苗1劃。2. 控制計劃中被標(biāo)識的特性將作為初始過程能力研究計 劃的基礎(chǔ)。質(zhì)量部初始過程能力調(diào)查計劃顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)部包裝標(biāo)準(zhǔn)試生？控制計劃包范1 技術(shù)部應(yīng)在顧客提供的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)和/或公司制定 的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定產(chǎn)品包裝規(guī)范；2. 任何情況下包裝設(shè)計應(yīng)保錚品性能和特性在包裝、 搬運(yùn)和開包的過程屮保持不變；3. 包裝應(yīng)與所有的材料搬運(yùn)裝置，包括機(jī)器人相配。際部第二階段輸出資料總結(jié)報告1. 第三階段工作完成肩，由開發(fā)小組開會進(jìn)行工作小結(jié)， 評估開發(fā)工作完成情況；2. 工作小結(jié)記錄提交管理者知悉,讓管理者獲知開發(fā)進(jìn)度 和風(fēng)險

26、狀況，以獲得管理者資源和其他方面的支持。開發(fā)小組總經(jīng)理會議i滋表第三階段工作總 結(jié)和管理者支持顧客時間表耍求顧客試牛產(chǎn)要求試山汽1劃1. 開發(fā)部按照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃前三個階段的資料及顧 客需求編制試生產(chǎn)（小批暈）作業(yè)計劃；2. 試生產(chǎn)作業(yè)計劃需明確生產(chǎn)時間、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)人員 以及生產(chǎn)資源和資料、所須記錄的數(shù)據(jù)和分析的手法等 內(nèi)容；3. 試牛產(chǎn)的牛產(chǎn)數(shù)量顧客有要求時，按照顧客要求進(jìn)行，開發(fā)部試血“計劃顧客無要求時，本公司規(guī)定至少完成150件產(chǎn)品的生 產(chǎn)。試護(hù)計劃試生產(chǎn)控制計相關(guān)作業(yè)文件進(jìn)行iw->r心產(chǎn)記錄1. 生產(chǎn)部根據(jù)試生產(chǎn)作業(yè)計劃安排進(jìn)行試生產(chǎn)；2. 試生產(chǎn)應(yīng)采jij正式生產(chǎn)工裝、

27、設(shè)備、環(huán)境（包括生產(chǎn)操 作茍、設(shè)施和循環(huán)時間來進(jìn)行試生產(chǎn)。3. 試生產(chǎn)時根據(jù)計劃要求，山相關(guān)人員填寫相關(guān)生產(chǎn)數(shù) 據(jù)。生產(chǎn)部開發(fā)小組生產(chǎn)節(jié)拍分析節(jié)拍分析結(jié)果開發(fā)部根據(jù)試生產(chǎn)結(jié)果，進(jìn)行生產(chǎn)節(jié)拍分析，并形成產(chǎn)能分析報告開發(fā)部產(chǎn)能分析報告測量系統(tǒng)分析計劃試生產(chǎn)測量結(jié)果測量系統(tǒng)分析結(jié)果1. 根據(jù)測量系統(tǒng)分析計劃，由質(zhì)量部按照測量系統(tǒng) 分析作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行測量系統(tǒng)分析；2. 分析結(jié)果記錄于測量系統(tǒng)分析報告中質(zhì)量部測量系統(tǒng)分析報告初始過程能力調(diào)查計劃測量系統(tǒng)分析報告試牛產(chǎn)測量結(jié)果過程能力分析報告1. 根據(jù)徹始過程能力研究汁劃，山質(zhì)量部按照過程 能力研究作業(yè)指導(dǎo)-1弓進(jìn)行初始過程能力調(diào)查研究；2. 分析結(jié)果記錄

28、于過程能力分析報告中。質(zhì)量部過程能力分析報告初女鈕程能力瞅顧客工程規(guī)范試生產(chǎn)產(chǎn)品試驗大綱試驗結(jié)果1. 試生產(chǎn)結(jié)束后，質(zhì)量部按照顧客工程規(guī)范編制產(chǎn)品試 驗人綱并完成試驗人綱甲的試驗項口，以確定產(chǎn)品是 否滿足了顧客要求；2. 試驗項口若顧客冇指定試驗室，應(yīng)在指定的試驗室完成質(zhì)量部產(chǎn)品試驗人綱產(chǎn)品試驗報告生產(chǎn)舟用認(rèn)礎(chǔ)顧客要求prp文件包1.2.3.產(chǎn)品包裝規(guī)范試發(fā)運(yùn)結(jié)果顧客ppap w評踽果1.2.pfap認(rèn)可報告試生產(chǎn)總結(jié)報告試牛產(chǎn)控制引劃伊控制戕j1.2.制定生產(chǎn)控制計劃前四階段開發(fā)輸岀資料策劃認(rèn)定結(jié)果1.試驗。開發(fā)小組根據(jù)顧客要求的ppap提交等級進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)；提交ppap批準(zhǔn)時，本公司至少

29、應(yīng)留下提交產(chǎn)品的兩個樣品：牛產(chǎn)件批準(zhǔn)具體要求見牛產(chǎn)件批準(zhǔn)控碑序。開發(fā)小組產(chǎn)品提交保證書pfap提交清單開發(fā)小組對公司或顧客規(guī)定的包裝方法進(jìn)行包裝評價， 評價的方式町是口由跌落試驗和模擬運(yùn)輸試驗,并結(jié)合ppap提交的顧客包裝認(rèn)可評價進(jìn)行總結(jié)；包裝評價結(jié)果記錄于產(chǎn)品包裝評價表中。開發(fā)小組產(chǎn)品包裝評價表通過顧客ppap認(rèn)可后，開發(fā)小紐根據(jù)試生產(chǎn)的生產(chǎn)驗證結(jié)果編制生產(chǎn)的控制計劃；生產(chǎn)控制計劃是對控制零件和過程的體系的書而描述。 生產(chǎn)控制計劃是-種動態(tài)文件，應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗來 更新控制計劃的增加/刪減開發(fā)小組開發(fā)小纟ii為保證遵循了所有的控制訃劃和流程圖。小組 應(yīng)在ppap獲得批準(zhǔn)后，在首妒品裝運(yùn)之前

30、需要對以 下項目進(jìn)行評審a、控制11劃，對于所有受影響的操作，任何時 候都應(yīng)具備可供使jij的控制計劃：b、過程指導(dǎo)仏 驗證這些文件包含控制訂劃中開發(fā)小組質(zhì)量策劃認(rèn)定總結(jié)報告規(guī)定的所有特殊特性，并已表達(dá)了所有 pfmea建議。將過程指導(dǎo)書和過程流程圖與 控制計劃進(jìn)行比較c、量具和試驗設(shè)備：當(dāng)按控制計劃需要特殊量 具、檢具或試驗設(shè)備吋，要對量具的重復(fù)性 和再現(xiàn)性和正確用法進(jìn)行驗證第四階段輸出資料管理者支持總結(jié)報告開發(fā)小組將“產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報告”及第四階段工作的小結(jié)報告給公司領(lǐng)導(dǎo)，獲得其支持和承諾開發(fā)小組總經(jīng)理會議i詠表開發(fā)策劃資料量產(chǎn)移交結(jié)果1. 開發(fā)小組完成前四階段工作后，通過了顧客p

31、pap認(rèn)可 和內(nèi)部的產(chǎn)品質(zhì)量策劃認(rèn)定后,為牛產(chǎn)部作量產(chǎn)移交工 作；2. 量產(chǎn)移交時由開發(fā)小組把策劃形成的正式文件資料移 交給相關(guān)部門和人員（如產(chǎn)能表、工藝文件、模具等移 交給生產(chǎn)部,檢驗規(guī)范等移交給質(zhì)量部,采購規(guī)范移交 給采購部），各部門在產(chǎn)品量產(chǎn)移交單上簽字確認(rèn)；3. 量產(chǎn)移交單未完成簽字或其他部門還冇意見時，由 開發(fā)小組進(jìn)行整改后重新移交，直至各部門無意見為 止。開發(fā)小組質(zhì)量部新部量產(chǎn)移交單顧客合同訂單批量護(hù)與交付交付結(jié)果1. 牛產(chǎn)部按照牛產(chǎn)過程控制程序執(zhí)行產(chǎn)品批童牛產(chǎn)；2. 夕卜貿(mào)部按照產(chǎn)品搬運(yùn)、儲存、防護(hù)和交付控制程序 執(zhí)行產(chǎn)品交付控制。生產(chǎn)部外貿(mào)部顧客反饋信息顧客抱怨信息處理結(jié)果1.

32、 外貿(mào)部按照合同評審控制整序與顧客進(jìn)行訂氓溝通 和合同簽訂；2. 外貿(mào)部按照顧&交流控制程）芋進(jìn)行顧客的服務(wù)反饋 控制。外貿(mào)部改進(jìn)計劃改進(jìn)方案改進(jìn)結(jié)果產(chǎn)品應(yīng)在滿足顧客要求的前提下，不斷提高穩(wěn)定性，減少 變差，各部門按照持續(xù)改進(jìn)控制程序?qū)で蟾鳝h(huán)節(jié)的改 進(jìn)機(jī)會，并不斷的改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。各部門持纟開發(fā)策劃結(jié)果f總結(jié)留存對產(chǎn)品設(shè)計、過程策劃、開發(fā)、試制中得至啲試驗結(jié)果、 失?。┟?、改進(jìn)過程、客戶服務(wù)信息、供應(yīng)商的信息反饋、 公司級數(shù)據(jù)比較的信息等經(jīng)驗，開發(fā)小組須將共保留下來 匯總在一起，以供在以后的策劃中作借鑒和參考開發(fā)小組顧客保密耍求保密結(jié)果1. 跨部門小組的任何人員不得將新產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)

33、據(jù)和資 料泄密，以防對顧客和公司造成損失。必要時，保密的 要求須傳達(dá)su分承包方的相關(guān)人員。與所有的相關(guān)人員 簽訂腕協(xié)議；2. 在設(shè)計階段，整個新產(chǎn)品的設(shè)計數(shù)據(jù)保存于小組組長 處，其他設(shè)計小組如需要可填寫文件借閱1p請單借閱， 借閱后仍川還設(shè)h紐長處。主控版由文件筲理員單獨(dú)加 鎖保管，對于電子媒體的設(shè)計資料，必須加密碼，已防 止盜用。開發(fā)小組記文總保密r顧客工程更改通知更改®制記錄1. 對于丄程更改，無論是顧客提出或本公司提出，均應(yīng)得 到顧客的書而批準(zhǔn)2. 工程更改得到批準(zhǔn)丿乙由技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行更改技術(shù)部工程更改通知單工程更改朋表評審，做出更改決定后用工程更改通知單通知相 關(guān)部門進(jìn)行更改，更改包括相關(guān)文件的修改，如控制計 劃、fmea、過程流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。3.技術(shù)部產(chǎn)品丄程師負(fù)責(zé)追蹤產(chǎn)品更改進(jìn)度并記錄關(guān)鍵 的時間，如更改后的第-次生產(chǎn)日期零 并將追蹤結(jié)果 記錄在工程更改追蹤表上。顧客停產(chǎn)通知新產(chǎn)品停產(chǎn)后 的處理扌背施處理結(jié)果1. 產(chǎn)品停