質(zhì)量管理體系過程識別

1、過程識別及關(guān)系前 言1、本過程識別及關(guān)系依據(jù)ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范要求，采用過程方法識別、建立、實施質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客的要求，以實現(xiàn)公司、顧客、員工及相關(guān)方的滿意。2、本過程識別及關(guān)系根據(jù)川奇光電科技（揚州）有限公司的質(zhì)量手冊、程序文件的相關(guān)要求編制，是對TFT、EPD等產(chǎn)品的過程說明，也是管理過程的說明。3、質(zhì)量管理體系過程的識別：本公司采用汽車行業(yè)的過程方法，進行以顧客導(dǎo)向為基礎(chǔ)的過程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）過程：顧客導(dǎo)向過程，是指通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。包括：C1

2、 顧客特定要求C2 合同評審C3 APQPC4 生產(chǎn)C5 交付C6 客戶服務(wù)SP（Support Process）過程：支持過程，是指支持COP過程實現(xiàn)的過程，可以分為若干個層次。包括：S1 文件控制S2 記錄控制S3 溝通管理S4 培訓(xùn)/員工激勵S5 基礎(chǔ)設(shè)施管理S6 設(shè)計和開發(fā)變更S7 供應(yīng)商管理S8 采購S9 采購產(chǎn)品驗證S10 控制計劃S11 設(shè)備、工治具管理維護S12 生產(chǎn)計劃S13 標識和可追溯性S14 顧客財產(chǎn)S15 產(chǎn)品防護S16 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制S17 顧客滿意度測量S18 過程的監(jiān)視和測量S19 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量S20 不合格品控制MP（Management Proce

3、ss）過程：管理過程，指為顧客導(dǎo)向輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的連接過程。包括：M1 質(zhì)量方針與目標的制定與監(jiān)控M2 管理評審M3 業(yè)務(wù)計劃M4 內(nèi)部審核M5 數(shù)據(jù)分析M6 持續(xù)改進M7 糾正/預(yù)防4、本過程識別及關(guān)系采用章魚圖的界面模式描述顧客導(dǎo)向形成的公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程結(jié)構(gòu)。5、本過程識別及關(guān)系采用烏龜圖的界面模式進行了COP、SP、MP的過程分析。6、本過程識別及關(guān)系采用矩陣圖的界面模式描述了COP、SP、MP三個過程之間的相互關(guān)系。7、本過程識別及關(guān)系采用流程圖的界面模式描述了質(zhì)量管理體系過程的順序及相互關(guān)系。OUT 及時評審生產(chǎn)計劃IN顧客要求OUT 及時評審IN顧客要求I

4、N 開發(fā)要求OUT 過程確定C2 合同評審OUT 信息處理與反饋C6 客戶服務(wù) IN 顧客信息OUT 顧客滿意IN 交付要求生產(chǎn)計劃OUT 合格產(chǎn)品生產(chǎn)計劃IN 生產(chǎn)計劃C5 交付C3 APQPC1 顧客特定要求C4 生產(chǎn)M1M3M5M7M2M4M6S6S2S1S5S3S4S7S8S9S10S11S12S13S16S14S15S17S18S19S20支持過程管理過程I、表示輸入；O、表示輸出。顧客導(dǎo)向過程C1 顧客特定要求C2 合同評審C3 APQPC4 生產(chǎn)C5 交付C6 客戶服務(wù)顧客導(dǎo)向過程和支持過程、管理過程的相互關(guān)系矩陣圖 顧客導(dǎo)向流程（COP）支持流程（SP）顧客特定要求合同 評審A

5、PQP生產(chǎn) 交付客戶 服務(wù) C1C2C3C4C5C6文件控制S1記錄控制S2溝通管理S3培訓(xùn)/員工激勵S4基礎(chǔ)設(shè)施管理S5設(shè)計和開發(fā)變更S6 供應(yīng)商管理S7采購S8采購產(chǎn)品驗證 S9控制計劃S10 設(shè)備、工治具管理維護S11生產(chǎn)計劃S12標識和可追溯性S13顧客財產(chǎn)S14產(chǎn)品防護S15監(jiān)視和測量設(shè)備的控制S16顧客滿意度測量S17 過程的監(jiān)視和測量S18產(chǎn)品的監(jiān)視和測量S19不合格品控制S20管理過程MPM1 質(zhì)量方針與目標的制定與監(jiān)控 M2 管理評審 M3 業(yè)務(wù)計劃 M4 內(nèi)部審核 M5 數(shù)據(jù)分析 M6 持續(xù)改進 M7 糾正/預(yù)防輸入顧客要求合同評審APQP生產(chǎn)交付客戶服務(wù)顧客特 定要求顧客

6、滿意MP管理過程質(zhì)量方針與目標的制定與監(jiān)控內(nèi)部審核糾正預(yù)防持續(xù)改進管理評審業(yè)務(wù)計劃數(shù)據(jù)分析資源輸入COP 顧客導(dǎo)向流程輸出產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品防護顧客財產(chǎn)生產(chǎn)計劃控制計劃顧客滿意度測量標識和可追溯性不合格品控制SP支持流程 設(shè)計和開發(fā)變更采購采購產(chǎn)品驗證溝通管理記錄控制文件控制供應(yīng)商管理培訓(xùn)/員工激勵基礎(chǔ)設(shè)施管理監(jiān)視和測量設(shè)備控制設(shè)備、工治具管理維護過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、傳真、電話2、網(wǎng)絡(luò),電腦3、會議室1、營管2、生管3、采購4、物控 輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過

7、 程 C2 合同評審（C1顧客特殊要求）1、定單評審表 2、客戶的定單得到有效的評審并回復(fù)1、客戶提供的樣品 2、質(zhì)量協(xié)議 3、技術(shù)圖紙 4、客戶期望 5、顧客訂單及客戶特殊要求。 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、MPS及訂單審查管理程序2、記錄控制程序 合同評審及時（三個工作日完成） 100% 過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、會議室、電腦軟件、檢驗與試驗裝置2、生產(chǎn)設(shè)備3、網(wǎng)絡(luò) 1、技術(shù)處主導(dǎo)2、APQP小組輔助輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）

8、過 程 C3 APQP及時提交的合格PPAP資料1、品質(zhì)目標；2、法律法規(guī)的要求；3、客戶提供的圖紙；4、客戶特殊要求；5、小組以往的開發(fā)經(jīng)驗；6、小組可行性承諾及管理者支持；7、初期制造與產(chǎn)品之管制特性清單。 計劃。 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、APQP管理程序 2、PPAP、FMEA、SPC MSA APQP手冊 4、FMEA管理程序、SPC MSA作業(yè)指導(dǎo)書5、文件管理程序 6、記錄管理程序程序。 新機種PP直通率80%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、原材料

9、、部品2、生產(chǎn)設(shè)備、架子、推車、料盤3、模具、夾具、檢具及檢驗儀器生產(chǎn)員工生產(chǎn)組長IPQC、FQC設(shè)備、治工具管理人員 輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 C4 生產(chǎn)-TFT 及時完成合格的產(chǎn)品 1、生產(chǎn)計劃；2、客戶其他特殊要求（包裝方式等） 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、產(chǎn)出達成率；100%2、FQC批退率< 0.8%3、良率> :96%（小尺寸）， 94%（中尺寸）， 92%（大尺寸） 4、TAB> 93%， COG> 98% 5、FQC批退1000PPM OQC批退1000PPM 1

10、、模組制造流程管理程序；2、OI、SOP、IS、FN；3、生產(chǎn)用模治具管理程序；4、生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)管理程序；5、生產(chǎn)計劃與排程；6、生產(chǎn)進度控制；7、 檢驗測試管理程序 ；8、無塵室環(huán)測管理程序 ；9、原物料、半成品、成品入出庫及倉儲管理程序 10.緊及應(yīng)變管理程序。過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、原材料、部品2、生產(chǎn)設(shè)備、架子、推車、料盤3、模具、夾具、檢具及檢驗儀器生產(chǎn)員工生產(chǎn)組長IPQC、FQC設(shè)備、治工具管理人員 輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 C4 生產(chǎn)-PED 及時完成合格的

11、產(chǎn)品 1、生產(chǎn)計劃；2、客戶其他特殊要求（包裝方式等） 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、產(chǎn)出達成率：98%2、FQC批退率6 %3、良率：TAB：良率93%/月 COG：良率98%/月 1、EPD產(chǎn)品流程管理程序；2、OI、SOP、IS、FN；3、生產(chǎn)用模治具管理程序；4、生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)管理程序；5、生產(chǎn)計劃與排程；6、生產(chǎn)進度控制；7、 檢驗測試管理程序 ；8、無塵室環(huán)測管理程序 ；9、原物料、半成品、成品入出庫及倉儲管理程序 10.緊及應(yīng)變管理程序。過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技

12、能/知識/培訓(xùn)）1、空運、陸運、海運、郵寄、鐵路運輸2、電話、傳真、E-mail、快遞1、營管2、成品倉管員輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 C5 交付及時交付合格產(chǎn)品1、客戶交期、數(shù)量、包裝及其他特殊要求2、出貨通知單 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）出貨管理程序1、交期達成率99%2、月超額運費5%3、客戶滿意度目標分值90分過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、傳真2、E - mail3、電話1、客服單位2、其他相關(guān)部門輸 出 （將要交付的是什

13、么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 C6 客戶服務(wù)1、分析、確認后，對策要求形成報告單2、客戶抱怨的問題得到根本解決3、客戶退回品得到修理及分析解決1、客戶抱怨反饋2、市場信息回饋3、客戶RMA 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、客戶抱怨管理程序2、記錄管理程序3、管理評審程序4、維修服務(wù)回復(fù)及處理管理程序1、回復(fù)客戶一個工作周內(nèi)完成100%2、RMA 退修率3000PP過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、計算機；2、掃描儀；3、空調(diào)；5、復(fù)印機；6、溫、濕度計；7、文件

14、資料修、廢、補申請單等。文控人員輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S1 文件控制1、經(jīng)過審查、批準且受控的合格正式文件、資料2、文件資料最新有效版本修訂狀態(tài)清單3、文件銷毀清單1、文件申請補發(fā)單（包括文件編號，名稱，版本，發(fā)行類型，發(fā)行份數(shù)）；2、有效版本之文件；3、文件清單；4、文件分發(fā)記錄一覽表；5、文件分發(fā)記錄。 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、文件管理程序2、記錄管理程序1、文件舊版回收時效達成率100%2、客戶文件回簽時效達成率100%3、客戶文件轉(zhuǎn)廠內(nèi)文件作業(yè)時效率86%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用

15、什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、卡片2、表格、圖表、報告； 3、軟件、軟盤、光盤 4、照片各部門輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S2 記錄控制有效記錄被完善保存1、產(chǎn)品有關(guān)的記錄；2、非產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄；3、質(zhì)量體系審核記錄（認證機構(gòu)審核、第二方審核、管理評審、內(nèi)審）；4、專業(yè)性記錄（國際或行業(yè)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定）。 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、文件管理程序2、記錄管理程序記錄的保管與保存情況符合要求過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由

16、誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）計算機、復(fù)印機、電話、傳真等各部門輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S3 溝通管理1、溝通事項及時完成2、信息溝通處理的記錄1）產(chǎn)品信息、工程更改、合同評審、訂單通知、生產(chǎn)計劃、顧客投訴、抱怨、退貨信息2）通知、郵件、會議、談話、通報等 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）內(nèi)外部協(xié)商及溝通管理程序1、顧客投訴、抱怨、退貨的信息按文件要求處理2、訂單/計劃/工程更改的相關(guān)方確認3、會議、通知等要可追溯過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能

17、/知識/培訓(xùn)）1、電腦2、網(wǎng)絡(luò)3、投影儀 1、行政處人力資源主導(dǎo)2、各相關(guān)部門輔助3、外部培訓(xùn)機構(gòu)輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S4 培訓(xùn)/員工激勵-培訓(xùn)1、滿足職務(wù)說明書要求技能的人員2、各崗位得到合適的人員1、人員增補申請單2、入職基本技能訓(xùn)練一覽表3、職務(wù)說明書4、年度教育培訓(xùn)計劃5、教育訓(xùn)練申請單 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、 員工培訓(xùn)管理程序2、 員工招聘作業(yè)規(guī)定1、人均培訓(xùn)總時數(shù)20小時2、新員工培訓(xùn)率100%3、培訓(xùn)計劃完成率90%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝

18、置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、電腦2、打印機3、網(wǎng)絡(luò) 1、行政處人力資源主導(dǎo)2、各相關(guān)部門協(xié)助輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S4 培訓(xùn)/員工激勵-員工激勵1、滿意度的提升2、員工對公司的凝聚力提升需求激勵的員工 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、合理化建議實際完成件數(shù)2、員工滿意度60%3、缺勤率2%4、離職率8%1、員工獎懲作業(yè)規(guī)定；2、員工每季座談會作業(yè)規(guī)定；3、員工生日慰問作業(yè)規(guī)定；4、員工職務(wù)異動作業(yè)規(guī)定；5、FMEA獎勵辦法的規(guī)則；6、直接人員績效考核作業(yè)規(guī)定； 7、間接人員季績效考核作

19、業(yè)規(guī)定；8、婚喪喜慶作業(yè)規(guī)定；9、模組二廠機臺資格認證獎金核發(fā)作業(yè)規(guī)定。模組二廠九佳員工獎金核過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1.維修設(shè)備及工具2.電腦、電話、打印機、傳真機3.防護用具1.設(shè)備技術(shù)、維保人員2.設(shè)備廠商3.采購 輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S5 基礎(chǔ)設(shè)施管理1.設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)2.設(shè)備預(yù)防維護計劃表 3.維修記錄4.保養(yǎng)記錄5.設(shè)備驗收報告1.產(chǎn)線的恒溫/恒濕需求；2.產(chǎn)線生產(chǎn)電力供應(yīng)需要；3.產(chǎn)線用水供應(yīng)需要；4.生活區(qū)各配套設(shè)施要求；5.設(shè)備采購需求；6.設(shè)備保養(yǎng)計劃；

20、7.設(shè)備維修計劃；8.產(chǎn)線、生活區(qū)反饋。 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1.廠務(wù)工程處設(shè)備保養(yǎng)維修管理程序2.采購控制程序3.設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范4.設(shè)備操作規(guī)程1.設(shè)備停機時間（影響產(chǎn)線時間）= 02.生活區(qū)設(shè)施維修達成率98%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、傳真、郵件2、會議3、電話1、ECN主席2、相關(guān)部門主管3、DCC輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S6 設(shè)計和開發(fā)變更適時進行變更 1、制造方法、條件變更；2、材料變更； 3、工裝變更；4、

21、設(shè)備變更；5、新技術(shù)應(yīng)用；6、場地變更；7、向供方需求的變更；8、供方提出的變更；9、向客戶提出的變更； 10、客戶提出的變更。 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、工程變更管理程序；2、控制計劃；3、制造工程圖；4、PPAP、作業(yè)標準書、FMEA；5、技術(shù)文件資料管理程序；6、文件和資料管理程序；7、記錄管理程序。工程變更如期達成85%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）電話 傳真e-mail 調(diào)查表采購品保技術(shù)人員輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程

22、S7 供應(yīng)商管理合格供方名單顧客指定的供方生產(chǎn)需要新產(chǎn)品開發(fā)的需要APQP輸出 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）供應(yīng)商控制程序不符合及矯正預(yù)防措施控制程序 記錄控制程序 1、供應(yīng)商通過ISO9001 100%2、超額運費<10%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、電話2、傳真3、電腦 1、采購談判技巧2、采購相關(guān)法律,法規(guī)3、材料基本知識輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S8 采購準時交付的合格的材料1、物料需求計劃2、BOM表3、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)

23、范4、客戶的特殊要求5、供應(yīng)商基本資料 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、采購管理程序2、供應(yīng)商控制程序3、詢價，比價，議價作業(yè)規(guī)范4、記錄控制程序1、供應(yīng)商交貨準時率100%2、IQC批退率<3%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、檢測儀器，輔助工具等2、待檢材料1、IQC檢驗員入職培訓(xùn)2、IQC檢驗員崗位培訓(xùn)；3、IQC檢驗員技能培訓(xùn)輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S9 采購產(chǎn)品驗證檢驗后合格的原材料待驗原材料 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書

24、/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、進料檢驗作業(yè)規(guī)定2、各材料相關(guān)檢驗規(guī)范3、各材料檢驗規(guī)格承認書4、抽樣計劃作業(yè)規(guī)范； IQC批退率<3%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）項目組成員（設(shè)計員、工藝員）相關(guān)車間1、計算機2、計算機軟件3、多方論證、頭腦風(fēng)暴4、試驗、模擬輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S10 控制計劃合格的控制計劃 1、過程流程圖；2、產(chǎn)品圖；3、PFMEA；4、特殊特性；5、優(yōu)化的方法（如QFD、DOE等）；6、顧客的特殊要求。 如何做？ （作業(yè)

25、指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊控制計劃編制差錯率2過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）維修設(shè)備，工具 電腦電話 傳真易耗品設(shè)備管理人員生產(chǎn)人員總經(jīng)理采購人員輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S11 設(shè)備、工治具管理維護設(shè)備控制完好的設(shè)備維修記錄保養(yǎng)記錄設(shè)備驗收報1、產(chǎn)品生產(chǎn)需要；2、顧客要求；3、產(chǎn)品技術(shù)要求；4、設(shè)備采購計劃；5、設(shè)備保養(yǎng)計劃；6、 設(shè)備維修計；劃7、備件清單；8、 顧客反饋。 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書

26、/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)管理程序設(shè)備控制程序采購管理程序設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范設(shè)備操作規(guī)程控制計劃 PFMEA 記錄控制程序設(shè)備宕機率 <5%設(shè)備稼動率 >95%保養(yǎng)計劃完成率 100%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）電話傳真易耗品模治具技術(shù)人員采購人員操作人員輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S11 設(shè)備、工治具管理維護工治具管理合格的工裝和模具維修記錄驗收記錄客戶提供模治具有永久性標識APQP輸出 顧客要求產(chǎn)品加工要求新產(chǎn)品開發(fā)要求 顧客財

27、產(chǎn)工裝和模具圖紙 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）控制程序采購控制程序控制計劃PFMEA記錄管制程序治工具完好率 >95%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）電話、傳真、E-mail生管生產(chǎn)營管物管輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S12 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃達成客戶訂單及MPS要求的日期 客戶訂單或MPS 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）生產(chǎn)計劃管理程序產(chǎn)出達成率100%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使

28、用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、倉庫 2、標識牌 3、掛簽 4、生產(chǎn)流程卡 5、原物料入庫記錄6、成品入庫單7、MES系統(tǒng)制造 品保 營管 倉管 生技輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S13 標識和可追溯性產(chǎn)品在原料納入、生產(chǎn)至交貨到客戶各個流程中均能得以標識及追溯。1、原物料2、在制品3、成品4、不合格品 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、進料檢驗標準作業(yè)規(guī)范2、客戶抱怨處理管理程序3、識別與追溯管理程序標識和追溯的要求得到執(zhí)行過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進

29、行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）計算機復(fù)印機維修設(shè)備采購 資材 制造 產(chǎn)品工程 品保輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S14 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)清單顧客財產(chǎn)使用記錄顧客財產(chǎn)異常報告顧客材料、顧客產(chǎn)品、顧客工裝、顧客設(shè)備、顧客資料、顧客提供的技術(shù)標準、顧客數(shù)字化定義 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）顧客提供物品及財產(chǎn)管理作業(yè)規(guī)范文件管理程序識別與追溯管理程序客戶財產(chǎn)管理程序顧客財產(chǎn)保存完好率100過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/

30、培訓(xùn)）1、叉車；2、周轉(zhuǎn)箱；3、手推車、液壓車； 4、打包機；5、堆高機；6、電腦、打印機、電話。制造品保物流輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S15 產(chǎn)品防護按顧客要求包裝、貯存物資、安全防護 搬運、貯存、包裝和防護要求 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、原物料,成品入出庫及倉儲管理程序2、記錄管理程序。 庫存準確率>98%；過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）電話 傳真e-mail標準器維修工具、設(shè)備計量管理人員采購人員QE 輸 出 （將要

31、交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S16 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制監(jiān)視和測量裝置臺帳適宜的監(jiān)視和測量裝置校準記錄MSA結(jié)果產(chǎn)品測量要求 顧客技術(shù)要求新產(chǎn)品開發(fā)要求 APQP輸出要求采購計劃鑒定和校準計劃MSA計劃 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）監(jiān)視和測量裝置控制程序量測系統(tǒng)分析控制程序 采購控制程序作業(yè)指導(dǎo)書控制計劃 檢測設(shè)備按時校準率100%在用測量設(shè)備校驗率98%MSA計劃執(zhí)行率96%儀器及時維修率95%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）計算機、調(diào)查表物流 品保

32、輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S17 顧客滿意度測量顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度調(diào)查分析顧客關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開發(fā)信息、PPM、市場失效、對顧客生產(chǎn)的中斷、顧客質(zhì)量通知、質(zhì)量成本、新產(chǎn)品數(shù)量、市場份額、產(chǎn)品/過程/體系審核結(jié)果 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）客戶資信調(diào)查作業(yè)規(guī)范 持續(xù)改善管理程序不符合、矯正及預(yù)防措施管理程序顧客滿意度85分過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、檢測儀器，輔助工具等2、待檢產(chǎn)品1、IPQC檢驗員入

33、職培訓(xùn)2、IPQC檢驗員崗位培訓(xùn)3、IPQC檢驗員技能培訓(xùn)輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S18 過程的監(jiān)視和測量經(jīng)過檢驗后合格產(chǎn)品待抽檢產(chǎn)品 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、檢驗測試管理程序2、IPQC檢驗相關(guān)作業(yè)規(guī)范3、105E抽樣作業(yè)規(guī)范 FQC批退率0.8%；過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、檢測治具2、檢測儀器，輔助工具等3、待檢產(chǎn)品1、FQC檢驗員入職培訓(xùn)2、FQC檢驗員崗位培訓(xùn)3、FQC檢驗員技能培訓(xùn)輸 出 （將要交付的是什么

34、？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S19 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 FQC經(jīng)過檢驗后合格產(chǎn)品待檢產(chǎn)品 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、檢驗測試管理程序2、FQC檢驗相關(guān)作業(yè)規(guī)范3、105E抽樣作業(yè)規(guī)范 OQC批退率0.8%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、檢測治具2、檢測儀器，輔助工具等3、待檢產(chǎn)品1、OQC檢驗員入職培訓(xùn)2、OQC檢驗員崗位培訓(xùn)3、OQC檢驗員技能培訓(xùn)輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S19 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 OQC經(jīng)過檢驗的合格

35、產(chǎn)品按時出貨1、營管出貨需求2、待檢產(chǎn)品 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、檢驗測試管理程序2、OQC檢驗相關(guān)作業(yè)規(guī)范3、105E抽樣作業(yè)規(guī)范 客退品不良PPM3000PPM過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、檢測儀器/設(shè)備/檢具/點燈測試2、標簽3、跟蹤卡4、不合格品、可疑品、退貨品1、品保處 2、制造 3、資材 4、采購4、生技 5、營管 6、工程處 7、總經(jīng)理 8、管理代表輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 S20 不合格品控制1、矯正與預(yù)防

36、措施處理單2、異常處理單3、建立減少不合格品的優(yōu)先改善計 劃，并追蹤改善成效4、8D報告1、檢驗報告2、制程檢驗報表3、不良品統(tǒng)計表4、異常通報5、最終檢驗報表 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1、不符合、矯正預(yù)防措施管理程序； 2、原物料異常處理規(guī)范； 3、客戶抱怨處理管理程序；4、客戶退（換）貨管理作業(yè)規(guī)范；5、內(nèi)部稽核管理程序；6、產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序 。 不合格品得到控制過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）計算機、統(tǒng)計技術(shù)、會議室總經(jīng)理/管理者代表/各相關(guān)部門輸 出

37、 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過 程 M1 質(zhì)量方針與目標的制定與監(jiān)控1、具有適宜性、有效性的質(zhì)量方針2、具有可操作性、可測量性的質(zhì)量目標管理評審的輸入、內(nèi)部審核的實施、績效目標的分析、顧客反饋抱怨、數(shù)據(jù)的收集評定。 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）管理審查程內(nèi)部稽核管理程序質(zhì)量方針的適宜性、有效性質(zhì)量目標的可測量性、可操作性過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、會議室2、電話1、總經(jīng)理主持 2、管理者代表及各部門負責(zé)人輔助輸 入 （要求是什么？）輸 出 （將

38、要交付的是什么？）過 程 1、ISO9001、TS16949品質(zhì)政策的落實；2、ISO9001、TS16949品質(zhì)目標（品質(zhì)績效）達成狀況的檢討（管理代表）；3. 內(nèi)部、客戶或驗證機構(gòu)稽核結(jié)果（管理代表）；4、客戶抱怨的處理狀況及追蹤（品保）；5、ISO9001及TS16949持續(xù)改善計劃、各種提案改善統(tǒng)計及執(zhí)行成效報告（管理代表）；6、品質(zhì)成本統(tǒng)計及分析（品保處）；7、對實際和潛在現(xiàn)場失效的分析，及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響（產(chǎn)品工程）；8、組織重大變動、主管重大變動及人力資源培訓(xùn)情形（人力資源）；9、客戶滿意度調(diào)查結(jié)果及處理情形（營管）；10.制程品質(zhì)、成品品質(zhì)、不符合、矯正及預(yù)防措施成效（品保）；11、生產(chǎn)