進料檢驗控制程序文件

1、.專業(yè)整理目 錄 0更改歷史記錄 11、目的 12、范圍 23、定義 24、權(quán)責(zé) 25、程序內(nèi)容 25.1 流程圖 25.2 進料點收 25.3 檢驗程序 35.4 不合格物料處理程序 35.5 緊急用料 35.6 物料之保存期限 45.7 免驗物料 45.8 質(zhì)量水平 45.9 爭議原物料之處理 55.10 供應(yīng)商品質(zhì)考核 55.11 VCA處理時效 56、 參考文件 57、 表單： 58、 附件 68.1 附件一 : 進料檢驗流程圖 68.2 附件二 : 產(chǎn)品鑒別及檢驗狀態(tài)圖樣一覽表 6更改歷史記錄版本更改原因更改說明更改人更改時間V01新建文檔無吳玉萍2010年08月V02外審后更改更新

2、5.4條款吳玉萍2011年05月V03變更升級1, 合格標簽，不合格標簽，特米標簽更新。2, 保存期限參考元器件存儲要求規(guī)范。項立梅2012年10月V04變更升級1, 增加系統(tǒng)物料不合格處理流程2, 增加免檢清單3, 更改流程圖，與SAP同步羅崗2016年11月1、目的為了確保入庫的原料、半成品符合采購規(guī)范中的產(chǎn)品質(zhì)量要求2、范圍本公司采購生產(chǎn)中使用的原料、半成品等。3、定義3.1VCAR ：供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報告3.2COC ：品質(zhì)保證書3.3COA ：檢驗分析報告書3.4免檢：即免除物性或者化性實際檢驗之物料。此類物料經(jīng)由申請并設(shè)定免檢。3.5IQC ：進料質(zhì)量控制3.6QA ：質(zhì)量保證4

3、、權(quán)責(zé)4.1 供應(yīng)鏈；負責(zé)物料之點收、入庫、退貨之作業(yè)。4.2 質(zhì)量部：負責(zé)進料之檢驗及開立VCAR及此辦法的制定及內(nèi)容修改，以符合現(xiàn)狀4.3 生產(chǎn)部：負責(zé)接受QA委托檢驗。5、程序內(nèi)容5.1 流程圖進料檢驗流程圖【附件一】5.2 進料點收5.2.1 廠商送料時，先由倉儲人員依倉儲作業(yè)管理辦法規(guī)定進行收貨，若在收貨前發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量與實不 符，需通知采購員協(xié)助處理。522由倉儲人員將物料移至待檢區(qū)，同時開出送檢檢驗單（CPS-FR-QA0010.V01通知質(zhì)量部IQC對來料進行檢驗并將隨貨物之COC或 COA一并交付IQC人員進行檢驗工作。5.3 檢驗程序5.3.1 IQC 人員依據(jù)收料清單至“

4、 IQC 待驗區(qū)”核對物料無誤后 , 即依據(jù) “進料質(zhì)量檢查單”和抽 樣計劃實施檢驗。5.3.2 檢驗物料經(jīng)判定結(jié)果 : A ）合格B）讓步接收、特采、退貨，由質(zhì)量人員通知倉儲人員置放對應(yīng)儲位，并填寫送檢檢驗單（CPS-FR-QAOO10并送至質(zhì)量負責(zé)人審核簽字。533 檢驗標示及記錄：進料檢驗合格后，QC人員在外包裝表面貼12個月12種對應(yīng)的合格標簽；不合格者貼示紅色標簽；特采物料貼示黃色標簽【附件二】；并將檢驗結(jié)果記錄于IQC來料檢驗報告（ CPS-FR-QA0011.V02）。5.4 不合格物料處理程序5.4.1 來料檢驗時發(fā)現(xiàn)主要缺陷不符合物料，由質(zhì)量部門通知供應(yīng)鏈及相關(guān)部門，由供應(yīng)鏈

5、提出 物料監(jiān)審單 會簽，決議特采后或退貨等相關(guān)處置。來料檢驗發(fā)現(xiàn)次要缺陷經(jīng)相關(guān)工程師確認可 以使用，郵件回復(fù)后，IQC執(zhí)行代用。5.4.2 不符合物料，在物料監(jiān)審決議后，須反應(yīng)供應(yīng)商要求其改善，由質(zhì)量部填寫供應(yīng)商品質(zhì) 異常處理單 ，交由供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商限期改善，另記錄于供應(yīng)商品質(zhì)異常處理追蹤表，以 作為追蹤管理。5.4.3 原物料若于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良，需將不良品進行隔離，發(fā)現(xiàn)部門需開 異常處理單 通知質(zhì)量部，經(jīng) 由QC確認為原物料問題時，轉(zhuǎn)由 SQE進行處理。5.4.4 對于初判不合格的原料經(jīng)過返修后 , 倉庫需要重新開立 送檢檢驗單 并備注”返修”字樣 ,IQC 需 要重新進行來料檢驗，包括返

6、修點和其他規(guī)定的檢驗點。5.4.5 系統(tǒng)產(chǎn)品物料檢驗不合格，標識隔離，郵件通知系統(tǒng)部工程師處理，由系統(tǒng)工程師確認后郵件回 復(fù)使用或現(xiàn)場在送檢單簽字放行后，IQC執(zhí)行代用，解除隔離。5.5 緊急用料5.5.1 為應(yīng)付緊急生產(chǎn)，交貨進廠之物料IQC人員未驗而在線急需先行領(lǐng)料時，須填寫緊急用料申請單 ，部份未領(lǐng)取之物料再經(jīng)品保人員確認后，依照正常程序入庫。5.6物料之保存期限561物料之保存期限是根據(jù)元件工程發(fā)行的CPS-WI-CP0002元器件存儲要求規(guī)范標準作業(yè)，由倉儲人員每月清點盤查后，每個月打印且提出復(fù)判單，由元件工程師，或研發(fā)技術(shù)工程師等單位判定可否繼續(xù)使用，并說明使用與不使用之原因及最終

7、使用之期限，再會簽質(zhì)量部；若有不同之意見時，由供 應(yīng)鏈部門召開會議作最終判定5.7免驗物料免檢物料經(jīng)倉儲人員收貨后,可直接入庫，清單如下:編碼類別9.0001干燥劑9.0002P 包裝-紙箱9.0003包裝-木托架9.0005包裝-緩沖材9.0006包裝-塑料袋5.7.1 免驗條件(類別)：5.7.1.1 檢驗成本大于失敗成本，即檢驗所需花費之時間、金錢大于該物料因質(zhì)量不良所需之成本。5.7.1.2 與產(chǎn)品無直接關(guān)系之物料。即不與生產(chǎn)之成品、半成品在制造過程中直接觸參與反應(yīng)并不影響產(chǎn)品質(zhì)量者。5.7.1.3 研發(fā)驗證使用的樣品，可以免檢直接入庫.5.8質(zhì)量水平依據(jù)抽樣檢驗物料發(fā)生之缺陷數(shù)進行評

8、分并依照進料檢驗項目為缺陷判定之標準，其缺陷分為:(A) 嚴重缺陷-使該產(chǎn)品不能發(fā)揮應(yīng)有的功能或判定批退者。(B) 主要缺陷-除嚴重缺陷以外，產(chǎn)品不能達到期望目的，或減少產(chǎn)品的使用性或被判定特采者。(C) 次要缺陷-系指產(chǎn)品的缺陷不會使產(chǎn)品達不到期望目的，或不會減少產(chǎn)品的使用或文件作業(yè)發(fā)生錯誤 與延遲交付檢驗報告者。5.9 爭議原物料之處理5.9.1 時機：工藝工程師分析未能確定異常原因，其推測可能原因來自物料。5.9.2 爭議解決 : 驗證可能異常物料有無符合采購規(guī)范。5.9.3 作法 : 由供應(yīng)鏈通知供貨商取件分析，工程師提供意見，訂立分析方法。5.9.3.1 分析結(jié)果若不符合采購要求，由

9、質(zhì)量開立 VCAR要求供貨商改善。5.9.3.2 分析結(jié)果若符合采購要求，可運用層別法作正常品與異常品數(shù)值分析，若差異不大，應(yīng)歸屬其它異常，若有較大差異值，應(yīng)考慮采購規(guī)范不周嚴，由采購部門擬訂合適采購規(guī)范。5.10 供應(yīng)商品質(zhì)考核5.10.1 為確保廠內(nèi)原物料的品質(zhì),與供貨商管理評價相符合，SQE安照供應(yīng)商績效評分規(guī)則的質(zhì)量評分標準，根據(jù)每家供應(yīng)商量每月原材料的IQC進料檢驗記錄表，在供貨商季度考核表進行評分，其余打分項目由供應(yīng)鏈負責(zé)。5.11 VCAR處理時效5.11.1 時機：嚴重異常（嚴重缺點和主要缺點）需開立VCAR共應(yīng)商改善預(yù)防對策報告，要求供應(yīng)商改善。5.11.2 VCAR 自發(fā)布

10、日算起，供貨商 3日內(nèi)，須完成初步回復(fù)，國內(nèi)供應(yīng)商在兩周內(nèi)完成完整分析報 告，國外供應(yīng)商需在 1 個月內(nèi)完成完整的分析報告，特殊案例另計。5.11.3 供貨商報告，未于期限內(nèi)回復(fù)，歸屬 Qaulity service ，列入供貨商質(zhì)量考核項下異常評 分。6、參考文件6.1采購控制程序 （文件編號：CPS-QP0006)6.2供應(yīng)商開發(fā)管理程序（文件編號：CPS-QP0005)6.3糾正措施控制程序（文件編號：CPS-QP0013)6.4預(yù)防措施控制程序（文件編號：CPS-QP0014)6.5倉庫管理制度（文件編號：CPS-WI-SC0003)6.6供應(yīng)商質(zhì)量管理程序（文件編號：CPS-QP00

11、35)6.7不合格品控制程序 （文件編號：CPS-QP0009)7、表單:7.1 送檢檢驗單（表單編號： CPS-FR-QAOO10）7.2 SAP檢驗報告7.3 物料鑒審單（表單編號： CPS-FR-QA0012）7.4 供應(yīng)商品質(zhì)異常處理單（表單編號：CPS-FR-QA0013）7.5 緊急用料申請單（表單編號： CPS-FR-QA0015）7.6 物料免檢清單（表單編號：CPS-FR-QA0098）8、附件8.1 附件一：進料檢驗流程圖8.2 附件二：已檢驗之物料標簽圖樣一覽表【附件一】進料檢驗流程圖.學(xué)習(xí)幫手.專業(yè)整理.學(xué)習(xí)幫手.專業(yè)整理退貨采購員質(zhì)量咅B(yǎng)質(zhì)量咅B(yǎng)倉管員物料簽審 單相關(guān)工程 師郵件確認入庫單.學(xué)習(xí)幫手.專業(yè)整理.學(xué)習(xí)幫手.專業(yè)整理【附件二】已檢驗之物料標簽圖樣一覽表IQC檢驗合格后，蓋 PASS章IQC檢驗確認不合