機(jī)關(guān)、事業(yè)單位內(nèi)部管理制度

1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)部管理制度第一章 學(xué)習(xí)會議制度第一條 堅持定期學(xué)習(xí)制度，本單位學(xué)習(xí)以水利局通知為準(zhǔn)，任何在崗人員不得以任何借口不參加學(xué)習(xí)（上級臨時安排的急件除外）。第二條 堅持會議、學(xué)習(xí)簽到制度。簽到由辦公室收集保存。學(xué)習(xí)、會議不得遲到、中出、早退，缺席一次作曠工處理。第三條 凡參加學(xué)習(xí)、會議者，必須認(rèn)真聽講，做好會議、學(xué)習(xí)記錄，由主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)定期調(diào)閱，調(diào)閱中凡沒做筆記的視為未參加并作曠工處理。第四條 堅持會議落實(shí)制度。精簡會議內(nèi)容，提高會議質(zhì)量，嚴(yán)禁瑣事、小事上會、嚴(yán)禁重復(fù)召開會議，對上次會議安排的工作任務(wù)未落實(shí)的部門或個人實(shí)行效能監(jiān)察，確保會議的落實(shí)。第二章 上下班簽到及請銷假制度第五

2、條 全局上下班簽到由辦公室統(tǒng)一監(jiān)督管理，上午830以前簽到、1130后簽退，下午230以前簽到、530后簽退。不能代簽、補(bǔ)簽，4次缺簽作一次曠工。第六條 嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，不得遲到早退，更不得無故缺席。凡因病因事不能上班的，必須嚴(yán)格履行請假手續(xù)。第七條 因事、因病請假的，3天以上由局長審批，2天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，一天內(nèi)由辦公室審批，半天內(nèi)由各股室負(fù)責(zé)人審批。2天（含2天）以上必須書面請假，一周以上的病假必須出具縣級及以上醫(yī)院開具的疾病證明書，否則不予批假。以上請假條交辦公室存檔備案，請假人返回后及時到辦公室銷假。第八條 開會、培訓(xùn)學(xué)習(xí)或出差辦事必須有上級通知或單位領(lǐng)導(dǎo)同意，由辦公室派遣，否

3、則一律作曠工論處。第九條 各項(xiàng)目建設(shè)處工作人員因事因病請假一天內(nèi)由處長審批，3 天以內(nèi)和3 天以上必須書面向分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)請假。各處長必須安排調(diào)節(jié)好請假人員的工作，不能漏崗、脫崗造成工作失誤，否則將追究處長責(zé)任，同時每月將假條和簽到出勤情況報局機(jī)關(guān)辦公室存檔備案，第十條 對未經(jīng)請假，無故缺勤的，視為曠工，累計滿15天曠工的，年度考核不能評優(yōu)，累計滿30天的，年度考核為不合格（稱職）或不定等次；全年事、病假累計滿60天的、年底獎金按80%計發(fā)，累計90天的年度獎金按50%計發(fā)，累計180天的，年度獎金20%計發(fā)。第十一條 全體工作人員上班期間(包括下鄉(xiāng)期間)嚴(yán)禁參與各種打牌等娛樂、賭博活動，

4、嚴(yán)禁網(wǎng)上購物等與工作無關(guān)的活動，發(fā)現(xiàn)3次以上將向縣督查局通報，同時對涉及的股室處負(fù)責(zé)人給予同等處理。第三章 下鄉(xiāng)和車輛管理制度第十二條 堅持下鄉(xiāng)審批制度工。下鄉(xiāng)工作人員結(jié)合自身工作需要確需下鄉(xiāng)的，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意并經(jīng)辦公室開具派遣單方能下鄉(xiāng)，擅自下鄉(xiāng)的不予報銷差旅費(fèi)，同時按曠工處理。第十三條 下鄉(xiāng)必須有明確的目的，下鄉(xiāng)完成的工作情況需向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并將下鄉(xiāng)開展的工作做好記錄以備查。對無明確目的、盲目或無實(shí)際意義的下鄉(xiāng)以及無開展工作記錄的，將追退當(dāng)日差旅費(fèi)和車輛燃油費(fèi)，同時按曠工處理。第十四條 嚴(yán)禁租車，確因特殊情況或突發(fā)事件，而單位車輛均外出的情況下可以請示主要領(lǐng)導(dǎo)同意由辦公室出面

5、租車。嚴(yán)禁公車私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即將情況向縣第三紀(jì)工委通報，當(dāng)日燃油費(fèi)由公車駕駛員負(fù)責(zé)，如因公車使用造成車輛安全事故的一切法律責(zé)任由公車駕駛員承擔(dān)。第十五條 單位車輛除公事外出以外一律停放在水利局劃定的停車場，如因私自亂停亂放造成車內(nèi)財物被盜或者車輛損壞的，一切責(zé)任由本車駕駛員承擔(dān)，同時報縣第三紀(jì)工委處理。第十六條 單位所有車輛由辦公室統(tǒng)一調(diào)度，上班期間駕駛員未外出公干的，一律在辦公室休息，做到車在人在，以確保單位工作人員和領(lǐng)導(dǎo)臨時用車調(diào)度。第十七條 使用公車出差必須先由辦公室開具派車單，未出示公車派車單的領(lǐng)導(dǎo)不予簽字報銷出差等相關(guān)費(fèi)用，確因特殊情況或節(jié)假日、雙休日下鄉(xiāng)或出差的由辦公室電話通知

6、安排出差，回來后補(bǔ)開派車單，否則一律不能補(bǔ)開。第十八條 局機(jī)關(guān)工作人員下鄉(xiāng)派公車不限制人數(shù)，出縣外開會、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)除領(lǐng)導(dǎo)以外3 人及以上才能派公車，3 人以下自行安排乘坐公共汽車，交通費(fèi)用（特殊情況含市內(nèi)出租車費(fèi)用）憑當(dāng)日車票報銷。第四章 公務(wù)接待和陪餐制度第十九條 單位公務(wù)接待嚴(yán)禁使用香煙，嚴(yán)禁安排國家保護(hù)性野生動物有關(guān)的菜肴。第二十條 就餐一律安排在水利局食堂，確因特殊情況需要在外就餐的由辦公室請示分管領(lǐng)導(dǎo)后在外安排，標(biāo)準(zhǔn)在400元左右、酒水標(biāo)準(zhǔn)在350元/瓶左右（中餐不安排酒水）；住宿一般為標(biāo)間，標(biāo)準(zhǔn)在200元/間左右，接待正處級以上領(lǐng)導(dǎo)的可以安排單間，標(biāo)準(zhǔn)不能越過300元/間。第二十一

7、條 嚴(yán)格公函接待制度，無公函的單位一律不安排接待（本單位召集的會議除外），對一般性需接待又無公函的一律在水利局食堂安排自助餐，如違背原則擅自在外安排辦公室又不知道的所有就餐費(fèi)用自行負(fù)責(zé)。第二十二條 涉及各工程處內(nèi)部接待一律在處食堂安排，確需在外安排的由處長告知局行政辦公室，經(jīng)辦公室請示領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室負(fù)責(zé)安排。第二十三條 設(shè)計、監(jiān)理、施工因份內(nèi)工作來單位開展業(yè)務(wù)的不安排接待，擅自安排接待的一切費(fèi)用自理（本單位召集的會議除外）。第二十四條 嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，原則上陪餐人數(shù)不超過1/3比例，但因特殊情況需增加陪餐人員的，原則上不能超過5人，駕駛員一起進(jìn)餐的不計入陪餐人數(shù)。陪餐人員一般由辦公室、賬

8、務(wù)室、分管領(lǐng)導(dǎo)和涉及的股、室、處負(fù)責(zé)人組成，特殊情況由辦公室作為工作安排陪餐，被安排人員不得以任何借口推諉。第二十五條 嚴(yán)禁在外簽單掛賬，確因特殊情況需要簽單的需請示領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷時在發(fā)票上注明×××領(lǐng)導(dǎo)安排。第五章 加班管理制度。第二十六條 各股、室、處涉及自身工作的加班自行安排（包括人員安排），但不計入加班。第二十七條 如因檢查、驗(yàn)收等臨時突擊性工作需要加班的，由分管領(lǐng)導(dǎo)安排，辦公室統(tǒng)一調(diào)度加班。周一至周五晚上加班3小時以上算加班，參照縣內(nèi)下鄉(xiāng)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補(bǔ)貼，雙休日、節(jié)假日加班參照國家加班規(guī)定計發(fā)補(bǔ)貼。第六章 財務(wù)管理制度第二十八條 局機(jī)關(guān)辦公用品由辦公室

9、統(tǒng)一購買，其他股室所需用品到辦公室領(lǐng)取；各項(xiàng)目建設(shè)處所需辦公用品由各處長自行購買；辦公設(shè)備涉及金額較大的由設(shè)備使用人向分管領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后轉(zhuǎn)辦公室，再由辦公室請示主要領(lǐng)導(dǎo)后按程序統(tǒng)一采購。第二十九條 差旅費(fèi)報銷。嚴(yán)格按正財字201443號文件執(zhí)行，必須在一周內(nèi)完成報銷手續(xù)，越期不予報銷。當(dāng)日在縣內(nèi)出差后因公事到縣外出差的按最高校準(zhǔn)報領(lǐng)一次差旅費(fèi)，嚴(yán)禁重復(fù)報銷差旅費(fèi)。第三十條 經(jīng)費(fèi)會簽制度。所有開支票據(jù)必須在當(dāng)月內(nèi)送領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷(月底發(fā)生的費(fèi)用必須在次月初簽字報銷)，超時不予報銷。重大資金支出，由局領(lǐng)導(dǎo)班子成員事前集體研究預(yù)定或事后集體研究審定，并有單位會議記錄作附件。第三十

10、一條 嚴(yán)格審計報銷制度。開支經(jīng)費(fèi)堅持一事一報銷制度，嚴(yán)禁一事分開報銷經(jīng)費(fèi)。凡不按經(jīng)費(fèi)審批程序報銷的，單位出納不得支付任何款項(xiàng)。所有經(jīng)費(fèi)收支情況賬務(wù)器材股每月底向局主要領(lǐng)導(dǎo)交1份收支明細(xì)帳表。第三十二條 帳務(wù)公開制度。財會人員應(yīng)各司其職，各負(fù)其責(zé)，會計記帳，出納報帳。會計按有關(guān)部門規(guī)定時間報表。并堅持帳目公開制度。每半年在局領(lǐng)導(dǎo)辦公會上公布一次，年底向全局職工公布一次帳目。第七章 信息報送及檢查通報制度第三十三條 涉及工程建設(shè)的信息報表由工程股負(fù)責(zé)人根據(jù)上級各部門要求按時報送，涉及財務(wù)的由會計根據(jù)上級要求按時報送。第三十四條 各股室6月底前向辦公室報送半年小結(jié)，12月底向辦公室報送年終總結(jié)。第三

11、十五條 各項(xiàng)目建設(shè)處每月28日前向辦公室報送一次項(xiàng)目投資、進(jìn)度等信息，要確保每次數(shù)據(jù)的邏輯連貫性。第三十六條 局辦公室牽頭，局安全管理人員具體負(fù)責(zé)不定期對各項(xiàng)目建設(shè)的施工安全、質(zhì)量、人員到崗到位、安全培訓(xùn)以及新進(jìn)人員崗前培訓(xùn)等進(jìn)行督查，將督查情況以文件形式在全局（含參建單位）進(jìn)行通報，通報抄送上級水行政主管部門和施工單位總公司。在安全方面被連續(xù)通報3次又未按時整改的施工單位，將由管理局作不良記錄記錄在案，同時報安全行政主管部門進(jìn)行處理。第八章 首問責(zé)任制第三十七條 首問責(zé)任制是指人民群眾來訪、辦事或通過電話咨詢、反映問題時，在崗接受詢問的首位工作人員即為首問責(zé)任人。第三十八條 首問責(zé)任制按照“

12、首問負(fù)責(zé)，對口接待”的原則，首問責(zé)任人不論詢問的內(nèi)容與本人職責(zé)是否有關(guān)，都要熱情接待，不得以任何借口推脫，因首問人“臉難看”對單位形象造成不良影響的將報第三紀(jì)工委追究相關(guān)責(zé)任。第三十九條 屬于首問責(zé)任人職責(zé)范圍的事項(xiàng)，要按有關(guān)規(guī)定及時辦理，不能當(dāng)場辦理的，要一次性告知有關(guān)辦理事項(xiàng)及時限，不允許出現(xiàn)故意拖延不辦的現(xiàn)象。第四二條 不屬責(zé)任人職責(zé)范圍內(nèi)但屬其它人員職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，要主動告知或引導(dǎo)到經(jīng)辦人辦公室。經(jīng)辦人不在時，應(yīng)告知聯(lián)系電話，第九章 內(nèi)務(wù)管理制度第四十一條 所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)器材股分類、編號、造冊登記，并根據(jù)工作需要在機(jī)關(guān)內(nèi)調(diào)配使用。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理，不得化公為私。第四十二條

13、 凡單位工作人員調(diào)離（含抽、借調(diào)、臨聘人員）本單位，應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)財物手續(xù)，方能辦理調(diào)離手續(xù)。第四十三條 節(jié)假日值班局機(jī)關(guān)由辦公室統(tǒng)籌安排并報局長審定后實(shí)行輪流值班；各項(xiàng)目建設(shè)處由處長統(tǒng)籌安排并報分管領(lǐng)導(dǎo)審定后實(shí)行輪流值班，同時將值班安排表報局機(jī)關(guān)辦公室備案；值班人員在值班期間要對來電、來訪做好詳細(xì)記錄，對確需辦理事宜及時向值班領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，值班結(jié)束后要做好工作移交；值班期間補(bǔ)助參照縣政府有關(guān)文件執(zhí)行。第四十四條 加強(qiáng)檔案管理。對已入庫的檔案檔案必須做到專人專柜管理并登記上鎖。查閱檔案必須由管理人員查找，其他人員不得入內(nèi)。第四十五條 文件收發(fā)時必須及時登記，分類處理。對傳閱和交辦的重要文件

14、要追蹤去向，對交辦文件各分管領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)責(zé)落實(shí)。第四十六條 水電管理。各股室最后一個離開辦公室的人員要及時關(guān)閉電源，鎖好門窗，造成水電安全事故的由各股室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的移交相關(guān)部門按干部紀(jì)律處分條例或相關(guān)法律、法規(guī)處理。第四十七條 衛(wèi)生管理。局機(jī)關(guān)衛(wèi)生由局機(jī)關(guān)常駐工作人員（指在局機(jī)關(guān)擁有辦公室的工作人員）負(fù)責(zé)打掃，樓梯間、走廊衛(wèi)生由所在樓層辦公室人員打掃，各項(xiàng)目建設(shè)處衛(wèi)生由處長統(tǒng)籌安排打掃，確保管理局各辦公陣地?fù)碛幸粋€整潔、舒適、舒心的美好環(huán)境。如遇上級檢查工作需要臨時突擊的，由辦公室統(tǒng)一調(diào)度安排，任何在崗人員不得以任何理由推諉拒絕。第四十八條 各類文件的起草、簽發(fā)、打印。常規(guī)性文件由辦公室

15、負(fù)責(zé)起草，專題性文件由各股室、項(xiàng)目建設(shè)處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)起草，由分管領(lǐng)導(dǎo)初審呈報主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后交辦公室打印、校對、印發(fā)，確保公文的規(guī)范、嚴(yán)肅性。第四十九條 印章使用。本局印章由辦公室保管，加蓋局公章，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，辦理重要事項(xiàng)需將印章帶離單位的，填寫好用章批準(zhǔn)單，交主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可帶離單位。各項(xiàng)目建設(shè)處印章由各處長保管，加蓋項(xiàng)目建設(shè)處印章需請示分管領(lǐng)導(dǎo)。第五十條 內(nèi)務(wù)信息公開管理。內(nèi)務(wù)信息指出勤、請銷假、參加會議、參加單位組織的衛(wèi)生情況等，由辦公室每月匯總在“單位內(nèi)務(wù)信息公開欄”里公開，并將每次公開結(jié)果收集、整理、歸檔，作為年終考核的依據(jù)。第五十一條 局內(nèi)部管理實(shí)行分級負(fù)責(zé)，

16、即全局實(shí)行股、室、處負(fù)責(zé)制，人員由各股、室、處負(fù)責(zé)人調(diào)度，單位領(lǐng)導(dǎo)如因特殊情況需抽調(diào)人員的需告知股、室、處負(fù)責(zé)人根據(jù)各自工作調(diào)節(jié)抽用，各股、室、處履職和任務(wù)完成情況實(shí)行“首問責(zé)”，即 ：只追問股、室、處負(fù)責(zé)人責(zé)任。第五十二條 加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)處內(nèi)部管理，確保項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。各項(xiàng)目處處長要對項(xiàng)目處人員統(tǒng)籌安排，合理分工、明確職責(zé)，要加強(qiáng)施工安全、質(zhì)量安全管理，主持召開好每一次例會，如實(shí)填寫工日志，照好隱蔽工程照片（注明隱蔽工程部位、類別）。第五十三條 單位代管負(fù)責(zé)制。即主要領(lǐng)導(dǎo)出差由副局長代為管理單位工作，主要領(lǐng)導(dǎo)和副局長同時出差由總工代為管理單位工作，所有領(lǐng)導(dǎo)均同時出差由辦公室代為管理單位工作。在代管期間如發(fā)生重特大需及時處理的事項(xiàng)代管人員必須