原材料檢驗(yàn)管理規(guī)定

1、原材料檢驗(yàn)制度1. 目的對(duì)原材料料檢驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行控制，確保所有原材料符合公司要求，防止不合格原材料投入生產(chǎn)或使用。2. 適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)原材料的檢驗(yàn)與控制。3. 職責(zé)與權(quán)限3.1 倉管負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)證與點(diǎn)收和報(bào)檢。3.2 技檢部歸口執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的制訂，技檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證。3.3 采購部負(fù)責(zé)不合格原材料退貨以及供應(yīng)商整改措施跟蹤。4. 定義4.1 原材料：指供應(yīng)商提供的主要材料及輔助材料等。5. 工作程序5.1 原材料通知5.1.1 供應(yīng)商交貨時(shí)， 倉庫依據(jù)供應(yīng)商提交的送貨單核對(duì)是否與 【采購計(jì)劃】 上的要求相符，無誤后倉庫協(xié)助供應(yīng)商把來料進(jìn)行分類、

2、 分批、整齊的放置待檢區(qū)域， 并開出【原材料到廠通知單】交技檢部檢驗(yàn)員執(zhí)行品質(zhì)檢測和試驗(yàn)。5.1.2 供應(yīng)商送貨時(shí)須附帶該批來料的【質(zhì)量證明單】 ，若是原材料，隨貨附帶【質(zhì)量證明單】的同時(shí)還需提交【質(zhì)檢報(bào)告】 。5.2 品質(zhì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.2.1 技檢部必須查找相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)， 無特殊情況選擇 原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 作為檢驗(yàn)依據(jù)：5.2.2 如原材料屬首次來料檢驗(yàn)時(shí)， 應(yīng)由技術(shù)部下達(dá)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)于無檢驗(yàn)依據(jù)的來料，技檢部檢驗(yàn)員不可檢驗(yàn)，技檢部必須制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范。5.2.3 技檢部檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)來料進(jìn)行檢測和試驗(yàn)， 并將結(jié)果記錄于 【原材料檢驗(yàn)記錄】 【原材料到廠通知單】上且作出合

3、格與否的判定。5.3 結(jié)果處理5.3.1 判定允收時(shí)，由檢驗(yàn)員在【原材料檢驗(yàn)記錄】上結(jié)論欄標(biāo)注合格，按不合格品控制程序貼上標(biāo)簽，倉庫方可入庫。5.3.2 判定拒收時(shí)， 則將 【原材料檢驗(yàn)記錄】 呈技檢部主管進(jìn)行評(píng)審， 作出諸如退貨、 挑選、特采等處理意見。5.3.3 若拒收物料需退貨時(shí)， 檢驗(yàn)員開出 【不合格原材料評(píng)審單】 ， 技檢部主管簽署意見后，由采購部轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，要求供應(yīng)商限期整改并及時(shí)回復(fù)。5.3.4 若供應(yīng)商同一物料同一品質(zhì)問題連續(xù)出現(xiàn)三次時(shí)， 采購部必須聯(lián)系供應(yīng)商來公司商討解決措施，會(huì)議記錄由采購部整理。5.4 緊急放行5.4.1 因生產(chǎn)急需， 未經(jīng)檢驗(yàn)或未完成所有檢驗(yàn)項(xiàng)目的原材料

4、急需使用時(shí)， 由生產(chǎn)部填寫 【緊急放行申請(qǐng)單】 ，經(jīng)品保部批準(zhǔn)后，方可實(shí)施緊急放行處理。5.4.2 經(jīng)過批準(zhǔn)緊急放行的物料，技檢部檢驗(yàn)員在物料標(biāo)簽上蓋“緊急放行”印章，同時(shí)立即完成對(duì)原材料的檢驗(yàn)，并在檢驗(yàn)結(jié)果出來的第一時(shí)間通知該原材料的使用部門和采購部，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。5.4.3 使用緊急放行原材料的生產(chǎn)部門和相關(guān)質(zhì)檢驗(yàn)人員須加強(qiáng)對(duì)該原材料的跟蹤， 一旦發(fā)現(xiàn)不良應(yīng)立即停止使用， 若該原材料可挑選使用時(shí)， 需技檢部批準(zhǔn)， 依照質(zhì)量要求挑選合格品使用，其余不良品由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨。5.4.4 若檢驗(yàn)合格，則技檢部檢驗(yàn)員對(duì)物料按5.3.1 條執(zhí)行。5.5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及信息反饋5.5.1 技檢部檢驗(yàn)

5、員每天整理好【原材料檢驗(yàn)記錄】 。5.5.2 因原材料質(zhì)量異常而發(fā)出的 【不合格原材料評(píng)審單】 由技檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)跟蹤、 結(jié)案。5.5.3 每月底， 技檢部檢驗(yàn)員對(duì)原材料合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 作成 【原材料合格率統(tǒng)計(jì)表及趨勢圖】 ，并分別上報(bào)品保部和采購部，作為對(duì)供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。5.5.4 來料檢驗(yàn)相關(guān)記錄由技檢部保存，保存期為三年。6引用文件6. 1 不合格品控制程序7. 2 原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7表單記錄71【原材料到廠通知單】72【原材料檢驗(yàn)記錄】73【緊急放行申請(qǐng)單】74【不合格原材料評(píng)審單】75【原材料合格率統(tǒng)計(jì)表及趨勢圖】原材料質(zhì)量水平趨勢圖質(zhì)量水平趨勢圖及統(tǒng)計(jì)表原材料名稱1234

6、56789101112銅絲鋁絲聚氯乙烯塑料硅烷聚乙烯絕緣料1交聯(lián)聚乙烯電纜用半導(dǎo)體電屏蔽料交聯(lián)聚乙烯電纜用絕緣料屏蔽電纜用銅帶鋼帶阻燃型聚氯乙烯塑料緊急（例外）放行申請(qǐng)單編號(hào)：XLB/JL-8.2.4-66產(chǎn)品名稱代號(hào)數(shù) 量日 期質(zhì)量特征:填寫人：年 月 日緊急（例外）放行原因：采取的可追回措施：申請(qǐng)人:放行批準(zhǔn)人：年 月 日此表一式二份，一份申請(qǐng)部門存，一份交技檢部不合格原材料評(píng)審單名稱質(zhì)檢員日期產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格數(shù)量不合格 項(xiàng)目、數(shù)量檢驗(yàn)員：日期技術(shù)部門 處理意見簽字：日期不合格項(xiàng)目 原因分析供應(yīng)商：日期（4）處理結(jié)果供應(yīng)商：日期采購部：日期編號(hào)：XLB/JL-8.3.2-71注：1、本報(bào)告由檢

7、驗(yàn)員填寫（1）中寫明不合格品項(xiàng)目、數(shù)量； （2）由主管技術(shù)人員確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果、提出 處理意見：（3）由供應(yīng)商進(jìn)行原因分析：（4）由供應(yīng)商和檢驗(yàn)員共同確認(rèn)處理結(jié)果，由技檢部長制定處理 結(jié)果：2、本報(bào)告由檢驗(yàn)員填寫后， 首先交技檢部門確認(rèn)并提出處理意見，然后交給采購部負(fù)責(zé)按順序進(jìn)行跟 蹤、處理。原材料到廠通知單日期型號(hào)規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商合格與否質(zhì)檢員合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格電工圓銅線鋁線檢驗(yàn)記錄日期規(guī)格mmf值伸長率%溫度C實(shí)測電阻Q /m電阻率20 CQ mm2/m表面檢查檢測結(jié)果備注試驗(yàn)員標(biāo)稱實(shí)測合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格標(biāo)準(zhǔn) 要求mm+ 1%d（絞線）標(biāo)稱（BV線）0.38-3.0 >25%3.15-5.0)30%<0.017241 (TR)2.00mm及以上<0.01777 (