湖北省深度執(zhí)法檢查表

1、湖北省安監(jiān)局深度執(zhí)法檢查表一、合法生產(chǎn)經(jīng)營序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容檢查結(jié)果1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)是否取得安全生產(chǎn)許可證。2安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。3是否取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證，登記的危險(xiǎn)化學(xué)品是否和許可一致。4是否超許可范圍生產(chǎn)（經(jīng)營、使用）危險(xiǎn)化學(xué)品。5新建、改建、擴(kuò)建生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的建設(shè)項(xiàng)目（含長輸管道），是否按規(guī)定履行安全設(shè)施“三 同時(shí)”手續(xù)。6是否按規(guī)定編制危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）方案。7危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）方案是否符合要求。8是否按規(guī)定組織危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收。9安全設(shè)施竣工驗(yàn)收檔案是否齊全。10是否每3年由符合國家規(guī)定資質(zhì)的評(píng)價(jià)單位進(jìn)行一次安全評(píng)

2、價(jià)。11安全評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題和隱患是否完成整改。重大事故隱患是否制定有效的防范措施。12是否按照國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。13項(xiàng)目變更管理是否符合規(guī)定要求。14國內(nèi)首次使用的化工工藝是否經(jīng)過省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證。二、總體布局序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容檢查結(jié)果1企業(yè)設(shè)施與相鄰工廠或設(shè)施的防火間距是否滿足石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50160）等規(guī)范 要求。與周邊社會(huì)道路的防火間距是否滿足公路安全保護(hù)條例的要求。2企業(yè)生產(chǎn)及儲(chǔ)存設(shè)施總平面布置防火間距是否滿足石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50160）等規(guī)范要求。3道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑是否符合石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb5

3、0160）等到規(guī)范要求。4生產(chǎn)及儲(chǔ)存設(shè)施的建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)、建筑面積、層數(shù)、火災(zāi)危險(xiǎn)性、防火分區(qū)、耐火等級(jí)、抗震 設(shè)防、通風(fēng)、泄壓面積、疏散通道與安全出口等是否符合規(guī)范要求。5涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。6地區(qū)架空電力線路是否穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。7控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)是否滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。8涉及硫化氫氣體管道是否穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。9企業(yè)總平面布置竣工圖是否與現(xiàn)場(chǎng)一致。10未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的在役裝置是否完成安全設(shè)計(jì)診斷。11設(shè)計(jì)診斷問題是否完成整改。12甲、乙類火災(zāi)危

4、險(xiǎn)性裝置內(nèi)是否設(shè)有辦公室、操作室、固定操作崗位或休息室。三、工藝安全管理序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容檢查結(jié)果1重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置自動(dòng)化控制是否符合要求。2重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置是否具備緊急停車功能。3裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)是否未投入使用。4液體、低熱值可燃?xì)怏w、含氧氣或鹵元素及其化合物的可燃?xì)怏w、毒性為極度和高度危害的可燃?xì)?體、惰性氣體、酸性氣體及其他腐蝕性氣體是否設(shè)獨(dú)立的排放系統(tǒng)或處理排放系統(tǒng)。5生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置及設(shè)施按工藝要求運(yùn)行，是否存在超溫、超壓、超液位指標(biāo)運(yùn)行情況。6是否制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。7是否有工藝報(bào)警處置程序。8發(fā)生工藝報(bào)警后，崗位員工是否按規(guī)定進(jìn)行及時(shí)有

5、效處置并記錄。9崗位員工是否按時(shí)進(jìn)行巡回檢查。10是否建立交接班記錄和原始操作記錄。11工藝管道儀表流程圖是否與實(shí)際一致。12是否開展危險(xiǎn)與可操作性分析（hazop）o13haz0p分析提出的對(duì)策建議是否落實(shí)整改。14工藝聯(lián)鎖摘除/投用是否有審批手續(xù)。15工藝指標(biāo)、報(bào)警值、聯(lián)鎖值等設(shè)定是否合理。16操作規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程是否發(fā)放到相關(guān)崗位。17操作規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程的編制及內(nèi)容是否符合化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則的要求。18盲板管理制度是否有效執(zhí)行。19裝置開停工是否編制開停工方案。20裝置開車是否有操作票并嚴(yán)格執(zhí)行。21是否制定開停車安全條件檢查確認(rèn)制度。22在正常開停車、緊急停車后的開車前

6、，是否進(jìn)行安全條件檢查確認(rèn)。23構(gòu)成一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)是否具備緊急停車（緊急切斷）功能。24涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源，是否配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，是否 開展sil等級(jí)評(píng)估。25是否存在新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試和工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)，是否存 在直接在工業(yè)化生產(chǎn)裝置上進(jìn)行中試和工業(yè)化試驗(yàn)。四.設(shè)紿k電氣、儀表安全管理序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容檢查結(jié)果1企業(yè)是否制定壓力容器、壓力管道管理制度并有效執(zhí)行。2是否有專（兼）職壓力容器、壓力管道管理人員，管理人員是否取得相應(yīng)資質(zhì)，是否建立人員管理 臺(tái)賬。3是否建立壓力容器、壓力管道臺(tái)賬和技術(shù)檔案。

7、4壓力容器、壓力管道技術(shù)檔案是否符合規(guī)定要求，是否包括使用證、設(shè)計(jì)、制造、安裝、檢驗(yàn)、修 理、改造等相關(guān)資料。5壓力容器操作是否存在超溫、超壓、不符合工藝操作規(guī)定的情況。6壓力容器操作人員是否取得壓力容器操作資格證，是否建立人員管理臺(tái)賬。7壓力容器、壓力管道操作工藝參數(shù)變更是否有審批程序。8是否制定年度壓力容器、壓力管道檢驗(yàn)計(jì)劃并有效執(zhí)行。9超期未檢的壓力容器是否辦理延期手續(xù)，并有監(jiān)控措施。10是否有壓力容器、壓力管道定檢報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容是否齊全并無差錯(cuò)。11在用或新增壓力容器是否在規(guī)定的期限內(nèi)取得使用證。12壓力容器現(xiàn)場(chǎng)是否有清晰明確的位號(hào)標(biāo)識(shí)、壓力管道是否有清晰明確的介質(zhì)流向標(biāo)識(shí)。13壓力容

8、器和壓力管道的安全附件（含壓力表、溫度計(jì)、液面計(jì)）是否齊全完好、有校驗(yàn)標(biāo)記、在有 效期內(nèi)。14壓力容器、壓力管道是否有泄漏、保溫是否完好。15壓力容器、壓力管道的本體、基礎(chǔ)、緊固件、外觀、靜電接地、扶梯平臺(tái)等是否完好、規(guī)范，是否 有嚴(yán)重銹蝕。16根據(jù)加工原油含硫介質(zhì)情況，對(duì)易腐蝕的容器、管道是否進(jìn)行腐蝕介質(zhì)分析。17對(duì)重點(diǎn)容器、管道的腐蝕狀況是否定期開展監(jiān)測(cè)、檢查、測(cè)厚。18是否建立壓力容器、壓力管道安全附件管理制度。19安全閥等安全附件是否定期檢驗(yàn)。20安全閥、爆破片等安全附件是否正常投用。21加熱爐開停工是否制定開停工方案，方案是否包含停工時(shí)防止硫化物和連多硫酸造成奧氏體不銹鋼 爐管應(yīng)力腐

9、蝕開裂的應(yīng)對(duì)措施。22加熱爐最終排煙溫度是否wi7（rc。23加熱爐對(duì)流室頂部煙氣中的氧含量：燃?xì)饧訜釥t24%,燃油加熱爐35%。24排放煙氣中的co含量是否w100ppm。25加熱爐的外壁平均溫度是否符合要求，即煉油爐w8ctc,裂解爐、轉(zhuǎn)化爐w13（tc26燃料油（氣）線是否有泄漏。27燃燒器是否有堵塞、漏油、漏氣、結(jié)焦。28長明燈是否正常點(diǎn)燃。29油槍、瓦斯槍是否定期清洗、保養(yǎng)和及時(shí)更換。30備用的燃燒器是否將風(fēng)門、氣門關(guān)閉。31長期停用的油槍、瓦斯槍是否拆下清洗保養(yǎng)。32滅火蒸汽系統(tǒng)是否處于完好狀態(tài)。33爐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)是否干凈整潔、無油污、無雜物、保溫?zé)o缺損。34加熱爐的控制儀表是否正常投入

10、使用。35加熱爐熱電偶、負(fù)壓表、在線氧含量分析儀、流量計(jì)、壓力表等檢測(cè)儀表是否完好，指示是否正確。36在線氧含量分析儀是否做到每季度校驗(yàn)一次。37大型機(jī)組聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)是否正常投用。38大型機(jī)組聯(lián)鎖變更、摘除是否有審批手續(xù)及防范措施。39機(jī)組運(yùn)行參數(shù)如溫度、壓力等是否符合工藝規(guī)程。40是否建立設(shè)備潤滑管理度。41潤滑油或脂質(zhì)量是否符合要求。42潤滑油油位是否正常。43油視鏡是否完好、清晰、無滲油，油位線清楚。44潤滑油站是否整潔、油種標(biāo)識(shí)是否清楚、三級(jí)過濾是否符合要求。45電氣一次系統(tǒng)圖、二級(jí)回路圖、電纜走向圖等“三圖”是否與實(shí)際一致。46工作票、操作票、臨時(shí)用電票等“三票”是否符合要求。47是

11、否建立電氣設(shè)備定期試驗(yàn)、定期檢查、定期清掃等“三定”臺(tái)賬。48是否有檢查檢修、試驗(yàn)、運(yùn)行、事故、故障缺陷等“五記錄”。49是否有檢修規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、事故處理規(guī)程“五規(guī)程”。50罐區(qū)、生產(chǎn)裝置、建筑物等防雷、防靜電接地是否符合要求。51防雷、防靜電接地是否定期檢測(cè)。52電氣安全用具的配置、擺放、使用、保管、定期試驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)志等到是否符合要求。53電工是否有特種作業(yè)操作資格證。54地區(qū)架空電力線路是否穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。55化工生產(chǎn)裝置是否未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)是否設(shè)置不間斷電源。56配電室是否落實(shí)防小動(dòng)進(jìn)入的措施。57爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所是否按國

12、家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。58涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所是否按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置。59可燃和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警儀是否定期校驗(yàn)。60可燃和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警儀的報(bào)警器安裝是否符合要求。61可燃和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警儀報(bào)警值是否符合要求。62涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)是否配備獨(dú)立的安 全儀表系統(tǒng)。63機(jī)柜室溫度、濕度是否符合規(guī)定。64是否制定控制系統(tǒng)事故應(yīng)急預(yù)案。65緊急停車按紐是否有可靠邊的保護(hù)措施。66自動(dòng)控制系統(tǒng)運(yùn)行是否正常。67有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警信號(hào)是否發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場(chǎng)操作室。68企業(yè)公

13、司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是否取得特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人證a1證。五、重大危險(xiǎn)源安全管理序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容檢查結(jié)果1危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源是否按規(guī)定評(píng)估、建檔、備案。2是否建立重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度并有效執(zhí)行。3重大危險(xiǎn)源是否配備重點(diǎn)控制參數(shù)的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)情況。4可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置等是否具有信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功 能。5重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，是否設(shè)置緊急切斷裝置。涉及毒性氣 體的設(shè)施，是否設(shè)置泄漏物緊急處置裝置；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，是否裝備緊急停車系統(tǒng)。6構(gòu)成一級(jí)或二級(jí)重大危險(xiǎn)源，且有毒氣體實(shí)際存在（在線）量與其在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危

14、險(xiǎn)源辨識(shí) 中規(guī)定的臨界量比值之和大于或等于1的，是否委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，采用定量風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)方法進(jìn)行安全評(píng)估，確定個(gè)人和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)值。7構(gòu)成一級(jí)重大危險(xiǎn)源，且爆炸品或液化易燃?xì)怏w實(shí)際存在（在線）量與其在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn) 源辨識(shí)中規(guī)定的臨界量比值之和大于或等于1的，是否委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，采用 定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行安全評(píng)估，確定個(gè)人和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)值。8企業(yè)是否明確重大危險(xiǎn)源中關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位和責(zé)任人或責(zé)任機(jī)構(gòu)，并對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全生產(chǎn) 狀況進(jìn)行定期檢查。9是否制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員，配備必要的防護(hù)裝 備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，并保

15、障其完好。10對(duì)存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)化學(xué)品單位是否配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣 呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等應(yīng)急器材和設(shè)備。11涉及劇毒氣體的重大危險(xiǎn)源，還應(yīng)當(dāng)配備兩套以上（含本數(shù)）氣密型化學(xué)防護(hù)服；涉及易燃易爆氣 體或者易燃液體蒸氣的重大危險(xiǎn)源，還應(yīng)當(dāng)配備一定數(shù)量的便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)設(shè)備。12是否制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并按照要求進(jìn)行事故應(yīng)急預(yù)案演練。13涉及易燃液體、有毒物料、低溫儲(chǔ)罐及壓力罐，是否在進(jìn)出物料管道設(shè)置超高限報(bào)警和自動(dòng)聯(lián)鎖切 斷、超低限報(bào)警及自動(dòng)停泵和聯(lián)鎖切斷。14倒罐、清罐、切水、裝卸車時(shí)作業(yè)人員是否堅(jiān)守在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。15是否按規(guī)定設(shè)置防火

16、堤和防火隔堤，落實(shí)防泄漏和防腐蝕措施。16儲(chǔ)罐安全附件和防雷、防靜電、防汛設(shè)施及消防系統(tǒng)是否完好；有氮?dú)獗Ｗo(hù)設(shè)施的儲(chǔ)罐，氮封系統(tǒng) 是否完好在用。17相鄰罐區(qū)是否落實(shí)防止事故相互影響的措施18原油儲(chǔ)罐浮頂密封是否完好，一、二次密封之間可燃?xì)怏w是否存在超標(biāo)情況。19內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐運(yùn)行是否存在浮盤落底情況。20儲(chǔ)存甲b、乙a類液體是否選用金屬浮艙式的浮頂或內(nèi)浮頂罐。21全壓力式液化坯儲(chǔ)罐是否按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。22液化坯、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害、液化氣體的充裝是否使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。23火災(zāi)危險(xiǎn)性類別不同的儲(chǔ)罐是否布置在同一罐區(qū)，常壓儲(chǔ)罐與壓力儲(chǔ)罐是否布置在同一罐區(qū)。24可燃、易燃液體罐

17、區(qū)防火堤內(nèi)是否設(shè)有輸送泵，輸送泵與儲(chǔ)罐防火堤距離是否符合要求。25可燃液體儲(chǔ)罐是否配置液位檢測(cè)儀表，同一儲(chǔ)罐是否配備兩種不同類別的液位檢測(cè)儀表。26儲(chǔ)罐接地線是否接焊接在罐體上并設(shè)置斷接卡，人體靜電釋放球是否有效接地。27呼吸閥、液位計(jì)是否有定期檢查。28鋼結(jié)構(gòu)耐火保護(hù)是否規(guī)范要求。29在重大危險(xiǎn)源所在場(chǎng)所是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法。30石油化工企業(yè)的生產(chǎn)區(qū)、公用及輔助生產(chǎn)設(shè)施、全廠性重要設(shè)施和區(qū)域性重要設(shè)施的火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所 是否設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和火災(zāi)電話報(bào)警。31是否按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。32危險(xiǎn)化

18、學(xué)品倉庫是否建立危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫核查、登記制度。33劇毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品是否執(zhí)行“五雙”制度。34甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性倉庫配電箱及開關(guān)是否設(shè)置在倉庫外。35倉庫內(nèi)的防火分區(qū)之間是否采用防火墻分隔，甲、乙類倉庫內(nèi)防火分區(qū)之間的防火墻是否開設(shè)門、窗、洞口，倉庫的疏散門是否向釆用疏散方向開啟的平開門。36甲、乙、丙類液體倉庫是否設(shè)置防止液體流散的設(shè)施，遇濕會(huì)發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫是否釆取防 止水浸漬的措施。37物品堆放是否滿足“五距”規(guī)定。38涉及腐蝕性儲(chǔ)存場(chǎng)所是否設(shè)置緊急沖淋洗眼器。39占地面積大于1000m2的丙類倉庫是否設(shè)置排煙設(shè)施。占地面積大于1500能或總建筑面積大于3000m2 的單層

19、或多層丙類倉庫是否設(shè)置自動(dòng)滅火系統(tǒng)。40對(duì)于可能產(chǎn)生爆炸性混合氣體或在空氣中能形成粉塵、纖維等爆炸性混合物的倉庫內(nèi)是否采用不發(fā) 生火花的地面。41涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。42企業(yè)裝卸管理人員、自有危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛駕駛?cè)藛T和押運(yùn)人員、裝卸操作人員是否培訓(xùn)合格，是 否取得從業(yè)資格證；自有危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的資質(zhì)是否符合國家有關(guān)規(guī)定。43處于爆炸危險(xiǎn)環(huán)境的危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)場(chǎng)所是否有非防爆設(shè)施。44是否配備靜電接地報(bào)警器，靜電接地報(bào)警器是否符合要求。45車鑰匙是否交給裝卸操作人員保管。46是否是企業(yè)操作人員進(jìn)行裝卸操作。47裝卸時(shí)是否對(duì)車輛輪采取防滑措施。48裝卸操作人員是否正確佩戴安全防護(hù)用品。49是否建立危險(xiǎn)化學(xué)品