倉(cāng)庫(kù)管理辦法(3)

1、倉(cāng)庫(kù)管理辦法1 目的為加強(qiáng)公司的物料集成管理， 妥善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資， 使采購(gòu)物資入庫(kù)及領(lǐng)用、 產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)范化，高速準(zhǔn)確周轉(zhuǎn)，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定包括零星外購(gòu)成品，銷售、批量物料入庫(kù)、材料領(lǐng)用出庫(kù)的相關(guān)管理。3 物流管理的要求所有物料應(yīng)做到 :每日清點(diǎn)、核對(duì)，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實(shí)際狀況 ,對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物料應(yīng)及時(shí)清理,辦理相關(guān)手續(xù)，及時(shí)發(fā)ekp 上報(bào)。3.1 零星外購(gòu)成品3.1.1 零星外購(gòu)成品的入庫(kù)3.1.1.1 零星外購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)并經(jīng)品檢員檢驗(yàn)合格后，送貨員填寫“ 外購(gòu)成品入庫(kù)單 ” ，要求把入庫(kù)單位、日期、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)

2、格、數(shù)量、單價(jià)、金額、等填寫齊全，經(jīng)倉(cāng)管員簽字批準(zhǔn)，品檢部門加蓋 “ 檢驗(yàn)合格 ” 章后，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫(kù)。3. 1. 1. 1. 1 產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格一律按開發(fā)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。3. 1. 1. 1. 2 入庫(kù)單價(jià)一律按材料供應(yīng)科提供的單價(jià)(含稅)價(jià)格填寫。3.1.1.2 驗(yàn)收入庫(kù)的產(chǎn)品按品種，按直營(yíng)店，加盟店擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。3.1.2 零星外購(gòu)成品出庫(kù)3.1.2.1 零星外購(gòu)產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí) ,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無(wú)質(zhì)量問題后，下單員填寫產(chǎn)品出庫(kù)單及收發(fā)清單， 倉(cāng)管員

3、根據(jù)出庫(kù)單開出是否二次包裝并開出移轉(zhuǎn)單，收發(fā)清單須購(gòu)貨單位簽字或蓋章后返回倉(cāng)庫(kù) ,由倉(cāng)庫(kù)核對(duì)后返材料供應(yīng)科。3.1.2.2 產(chǎn)品發(fā)貨程序 :第一步倉(cāng)庫(kù)保管員接到通知后，在倉(cāng)庫(kù)查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按下單員開具的出庫(kù)單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；第三步倉(cāng)管員持產(chǎn)品出庫(kù)單到物流課（是，否）二次包裝并發(fā)貨并開出移轉(zhuǎn)單；第四步倉(cāng)庫(kù)經(jīng)物流課確認(rèn)并核對(duì)數(shù)量。3.1.2.3 發(fā)出物料退回 ,由下單員在物料退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字 ,有質(zhì)量問題的 ,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫有關(guān)處理報(bào)告環(huán)藝部供應(yīng)科經(jīng)理批示后,交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。3.1.2.4 對(duì)于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)環(huán)藝部材料供

4、應(yīng)科經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對(duì)方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。 若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫(kù)手續(xù)。3.1.2.5 所有發(fā)出物料應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算,若遇特殊情況 ,最遲在 2 月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。3.2 批量物料3.2.1 批量物料入庫(kù)3.2.1.1 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外購(gòu)物資驗(yàn)收通知單核對(duì)實(shí)物，根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票填寫入庫(kù)單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無(wú)誤。3.2.1.2 無(wú)采購(gòu)發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格（采購(gòu)員提供）辦理估價(jià)入庫(kù)，并在入庫(kù)單上注明 “ 暫估入庫(kù) ” ，交采購(gòu)員一份。開回發(fā)票后，先開

5、紅票沖原暫估，注明 “ 沖 年 月 日暫估 ” ，再辦理正式入庫(kù)。3.2.2 批量物料出庫(kù)3.2.2.1 批量物料由下單員根據(jù)需求店面成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)環(huán)藝部運(yùn)營(yíng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)料。3.2.2.2 主要材料磁磚，墻紙，燈飾的領(lǐng)用。在倉(cāng)庫(kù)不能存放的情況下，需存放供貨商的，由供貨商代保管，購(gòu)進(jìn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員協(xié)同供貨商共同驗(yàn)收數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)， 供貨商按入庫(kù)數(shù)量同時(shí)辦理出庫(kù)，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“ 月份主要材料 ( )領(lǐng)用明細(xì) ” 報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)供貨商未用材料退庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后開具下月1 日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向環(huán)藝部運(yùn)營(yíng)經(jīng)理匯報(bào)。3.2.2.3 對(duì)外銷售的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)下單員填寫的收發(fā)清單，按賬面價(jià)格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)環(huán)藝部運(yùn)營(yíng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。4 考核辦法4.1 倉(cāng)庫(kù)人員沒按要求驗(yàn)收入庫(kù)的,每次考核 10 元。4.2 產(chǎn)品及材料出庫(kù)手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5 元。4.3 沒有開具移轉(zhuǎn)單而轉(zhuǎn)物流課的，每次考核50 元。4.4 售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品 ,舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10 元，第 2 個(gè)月仍未追回的考核物料原值。4.5 發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時(shí)，超過1 個(gè)月的