《質(zhì)量管理體系文件》烏龜圖+風險識別及分析和控制措施列表-銷售

1、過程名稱顧客需求識別合同評審過程管理文件編號顧客需求識別合同評審過程管理輸入客戶圖紙文件客戶要求客戶樣品匯率國際/國家標準、適用法律和法規(guī)要求、標準、計算機、網(wǎng)路、打印機等設備評審參與人員，業(yè)務員合同評審控制程序合同評審及時率輸入生產(chǎn)訂單合同評審過程合同評審結(jié)論版本a1頁次1制定日期2017.06.01輸出交貨計劃排期客戶滿意輸出顧客需求識別合同評審過程管理評審參與人員，業(yè)務員合同評審控制程序合同評審結(jié)論3/12表單編號:rd-qp024-001b風險識別及分析和控制措施列表序號過程要素風險分析評價等級現(xiàn)有控制措施對應的內(nèi)部體系文件名稱效果評估（是否有效）風險點可能性后果(嚴重度)so值顧客需

2、求識別合同評審過程輸入客戶圖紙文件沒有、不完整或不正確、指示不清楚310304產(chǎn)前資料確認生產(chǎn)件批準程序ppap客戶要求不清楚410405客戶需求再次確認客戶需求確認表客戶樣品遺失或損壞55254客戶樣品編存封樣樣品承認書詢價數(shù)據(jù)不準確2124訂單數(shù)量/訂單數(shù)量更改/取消1111通知各相關(guān)部門生產(chǎn)變更通知書貨款結(jié)算匯率變化1111可以接受/國際/國家標準、適用法律和法規(guī)要求、行業(yè)標準，均不一致1111外銷各國市場不一致，可以訂制服務訂制項目說明書產(chǎn)品數(shù)量及交貨期不能滿足客戶要求1111跟客戶溝通/生產(chǎn)能力、現(xiàn)狀達不到客戶要求2121無相關(guān)措施客戶驗廠改進措施客戶限禁物質(zhì)要求 2242客戶專用b

3、om表客用bom表沒有客戶協(xié)議、合同或該類文件不標準 1111我司生成內(nèi)部pi、po等文件給客戶確認/資源網(wǎng)路異常1222有問題再檢查監(jiān)視和測量設備管理過程設備老化3262有問題再檢查監(jiān)視和測量設備管理過程人員業(yè)務人員不熟悉流程210201加強培訓合同評審程序4/12表單編號:rd-qp024-001b風險識別及分析和控制措施列表序號過程要素風險分析評價等級現(xiàn)有控制措施對應的內(nèi)部體系文件名稱效果評估（是否有效）風險點可能性后果(嚴重度)so值評審者不認真或及時評審2242追究執(zhí)行力度合同評審程序輸出顧客特殊要求清單不完整82161可以接受合同評審程序合同評審表填寫不規(guī)范2241可以接受合同評審

4、程序合同評審修改記錄表填寫不完整1111培訓評審修改合同評審程序生產(chǎn)通知單信息有誤55253注意審核合同評審程序交貨計劃排期表未更新62122可以接受合同評審程序客戶不接受訂單的價格1223再次價格核算合同評審程序客戶不滿意的訂單評審記錄 1223再次評審合同評審程序客戶不接受交貨計劃1223再次評審合同評審程序關(guān)鍵量測合同評審及時率未達標4281合同評審程序如何做業(yè)務未按作業(yè)程序執(zhí)行4282培訓流程合同評審程序領導不關(guān)心評審結(jié)果3262引入領導進入該程序控制合同評審程序績效指標設計不合理3262重新設置績效指標合同評審程序評審執(zhí)行走過場3262嚴格執(zhí)行評審程序合同評審程序績效指標設計不合理3

5、262周會討論合同評審程序顧客需求識別合同評審過程人員過程名稱產(chǎn)品交付過程管理文件編號產(chǎn)品交付過程管理輸入業(yè)務出貨通知信息臨時改變計算機、網(wǎng)路、貨架、標示卡、場地、打印機等設備計劃人員，業(yè)務員，倉庫人員生產(chǎn)出貨控制程序產(chǎn)品準時交貨率輸入出貨通知生產(chǎn)出貨出貨檢貨版本a1頁次1制定日期2017.06.01輸出出貨數(shù)據(jù)驗貨報告輸出產(chǎn)品交付過程管理計劃人員，業(yè)務員，倉庫人員生產(chǎn)出貨控制程序出貨檢貨7/12表單編號:rd-qp024-001b風險識別及分析和控制措施列表序號過程要素風險分析評價等級現(xiàn)有控制措施對應的內(nèi)部體系文件名稱效果評估（是否有效）風險點可能性后果(嚴重度)so值產(chǎn)品交付過程輸入業(yè)務發(fā)

6、出貨通知通知有誤2244發(fā)變更通知單產(chǎn)品防護與交付管制過程pmc入倉庫數(shù)據(jù)有誤52104內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸糾正措施控制程序 客戶出貨臨時變化3134發(fā)變更通知單變更通知單生產(chǎn)計劃未能按時達成68481每周生產(chǎn)計劃更新生產(chǎn)計劃通知客戶出貨時驗貨不過55251發(fā)內(nèi)部聯(lián)絡單糾正措施控制程序 資源叉車等搬運設備沒有按時保養(yǎng)4281建立倉庫搬運設備保養(yǎng)制度糾正措施控制程序 各客戶產(chǎn)品混裝55255建立客戶貨特資料卡糾正措施控制程序 倉庫型號堆放混亂55255區(qū)域劃分清楚糾正措施控制程序 沒有出貨平臺2125倉庫暫時克服糾正措施控制程序 沒有客戶qc驗貨臺3135建立客戶qc驗貨臺糾正措施控制程序 人員倉庫人員

7、無出貨記錄3135培訓倉庫人員糾正措施控制程序 品質(zhì)人員無檢貨記錄和報告5154培訓品質(zhì)人員糾正措施控制程序 財務人員無回款記錄和數(shù)據(jù)4284培訓財務人員糾正措施控制程序 pmc人員無入庫存數(shù)據(jù)64243培訓pmc人員糾正措施控制程序 輸出出貨產(chǎn)品型號錯誤62122培訓倉庫人員糾正措施控制程序 出貨產(chǎn)品送貨地址，收貨人錯誤110102業(yè)務需要再次審核糾正措施控制程序 8/12表單編號:rd-qp024-001b風險識別及分析和控制措施列表序號過程要素風險分析評價等級現(xiàn)有控制措施對應的內(nèi)部體系文件名稱效果評估（是否有效）風險點可能性后果(嚴重度)so值送貨單數(shù)據(jù)出錯1223培訓倉庫人員糾正措施控

8、制程序 出貨記錄不完整或數(shù)據(jù)出錯4281培訓倉庫人員糾正措施控制程序 關(guān)鍵量測出貨及時率未達標2241可以接受糾正措施控制程序 如何做相關(guān)人員職業(yè)素養(yǎng)不夠53152培訓相關(guān)人員人力資源管理過程相關(guān)人員未按作業(yè)程序執(zhí)行62122可以接受產(chǎn)品交付過程輸出過程名稱顧客滿意度監(jiān)測控制過程管理文件編號顧客滿意度監(jiān)測控制 過程管理輸入顧客滿意度客戶抱怨計算機、網(wǎng)路、打印機，文件夾等文具品質(zhì)人員，業(yè)務員，相關(guān)人員顧客滿意度監(jiān)測控制程序客戶滿意率輸入客戶抱怨客戶滿意監(jiān)測客戶滿意度處理版本a1頁次1制定日期2017.06.01輸出客戶滿意度分布圖客戶滿意度趨勢分布圖輸出顧客滿意度監(jiān)測控制 過程管理品質(zhì)人員，業(yè)務

9、員，相關(guān)人員顧客滿意度監(jiān)測控制程序客戶滿意度處理11/12表單編號:rd-qp024-001b風險識別及分析和控制措施列表序號等級現(xiàn)有控制措施對應的內(nèi)部體系文件名稱等級現(xiàn)有控制措施風險點可能性風險點可能性后果(嚴重度)so值顧客滿意度過程輸入調(diào)查客戶表單設計項目不科學4144重新建立程序顧客滿意度監(jiān)測控制程序客戶投訴未能有效解決25104重新設計表單和項目顧客滿意度監(jiān)測控制程序顧客滿意度低，導致顧客丟失55258設計客戶投訴解決流程顧客滿意度監(jiān)測控制程序顧客滿意度監(jiān)測控制程序失效84324建立滿意檔案顧客滿意度監(jiān)測控制程序資源電腦電子文件夾管理混亂82163培訓電版管理檔案顧客滿意度監(jiān)測控制程

10、序沒有建立滿意檔案52103建立客戶滿意度檔案顧客滿意度監(jiān)測控制程序文件夾等文具不全或標識不清20.512建立、建全文件和標識顧客滿意度監(jiān)測控制程序人員業(yè)務人員沒有認真?zhèn)鬟_2242客戶抱怨登記顧客滿意度監(jiān)測控制程序品質(zhì)人員沒有認真分析2242品質(zhì)復查，記錄編碼顧客滿意度監(jiān)測控制程序其它人員未引起重視2242培訓處理客戶抱怨顧客滿意度監(jiān)測控制程序輸出客戶滿意度調(diào)查填寫不完整4283培訓人力資源管理過程滿意度總結(jié)報告不全面1113培訓人力資源管理過程客戶投訴處理報告回復不及時2243培訓人力資源管理過程客戶評分卡收集時間太長62123培訓人力資源管理過程關(guān)鍵量測客戶投訴次數(shù)不達標64242可以接受顧客滿意度監(jiān)測控制程序如何做相關(guān)人員未按作業(yè)程序執(zhí)行64243可以接受顧客滿意度監(jiān)測控制程序內(nèi)內(nèi)外外部部環(huán)環(huán)境境分分析析及及經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃及及風風險險序號環(huán)境類型環(huán)境要數(shù)可能的風險和機遇1.優(yōu)勢s外部環(huán)境2.劣勢w政治3.機會o經(jīng)濟