稽核年終工作總結(jié)(多篇)

1、稽核年終工作總結(jié)(精選多篇) xx信用社 二一一年稽核工作總結(jié) 二一一年xx信用社稽核員在區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照稽核監(jiān)察部的安排、布署，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)村金融方針、政策。按區(qū)聯(lián)社制定的稽核工作的目標(biāo)、方案，以序時(shí)稽核為根底，專項(xiàng)稽核為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全轄所有網(wǎng)點(diǎn)、所有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的全面稽核檢查，有力地促進(jìn)了xx信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定開(kāi)展?，F(xiàn)將xx年的工作總結(jié)如下： 一、根本工作情況 xx年xx信用社稽核員在xx區(qū)聯(lián)社的統(tǒng)一安排和領(lǐng)導(dǎo)下完成了以下工作： 1、完成xx年度序時(shí)稽核工作。查出違規(guī)問(wèn)題44件，已整改完善33件，正在整改之中11件。發(fā)出整改通知書(shū)47份，處分款xxx元。及時(shí)的

2、查處了違規(guī)違制行為，消除了案件隱患，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。 2、在區(qū)聯(lián)社的安排下完成了內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)稽核、對(duì)公存款風(fēng)險(xiǎn)排查、七項(xiàng)專項(xiàng)檢查、信貸專項(xiàng)檢查、離任審計(jì)專項(xiàng)稽核活動(dòng)。 二、工作中的具體做法 1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì) 作為稽核戰(zhàn)線上的新人，我不斷加強(qiáng)自身修養(yǎng)。一是利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)法律知識(shí)和各項(xiàng)規(guī)章，強(qiáng)化自身的法律意識(shí)，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，并做到工作中(請(qǐng)您支持)的融會(huì)貫穿、學(xué)以致用；為不斷地充實(shí)和提高自己的業(yè)務(wù)技能和管理能力，不斷更新知識(shí)層面，充實(shí)知識(shí)內(nèi)容，填補(bǔ)知識(shí)空白；積極參加聯(lián)社的稽核例會(huì)、稽核培

3、訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真做好會(huì)議記錄、學(xué)習(xí)筆記。三是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開(kāi)展稽核檢查的同時(shí)，敢于正視問(wèn)題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問(wèn)題，及時(shí)向其它同事請(qǐng)教，消化包袱，彌補(bǔ)缺乏，提高自己的工作質(zhì)量。 2、恪守規(guī)章制度，嚴(yán)格履行崗位職責(zé) 在片區(qū)各社檢查期間，我嚴(yán)守稽核審計(jì)人員工作紀(jì)律，生活方面輕車(chē)簡(jiǎn)從，工作方面雷厲風(fēng)行，堅(jiān)持原那么，樹(shù)立稽核檢查的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，得到了被查單位的信任和支持。 3、樹(shù)立“標(biāo)準(zhǔn)”思維，扎實(shí)開(kāi)展工作 金融行業(yè)的制度是用金錢(qián)、自由甚至是生命換來(lái)的，必須遵守。為標(biāo)準(zhǔn)信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)信用社健康開(kāi)展。根據(jù)xx 年稽核工作安排，本著“標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)，防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)開(kāi)展”的工

4、作宗旨，在工作中我始終堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的評(píng)價(jià)原那么，違章必查、違規(guī)必處、查處必嚴(yán)的查處原那么，懲教結(jié)合，打防并舉，誓為“三年再造”工程保駕護(hù)航。 4、恪守“廉潔”操守，抓好監(jiān)察工作 稽核工作的特殊性，更嚴(yán)格的要求從業(yè)人員潔身自好、以身作那么起好模范帶頭作用。在上半年工作中，本著“依法治社，嚴(yán)格管理”的工作原那么，堅(jiān)持“反腐倡廉，防范風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格管理，穩(wěn)步開(kāi)展”的工作方針，以抓職工思想教育為龍頭，認(rèn)真開(kāi)展廉政建設(shè)，嚴(yán)肅職業(yè)紀(jì)律，糾正不正之風(fēng)，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象的稽核檢查。 5、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，共同營(yíng)造良好的工作環(huán)境 在工作中，我能夠與同事和睦相處、相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn)；在生活中，互相幫助

5、、互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氣氛。同時(shí)，不斷地進(jìn)行自我定位，更新觀念，與同事們能搞好團(tuán)結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動(dòng)地做好其他工作，為全社經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成而同心同德，盡心竭力。 在xx年的工作中，我雖然取得了一定的成績(jī)，但還存在著缺乏： 1、業(yè)務(wù)能力方面提高不快，尤其是掌握的法律、財(cái)務(wù)知識(shí)少，還需要加強(qiáng)對(duì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。 2、稽核重檢查，輕處理，在平時(shí)工作中，檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題根本上還是嚴(yán)肅認(rèn)真，堅(jiān)持原那么，尊重客觀事實(shí)，實(shí)事求是的觀察分析問(wèn)題，但在處理問(wèn)題時(shí)特別是向上級(jí)部門(mén)揭露自身存在的問(wèn)題時(shí)，一般總是避重就輕。 3、自己所做工作與同行相比還有差距，特別是稽核知識(shí) 和文字材料寫(xiě)作還需要進(jìn)一步提高。

6、三、xx年。接下來(lái)的工作中我將認(rèn)真彌補(bǔ)自身缺乏，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身素質(zhì)，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手。 1、首先加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)，同事之間的溝通與理解，其次，轉(zhuǎn)變思想觀念，及時(shí)了解掌握信用社稽核工作中存在問(wèn)題的艱巨性、復(fù)雜性和多樣性。 2、真正做到按法規(guī)辦事，按制度辦事，堅(jiān)持嚴(yán)密細(xì)致的工作作風(fēng)，拋棄粗放式、過(guò)場(chǎng)式的檢查，做到寧精勿濫，寧細(xì)勿粗，敢于和藹于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，真正把信用社再監(jiān)督工作落到實(shí)處。 3、完善稽核監(jiān)督職能，在稽核監(jiān)督過(guò)程中，通過(guò)擴(kuò)大檢查監(jiān)督面，增加檢查頻率。對(duì)信用社進(jìn)行實(shí)時(shí)和事后監(jiān)督，做到善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決問(wèn)題，把各種風(fēng)險(xiǎn)控制在萌芽狀態(tài)之中，有效遏制農(nóng)村信用社違規(guī)違

7、紀(jì)案件有發(fā)生，確保信用社資金和財(cái)產(chǎn)平安。 4、加大稽核處分力度，對(duì)于查出的問(wèn)題，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)，以制度為標(biāo)準(zhǔn)，分清主次，界定責(zé)任，不搞多重或雙重標(biāo)準(zhǔn)，不夸大或縮小問(wèn)題，不回避矛盾，不混淆是非。同時(shí)遵循發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是手段，解決問(wèn)題才是目的的思路。通過(guò)后續(xù)稽核檢查，認(rèn)真催促各種漏洞弊端的糾正，進(jìn)一步化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 5、認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識(shí)和各項(xiàng)規(guī)章制度，力求上進(jìn)，為全面完成xx年xx片區(qū)全年的各工程標(biāo)任務(wù)努力。 xx信用社稽核員 二一x年一月九日 一、不斷加強(qiáng)稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度 今年以來(lái)，結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，制定了學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案和夜讀學(xué)習(xí)方案，每周一組織學(xué)習(xí)州級(jí)

8、社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等知識(shí)。3月3日，由許局長(zhǎng)帶著全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)xx20號(hào)文件（ 巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路）、巴社險(xiǎn)xx21號(hào)文件（ 巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)）和巴社險(xiǎn)xx22號(hào)文件（ 巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問(wèn)題，制定了xx年度稽核工作方案和切實(shí)可行解決問(wèn)題的方法和措施，并屢次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開(kāi)展，我局千方百計(jì)對(duì)人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科（編制3人），配備了2

9、名（兼職）稽核工作人員，并對(duì)稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。 二、稽核工作的開(kāi)展情況 （一）認(rèn)真做好社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作。在社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作中，我局對(duì)全縣參保單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格核定，以確保真實(shí)準(zhǔn)確。把平時(shí)在繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)工資基數(shù)等方面存在問(wèn)題較多的企業(yè)和欠費(fèi)嚴(yán)重的單位作為重點(diǎn)，采取了實(shí)地稽核與重點(diǎn)稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實(shí)際情況，第一季度針對(duì)年初未進(jìn)行申報(bào)單位下發(fā)了書(shū)面稽核通知書(shū)，并組織人員進(jìn)行了實(shí)地稽核，促進(jìn)了社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位共有88個(gè)，參保職工1279人；失業(yè)保險(xiǎn)參

10、保單位119個(gè)、參保職工1918人；醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人；工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人；生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。 （二）全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作。社會(huì)保險(xiǎn)登記證的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的標(biāo)準(zhǔn)性，確保xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，3月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位社會(huì)保險(xiǎn)登記證的填寫(xiě)，并建立了社會(huì)保險(xiǎn)登記證的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫(kù)工作。截止目前，我局已發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)登記證124本，已參加年檢單位99個(gè)，年檢率達(dá)80%以上。 （三）進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，

11、按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，編印了涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理等各個(gè)方面的內(nèi)部制度匯編；在加強(qiáng)制度建設(shè)控制的同時(shí)，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨(dú)立的外表下，其實(shí)已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格；在財(cái)務(wù)控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級(jí)審核，并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門(mén)與公眾的監(jiān)督檢查。 （四）認(rèn)真做好網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí)，一直以來(lái)，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和

12、統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局按照州級(jí)要求，通過(guò)理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問(wèn)題及時(shí)提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。 、綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 專項(xiàng)檢查方面 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我市農(nóng)村信用社在新系統(tǒng) 下的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督和檢查，稽核監(jiān)察部對(duì)全轄所有信用社傳票、帳務(wù)、報(bào)表進(jìn)行了全面、細(xì)致的稽核檢查，仍然發(fā)現(xiàn)局部信用社存在不少問(wèn)題，如：柜員業(yè)務(wù)操作權(quán)限過(guò)大，錯(cuò)帳沖正無(wú)會(huì)計(jì)主管簽字，主管柜員沒(méi)有起到事中、事后監(jiān)督的作用；存在記帳串戶或在新系統(tǒng) 中無(wú)

13、摘要欄等現(xiàn)象大額結(jié)算業(yè)務(wù)無(wú)主管柜員簽字；計(jì)算機(jī)報(bào)表裝訂不標(biāo)準(zhǔn)；局部信用社由于上線時(shí) 核對(duì)工作不扎實(shí)和發(fā)放貸款柜員責(zé)任心不強(qiáng)、收息時(shí)存在少收、多收利息現(xiàn)象，對(duì)此，聯(lián)社稽核監(jiān)察部及時(shí)下發(fā)關(guān)于認(rèn)真核對(duì)貸款合同利率與微機(jī)輸入利率的通知文件，責(zé)成各社對(duì)上述情況進(jìn)行自查、上報(bào)。 、及標(biāo)準(zhǔn)化效勞專項(xiàng)檢查方面 為了加強(qiáng)我市農(nóng)村信用社標(biāo)準(zhǔn)化效勞，增強(qiáng)員工品牌意識(shí)，打造精品網(wǎng)點(diǎn)，提高效勞質(zhì)量，我社從根本的環(huán)境衛(wèi)生入手，對(duì)全轄*個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行衛(wèi)生專項(xiàng)稽核，共發(fā)出“最清結(jié)”*份、“清潔”*份、“不清潔”x份；對(duì)城區(qū)信用社標(biāo)準(zhǔn)化效勞進(jìn)行突擊檢查，共檢查*個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，稽核面達(dá)*%，共處分違規(guī)人員*人，經(jīng)濟(jì)罰款計(jì)*x元。

14、、協(xié)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行“冒名”貸款專項(xiàng)檢查 經(jīng)過(guò)認(rèn)真部署、合理安排，我社及時(shí)組織人員對(duì)全轄信用社“冒名”貸款進(jìn)行了一次詳細(xì)專項(xiàng)檢查，通過(guò)認(rèn)真核對(duì)、匯總和統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)我市*個(gè)信用社存在冒名貸款，共計(jì)*x戶，*x筆，金額*x元。 四、工作中存在的問(wèn)題和障礙 由于農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)分散，人員較多，經(jīng)營(yíng)管理者和從業(yè)人員文化水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，規(guī)章制度、職業(yè)道德、法律意識(shí)等方面觀念淡薄，對(duì)內(nèi)控制度的認(rèn)識(shí)特別是在防范和化解風(fēng)險(xiǎn)上的認(rèn)識(shí)不到位，粗放型經(jīng)營(yíng)，有章不循，違規(guī)操作，屢查屢犯，屢糾不改，內(nèi)控制度形同虛設(shè)，只圖眼前的經(jīng)營(yíng)利益，而無(wú)視了長(zhǎng)遠(yuǎn)意義上的社會(huì)效益，從而導(dǎo)致內(nèi)控方面執(zhí)行不力的現(xiàn)象。 帶來(lái)便捷的結(jié)算渠道

15、的同時(shí)，也給新系統(tǒng)下稽核檢查工作帶來(lái)了新的問(wèn)題和要求。如：沒(méi)有行之有效的與綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相匹配的“稽核檢查、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)”，使得在所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“集中”處理下，稽核人員無(wú)法直接從系統(tǒng) 得到相應(yīng)的稽核工程，從而使存在風(fēng)險(xiǎn)不能在第一時(shí)間得到發(fā)現(xiàn)和解決，管理部門(mén)不能應(yīng)用興旺的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)控。 沒(méi)有很好的將非現(xiàn)場(chǎng)稽核與現(xiàn)場(chǎng)稽核有機(jī)結(jié)合，來(lái)構(gòu)成農(nóng)村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系。其主要原因，一是由于綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 對(duì)“稽核、監(jiān)督、檢查”等方面存在“真空”狀態(tài)，新系統(tǒng) 下對(duì)稽核信息的采集、分析、利用不充分，導(dǎo)致非現(xiàn)場(chǎng)稽核無(wú)法進(jìn)行的現(xiàn)象存在。二是非現(xiàn)場(chǎng)稽核的技術(shù)支持不夠，全省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系

16、統(tǒng) 仍未建立功能齊全、實(shí)用性較強(qiáng)的非現(xiàn)場(chǎng)稽核監(jiān)控系統(tǒng) 。而手工和半手工操作，不能對(duì)浩繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)進(jìn)行快捷處理，形成時(shí)效性強(qiáng)的監(jiān)督管理信息。 由于聯(lián)社對(duì)各部室的分工不同，稽核與其他職能部門(mén)缺乏協(xié)作，造成抓經(jīng)營(yíng)和抓管理“兩張皮”現(xiàn)象，使得在內(nèi)部控制上各個(gè)防范主體不能有效聯(lián)動(dòng)。 總之，一年來(lái)，我市聯(lián)社稽核工作在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依照上級(jí)主管部門(mén)的安排及部署，做了大量的工作，較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分的發(fā)揮了稽核的再監(jiān)督作用，但與上級(jí)要求尚有差距。今后，我們必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力，加大稽核、監(jiān)察執(zhí)法力度，切實(shí)維護(hù)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，為我市信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步健

17、康推進(jìn)保駕護(hù)航。 以上報(bào)告妥否，請(qǐng)指正。 一、工作概述 根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。 二、本月工作內(nèi)容 1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問(wèn)題（采購(gòu)問(wèn)題） 2、xx年2月3日xx016501-02wha鋁銅端子的稽核報(bào)告 3、xx年2月9日關(guān)于200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報(bào)告，導(dǎo)致導(dǎo)致xx023202jnb（ia-kvd 3臺(tái)）、xx023402jnb（ia-kv21 3臺(tái)）不能按期完成訂單 4、xx年2月10日倉(cāng)庫(kù)物料結(jié)存咖稽核報(bào)告；南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購(gòu)問(wèn)題） 5、應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料 6、財(cái)產(chǎn)清盤(pán)工

18、作及協(xié)調(diào) 7、清盤(pán)資料的錄入 8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn) 9、查閱生產(chǎn)部門(mén)日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制 10、xx年2月25日關(guān)于電器總裝ia-5l托盤(pán)錯(cuò)為ia-4l1p托盤(pán)的稽核報(bào)告以及關(guān)于倉(cāng)庫(kù)碎布庫(kù)存問(wèn)題的稽核報(bào)告 11、xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問(wèn)題匯總報(bào)告 12、xx年2月26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制 13、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門(mén)財(cái)產(chǎn)清盤(pán)資料。 三、本月存在的問(wèn)題 1.稽核和統(tǒng)計(jì)員的技能培訓(xùn) 2.生產(chǎn)審計(jì)和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位 3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：生產(chǎn)方案的實(shí)施和監(jiān)督 4.公司中高層的責(zé)任意識(shí)的自我培訓(xùn) 5.工序間的制約責(zé)任制度 6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：中高層管理人員和基層管理人

19、員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。 四、本月我碰到的實(shí)際問(wèn)題：略（具體請(qǐng)見(jiàn)工作日志） 五、本月心得 在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤(pán)工作，作為工作的協(xié)助者我沒(méi)有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對(duì)工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對(duì)細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對(duì)各生產(chǎn)部門(mén)的主管將本次的工作內(nèi)容說(shuō)得相當(dāng)明白，然而在清盤(pán)的過(guò)程中執(zhí)行起來(lái)卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對(duì)清盤(pán)的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對(duì)清盤(pán)的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解，給清盤(pán)帶來(lái)一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者?duì)工作細(xì)節(jié)容易忽

20、略，在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤(pán)人員和車(chē)間的變動(dòng)而忽略早會(huì)的作用，在請(qǐng)盤(pán)中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無(wú)章在加上車(chē)間組織中對(duì)清盤(pán)范圍和清盤(pán)方法理解不到位導(dǎo)致重盤(pán)和漏盤(pán)以及盒裝物資盤(pán)了物資不盤(pán)盛裝物。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不標(biāo)準(zhǔn)，而且還出現(xiàn)低壓銅排車(chē)間沒(méi)有清盤(pán)記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語(yǔ)言來(lái)描述料。 在本月中我們還對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問(wèn)題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問(wèn)題（請(qǐng)看相關(guān)的稽核報(bào)告），其實(shí)這一切我也沒(méi)話可說(shuō)了，只覺(jué)得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問(wèn)題，而最根本的工序流程也難以說(shuō)清楚。而對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)主管心

21、中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都?jí)牧?，生產(chǎn)主管門(mén)就等著電梯修好而讓車(chē)間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門(mén)白白消耗工時(shí)，即堅(jiān)持了清楚的流程（物資從電梯里送上來(lái)）而又忽略了相應(yīng)的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒(méi)有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個(gè)通知，通知內(nèi)容如下： 生產(chǎn)系統(tǒng)各部門(mén)車(chē)間： 生產(chǎn)審計(jì)稽核將于xx年3月1日起開(kāi)始對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的以下文件規(guī)章制度開(kāi)展稽核審計(jì)工作： 1、方案物控部 生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理方法 生產(chǎn)管控程序 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程 生產(chǎn)管理?xiàng)l例 物料控制作業(yè)流程 外發(fā)加工作業(yè)流程 平安庫(kù)存管理方法 呆廢料處理作業(yè)流程 物控管理?xiàng)l例 2、倉(cāng)庫(kù)

22、倉(cāng)庫(kù)平面示意圖 進(jìn)料作業(yè)流程 物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理方法 領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程 退料作業(yè)流程 補(bǔ)料作業(yè)流程 成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程 成品出倉(cāng)作業(yè)流程 賬務(wù)處理規(guī)定 3、生產(chǎn)部門(mén) 生產(chǎn)控制作業(yè)流程 員工培訓(xùn)方案表 生產(chǎn)車(chē)間“5s”管理制度 請(qǐng)相關(guān)部門(mén)在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹，以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開(kāi)展。 以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說(shuō)簡(jiǎn)單就簡(jiǎn)單，任何一個(gè)人都可以說(shuō)出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的根底，沒(méi)有控制力，管理就只能是一場(chǎng)游戲，所以說(shuō)管理不是時(shí)刻讓人

23、開(kāi)心的娛樂(lè)，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競(jìng)爭(zhēng)，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是表達(dá)，控制力是保障。每個(gè)崗位都能管好自己的工作，安排好時(shí)間和流程，學(xué)會(huì)授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)管理者都能根據(jù)工作方案進(jìn)度與事先預(yù)計(jì)，安排自己在適宜的時(shí)間（便于發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題的時(shí)機(jī)）去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么情況下應(yīng)該工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員（跟單員、助理、品管等）應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等

24、。而不是所有的工作都交給下屬來(lái)做，而不對(duì)訂單、圖紙、方案排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對(duì)生產(chǎn)指令的完備性沒(méi)有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。 xx,是中共中央關(guān)于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整體開(kāi)展的關(guān)鍵一年。一年來(lái)，在銀監(jiān)分局的大力支持和監(jiān)管下，在省聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體信合員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、實(shí)踐黨的十六屆四中全會(huì)精神和深入貫徹中央x號(hào)文件精神，緊緊圍繞當(dāng)?shù)卣P(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的整體部署，以“一手抓管理、一手抓開(kāi)展”為指導(dǎo)思想，狠抓稽核監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)，制定和完善了稽核制度；以支持“三農(nóng)”為中心；以我市信用聯(lián)社確定的“四個(gè)五”奮斗目標(biāo)為突破口；以經(jīng)營(yíng)效益為出發(fā)點(diǎn)；以強(qiáng)化內(nèi)部管理和狠抓落實(shí)為手段，認(rèn)真開(kāi)

25、展民主監(jiān)督工作，有效履行了行業(yè)效勞、管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)的監(jiān)督職能，加大稽核督導(dǎo)力度，加大跟蹤檢查力度，加大處分力度，重點(diǎn)放在“落實(shí)”二字上，由以前事后監(jiān)督變?yōu)槭虑盎?，將存在?wèn)題扼殺在萌芽狀態(tài)，從而有力的保障了我市農(nóng)村信用社全年各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步開(kāi)展。經(jīng)過(guò)全體員工的不懈努力，取得了存款穩(wěn)步增長(zhǎng)，貸款收放兩旺，實(shí)力增加，效益提高，經(jīng)營(yíng)成果取得建社以來(lái)最好政績(jī)的新局面，為我市農(nóng)村信用社“二次”創(chuàng)業(yè)夯實(shí)了根底?，F(xiàn)將一年來(lái)的稽核工作情況總結(jié)如下： 一、根本情況 *農(nóng)村信用社設(shè)有總稽核一人，稽核經(jīng)理x人，專職稽核員四人，兼職稽核員x人。全轄設(shè)有獨(dú)立核算信用社（部）*個(gè)，信用分社*個(gè)，共*個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，共有員工

26、*x人。截止*年末，各項(xiàng)存款*x萬(wàn)元，比上年增加*x萬(wàn)元；各項(xiàng)貸款*x萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)*x萬(wàn)元，其中不良貸款*x萬(wàn)元，占比為*x%，存貸比例*%；股本金余額*萬(wàn)元，比上年增加*萬(wàn)元，盈余總額*x萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)*x萬(wàn)元。 二、稽核工作概況 *聯(lián)社稽核監(jiān)察部根據(jù)省聯(lián)社xx稽核工作要點(diǎn)及全省農(nóng)村信用社工作會(huì)議精神，結(jié)合我市實(shí)際情況，先后對(duì)我市*個(gè)信用社（部），*個(gè)分社共計(jì)*個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了最少x次，最多x次的全面序時(shí)稽核和x次全方位的時(shí)時(shí)跟蹤檢查，稽核面達(dá)*x。為了確?；藱z查質(zhì)量高，定性準(zhǔn)確，側(cè)重點(diǎn)突出，在每次稽核工作進(jìn)行前都要結(jié)合各信用（部）、分社，確定必查項(xiàng)，重點(diǎn)項(xiàng)，明確責(zé)任，合理分工，從而

27、確保每次稽核檢查工作高效、及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行。我們?cè)谶M(jìn)行序時(shí)、常規(guī)稽核的同時(shí)，根據(jù)聯(lián)社要求以及業(yè)務(wù)開(kāi)展普遍存在的問(wèn)題及時(shí)組織開(kāi)展專項(xiàng)稽核。今年共進(jìn)行專項(xiàng)稽核x次，其中綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 專項(xiàng)稽核x次，共稽核*個(gè)新系統(tǒng) 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，新系統(tǒng) 網(wǎng)點(diǎn)稽核面達(dá)*x；進(jìn)行衛(wèi)生檢查專項(xiàng)稽核x次，共查*個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，稽核面達(dá)*x；進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化效勞專項(xiàng)檢查x次；對(duì)我市農(nóng)村信用兩個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體(誠(chéng)信金店和銀鑫典當(dāng)行)，進(jìn)行專項(xiàng)稽核x次，根據(jù)省聯(lián)社安排，協(xié)同資產(chǎn)負(fù)債部對(duì)全轄信用社進(jìn)行“冒名”貸款專項(xiàng)稽核x次。通過(guò)一年稽核檢查，共發(fā)出稽核報(bào)告書(shū)*份，糾正通知書(shū)*份,整改通知書(shū)*份，離任報(bào)告書(shū)*份，待崗?fù)ㄖ獣?shū)x份，貸款催收通知書(shū)*份

28、，清收貸款通知書(shū)*份；為了標(biāo)準(zhǔn)信貸操作，*聯(lián)社稽核監(jiān)察部組織編寫(xiě)了*農(nóng)村信用社信貸文本,共發(fā)出*農(nóng)村信用社信貸文本*份。通過(guò)一年稽核檢查，共處理違規(guī)、違紀(jì)人員*x人，罰款*x元，其中：通報(bào)批評(píng)*人，行政警告x人，行政降級(jí)x人，行政記大過(guò)x人，交流信用社主任x人，免信用社副主任x人。查出了局部信用社（部）、分社在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，財(cái)務(wù)費(fèi)用、信貸、傳票帳務(wù)、內(nèi)控建設(shè)等方面存在的問(wèn)題，我們通過(guò)說(shuō)服教育、經(jīng)濟(jì)處分、召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、行政處分等方式加大了稽核處分力度，堵塞了漏洞，糾正了各種違規(guī)、違紀(jì)和不良行為的錯(cuò)誤作法,標(biāo)準(zhǔn)了各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)操作，解決了業(yè)務(wù)操作中的實(shí)際困難，提高了依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)，增強(qiáng)了管理制約機(jī)制，

29、從而為*聯(lián)社業(yè)務(wù)開(kāi)展奠定了良好的根底。 三、稽核工作具體內(nèi)容 、重點(diǎn)搞好常規(guī)稽核工作 *年度會(huì)計(jì)決算常規(guī)稽核。為了確保*年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)、準(zhǔn)確，聯(lián)社稽核、業(yè)務(wù)人員對(duì)所轄各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了全面、細(xì)致的檢查，重點(diǎn)是對(duì)年終決算是否核對(duì)準(zhǔn)確、是否有虛假收入或以貸收息，有無(wú)下甩費(fèi)用，貸款形態(tài)是否真實(shí)，并進(jìn)行相應(yīng)科目的帳務(wù)調(diào)整。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)了x個(gè)社少提應(yīng)付未付利息*元；x個(gè)社多提應(yīng)付未付利息*元；x個(gè)社加提應(yīng)付未付利息*.*元；x個(gè)社各項(xiàng)提留根底數(shù)錯(cuò)誤。對(duì)以上問(wèn)題已按照聯(lián)社決算文件要求作了糾正和帳務(wù)處理。 *年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制考核兌現(xiàn)常規(guī)稽核。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制的考核采取“百分計(jì)計(jì)酬”的方法,主要對(duì)我市農(nóng)村信用社經(jīng)

30、營(yíng)目標(biāo)完成的真實(shí)性及考核情況的合規(guī)性進(jìn)行檢查。經(jīng)考核我市農(nóng)村信用社*年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制各項(xiàng)指標(biāo)均真實(shí)、準(zhǔn)確，無(wú)超比例兌現(xiàn)工資現(xiàn)象。其中考核得*分以上的社*個(gè)，占比*%，得*-*分的社x個(gè)，占比為*%，*-*分的社x個(gè)，占比為x%。 、積極開(kāi)展序時(shí)稽核，定期監(jiān)控各社經(jīng)營(yíng)情況。 序時(shí)稽核是稽核檢查中定期性對(duì)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況檢查的有效方法，有方案地搞好序時(shí)稽核有力于堵塞經(jīng)營(yíng)中存在漏洞，將存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。一年來(lái)，我市聯(lián)社稽核監(jiān)察部，通過(guò)對(duì)全轄所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)、出納根本制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、有價(jià)證券管理、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 的合規(guī)性操作等方面進(jìn)行了多

31、達(dá)x次的序時(shí)稽核和x次跟蹤檢查，共檢查信用社庫(kù)存*x次，共查現(xiàn)金*萬(wàn)元；檢查重要空白憑證*x次，共查*萬(wàn)份；檢查抵（質(zhì)）押物品*次，累計(jì)*x萬(wàn)元；檢查計(jì)算機(jī)備份盤(pán)*次，計(jì)*x張；檢查計(jì)算機(jī)各類打印資料*次，計(jì)*份；檢查結(jié)算業(yè)務(wù)*x次；檢查各種登記簿*本；現(xiàn)場(chǎng)稽核傳票*本。 、根據(jù)我社實(shí)際情況，及時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)稽核 根據(jù)我市農(nóng)村信用社實(shí)際情況和普遍存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行研究、部署，開(kāi)展專項(xiàng)稽核。一年來(lái)，稽核監(jiān)察部根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要共進(jìn)行專項(xiàng)稽核x次，其中綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 專項(xiàng)稽核x次；城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化效勞專項(xiàng)檢查x次；“冒名”貸款專項(xiàng)稽核x次；進(jìn)行專項(xiàng)稽核x次，檢查情況如下： 、綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 專項(xiàng)檢查方面 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我市農(nóng)村信用社在新系統(tǒng) 下的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督和檢查，稽核監(jiān)察部對(duì)全轄所有信用社傳票、帳務(wù)、報(bào)表進(jìn)行了全面、細(xì)致的稽核檢查，仍然發(fā)現(xiàn)局部信用社存在不少問(wèn)題，如：柜員業(yè)務(wù)操作權(quán)限過(guò)大，錯(cuò)帳沖正無(wú)會(huì)計(jì)主管簽字，主管柜員沒(méi)有起到事中、事后監(jiān)督的作用；存在記帳串戶或在新系統(tǒng) 中無(wú)摘要欄等現(xiàn)象大額結(jié)算業(yè)務(wù)無(wú)主管柜員簽字；計(jì)算機(jī)報(bào)表裝訂不標(biāo)準(zhǔn)；局部信用社由于上線時(shí) 、衛(wèi)生及標(biāo)準(zhǔn)化效勞專項(xiàng)檢查方面 為了加強(qiáng)我市農(nóng)村信用社標(biāo)準(zhǔn)化效勞，增強(qiáng)員工品牌意識(shí)，打造精品