廠內外包隊伍管理制度

1、廠內外包隊伍管理制度1. 目的制度對廠內外包做出具體規(guī)定，確保對外包方的管理規(guī)范、有效、符合本公司統(tǒng)一要求。2. 適用范圍本制度適用于本公司生產線工序生產外包的管理。3. 職責1.1. 生產管理部：負責生產工序外包計劃的制定，依據生產計劃要求及完成情況協(xié)助溝通辦理工程款結算；負責對外包方進行日常管理及物資領用的核準。1.2. 人力資源部：負責外包方人員進廠手續(xù)的辦理，保險繳納情況的確認，并負責結算單 的審核。1.3. 技術工藝部：負責外包方技術指導與管理，工藝要求文件發(fā)放和材料的定額。1.4. 質量管理部：負責質檢工序外包計劃的制定，對外包方進行質量管理，負責結算單的 審核。1.5. 安全管理

2、部：負責外包方安全生產管理、環(huán)境管理。1.6. 核算部：出具每月外包工程量和工程款，轉到生產管理部，由生產管理部負責結算手 續(xù)的履行。1.7. 財務部：負責外包方工程款核實和支付。1.8. 設備維修部：負責外包進廠物資的登記、固定資產轉移的備案、出廠設備核實及設備 維修。4 .名詞術語包業(yè)務：主要是指為實現(xiàn)公司的經營目標和生產目標，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部 服務提供商（以下簡稱為“承包方”）提供的某些部分或全部業(yè)務。5 .業(yè)務流程5.1. 外包計劃的制定5.1.1. 生產管理部負責制定生產工序外包計劃，質量管理部負責制定質檢項目外包計劃， 并分別編制外包項目計劃書，主要包括以下內容：5.

3、1.1.1. 業(yè)務外包內容，主要指外包的業(yè)務項目。5.1.1.2. 業(yè)務外包的主要風險和預期收益。5.1.2. 外包項目計劃書經過主管副總審核，董事長或總經理審批，在決定是否將業(yè)務項 目外包時，應考慮以下四個方面的因素。5.1.2.1. 此項業(yè)務是否是利用本公司的設備、生產系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術。5.1.2.2. 此項業(yè)務外包可以降低成本并且提高質量。5.1.2.3. 此項業(yè)務外包能夠產生比自己運作更多的利益等。5.1.2.4. 準確把握企業(yè)核心競爭力與盈利環(huán)節(jié)，避免將企業(yè)核心業(yè)務外包。5.2. 確定外包業(yè)務歸口管理單位5.2.1. 在確定業(yè)務外包計劃后，生產管理部和質量管理部分別為生產和質

4、檢業(yè)務的歸口管 理單位。5.2.2. 業(yè)務歸口管理單位負責業(yè)務外包項目的具體實施，確保業(yè)務外包流程的順利執(zhí)行。5.3. 選擇承包方5.3.1. 外包業(yè)務歸口管理單位發(fā)布投標公告，并與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目 競標邀請書及相關材料。參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書 及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。5.3.2. 歸口管理部門對承包方進行資質預審，評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括 5個方面。5.3.2.1. 承包方類似項目的經驗、服務能力、資格認證和信譽。5.3.2.2. 承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關系。5.3.2.3. 承包

5、方在知識產權保護方面的力度和效果。5.3.2.4. 承包方的性價比是否合適。5.3.3. 確定標底：參考本公司的運營成本，包括人工費用、設備損耗、能源損耗、管理費用 等，經過核算后，乘以一定的系數后作為標底。5.3.4. 組織公司其他職能部門進行開標、評標、定標。歸口管理部門給出候選承包方的綜合 競爭力排名，會同相關管理層及其他職能部門負責人分析與候選承包方建立外包合同 的風險，根據實際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務承包方。5.4. 合同簽署：歸口管理部門和承包方就外包項目合同的主要條款進行談判，達成共 識，由合同雙方代表簽署外包項目合同。5.5. 合同執(zhí)行5.6.1 歸口管理部門根據合同約

6、定，為外包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評 估業(yè)務進展情況。5.6.2 歸口管理部門負責對外包業(yè)務產品（服務）進行管理。如承包方提供的產品（服務） 與合同約定不一致，及時告知承包方進行調整。5.6.3 執(zhí)行過程中，根據合同約定，由承包方提交費用支付申請，歸口管理部門對申請書進 行審核和確認，通過后，支付承包方費用。5.6.4 對于因承包方原因導致外包合同未完整履行的，歸口管理部門負責向承包方索賠。5.6.4.1. 指定專人對承包方認可的賠償事項進行跟蹤、報告，及時收回相關款項并追究責 任人責任。5.6.4.2. 采用法律手段解決長期未決賠款。5.6.4.3. 若終止對承包方的索賠，由

7、歸口管理部門提出申請，詳細說明終止索賠理由，上 報公司董事長或總經理審批后執(zhí)行并備案。6.外包流程中的資產存貨管理6.1. 固定資產管理6.1.1. 本公司與承包方約定在合同周期內提供承包方部分設備供承包方使用，承包方與設 備維修部共同對所提供設備進行驗收（設備移交驗收單），驗收合格后，雙方簽署周 定資產移交記錄，作為分包合同的附件。合同結束后，設備維修部按固定資產移交 記錄中注明的設備狀態(tài)和折舊程度回收設備。6.1.2. 承包方與設備維修部和生產管理部共同確定移交設備涉及的易耗備品備件清單，此 類易耗備品備件由承包方采購自用。6.1.3. 承包方負責移交設備的日常保養(yǎng)維護，日常保養(yǎng)維護要求由

8、設備維修部提出相關計 劃承包方負責執(zhí)行，如承包方未能按計劃執(zhí)行，設備維修部有權根據情況進行處罰并 上報主管副總。6.1.4. 承包方與設備維修部簽訂固定資產移交書后，承包確認移交設備工作狀態(tài)滿足使用 要求后，在承包期間出現(xiàn)的任何備品備件的損壞均由承包商自行采購，正常使用過程 出現(xiàn)的損壞維修由設備維修部負責免費維修，使用過程出現(xiàn)的損壞維修由設備維修部 進行現(xiàn)場拍照并采集實物證據；人為或不正常使用造成的設備故障和損壞由承包方承 擔設備維修部全部維修人工費，設備維修部可根據人為或不正常使用造成對固定資產 損壞程度對承包商進行處罰。6.1.5. 設備維修部定期檢查承包方使用和管理固定資產的情況。6.1

9、.6. 交由承包方使用的固定資產，只能用于外包業(yè)務活動。未經企業(yè)相關領導人員同意， 擅自將固定資產挪作他用的承包方，相關部門應對其采取警告直至解除合同的措施。6.2. 流動資產管理6.2.1. 承包方在領取本公司提供的物資時，必須到倉庫管理員處填寫領料單并由車間主管 或歸口主管領導簽字后方可領用。6.2.2. 業(yè)務外包過程中使用的原材料、半成品等流動資產，歸口管理部門要求承包方遵循 本企業(yè)制定的相關管理政策，如防火、防盜、防潮措施。6.2.3. 由于承包方責任造成的流動資產損失或損壞，業(yè)務外包歸口管理部門有義務責成承 包方賠償。6.2.4. 業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息材料等，歸口管理部門按照

10、合同中約定的保密條款 對承包方的保密工作進行監(jiān)督。6.3. 易耗備品備件和自帶設備管理6.3.1. 對于因業(yè)務外包需要由承包方購進的易耗備品備件，數量、質量檢查由承包方負責 辦理；存放地點由外包隊伍自行解決，但是需經公司設備維修部和安全管理部同意， 承包方存貨需要滿足公司安全管理規(guī)定。6.3.2. 外包方由于業(yè)務需要，所使用的自帶設備，由設備維修部負責建立公司自帶設備臺賬，特殊情況設備修理出廠或廢舊出廠時，外包單位填寫外包單位設備出入廠 申請單，并交至設備維修部審核，設備維修部和安全管理部共同對設備進行出/入廠確認，核對信息，無誤后方可出入廠，歸口管理單位根據外包單位設備出入廠申請 單信息更新

11、公司自帶設備臺賬。6.3.3. 設備入廠須填寫外包單位設備出入廠申請單，設備出廠、維修必須統(tǒng)一按照公司 車輛/物品放行單執(zhí)行，出廠物品與上述入廠申請單核對后主管副總簽字批準 后方可出廠.6.3.4. 所有外包單位的自帶設備均需按照我公司的相關規(guī)定進行檢定、校驗。6.3.5. 對于因業(yè)務外包需要由本公司銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項目， 不得另作他用，歸口管理部門負責監(jiān)督。6.3.6. 承包方用于業(yè)務外包的物資，質量應該滿足我公司的質量規(guī)定，具體應在合同中注 明。1.1. 業(yè)務外包歸口管理部門采取承包方競爭機制，選擇多家單位作為業(yè)務承包方，以降低一方服務失敗或單方中止合同可能給本企

12、業(yè)帶來的損失。1.2. 業(yè)務外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進行評估，形成業(yè)務可持續(xù)能力評估報告，交由主管副總審閱。1.3. 根據業(yè)務可持續(xù)能力評估報告，業(yè)務外包歸口管理部門負責及時替換不再繼續(xù)具備履約能力的承包方，避免外包業(yè)務的失敗造成公司損失。8 .日常管理規(guī)定8.1. 外包合同或協(xié)議簽署后，外包人員的管理與我公司員工一致，外包人員需要遵守我公司的所有規(guī)章制度。8.2. 外包方要在進廠前一周向我公司提供進廠人員的花名冊及身份證復印件、體檢證明、 保險繳納情況，經我方人力資源部審核，并辦理相關手續(xù)后，外包方人員方可進廠。8.3. 外包方進廠后，要確定安全負責人，負責外包業(yè)務的安

13、全生產，并負責與我公司安全 負責人接口聯(lián)系。8.4. 外包方人員憑借出入證進出公司，無證人員不能進廠。9 .質量、進度、文明施工管理9.1. 每個外包項目開工之前，我方的技術員、質檢員需要與外包方技術和質量負責人及操 作人員進行細致的技術、質量交底。9.2. 每道工序完成后外包方首先進行自檢， 嚴格按照要求進行檢查，不合格的及時進行返 修，檢查合格后按質量管理部報檢規(guī)定向質量管理部報檢。9.3. 我方質檢員在檢驗過程發(fā)現(xiàn)質量問題，下發(fā)返工返修通知單，外包方必須無條件執(zhí)行，并認真進行整改，合格后由品質保障部驗收。9.4. 外包方產品質量達不到預期目標或在檢查過程中質量問題較多，給項目帶來不良影

14、響，應對外包方給予處罰，處罰金額根據實際情況的嚴重程度制定。 對我方提出的問 題（口頭、書面）不按期、不按要求進行整改或整改不合格的，給予 300-5000元罰 款，由歸口管理單位負責。9.5. 進度管理：外包方依據我公司的月度進度計劃編制周計劃和日計劃，以保證月度計劃的實施，外包方要把下周的周計劃及本周的工作量及完成情況統(tǒng)計于每 周六下午15:00前匯報到歸口管理單位，歸口管理單位要對周計劃和日計劃 的完成情況進行審核確認，確保進度按時完成。9.6. 文明施工管理9.6.1. 外包方需要對產生大量灰塵、粉塵的工作地進行封閉，減少灰塵及噪聲的污染。9.6.2. 施工現(xiàn)場存放的廢物、廢水要及時清

15、理，確保施工區(qū)域的清潔。9.6.3. 外包方要將施工過程中產生的垃圾及時放置到指定的地點。10 .工程款結算管理10.1. 外包業(yè)務款申請撥付工作必須嚴格按照外包合同中約定的價格進行計算，按實際完 成工作量的情況進行申請。10.2. 結算程序：外包方將工作量報表整理完畢，并請歸口單位負責人簽字確認。10.3. 核算部門出具當月外包工程量和當月工程款金額，扣除外包方在倉庫領用物資的費用和其他相關費用后，將當月應結款金額以書面形式轉交給生產管理部。10.4. 生產管理部出具#月外包結算申請單，將生產計劃完成情況寫到“生產管理部” 一欄，并注明是否影響生產進度，是否扣款。質量管理部、設備維修部、安全

16、管理 部、人力資源部等主管均根據實際情況寫出結算意見。10.5. 生產管理部根據其他部門扣款情況，匯總出結算金額，并找外包方負責人確認簽字10.6. 生產管理部將此結算申請單找公司主管經理審核無誤后，通知外包方開具增值 稅發(fā)票，交到財務部審核。生產管理部履行工程款請款手續(xù)，填寫付款申請單 如財務審核無問題，財務部結算放款。11 .形成文件或記錄QMS-E1-07QMS-E1-08QMS-C1-42QMS-E1-11QMS-E1-10QMS-E1-12QMS-D-04QMS-G-04QMS-E1-1411.1. 外包項目計劃書11.2. 外包項目競標邀請書11.3. 設備移交驗收單11.4. 固

17、定資產移交記錄11.5. 公司自帶設備臺賬11.6. 外包方設備出入廠申請單11.7. 車輛/物品放行單11.8. 返工返修通知單11.9. #月外包結算申請單外包項目計劃書錄格式代碼： QMS-E1-07 記錄編號：項目簡介（簡單介紹）外包項目（主要是生產工序和質檢項目，是整體外包還是部分外包1、 目前現(xiàn)狀（ 分析目前的現(xiàn)狀）2、 外包原因3、 預期收益（ 達到目的 ）風險分析1、風險分析（比如NDB卜包，會產生什么問題，質量）2、 風險規(guī)避措施（ 比如說抽檢，規(guī)定抽檢比例 ）編制：審核（部門主管）： 批準：外包項目競標邀請書錄格式代碼： QMS-E1-08 記錄編號：基 本信息外包項目招標

18、企業(yè)外包項目名稱應標對象范圍應標期限聯(lián)系方式、外包項目說明三、約束提示：給出質量要求，時間、費用限制等等。四、附錄提示：有助于闡述或細化外包競標邀請書的材料均可作為附錄編制：審核（部門主管）：批準:設備移交驗收單設備名稱設備型號所在位置使用車間數量項目:設備移交內容移交使用狀態(tài)項目：使用車間生產管理部設備維修部分管經理記錄格式代碼：QMS-C1-42記錄編號:錄格式代碼：QMS-E1-13記錄編號:固定資產移交記錄序號名稱規(guī)格型號數量用途存放地點臺帳編號移交狀態(tài)移交日期注：本表格必須為打印，內容手寫無效。設備維修部簽字/日期：承包方簽字/日期:生產管理部簽字/日期:公司自帶設備臺賬記錄格式代碼：QMS-E1-10記錄編號序 號設備名稱規(guī)格型號入廠時間使用工序存放地點責任人設備生產廠家歸口管理單位出廠時間出廠原因備注制表:日期:審核:日期:記錄格式代碼：QMS-E1-12記錄編號:外包單位設備出入廠申請單外包單位名稱外包項目（工序）名稱設備/物資名稱出廠/入廠口入廠 口出廠設備型號/規(guī)格設備生產廠家設備出/入廠原因：簽字（外包單位負責人）：日期：歸口管理單位意見：簽字（歸口管理