《質(zhì)量管理體系文件》04風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序

1、程 序 文 件版 本b修訂狀態(tài)0章節(jié)內(nèi)容第四章 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序頁 碼 1 / 3第四章 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序1 目的通過對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。2 范圍適用于質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃與實(shí)施。3 職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)各種內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的識(shí)別、評(píng)價(jià)與確認(rèn)；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的審批。3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的策劃；并監(jiān)督實(shí)施。 4 工作程序4.1 內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮：

2、1）可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。4.2 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別的時(shí)機(jī)質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。4.3 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的類型：程 序 文 件版 本b修訂狀態(tài)0章節(jié)內(nèi)容第四章 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序頁 碼 2 / 34.3.1 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1) 直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、報(bào)廢、拒收等風(fēng)險(xiǎn)。2) 間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事

3、賠償責(zé)任。4.3.2 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1）產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司業(yè)務(wù)開展。2）人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。3）政策環(huán)境： 國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。4）經(jīng)濟(jì)環(huán)境： 利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、同伙膨脹或通貨緊縮等。4.3.3 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)1）產(chǎn)品供應(yīng)： 主要包括了產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致產(chǎn)品數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。2）員工風(fēng)險(xiǎn)： 采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。3）設(shè)施： 設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。4）供銷鏈風(fēng)險(xiǎn)： 主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售程 序 文 件版 本b修訂狀態(tài)0章節(jié)內(nèi)容第四章 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序頁 碼 3 / 3渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。5）法律糾紛： 顧客投訴等潛在的法律糾紛。4.3.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：1）市場(chǎng)容量： 對(duì)市場(chǎng)容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場(chǎng)對(duì)象對(duì)產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力： 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的錯(cuò)誤分析可能導(dǎo)致對(duì)我們的產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。3）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)： 產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受