煙葉收購管理辦法

1、Q/LZYC瀘州市煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/LZYC.G04(YG)0132015煙葉收購管理辦法2015 - 7 -31發(fā)布2015 -8 - 1實施瀘州市煙草專賣局（公司）發(fā)布Q/LZYC.G04(YG)0132015目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14職責(zé)與權(quán)限14.1市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科14.2縣區(qū)局(分公司)煙葉科24.3煙葉工作站25管理流程25.1煙葉預(yù)檢工作流程35.2集中專業(yè)化分級管理流程45.3煙葉收購流程56關(guān)鍵控制點與控制要求67管理內(nèi)容與方法67.1煙葉預(yù)檢67.2煙葉集中分級67.3煙葉收購77.4煙葉調(diào)運87.5煙葉收購過程監(jiān)管88相關(guān)

2、記錄99附錄9前言本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了煙葉收購管理的要求。本標(biāo)準(zhǔn)由瀘州市煙草專賣局（公司）提出。本標(biāo)準(zhǔn)由煙葉生產(chǎn)科歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由煙葉生產(chǎn)科起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：顧勇、夏春、雷曉、張明金、張遠(yuǎn)蓋、何余勇本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人: 徐忠良本標(biāo)準(zhǔn)2015年首次發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)版次號A/0。文件修訂狀態(tài)修訂次數(shù)修訂條款修訂依據(jù)修訂人生效日期9煙葉收購管理辦法1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了瀘州烤煙收購機構(gòu)設(shè)置、收購準(zhǔn)備、收購程序、收購要求及監(jiān)督管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用于瀘州烤煙收購。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）

3、適用于本文件。 GB2635-1992 烤煙 GB/T 23220-2008 煙葉儲存保管方法 YC/T25-1995 烤煙實物標(biāo)樣3 術(shù)語和定義無4 職責(zé)與權(quán)限4.1 市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科4.1.1 制定煙葉生產(chǎn)收購經(jīng)營政策、制度；4.1.2 分解全市煙葉生產(chǎn)收購計劃，并組織落實；4.1.3 負(fù)責(zé)全市煙葉種植收購合同的管理；4.1.4 制定全市煙葉生產(chǎn)收購方案，負(fù)責(zé)全市煙葉生產(chǎn)收購管理工作；4.1.5 負(fù)責(zé)全市煙葉工作站建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助基層部門做好煙葉工作站建設(shè)工作；4.1.6 負(fù)責(zé)全市煙葉生產(chǎn)收購物資的采購與管理；4.1.7 負(fù)責(zé)全市煙葉收購資金的計劃與管理；4.1.8 負(fù)責(zé)煙葉收購仿

4、制標(biāo)樣的制作；4.1.9 負(fù)責(zé)全市煙葉收購等級質(zhì)量的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督工作；4.1.10 負(fù)責(zé)全市收購煙葉的倉儲、調(diào)運管理；4.1.11 負(fù)責(zé)全市煙葉生產(chǎn)收購信息網(wǎng)絡(luò)的建立與運行、信息的收集與傳遞；4.1.12 負(fù)責(zé)制定全市煙葉生產(chǎn)收購培訓(xùn)計劃并組織實施。 4.2 縣區(qū)局(分公司)煙葉科4.2.1 配合市公司制定有關(guān)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營政策、制度；4.2.2 負(fù)責(zé)煙葉工作站的制度建設(shè)與管理；4.2.3 分解全縣煙葉生產(chǎn)收購計劃，并組織落實；4.2.4 負(fù)責(zé)全縣煙葉種植收購合同的管理；4.2.5 制定全縣煙葉收購實施方案，負(fù)責(zé)全縣煙葉收購管理工作；4.2.6 負(fù)責(zé)落實全縣煙葉工作站建設(shè)工作；4.2.7 負(fù)

5、責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)收購物資的供應(yīng)與管理；4.2.8 負(fù)責(zé)全縣煙葉收購資金的計劃與管理；4.2.9 負(fù)責(zé)煙葉仿制樣品的制作；4.2.10 負(fù)責(zé)全縣煙葉收購等級質(zhì)量的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督工作；4.2.11 負(fù)責(zé)全縣收購煙葉的倉儲、調(diào)運管理；4.2.12 負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)收購信息網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用、信息的收集與傳遞；4.2.13 負(fù)責(zé)制定全縣煙葉生產(chǎn)收購培訓(xùn)計劃并組織實施。4.3 煙葉工作站4.3.1 負(fù)責(zé)煙葉種植計劃的落實及種植收購合同的簽訂； 4.3.2 負(fù)責(zé)落實煙葉收購實施方案；4.3.3 負(fù)責(zé)本站煙葉收購過程人員、物資、資金管理；4.3.4 負(fù)責(zé)本站技術(shù)人員及種植主體培訓(xùn)與指導(dǎo)；4.3.5 負(fù)責(zé)本站煙葉收購

6、設(shè)施設(shè)備管理及計量器具的校檢；4.3.6 負(fù)責(zé)煙葉倉儲調(diào)運的實施與管理；4.3.7 負(fù)責(zé)煙葉收購過程信息收集與上報；4.3.8 確保為種植主體提供良好的服務(wù)。5 管理流程5.1 煙葉預(yù)檢工作流程5.2 集中專業(yè)化分級管理流程5.3 煙葉收購流程6 關(guān)鍵控制點與控制要求關(guān)鍵控制點名稱控制指標(biāo)主要風(fēng)險控制要求時限要求責(zé)任部門/崗位預(yù)檢純度達(dá)到90%以上純度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)按方案實施煙葉收購前煙葉站(點)/預(yù)檢員定級員統(tǒng)一分級眼光分級眼光一致分級后純度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)與收購眼光一致分級前煙葉站(點)/定級員定級等級合格率達(dá)到要求影響煙葉收購質(zhì)量按照統(tǒng)一收購眼光定級,保持眼光平穩(wěn)實時煙葉站(點)/定級員7 管理內(nèi)

7、容與方法7.1 煙葉預(yù)檢7.1.1 制定方案。分公司根據(jù)市局（公司）下達(dá)的收購計劃并完成方案制定。7.1.2 隊伍組建。在煙葉烘烤之前，以點為單位按照網(wǎng)格數(shù)量組建預(yù)檢烘烤指導(dǎo)員隊伍,隊長由驗級員擔(dān)任，預(yù)檢烘烤指導(dǎo)員優(yōu)先從戶籍信息化網(wǎng)格中的分級師、烘烤師中選擇，經(jīng)統(tǒng)一培訓(xùn)、考核合格后上崗。預(yù)檢烘烤指導(dǎo)員應(yīng)由當(dāng)?shù)責(zé)熑~工作站（點）負(fù)責(zé)管理，分公司備案。7.1.3 眼光平衡。每日預(yù)檢前，由驗級員通報當(dāng)前煙葉預(yù)檢情況，平衡等級眼光。 7.1.4 指導(dǎo)分級。煙葉烘烤期間，網(wǎng)格責(zé)任人和預(yù)檢烘烤指導(dǎo)員以村、組為單位，采取多種形式向煙農(nóng)宣傳收購有關(guān)政策，指導(dǎo)煙農(nóng)按烤次堆放、保管，按等級標(biāo)準(zhǔn)分級扎把、按同等級包裝

8、。7.1.5 預(yù)檢。選擇在光線好、干燥處進(jìn)行，及時裝袋密封保管，對把內(nèi)純度低于90%，不符合要求的煙葉指導(dǎo)煙農(nóng)重新分級，對水分超限的煙葉拒絕預(yù)檢。7.1.6 約定交售時間。預(yù)檢合格的煙葉，分等級裝袋封簽，并填寫發(fā)放煙葉預(yù)檢合格交售通知單；每戶煙農(nóng)單次約定交售數(shù)量控制在合同約定交售量的15%左右，上下浮動不超過5%。7.1.7 匯總上報。預(yù)檢烘烤指導(dǎo)員必須匯總當(dāng)天預(yù)檢的戶數(shù)、數(shù)量，并將預(yù)檢記錄表和當(dāng)天發(fā)出所有煙葉預(yù)檢合格交售通知單存根聯(lián)上交收購站(點)。7.1.8 預(yù)檢質(zhì)量要求：預(yù)檢后的煙葉必須達(dá)到同部位、同顏色、同組別，長短基本一致，水分控制在1618%，無水分超限、摻雜使假和霉?fàn)€煙葉等；把煙

9、扎把要求:下部葉每把2025片、中部葉每把1520片、上部葉每把1015片，把頭大小適宜，用同色煙葉扎成自然把；一條預(yù)檢袋內(nèi)只能裝同一部位、同一顏色的煙葉，預(yù)檢袋內(nèi)等級不得超過2個，等級之間用繩子捆扎分開。7.2 煙葉集中分級7.2.1 組建集中專業(yè)化分級隊。堅持以煙農(nóng)專業(yè)合作社為平臺，組建專業(yè)分級隊伍。分級隊設(shè)置分級隊長、集中分級員、輔助員、登統(tǒng)員4個崗位。原則上每條收購線組建1支分級專業(yè)隊，實現(xiàn)第三方分級。合作社依據(jù)站點收購計劃，按照標(biāo)準(zhǔn)配備確定實際用人數(shù)，優(yōu)先從戶籍信息化網(wǎng)格管理中的分級師中選擇，并組織人員參加站點舉辦的分級技能培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員通過考試后，方可成為集中分級員。7.2.2

10、 集中專業(yè)化分級操作程序7.2.2.1 專業(yè)化分級隊長根據(jù)工作需要對專業(yè)化分級隊員進(jìn)行分工；驗級員每天制定分級樣品，統(tǒng)一分級人員眼光。7.2.2.2 煙農(nóng)按約定的交售時間和數(shù)量，將去青、去雜、分炕包裝的煙葉運至指定的分級點。7.2.2.3 分級隊長檢驗去青、去雜情況，檢測待售煙葉水分，檢驗合格后，合理分配煙葉到各分級臺位，由輔助員將已分配煙葉分送到各臺位。7.2.2.4 分級員對煙葉進(jìn)行分級。7.2.2.5 登統(tǒng)員負(fù)責(zé)在過磅后記錄各分級臺位分級數(shù)量。7.2.3 分級質(zhì)量要求。集中專業(yè)化分級后的煙葉確保煙葉部位清、不混青雜，無非煙物質(zhì)，達(dá)到同部位、同顏色、同組別，等級純度達(dá)到90%以上。7.3

11、煙葉收購7.3.1 每條收購線設(shè)置：驗級員、信息員、初檢編碼員（質(zhì)管員）、倉管員等崗位；分公司對各崗位人員分崗位進(jìn)行培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。除驗級員、信息員以外的崗位原則上由臨聘人員擔(dān)任，收購期間臨聘人員費用實行總額控制,信息員由分公司根據(jù)各站點實際情況安排，驗級員實行競聘上崗。7.3.2 初檢：把煙收購區(qū)域的煙農(nóng)交售煙葉時由負(fù)責(zé)該區(qū)域的預(yù)檢烘烤指導(dǎo)員進(jìn)行初檢編碼，檢查煙農(nóng)種植收購合同、煙草聯(lián)名卡、煙葉預(yù)檢合格交售通知單后，進(jìn)行煙葉初檢，主要檢查煙葉純度、扎把情況和水分是否超限，純度低于90%的，出現(xiàn)大把頭、夾心把的即為不合格，并退回?zé)熮r(nóng)重新分級。同時用水分檢測儀進(jìn)行水分檢測，水分含量高于1

12、8%的即為水分超標(biāo)，對水分超標(biāo)煙葉拒絕收購；散葉收購區(qū)域由質(zhì)管員檢查專業(yè)化分級質(zhì)量，不合格的退回專分組織重新分級。初檢（專業(yè)化分級）合格的由初檢員（質(zhì)管員）進(jìn)行編碼。7.3.3 驗級員進(jìn)行純度檢查，純度合格的煙葉，按照收購樣品進(jìn)行對樣定級；純度不合格的煙葉退回重新分級；并記錄預(yù)檢不合格情況記錄表或?qū)I(yè)化分級不合格情況記錄表。7.3.4 信息員每天上午、下午各進(jìn)行一次對磅校對，校對過程須有三個以上煙農(nóng)代表（每天隨機選擇，一般在現(xiàn)場排隊待售煙葉的煙農(nóng)中選擇）和駐點鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部參與監(jiān)督，并填寫稱重系統(tǒng)每日校對記錄表，校對完成后方可開磅過秤。7.3.5 煙葉過磅后，由煙農(nóng)確認(rèn)所售煙葉等級和數(shù)量。7.3.6

13、 信息員按收購系統(tǒng)操作要求執(zhí)行，做到收購信息及時、準(zhǔn)確，每日收購結(jié)束后及時匯總收購日報表并進(jìn)行核對，核對后將當(dāng)日收購單據(jù)進(jìn)行封存，驗級員、信息員共同簽字確認(rèn)。7.3.7 按照煙葉收購方案中時間要求開展煙葉收購；毗鄰縣的邊界收購點的開秤和停秤時間必須保持一致。7.3.8 各站（點）必須根據(jù)轄區(qū)內(nèi)煙農(nóng)的煙葉移栽時間和合同數(shù)量科學(xué)測算、合理安排和約定每天交煙的農(nóng)戶數(shù)和收購數(shù)量，在開秤前張貼xx煙點約時、定點、限量收購計劃表公布，確保當(dāng)天約定的煙葉當(dāng)天收完；約時、定點、限量收購計劃表必須要細(xì)化到戶。7.3.9 堅持烤煙國家標(biāo)準(zhǔn)，實行對樣收購。各站（點）在倉儲中心質(zhì)檢人員指導(dǎo)之下，按照全省仿制樣品審定會

14、審定的樣品進(jìn)行仿制，經(jīng)市局（公司）樣品評審小組確認(rèn)后封簽，每個收購點確保有一套仿制樣品。各站（點）每天都要制作收購對照樣品，實行掛樣收購。仿制的收購對照樣品要有仿制人（驗級員）和復(fù)核人（質(zhì)量主管或站長）簽字，并加蓋公章，煙葉樣品每把不能低于15片。7.3.10 嚴(yán)格執(zhí)行入戶預(yù)驗，約時、定點、限戶、限量、按部位收購,盡量使每日收購量均衡，實現(xiàn)平穩(wěn)收購，以減輕運輸和倉容壓力。7.3.11 以收購點（線）為單位實行質(zhì)量追蹤管理制度。由驗級員、信息員兩位一體收購煙葉，實行每條收購線單獨打包、單獨調(diào)運的管理和考核，實現(xiàn)煙葉收購全過程質(zhì)量管理。7.3.12 倉庫管理。煙葉庫房實行封閉式管理，非工作人員一律

15、不準(zhǔn)進(jìn)入庫房；庫內(nèi)地面和四周鋪設(shè)防潮物資（塑料薄膜、花膠布等），未打包成件的煙葉要鋪蓋麻片，避免出現(xiàn)煙葉水分超限；庫內(nèi)煙葉必須等級標(biāo)識醒目，堆碼整齊，等級堆碼之間劃線標(biāo)識隔斷，嚴(yán)禁混堆、混級。實行邊收購、邊打包，凡同等級煙葉達(dá)到40公斤的必須當(dāng)天打包成件,不足一包的應(yīng)妥善保管，在后續(xù)收購足40公斤打包成件，實現(xiàn)煙葉基本零庫存；成件煙包原則上當(dāng)天調(diào)運至倉儲管理中心。7.3.13 煙葉打包成件：按每件凈重上中等煙40公斤，下低等煙50公斤打包成件。打包時煙葉必須齊頭順把，捆繩三橫兩豎。成件規(guī)格：長×寬×高為80×60×40厘米，煙包包體端正，縫包（必須達(dá)到3

16、0針以上）以保證煙葉不外露。煙葉打包成件后,必須在成件煙包長邊側(cè)面縫掛條形碼。7.3.14 視頻遠(yuǎn)程監(jiān)控。各收購點安裝視頻遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，煙葉初檢、定級、過磅、打包等環(huán)節(jié)必須在攝像頭監(jiān)控下工作；攝像頭不能正常工作時不能開展收購工作，由于停電等客觀原因?qū)е卤O(jiān)控系統(tǒng)無法正常工作的，需經(jīng)市局（公司）允許后方可開展收購工作。對于人為因素造成視頻遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)無法正常運行的，將追究站（點）長責(zé)任。7.3.15 強化收購相關(guān)票據(jù)和包裝物的管理，按照“誰領(lǐng)用、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善相關(guān)領(lǐng)用發(fā)放記錄。票據(jù)填寫錯誤作廢的要由使用人將作廢的票據(jù)存檔保存，并書面提出作廢申請，寫清作廢原因，報站長審核。對造成票據(jù)和包裝物流

17、失的人員，給予嚴(yán)肅處理。7.4 煙葉調(diào)運7.4.1 各站（點）按照調(diào)運計劃及時將成件煙葉移庫至指定的煙葉倉儲管理中心。所有煙葉調(diào)運移庫時每車發(fā)運等級原則上不超過5個等級，裝煙不得超過5層。7.4.2 所有運輸煙葉的車輛必須“三證”齊全并加蓋篷布。出站前，由信息員在車輛篷布或捆繩的交接處張貼加蓋調(diào)出單位公章的煙葉調(diào)運封簽，封簽要用膠水張貼，嚴(yán)禁使用透明膠帶，確保粘貼后在不損壞封簽的情況下無法打開篷布，且煙葉調(diào)運封簽無法重復(fù)使用，未張貼封簽煙葉嚴(yán)禁出站（點）。7.4.3 各站（點）采用煙葉調(diào)撥單報送煙葉移庫信息。煙葉調(diào)撥單應(yīng)在煙葉調(diào)運系統(tǒng)中打印，全面取消手工開票；煙葉裝車后由駕駛員負(fù)責(zé)將煙葉調(diào)撥單

18、帶交到所屬煙葉倉儲管理中心，實行掃碼入庫。7.5 煙葉收購過程監(jiān)管7.5.1 煙葉收購工作開始后的次月起自煙葉調(diào)撥工作結(jié)束后的次月，各級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理部門整理好截止上月月末的煙葉購銷合同和各煙葉倉儲管理中心上月煙葉購銷存報表，編制包括簽訂的煙葉購銷合同量（包括合同份數(shù)和購銷煙葉數(shù)量）、各煙葉倉儲管理中心接收煙葉件數(shù)和重量（包括各產(chǎn)煙縣市交接的煙葉件數(shù)和重量）、整選后煙葉合計數(shù)量和無使用價值煙葉入庫數(shù)量、煙葉損耗數(shù)量、匯總的調(diào)撥煙葉數(shù)量及開具準(zhǔn)運證數(shù)量（包括準(zhǔn)運證份數(shù)和準(zhǔn)運煙葉數(shù)量）、同縣運輸電子合同數(shù)量（包括合同份數(shù)和合同煙葉數(shù)量）等內(nèi)容的報表，報各級內(nèi)管部門備案。7.5.2 廢棄煙葉經(jīng)請示同意處理后，各級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理部門將該批次廢棄煙葉的質(zhì)檢報告、處理的請示、批復(fù)等資料和廢棄煙葉統(tǒng)計報表（分煙葉倉儲管理中心）報各級內(nèi)管部門備案。7.5.3 煙葉各級生產(chǎn)經(jīng)營管理部門建立健全廢棄煙葉管理工作檔案。8 相關(guān)記錄序號記錄名稱編號形式保存地點保存期限1預(yù)檢袋發(fā)放表G04(YG)013-JL001紙質(zhì)煙葉生產(chǎn)科3年2煙葉預(yù)檢合格交售通知單G04(YG)013-JL002紙質(zhì)煙葉生產(chǎn)科3年3預(yù)檢記錄表