不符合報(bào)告(匯編)

1、內(nèi)部審核不合格報(bào)告CCDH/JL-8.2.2-06No.01受審核部門：采購部部門負(fù)責(zé)人：張曉剛審核員:李雪杰審核日期:2015.10.21不合格事實(shí)描述： 米購部提供不出對石英玻璃生產(chǎn)的合格供方進(jìn)行評價(jià)的證據(jù)。不符合條款：7.4.1嚴(yán)重程度:嚴(yán)重廠 一般 審核員:李雪杰 2015 年10月21日原因分析：a 對標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊7.4.1條款以及供方評價(jià)準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不夠，理解不深； b工作不認(rèn)真，未對石英玻璃生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行評價(jià)。采取的糾正措施：a.學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊7.4.1條款以及供方評價(jià)準(zhǔn)則； b補(bǔ)作對石英玻璃生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行評價(jià)。c.舉一反三查找類似問題。部門負(fù)責(zé)人：張曉剛 2015年10月22日糾

2、正措施實(shí)施情況：a. 對標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊7.4.1條款以及供方評價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行培訓(xùn)；b. 已對石英玻璃生產(chǎn)合格供方進(jìn)行評價(jià)；c. 舉一反三檢查沒有發(fā)現(xiàn)類似情況。部門負(fù)責(zé)人：張曉剛2015年10月23日糾正措施的驗(yàn)證：通過對采購部糾正措施的檢查，認(rèn)為糾正措施實(shí)施有效。審核員:李雪杰 2015 年10月23日備注:糾正措施報(bào)告CCDH/JL-8.2.2-07No.01存在不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：采購部提供不出對石英玻璃生產(chǎn)加工的合格供方進(jìn)行評價(jià)的證據(jù)。簽字:張曉剛 2015 年10月21日原因分析：a. 對標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊7.4.1條款以及供方評價(jià)準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不夠，理解不深；b. 工作不認(rèn)真，未將石英玻璃生

3、產(chǎn)合格供方進(jìn)行評價(jià)。部門負(fù)責(zé)人：張曉剛2015年10月21日擬采取的糾正措施：a. 學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊7.4.1條款以及供方評價(jià)準(zhǔn)則；b. 對石英玻璃生產(chǎn)的合格供方進(jìn)行評價(jià)。c. 舉一反三查找類似問題。責(zé)任部門：采購部 管理者代表：姚立軍 2015 年10月22日完成情況：a. 對標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊7.4.1條款以及供方評價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行培訓(xùn)；b. 已對石英玻璃生產(chǎn)的合格供方進(jìn)行評價(jià)；c. 舉一反三沒有發(fā)現(xiàn)類似情況。部門負(fù)責(zé)人：張曉剛2015年10月23日驗(yàn)證結(jié)果：通過對采購部糾正措施的驗(yàn)證檢查，認(rèn)為糾正措施實(shí)施有效管理者代表：姚立軍2015年10月23日備注：內(nèi)部審核不合格報(bào)告及糾正措施JLSF/JL

4、-8.2.2-06No.01受審核部門：銷售部部門負(fù)責(zé)人：蔣造林審核員：韋廈審核日期:2015.10.21不合格事實(shí)描述：銷售部提供不出對編號為 WP-05-0658的合同進(jìn)行評審的證據(jù)。不符合條款：7.2.2嚴(yán)重程度:嚴(yán)重廠 一般 審核員:韋廈 2015 年10月21日原因分析：a對標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊7.2.2條款以及合同管理規(guī)定學(xué)習(xí)不夠，理解不深； b工作不認(rèn)真，合同評審后未做記錄。采取的糾正措施：a. 學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊7.2.2條款以及合同管理規(guī)定;b. 注意對新合同要進(jìn)行評審。c. 舉一反三查找類似問題。部門負(fù)責(zé)人：蔣造林 2015年10月22日糾正措施實(shí)施情況：a. 對標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊7.2.2條款以及合同管理規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)；b. 已對編號為WP-05-0658的合同進(jìn)行評審；c. 舉一反三檢查沒有發(fā)現(xiàn)類似情況。部門負(fù)責(zé)人：蔣造林