HSE管理體系檢查與監(jiān)督管理程序

1、勝利石汕管理局 鉆井工程技術(shù)公司頁碼第1頁共4頁版本第一版1第o次修改hse管理體系程序文件編制編寫人審核人批準(zhǔn)人名稱檢査與監(jiān)督管理程序簽字祝東捷呂世民文件編號cxwj/zjjs1ise27丨i期2004.11.182004.12.121主題內(nèi)容與適用范圍本程序規(guī)定了 hse檢查與監(jiān)督的組織、內(nèi)容、頻次和整改等耍求。本程序適川于公司及各單位、各棊層單位開展hse檢查與監(jiān)怦工作。2引用文件下列文件小的條款通過注日期或注文號的引用而成為本文件的條款。下列文件所有的修 改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版不適用于本文件。下列文件的引用條款在最新版本中做 了修訂時，對本文件應(yīng)通過變更管理做出相應(yīng)的修訂。關(guān)

2、于印發(fā)企業(yè)安全檢查重點和安全檢查報告編制要點的通知中國石化1999安監(jiān) 字18號中國石油化工集團(tuán)公司環(huán)境保護(hù)工作條例中國石化l1999j安字756號職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度中國石化安l2004j553號q/shs 0001. 12001安全、環(huán)境與健康（hse）管理體系q/shs 0001.22001油川企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范3術(shù)語和定義q/shs 0001. 12001和q/shs 0001. 22001確立的術(shù)語和定義適用于本規(guī)定。4職責(zé)4. 1 hse辦公室負(fù)責(zé)本程序的制定和修改。4.2 iise辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、修訂本程序。協(xié)助管理者代表紐建 檢查組，

3、編制檢查計劃，對公司的hse管理情況進(jìn)行檢查。4. 2 hse管理者代表負(fù)責(zé)部署、協(xié)調(diào)、組織公司級的hse檢查和監(jiān)督工作。4. 3安全科（安全監(jiān)督管理部門）負(fù)責(zé)組織職業(yè)安全健康監(jiān)督檢查以及迎接外部檢查，并 對問題整改結(jié)果跟蹤驗證。4.4 紀(jì)委監(jiān)察科（保衛(wèi)部門）負(fù)責(zé)消防安全監(jiān)督檢查的組織工作，并對問題整改結(jié)果跟蹤 驗證。4.5生活公司（生活部門）負(fù)責(zé)民用氣及生活安全監(jiān)督檢查的組織工作，并對問題整改結(jié) 果跟蹤驗證。4.6市場辦公室（環(huán)保部門）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查的組織工作，并對問題整改結(jié)果跟蹤 驗證。5程序檢查與監(jiān)禪管理程序流程圖（見附錄1） 05.1檢查與監(jiān)督的依據(jù)組織hse檢查監(jiān)督的依據(jù)包括但

4、不限于：有關(guān)hse法律、法規(guī)要求；kzwj/zjjshse-50hse檢査監(jiān)督管理辦法、kzwj/zjjshse-41環(huán)境保護(hù)管理規(guī) 定及其它冇關(guān)規(guī)定；政府和上級部門的檢查和監(jiān)督指令；公司內(nèi)部加強(qiáng)hse管理的需要等。5.2檢查與監(jiān)督的范圍hse檢査監(jiān)督的范圍包括但不限于：生產(chǎn)、丿施工現(xiàn)場hse管理情況：hse管理制度和規(guī)定的有效執(zhí)行情況；目標(biāo)、指標(biāo)的芫成悄況；法律法規(guī)的遵循程度；關(guān)鍵裝置耍害(重點)部位的安全運(yùn)行情況：hse設(shè)施的完整性與有效運(yùn)行情況；員工的hse培訓(xùn)、意識和能力；內(nèi)部信息交流機(jī)制的運(yùn)行情況；hse內(nèi)部管理資料及各類hse記錄的完整性和有效性；隱患治理項目的整改治理情況；hse

5、管理體系運(yùn)行情況；有毒有害作業(yè)場所的hse監(jiān)控和檢測情況；外排污染物的控制管理情況和實測情況；工作場所的勞動保護(hù)水平和職工的健康水平：監(jiān)測利i測量儀器的校準(zhǔn)情況；承包商和供應(yīng)商的hse表現(xiàn)悄況。5.3檢查與監(jiān)督的內(nèi)容5. 3.1 hse基礎(chǔ)管理主要包括以下內(nèi)容：a) hse責(zé)任制的落實情況，包括hse職責(zé)落實與考核情況、hse責(zé)任目標(biāo)明確和責(zé)任 到人的情況、全員安全承諾制度落實情況等；b) hse管理體系的運(yùn)行情況；0) hse基礎(chǔ)工作落實情況，包括領(lǐng)導(dǎo)承包要害部位制度落實情況、hse組織機(jī)構(gòu)和人 員的設(shè)立及其工作情況、hse基礎(chǔ)資料管理情況、hse會議、hse教育、hse檢杳、 事故管理制度

6、的執(zhí)行情況等。5. 3.2 hse現(xiàn)場管理：現(xiàn)場檢查的內(nèi)容包括工藝、設(shè)備、管道、儀表、電氣、消防、環(huán)保、檢維修和工業(yè)衛(wèi)生 等。5. 3.3檢查標(biāo)準(zhǔn)：公司制定安全工產(chǎn)管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)管理檢査 考核標(biāo)準(zhǔn)、消防女全管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)、民用氣安全管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)、生活管理hse檢查 考核標(biāo)準(zhǔn)，具體見kz町/zjjshse50附錄16o5.4檢查與監(jiān)督的分類和頻次5.4.1外部檢杏監(jiān)督：外部檢查包括迎接政府有關(guān)部門和上級組織的各種專業(yè)性檢查和綜合性檢查。5. 4. 2內(nèi)部 檢杳監(jiān)督：內(nèi)部檢查監(jiān)督包括按上級部門指令組織的檢查監(jiān)督和常規(guī)檢查監(jiān)替兩利|。常規(guī)檢查包括 ii常檢

7、杳、定期檢杏、專業(yè)檢杏和不定期檢杳四種方式。5.4.3檢查的頻次：政府和上級的指令性檢查按其要求立即進(jìn)行。常規(guī)綜合性檢查公司每季度組織-次，各單位及其基層單位每月組織一次，班組每周組 織一次。其它檢查按q/shs 0001. 22001中4. 8.5的規(guī)定執(zhí)行。5.5檢查與監(jiān)督的組織管理5.5.1迎接外部綜合性檢查監(jiān)骨時，由公司經(jīng)理或hse管理者代表組織，主管部門牽頭， 組織冇關(guān)科室進(jìn)行迎檢準(zhǔn)備和接受檢查。迎接外部專業(yè)性檢查監(jiān)督時，由公司分管經(jīng)理組織,主管部門會同有關(guān)科室進(jìn)行迎檢準(zhǔn)備和接受檢查。5. 5. 2公司內(nèi)部綜合性檢查臨督由經(jīng)理或hse管理者代表組織，冇關(guān)部門參加；專業(yè)性檢 查監(jiān)督由主

8、管部門牽頭，組織有關(guān)部門參加；其它檢查山主管部門會同有關(guān)部門組織進(jìn)行。5. 5. 3各單位組織的檢查監(jiān)督參照公司的組織形式進(jìn)行。5.6隱患整改及驗收5. 6.1檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項，按照cxwj/zjjshse28的規(guī)定組織整改、復(fù)查、驗證和 登記。5. 6. 2対隱患整改落實情況的考核和獎懲按kzwj/zjjshse51的規(guī)定執(zhí)行。5.7編制檢查報告綜合性和專業(yè)性檢查監(jiān)督活動結(jié)束后，要編制hse檢査報告。hse檢查報告主要包括:a）安全檢查和監(jiān)督報告：按中國石化1999安監(jiān)字18號文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；b）環(huán)境保護(hù)檢查和監(jiān)督報告：按中國石化1999安字756號文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；c）工業(yè)衛(wèi)生檢

9、查和監(jiān)督報告：按中國石化1999j467號文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6相關(guān)程序、文件和記錄6.1相關(guān)程序cxwj/zjjshse286.2相關(guān)文件kzwj/zjjshse50kzwj/zjjshse51& 3相關(guān)記錄不符合糾正或預(yù)防管理程序hse檢査臨督管理辦法hse獎懲考核管理辦法檢查與監(jiān)督管理程序流程圖 見本文件附錄1安全生產(chǎn)管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)（評分表） 職業(yè)健康管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)（評分農(nóng)） 環(huán)境保護(hù)管理檢杳考核標(biāo)準(zhǔn)（評分表）消防安全管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)（評分表）見 kzwj/zjjshse50 附錄 1見 kz町/zjjshse50 附錄 2見 kz町/zjjshse50 附錄 3見 kzwj/zjjshse50 附錄 4民用氣安全管理檢杳考核標(biāo)準(zhǔn)（評分表） 見kz町/zjjshse50附錄5 牛:活管理hse檢查考核標(biāo)準(zhǔn)（評分表） 見kzwj/zjjshse50附錄6隱患整改通知單 見cxwj/zjjshse28附錄3 隱患整改背記