粉條質(zhì)量管理手冊

1、文件目錄1.公布令 -32.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 -43.組織機構(gòu)與職責(zé)3.1總經(jīng)理任命書-53.2質(zhì)量負責(zé)人任命書 -63.3檢驗員任命書 -73.4車間主管任命書 -83.5組織機構(gòu)圖 -93.6各級人員崗位質(zhì)量職責(zé) -104.資源管理4.1質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定 -144.2人員培訓(xùn)管理制度 -164.3生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施管理制度 -184.4檢驗設(shè)備、計量器具管理制度 -215.文件管理制度 -226.生產(chǎn)管理6.1粉條工藝流程 -266.2生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度 -276.3關(guān)鍵控制點管理制度 -296.4平安生產(chǎn)管理制度 -306.5工作環(huán)境管理制度 -326.6產(chǎn)品防護管理制度 -33

2、6.7生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度 -357.質(zhì)量控制7.1食品原輔料采購管理制度 -377.2食品原輔材料進貨檢查驗收制度 -397.3衛(wèi)生管理制度 -417.4質(zhì)量管理制度 -437.5工藝管理制度及考核方法 -447.6質(zhì)量管理制度考核方法 -467.7包裝過程管理制度 -487.8運輸管理制度 -497.9倉庫管理制度 -507.10生產(chǎn)設(shè)備，工具清洗制度 -528.檢驗管理8.1檢驗管理制度 -548.2檢驗室管理制度 -569.不合格品處理9.1不合格管理制度 -589.2不合格品管理制度 -599.3召回管理制度 -629.4糾正措施管理制度 -649.5消費者投訴受理制度 -6510.生產(chǎn)

3、條件、設(shè)備變更及重大事故應(yīng)急制度 -66*食品1.公布令各部門： 根據(jù)廠生產(chǎn)業(yè)務(wù)開展需要和qs管理體系認證的需要，廠編制了qs質(zhì)量管理體系文件。廠質(zhì)量管理體系文件是廠各部門工作的行為準那么，望大家認真遵照執(zhí)行。廠質(zhì)量管理體系文件自2021年4月18日起實施。 *食品 2021年4月18日 質(zhì) 量 方 針傳承、發(fā)揚傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、引領(lǐng)消費時尚；關(guān)注顧客要求，精心制作，提供平安、健康、美味、營養(yǎng)的食品。 質(zhì) 量 目 標1、 產(chǎn)品一次檢驗合格率98%2、 顧客處理率100%3、 員工培訓(xùn)率100% 部門質(zhì)量目標： 辦公室：文件發(fā)放100%有效受控； 員工培訓(xùn)率100% 質(zhì)檢科： 檢測設(shè)備按時檢測率1

4、00% 產(chǎn)品漏檢率為0 產(chǎn)品錯檢率為0 生技科： 技術(shù)標準收集到位率100% 配方符合率100% 確保生產(chǎn)任務(wù)100%完成 銷售科： 確保采購產(chǎn)品合格率99 帳物卡一致。 3組織機構(gòu)與職責(zé)*食品20212號3.1總經(jīng)理任命書本廠各部門： 經(jīng)研究決定，任命高統(tǒng)昌為杭州名團食品總經(jīng)理。職責(zé)如下：（1） 負責(zé)在本公司中貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策等。（2） 負責(zé)配備建立及運行衛(wèi)生質(zhì)量體系所需的資源。（3） 負責(zé)主持對衛(wèi)生質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。（4） 抓好本公司和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項根底管理工作。*品 2021年4月18日 食品20213號3.2質(zhì)量負責(zé)人任命書本廠各部門： 經(jīng)研究

5、決定，任命包思燕為*食品質(zhì)量負責(zé)人，職責(zé)如下：1 具體負責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作，負責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理制度各局部、各過程的建立，實施、保持和完善；2 具體領(lǐng)導(dǎo)生技科及質(zhì)檢科的質(zhì)量工作；3 向本廠報告本廠實施質(zhì)量管理制度所取得的業(yè)績及質(zhì)量管理制度所需做的改良；4 組織內(nèi)部的檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證制度的有效運行；5 組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核；6 負責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)；7 組織評審重要的不合格包括不合格工作及不合格品。特此通知！ *食品 2021年4月18日 食品20214號3.3檢驗員任命書本廠各部門： 經(jīng)研究決定。任命高統(tǒng)偉為*食品檢驗員，職責(zé)如下

6、：1 努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識以及質(zhì)量管理知識和技能；2 熟悉本崗位技術(shù)標準和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗標準，認真做好質(zhì)量記錄和表示，管好合格印、證；3 嚴格計量器具、檢驗設(shè)備登記手續(xù)，建立臺賬檔案，做好帳物一致;4 做好計量器具、檢驗設(shè)備的計量檢定工作；5 對不合格品要負責(zé)標識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進行處置；6檢驗工作不受生產(chǎn)進度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗員有權(quán)向廠長反映質(zhì)量問題。具有質(zhì)量否認權(quán)，有權(quán)處理不合格產(chǎn)品的權(quán)利，其工作不受來自行政和外界的干擾，有獨立行使職責(zé)權(quán)利。特此通知！ *食品 2021年4月18日 杭州名團食品20215號3.3車間主管任命書：本廠各部門： 經(jīng)研究決定，任

7、命吳東方為杭州名團食品車間主管，職責(zé)如下：1負責(zé)按質(zhì)按量地完成公司里下達的各項生產(chǎn)任務(wù)。2負責(zé)具體組織實施各項生產(chǎn)過程的衛(wèi)生質(zhì)量控制措施。3負責(zé)保持廠區(qū)環(huán)境、車間、生產(chǎn)設(shè)備及工器具的清潔工作。4負責(zé)保持廠區(qū)環(huán)境、車間、生產(chǎn)設(shè)備及工器具的清潔工作。5負責(zé)完成各項經(jīng)濟技術(shù)指標。6負責(zé)監(jiān)督檢查職工遵守有關(guān)崗位衛(wèi)生操作規(guī)程、清潔規(guī)程及各種衛(wèi)生質(zhì)量管理制度的情況，確保加工質(zhì)量。7催促操作者正確使用各種設(shè)備、工具器，并做好維護保養(yǎng)工作。特此通告！*食品 2021年4月18日 3.4組織機構(gòu)圖*食品組織機構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人辦公室供銷科生技科質(zhì)檢科倉庫車間化驗室3.5各級人員崗位質(zhì)量職責(zé)1 適用范圍 本制度

8、規(guī)定了本廠各崗位的質(zhì)量職責(zé)要求，適用于本廠各類人員。2 各級人員質(zhì)量職責(zé)2.1 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) a認真學(xué)習(xí)、結(jié)合實際貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針政策、有關(guān)的法律法規(guī)； b確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承當(dāng)全責(zé)； c制定質(zhì)量方針，批準質(zhì)量目標，批準和發(fā)布質(zhì)量管理文件； d創(chuàng)造并保持良好的工作氣氛、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極發(fā)奮的企業(yè)精神，充分調(diào)動人員的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通； e任命質(zhì)量負責(zé)人； f確保質(zhì)量管理制度得到持續(xù)的改良； g組織召開重大質(zhì)量會議，作出重大決策。2.2 質(zhì)量負責(zé)人質(zhì)量職責(zé) a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)本廠質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負責(zé)本企業(yè)

9、質(zhì)量管理體系各部門、各過程的建立實施、保持和完善； b具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢科，生技科工作； c向廠長報告本廠實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及所需的改良； d組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善體制，保證體系的有效運作； e組織質(zhì)量體系文件、制度的制定和審核； f負責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)； g組織評審重要的不合格；2.3辦公室負責(zé)人質(zhì)量職責(zé)a負責(zé)企業(yè)工作環(huán)境的管理； b負責(zé)質(zhì)量管理活動中有關(guān)宣傳、后勤效勞工作； c負責(zé)文件及檔案管理工作； d負責(zé)企業(yè)人力資源管理、建立企業(yè)人員檔案； e制訂人員培訓(xùn)方案并組織實施，建立培訓(xùn)檔案。2.4質(zhì)檢科負責(zé)人質(zhì)量職責(zé) a認真貫徹執(zhí)行醫(yī)家和上級有關(guān)質(zhì)量的

10、方針、政策、法律、法規(guī)。貫徹企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； b負責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作的歸口管理，負責(zé)籌劃、建立、保持、完善質(zhì)量體系，組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實施并監(jiān)督檢查； c負責(zé)組織制定質(zhì)量管理文件，上報批準后予以發(fā)布并組織實施； d負責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部檢查，組織實施對質(zhì)量體系的評價和改良； e負責(zé)對采購的原輔料、包裝物料的檢驗和驗證工作，負責(zé)對半成品及成品的檢驗分析、評價工作； f負責(zé)企業(yè)檢驗設(shè)備、計量設(shè)備的歸口管理，負責(zé)檢驗設(shè)備的控制、標識和維護； h負責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理，組織收集，分析，傳遞各類質(zhì)量信息。歸口管理質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作； i負責(zé)相關(guān)國家、行業(yè)標準的收集工作，負責(zé)本企業(yè)企業(yè)標準、檢驗標

11、準、驗收規(guī)那么的編寫； j負責(zé)歸口管理質(zhì)量記錄工作； k負責(zé)制定產(chǎn)品標識的方法和形式。2.5供銷科負責(zé)人質(zhì)量職責(zé) a負責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，負責(zé)采購文件的編制，負責(zé)與供方的協(xié)調(diào)； b負責(zé)企業(yè)所需原輔料，包裝物料，物資，設(shè)備的采購工作； c負責(zé)原輔料，包裝物料，采購物資和產(chǎn)成品的貯存、搬運、標識及管理，做到賬、物相符； d負責(zé)組織和協(xié)調(diào)銷售合同和訂單及產(chǎn)品要求評審工作，按客戶要求提供高質(zhì)量產(chǎn)品； e負責(zé)市場調(diào)查，收集顧客意見，負責(zé)與顧客溝通，做好顧客滿意度測量；2.6生技科負責(zé)人質(zhì)量職責(zé) a負責(zé)編制生產(chǎn)方案，負責(zé)工藝流程、操作規(guī)程等的技術(shù)文件的編寫、更改等工作； b組

12、織均衡生產(chǎn)，負責(zé)制定工序質(zhì)量控制點，認真做好質(zhì)量控制點的控制； c負責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程在環(huán)境管理； d負責(zé)實施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識及管理； e負責(zé)周轉(zhuǎn)材料原輔料、包裝物料、在制品的搬運和貯存； f嚴格執(zhí)行各項標準、標準，嚴格遵守工藝紀律。嚴格質(zhì)量考核； g參與不合格品的評審； h負責(zé)設(shè)備的識別和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好的狀態(tài)； i負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和標識。2.7檢驗員質(zhì)量職責(zé) a努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識以及質(zhì)量管理知識和技能； b熟悉本崗位技術(shù)標準和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗標準，認真做好質(zhì)量記錄和標識，管好合格印、證； c嚴格計量器具、檢驗設(shè)備登記手續(xù)，建立臺賬

13、檔案，做好帳物一致； d做好計量器具、檢驗設(shè)備的計量檢定工作； e對不合格品要負責(zé)標識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進行處置； f檢驗工作不受生產(chǎn)進度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗員有權(quán)向廠長反映質(zhì)量問題。具有質(zhì)量否決權(quán)，有權(quán)處理不合格產(chǎn)品的權(quán)利，其工作不受來自行政和外界的干擾，有獨立行使職責(zé)權(quán)利。2.8生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé) a努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識，掌握本崗位操作技能；見各崗位作業(yè)指導(dǎo)書 b嚴格執(zhí)行工藝紀律，完成質(zhì)量指標；見考核指標 c嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序； d對使用的設(shè)備、工具，按要求進行維護、保養(yǎng)。2.9營銷員質(zhì)量職責(zé) a熟悉本企業(yè)所有原輔料、包裝物資、成品的技術(shù)

14、標準、性能； b協(xié)助做好合格供方的選擇工作，認真填寫采購文件； c確保采購物資的質(zhì)量，嚴格按有關(guān)制度要求對不合格的采購物資進行處理； d做好職權(quán)范圍內(nèi)銷售合同的簽訂、評審工作； e做好銷售效勞工作，認真、及時和顧客溝通； f對采購和銷售工作的質(zhì)量負責(zé)。3.0倉庫保管員質(zhì)量職責(zé) a按有關(guān)要求，對原輔料、包裝物料、半成品、成品以及購物料進行驗貨、入庫、貯存、保管和發(fā)放； b確保倉庫的貯存環(huán)境符合要求，隨時檢查貯存物品的貯存質(zhì)量； c倉庫的貯存品應(yīng)按要求貯放、標識，數(shù)量應(yīng)準確無誤，保證帳、物、卡一致； d協(xié)助檢驗人員做好產(chǎn)品入庫前的驗證、檢驗工作； e對倉庫管理工作和貯存質(zhì)量負責(zé)。4.資源管理4.1

15、質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定1 適用范圍 本制度規(guī)定了本廠各崗位任職要求，適用于本廠各類人員。2 各級人員的任職要求2.1廠長質(zhì)量職責(zé) a熟悉、了解國家法律、法規(guī)及有關(guān)的規(guī)章制度，并自覺遵守； b具備較強的領(lǐng)導(dǎo)能力； c熟悉本行業(yè)情況和特點； d具有豐富的本職崗位實踐經(jīng)驗。2.2質(zhì)量負責(zé)人質(zhì)量職責(zé) a具有一定的質(zhì)量管理知識； b掌握管理技巧，具有管理能力； c具有較好的表達能力和溝通能力； d熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)要求。2.3中層負責(zé)人任職要求 a具有一定的質(zhì)量管理能力 b掌握管理技巧，具有管理能力 c具有較好的表達能力 d熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識 e具有一定的本職崗位實踐經(jīng)驗2.4檢驗員質(zhì)量職責(zé) a熟悉相

16、關(guān)食品生產(chǎn)知識 b熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準 c高中以上文化程度，具有較強的動手能力 d經(jīng)過合法培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資質(zhì)證書2.5生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé) a身體健康無傳染性疾病 b)初中以上文化程度，看的懂 c有一定的生產(chǎn)操作經(jīng)驗，經(jīng)過培訓(xùn)。2.6供銷員質(zhì)量職責(zé) a工作負責(zé)認真，服從安排； b具有實干進取凈身和較強的與客戶溝通的能力 c熟悉各類物資設(shè)備的市場價格、供貨渠道和本廠供給流程 d具備相關(guān)工作1年以上的實踐經(jīng)驗。2.7倉庫保管員質(zhì)量職責(zé) a工作認真負責(zé)，服從安排 b熟悉本廠的物資流動過程 c具備初中以上學(xué)歷或相關(guān)工作1年以上的實踐經(jīng)驗4.2人員培訓(xùn)管理制度第一條 編制目的為提高本部門工作人

17、員素質(zhì)，充實其知識與技能，以增進工作質(zhì)量及績效，特制定本制度。第二條 實用范圍車間主任、班組長、生產(chǎn)技術(shù)人員、儲藏人員、生產(chǎn)工人等。第三條 培訓(xùn)內(nèi)容：一、 本部門概況的介紹。人員的引見熟悉、本部門承當(dāng)公司的主要工作，帶著員工現(xiàn)場參觀。二、 生產(chǎn)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。包括工作安排、服從分工、提案建議、勞動紀律要求。三、 工藝作流程的學(xué)習(xí)。包括工序劃分、生產(chǎn)知識、技能要求。四、 平安、衛(wèi)生知識的學(xué)習(xí)。包括平安常識、防護知識、注重要點、典型案例教育等。五、 常務(wù)知識的學(xué)習(xí)。包括報道、面試、上崗、領(lǐng)取工作牌、考勤、勞保用品等流程。六、 崗位實地練習(xí)的主要內(nèi)容：1、知識培訓(xùn)。講解本崗位的理論知識。2、技能培訓(xùn)

18、。由生產(chǎn)部培訓(xùn)小組籌劃并安排學(xué)習(xí)內(nèi)容、技能要求等。第三條 培訓(xùn)管理的實施一、 流程：培訓(xùn)方案的申報部門審核實施效果評審培訓(xùn)總結(jié)。二、 要求：1、 各車間在接到生產(chǎn)部培訓(xùn)通知后，由班組長或者車間主任擬定培訓(xùn)方案。2、 根據(jù)生產(chǎn)部培訓(xùn)通知，各車間必須提前3天將培訓(xùn)方案報生產(chǎn)部。3、 組織人員進行培訓(xùn)。a、嚴格培訓(xùn)紀律。員工在培訓(xùn)時必須做好筆記，不得在培訓(xùn)中打瞌睡不得做與培訓(xùn)無關(guān)的事。b、嚴格考勤。不得遲到、早退或無故缺勤遲到。如有特殊事情需請假，必須在培訓(xùn)前交書面假條經(jīng)過班組長或車間主任簽字后，經(jīng)生產(chǎn)部同意后生效。三、 考核。培訓(xùn)結(jié)束后由生產(chǎn)部組織考核，對優(yōu)秀員工、班組、車間給予獎勵，給考核不及格

19、的員工給予處分。1、 隨堂抽問。培訓(xùn)結(jié)束后，由生產(chǎn)部組織進行現(xiàn)場抽查、現(xiàn)場考核等渠道對培訓(xùn)效果進行評估總結(jié)。2、 書面考試。由生產(chǎn)部組織，要求考生提前5分鐘進入考場，作好考前準備；考試作弊或請人代考的該科考試為“0分，在部門內(nèi)通報批評，并記入員工檔案內(nèi)?？荚嚂r，如有特殊情況，需向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提交書面請假。3、 操作實踐考核。由生產(chǎn)部組織，并由班組長或車間主任根據(jù)實際工作情況對成員進行打分。4、培訓(xùn)成績。理論考試成績×40% + 操作實踐成績×60% = 綜合成績四、 培訓(xùn)效果的評估。培訓(xùn)結(jié)束后由生產(chǎn)部組織通過現(xiàn)場抽查、筆試考核等渠道對培訓(xùn)效果進行評估總結(jié)。評出優(yōu)秀人員、班組或者

20、車間，給予精神、物質(zhì)獎勵；對違紀和培訓(xùn)不合格的個人給予處分，并直接掛鉤個人獎金。五、 存檔每次培訓(xùn)結(jié)束，由班組長或車間主任擬草培訓(xùn)總結(jié)并經(jīng)整理后報生產(chǎn)部審核、存檔。4.3生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施管理制度 1目的 加強生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施管理，保證平安生產(chǎn)和設(shè)備正常運行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。2適用范圍 適用于生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)備的管理。3職責(zé)3.1生技科負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的統(tǒng)籌管理，包括生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的配置、驗收、建檔、檢修和報廢等。3.2車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的正確使用和日常維護保養(yǎng)。4工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的配置4.1.1生技科根據(jù)使用部門的要求及本

21、廠開展的需要提出生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的配置申請，經(jīng)廠長批準后，由供銷科負責(zé)采購在設(shè)備的選型過程中需權(quán)衡質(zhì)量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等方面因素。4.1.2需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由生技科制圖，經(jīng)雙方共同審核，廠長批準后，由生技科組織加工制造。4.1.3設(shè)備配件的采購由生技科匯總各部門需求，按方案執(zhí)行，經(jīng)驗收合格后，由生技科在入庫單據(jù)中簽字確認，直接辦理入庫手續(xù)，由使用部門開單領(lǐng)用。4.2設(shè)備的驗收、建卡4.2.1所采購的設(shè)備到廠后或自制設(shè)備加工完成后，由生技科和使用部門共同核對，標注設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，生技科組織使用部門進行安裝

22、調(diào)試，當(dāng)確認設(shè)備滿足要求后，簽字認可，以示合格。4.2.2驗收不合格的設(shè)備，由生技科與制造單位協(xié)商處理。4.2.3生技科對驗收合格的設(shè)備進行編號，并在?生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施管理臺賬?上予以登記4.2.4登記完畢，那么由生技科負責(zé)人領(lǐng)取，安放車間使用。4.2.5對于低值損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由生技科驗收合格后即可使用，不需登陸于管理臺賬中。4.3生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)4.3.1生技科負責(zé)組織編寫設(shè)備平安操作規(guī)程，發(fā)送至相關(guān)部門遵照執(zhí)行。對于大型、精密、稀有或關(guān)鍵工序設(shè)備，由生技科在平安操作規(guī)程上明確，該類設(shè)備需指定專人操作，經(jīng)生技科組織培訓(xùn)后，持證上崗。4.3.2生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的維護

23、保養(yǎng)由生技科在?設(shè)備與設(shè)施日常維護保養(yǎng)檢查表?中規(guī)定的保養(yǎng)檢查工程、內(nèi)容及頻率，發(fā)送至使用部門執(zhí)行，生技科負責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收?設(shè)備與設(shè)施日常維護保養(yǎng)檢查表?整理匯總生技科作為制定年度檢修方案的依據(jù)4.3.3大型、精密、稀有或關(guān)鍵工序設(shè)備，必須填寫相應(yīng)的維護保養(yǎng)記錄4.3.4操作者要正確使用、維護好相關(guān)設(shè)備、附件和工具，防止損壞和遺失；機制設(shè)備超負作業(yè)或使用精密機械設(shè)備做粗加工。4.3.5作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行標識。4.3.5設(shè)備與設(shè)施的操作具體見?生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程?。4.4生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的檢修和技術(shù)改造4.4.1生技科每個季度月編制下季度的?年度設(shè)備與設(shè)施保養(yǎng)方案?，

24、在使用部門定的協(xié)助下按方案進行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫?設(shè)備與設(shè)施的維修記錄?報生技科檢修。在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負責(zé)人的簽字認可，由生技科將設(shè)備檢修的情況，記錄于?設(shè)備與設(shè)施維修記錄?上。4.4.2生技科應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對必要的生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施等(委托有資格的單位)進行檢查或調(diào)校控制。4.4.3生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的技術(shù)改造可納入檢修方案一并執(zhí)行。4.5生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的封存4.5.1閑置或長期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可做封存保管，加封存標識，封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源、放凈油箱中的油，擦拭干凈，導(dǎo)軌外表涂油防銹，隨機裝置、附件裝置、附件、專用工

25、具同時封存，并做好防銹工作。4.5.2生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施啟封使用時，要做好維護保養(yǎng)，試運轉(zhuǎn)正常，經(jīng)使用部門負責(zé)人認可后，方可投入使用，封存和啟封的情況需在?生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施管理臺賬?中記錄，封存期間可不做日常維護保養(yǎng)。4.6生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的報廢4.6.1對于不能通過修復(fù)、改造到達使用要求，或修復(fù)改造費用不如更新經(jīng)濟時，由生技科向廠長上報，廠長批準后報廢，生技科于?生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施管理臺賬?中注明報廢情況。4.6.2對于低值易耗的工裝夾具、輔具等，經(jīng)生技科批準后，即可報廢。4.7生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施事故的處理4.7.1設(shè)備具因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設(shè)備損失價值到達規(guī)定數(shù)額者稱為設(shè)備、磨

26、具事故。4.7.2設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即停止操作，保護現(xiàn)場，由生技科會同發(fā)生部門進行原因調(diào)查，采取相應(yīng)的措施并妥善處理，生技科將調(diào)查及處理的情況以書面報告的形式呈交本廠主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備發(fā)生一般故障時應(yīng)立即停止操作，保護現(xiàn)場，并通知檢修人員進行修理，修理完工后，進行試運轉(zhuǎn)，待正常運作時，操作工才可繼續(xù)工作。檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。4.4檢測設(shè)備、計量器具管理制度 1 目的 為了保證檢測設(shè)備、計量器具到達規(guī)定的使用精度要求。2 范圍在用、新購的或經(jīng)維修的檢測設(shè)備、計量器具。3 職責(zé) 檢測設(shè)備、計量器具管理人員必須做好計量器具的按期送檢工作。4 工作程序4.1凡對外貿(mào)易結(jié)算、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和控制產(chǎn)

27、品質(zhì)量的檢測設(shè)備、計量器具，應(yīng)按規(guī)定進行定期檢定。4.2新購置的、經(jīng)修理的檢測設(shè)備、計量器具，必須再次經(jīng)過檢定方可投入使用或入庫備用。4.3根據(jù)廠生產(chǎn)實際情況，合格制定檢測設(shè)備、計量器具的檢定方案，并方案進行送檢。4.4負責(zé)計量器具管理人員，應(yīng)對廠再用或備用的檢測設(shè)備、計量器具編制臺賬。4.5檢測設(shè)備、計量器具管理人員應(yīng)經(jīng)常檢查計量器具使用情況，對不正確使用的應(yīng)提出警告。5.文件管理制度 1目的 通過對質(zhì)量體系有關(guān)文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過程實施有效控制，從而確保使用的文件為有效版權(quán)，防止誤用作廢文件。2范圍 適用于本廠與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制3職責(zé)3.1廠長負責(zé)質(zhì)量方

28、針及管理文件的批準發(fā)布。3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織質(zhì)量方針和管理文件的編寫并實施最終審核。并復(fù)制技術(shù)文件的審批。3.3辦公室負責(zé)體系文件、外來文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。3.4生技科負責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。3.5各有關(guān)部門負責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理。4工作程序4.1文件的控制范圍和分類4.1.1文件和資料的控制范圍 a與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件； b與食品生產(chǎn)許可證要求有關(guān)文件。4.1.2文件的分類 a體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標等； b管理性文件：國家有關(guān)法令、法規(guī)、本廠管理標準、規(guī)章制度等； c技術(shù)性文件：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標簽

29、標識圖稿、檢驗標準、操作規(guī)程、產(chǎn)品標準、技術(shù)標準等。4.1.3文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等4.1.4本廠的文件和資料分“受控文件和“非受控文件兩種。受控文件是指受控于更改的文件，與本廠質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如為了投標等其他目的而分發(fā)的其他文件4.2質(zhì)量體系文件的控制4.2.1編制與審批 a質(zhì)量方針目標要求由辦公室負責(zé)編寫，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對經(jīng)討論后的初稿后的初稿進行最終審核，報廠長批準發(fā)布； b管理文件由辦公室負責(zé)組織相關(guān)部門編寫，報質(zhì)量負責(zé)人審核，廠長批準，辦公室歸檔； c技術(shù)性文件工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標準、操作規(guī)程等分別由

30、生技科組織相關(guān)部門編寫，生技科主管負責(zé)審核，質(zhì)量負責(zé)人批準； d所有文件都必須結(jié)合本廠的實際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，并且由批準者確定執(zhí)行日期。4.2.2文件標識與編碼4.2.2.1標識 a受控文件首頁加蓋“受控專用印章本廠原稿除外，并標明發(fā)放號即受控號，非受控類文件首頁不加蓋“受控專用印章； b無“受控印章標識的質(zhì)量體系文件不得在本廠內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。4.2.2.2文件編號 a質(zhì)量文件編號 qs/mt - xx 文件序號 管理性文件代號 b質(zhì)量記錄的編號： qr - xx 記錄編號 質(zhì)量記錄代號 c技術(shù)文件編號 js - xx 文件

31、編號 技術(shù)文件代號4.2.3復(fù)制 受控文件未經(jīng)批準不得復(fù)制。質(zhì)量管理文件的復(fù)制由各部門的文件提出申請，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后，由辦公室執(zhí)行。4.2.4文件發(fā)放、保管及回收4.2.4.1發(fā)放 a質(zhì)量管理文件的發(fā)放由辦公室按本廠范圍內(nèi)的實際使用要求發(fā)放，并按?文件發(fā)放、回收登記表?進行登記，文件簽收人在登記表上簽名； b非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后，由文件管理員做好發(fā)放登記； c文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號即為文件使用人的受控號，以便于追溯。4.2.4.2保管 a質(zhì)量管理文件的正本存放在辦公室，各持有者應(yīng)使用文件的有效版本； b技術(shù)文件的正本生技科負責(zé)保管，各部門持有的技

32、術(shù)與管理性文件由文件管理員或批準的使用人負責(zé)保管，并及時填寫?受控文件清單?，保證相關(guān)場所或人員現(xiàn)場使用的文件是最新的有效版本； c經(jīng)批準發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文件應(yīng)有的備份，并作出版本標識，采用密碼進行保護，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進行操作； c任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準私自出借，確保文件的清晰，易識別和檢索；文件的使用者假設(shè)調(diào)離本廠，應(yīng)辦理文件歸還手續(xù)； d直接應(yīng)用的各類外來文件，由文件管理部門負責(zé)在?外來文件登記表?上辦理登記，并填寫?受控文件清單?，加蓋“受控章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。4.2.4.3回收 a因文件破損嚴重影響使用，應(yīng)將原領(lǐng)

33、用的已破損文件回收，在?文件發(fā)放、回收登記表?上登記，同時在回收文件上蓋“作廢印章，與有效文件隔離； b因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應(yīng)由源文件發(fā)放部門的文件管理員負責(zé)回收，并在文件上加蓋“作廢印章，與有效文件隔離。4.2.5文件評審與更改5.2.5.1評審辦公室每年12月組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理文件進行評審，并做好評審記錄。4.2.5.2更改 a受控文件的更改由原文件編制部門負責(zé)，更改內(nèi)容填寫?文件更改通知單?，經(jīng)審核批準后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改； b更改后的文件按本程序的4.2.1條審核、批準并注明生效日期； c更改后的文件標識按4.2.2條，復(fù)制發(fā)放按4.2.3、4.2.4條；

34、d修改頁應(yīng)反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3順序表示4.2.6作廢文件的處置 a作廢文件回收后，加蓋“作廢印章，需保存的加蓋“保存印章，以便于追溯查閱，同時隔離存放。 b確認需銷毀的文件，填寫?作廢文件銷毀清單?，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。4.3質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄文件的控制按?記錄管理制度?要求執(zhí)行。4.4質(zhì)量記錄表式的控制4.4.1辦公室負責(zé)匯總各職能部門建立的質(zhì)量記錄表格，并編制?記錄清單?、清單中應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的管理部門及保存年限。4.4.2辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文件管理員應(yīng)保存本部門所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一

35、份也可存在電腦內(nèi)。4.4.3質(zhì)量記錄表格更改時，應(yīng)視作受控文件更改處理，應(yīng)隨?文件更改通知單?，附更改后的表格樣式，經(jīng)審批后通知各使用部門進行新表格的領(lǐng)用，并復(fù)制一份交辦公室備案。6.生產(chǎn)管理6.1粉條工藝流程 工藝流程圖包裝枯燥冷卻成型和漿原料 注：打為生產(chǎn)關(guān)鍵控制點6.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 1目的 實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍 適用于本廠生產(chǎn)的粉絲，粉皮等的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制。3職責(zé)3.1生技科負責(zé)質(zhì)量方案的制定，負責(zé)編制相應(yīng)的指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制；3.2各車間負責(zé)生產(chǎn)實施的維護保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書，做好mt1

36、5設(shè)備維護保養(yǎng)記錄mt16設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表3.3生技科負責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實施檢驗及放行的控制；3.4供銷科負責(zé)生產(chǎn)方案的指導(dǎo)4工作程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 按照產(chǎn)品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生技科及時將這些要求以書面形式傳遞到相關(guān)部門。 生技科對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應(yīng)編制操作規(guī)程。4.2生產(chǎn)方案 生技科根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定方案，經(jīng)廠長審批后，根據(jù)生產(chǎn)方案安排采購和生產(chǎn)活動。4.2生產(chǎn)過程的控制4.2.1生技科確定認證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點，4.2.1本廠產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點；原料處理、機組出絲、洗粉絲

37、、烘烤，裝包。4.2.3關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制；對關(guān)鍵質(zhì)量控制點，按人、機、料、法、環(huán)五方面實施控制：a） 控制點必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書。生技科應(yīng)做好傳達、學(xué)習(xí)，標準操作程序；b） 關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)；每一操作人員應(yīng)遵守工藝紀律，按工藝守那么和作業(yè)指導(dǎo)書進行加工。c） 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行?工作環(huán)境管理制度?的有關(guān)規(guī)定。d） 規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點，確定控制要求的和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由生技科檢驗人員對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收標準，做好生產(chǎn)各工序的檢驗。以確

38、保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行?關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作規(guī)程?4.3工藝紀律檢查和考核企業(yè)職工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做好規(guī)定中的要求；1. 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量合格。2. 按照?關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作規(guī)程?，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄。3. 質(zhì)檢科按照?關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作規(guī)程?，對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果及時反應(yīng)到生技科門。4. 生技科、質(zhì)檢科每月對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下：a） 過程參數(shù)必須完整、真實；b） 現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；c） 過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；衛(wèi)生控制執(zhí)行

39、情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求，有否到達食品企業(yè)衛(wèi)生標準的要求檢查考核結(jié)果記錄在?環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表?。6.3關(guān)鍵控制點管理制度1原料處理質(zhì)量控制點1.1控制點工序名稱：原料處理1.2控制工程：驗收1.3控制人：原料處理工序操作人員1.4控制要求：原料驗收標準按?原輔料進貨檢驗規(guī)程?進行。篩選按作業(yè)指導(dǎo)書進行。2配料質(zhì)量控制點2.1控制點工序名稱：配料。2.2控制工程：配料的正確性、食品添加劑的控制使用2.3控制人：配料工序工作人員2.4控制要求：配料按配方進行，食品添加劑使用嚴格按gb2760-2021標準要求使用控制。3和漿質(zhì)量控制點3.1控制點工序名稱：

40、和漿3.2控制工程：時間、攪拌速度3.3控制人：和漿工序工作人員3.4控制要求：設(shè)備自動化進行，按作業(yè)指導(dǎo)書進行。4枯燥質(zhì)量控制點4.1控制點工序名稱：枯燥4.2控制工程：時間、溫度4.3控制人：枯燥工序工作人員4.4控制要求：溫度，烘烤時間、溫度按作業(yè)指導(dǎo)書進行。上述各工作崗位填寫生產(chǎn)記錄6.4平安生產(chǎn)管理制度1.目的為了加強公司平安生產(chǎn)工作的管理，有力保障員工的人身平安，確保公司生產(chǎn)活動的正常進行。依據(jù)國家和有關(guān)部門文件的規(guī)定，結(jié)合我公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。2適用范圍 本制度規(guī)定了本廠各崗位的平安生產(chǎn)要求，適用于本廠各類人員。一、 生產(chǎn)平安管理的規(guī)定1. 各部門必須建立健全平安生產(chǎn)的

41、各項制度和操作規(guī)程。2. 對公司員工必須進行生產(chǎn)平安教育。生產(chǎn)員工上崗前，部門或車間必須對員工進行操作培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后才能獨立操作。3. 公司為從事作業(yè)的人員提供必要的平安條件和防護用品。4. 杜絕管理人員違章指揮和強令冒險作業(yè)。實際操作人員有權(quán)對上述行為拒絕執(zhí)行。5. 生產(chǎn)人員必須嚴格遵守操作規(guī)程。6.保證用電平安，電器出現(xiàn)故障時，必須由電工進行處理。附：設(shè)備檢修期間的停送電規(guī)定(1)設(shè)備遇大修、小修時都必須事先停電，并懸掛“設(shè)備檢修標志牌，示明設(shè)備處在檢修狀態(tài)，設(shè)備檢修完畢，需要送電調(diào)試前，必須認真巡視設(shè)備各部位，并通知在場操作人員和其他檢修人員，設(shè)備調(diào)試合格后交付使用同時撤走“設(shè)備檢修

42、標志牌；(2)日常維修尤其是電氣維修原那么上要求停電檢修，除非某些部位的檢修可以或者需要帶電時，但必須確保人員和設(shè)備的平安上有保證。設(shè)備的日常維修是否需要停電，由當(dāng)班檢修人員根據(jù)當(dāng)時實際情況確定并通知操作工，生產(chǎn)車間不得強制要求帶電檢修；(3)設(shè)備停電檢修后的送電，必須由電工執(zhí)行，送電完畢后由電工通知操作工或組長，正常停機或開機不受此限制。7 .禁止亂拉電線、亂接電器設(shè)備，非專業(yè)人員嚴禁從事排拉電線、安裝和檢修電器設(shè)備。8.禁止無證人員進行電、氣焊等操作。9.、易燃、易爆，有毒害品要放在指定地方，妥善保管，嚴禁違章放置。10.吸煙必須在指定地點。不可在生產(chǎn)車間內(nèi)吸煙。二、車間平安生產(chǎn)管理制度一

43、、嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)定進行操作，正確使用機械。二、嚴禁員工帶病工作和班前酗酒，以防止平安事故的發(fā)生。三、嚴禁穿一些不利于平安生產(chǎn)的服飾操作，女工的長發(fā)要盤起來，否那么后果自負。四、嚴禁上機械帶病工作或超負荷工作，否那么后果自負。五、工作前應(yīng)先清理工作臺位物品再空轉(zhuǎn)機運作，進行聽、看等系列平安檢查后，在確認無異常情況下才可正式操作。假設(shè)發(fā)現(xiàn)問題要立即停機檢查和報請專業(yè)人員維修，嚴禁擅自拆卸機械及防護裝置。六、下班時要關(guān)閉機械、電源等，清理工作區(qū)域，不可人離開崗位不關(guān)機械。七、不可隨意移動電源、線路或私接亂拉電線，發(fā)現(xiàn)電線有裸露、損壞要及時反映至辦公室要求進行修補。八、抽煙人員必須在公司指定的吸煙區(qū)域內(nèi)方可吸煙。九、要經(jīng)常保養(yǎng)機械設(shè)備，使其能夠正常運作，特別是機器組機器，及電風(fēng)扇等設(shè)備要加強平安預(yù)防。十、在禁煙區(qū)域進行焊接、切割等動用明火作業(yè)時，必須事先征得管理人員同意后，做好防護工作前方可操作十一、各機械設(shè)備需專人專用