《質(zhì)量管理體系文件》3-PE-67 HTP 供應(yīng)商稽核作業(yè)辦法 (2)

1、文 件 制 修 訂 記 錄no制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容頁(yè)次版本頁(yè)次版本1核 準(zhǔn)審查制 訂 1.目的：確保供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)、環(huán)境管理符合翰廷要求，輔導(dǎo)、完善供應(yīng)商體系；建立供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。2.范圍：凡符合我公司供應(yīng)商稽核、輔導(dǎo)條件之國(guó)內(nèi)合格供應(yīng)商均屬之。3.權(quán)責(zé)：3.1 sqm負(fù)責(zé)主導(dǎo)現(xiàn)有合格供應(yīng)商稽核計(jì)劃，并將稽核結(jié)果反饋相關(guān)單位。3.2 采購(gòu)部或外包組負(fù)責(zé)協(xié)助sqm作供應(yīng)商窗口聯(lián)絡(luò)、并參與稽核工作。3.3 pe/ie/安規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助sqm完成對(duì)供應(yīng)商有必要之技術(shù)性輔導(dǎo)。4.定義：sqm：供應(yīng)商質(zhì)量管理。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1供應(yīng)商稽核類(lèi)別： 5.1.1 key components 年

2、度質(zhì)量系統(tǒng)/安規(guī)稽核 5.1.2 供應(yīng)商環(huán)境管理系統(tǒng)不定期稽核 5.1.3 pcba外包商品質(zhì)與esd不定期稽核 5.1.4 質(zhì)量被評(píng)價(jià)為c 級(jí)或d級(jí)供應(yīng)商的不定期稽核5.1.5 其它突發(fā)質(zhì)量、交期、服務(wù)問(wèn)題的稽核安排5.2供應(yīng)商稽核作業(yè)內(nèi)容： 5.2.1每年底12月sqm依上年度供應(yīng)商質(zhì)量、環(huán)境管理、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作參考制訂下一年度年度供應(yīng)商稽核計(jì)劃；如有變更可不定期于更新.對(duì) key components、前期質(zhì)量不穩(wěn)定、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”高”的廠商至少要求一年排定一次以上稽核. 5.2.2每月1號(hào)需依年度供應(yīng)商稽查計(jì)劃再結(jié)合近期供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、服務(wù)等問(wèn)題制訂月度供應(yīng)商稽核排程.5.2.3

3、確定受稽核廠商后即與相單位主管確認(rèn)參加稽核的人員，再將稽核計(jì)劃經(jīng)上級(jí)主管審查批準(zhǔn)，之后由sqm將于郵件方式通知到相關(guān)單位（如采購(gòu)或外包、pe或ie ），采購(gòu)或外包收到通知后與供應(yīng)商確認(rèn)時(shí)間并聯(lián)絡(luò)安排;如有時(shí)間沖突依最終雙方協(xié)商時(shí)間執(zhí)行. 5.2.4 依據(jù)參考相關(guān)年度供應(yīng)商稽查報(bào)告或pcba/esd checking list 進(jìn)行供應(yīng)商實(shí)地稽核. 5.2.5完成稽核后由sqm綜合各稽核人員意見(jiàn)，完成稽核總結(jié)與稽核報(bào)告的填寫(xiě)打分，最后將稽核決論依郵件傳發(fā)相關(guān)單位知悉參考;判定”通過(guò)稽核”的則可直接結(jié)案；”待整改或未通過(guò)稽核的”則需對(duì)主要缺失項(xiàng)發(fā)出稽查不符合報(bào)告要求廠商立即改善，再由sqm追蹤供應(yīng)

4、商提交改善對(duì)策、并確認(rèn)成效. 5.3稽查不符合報(bào)告結(jié)案條件：5.3.1可依據(jù)供應(yīng)商實(shí)際提供的書(shū)面文件証據(jù)予以結(jié)案.5.3.2 效果追蹤確認(rèn)不能符合結(jié)案文件要求的則要求廠商重新提交.5.3.3根據(jù)問(wèn)題點(diǎn)的重要性及必要性，可進(jìn)行電話調(diào)查或?qū)嵉貜?fù)查如果連續(xù)兩次稽核供應(yīng)商之質(zhì)量保系統(tǒng)、環(huán)境管理系統(tǒng)不能滿足htp的要求，則由品管提出書(shū)面報(bào)告要求采購(gòu)暫停與此廠商交易；直至改善，重新按新供應(yīng)商導(dǎo)入程序稽核合格后方可重新交易5.4稽核結(jié)果總結(jié)與分析：5.4.1每月sqm將稽核結(jié)果做出相關(guān)圖表納入sqm月報(bào)分亨給相關(guān)單位參考. 6.相關(guān)文件： 6.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)作業(yè)辦法 6.2 供應(yīng)商管理程序7.相關(guān)表單：7.1月度供應(yīng)商稽核排程 7.2稽查不符合報(bào)告 7.3年度供應(yīng)商稽核排程計(jì)劃 7.4年度供應(yīng)商稽查報(bào)告 7.5 pcba/esd checking list 8.流程圖： 8.1供應(yīng)商稽核作業(yè)流程圖(參閱附件1)附件1年度供應(yīng)商稽核計(jì)劃月度供應(yīng)商稽核排程 選定稽查廠商及稽查人員呈上級(jí)批準(zhǔn)供