FCCA程序文件

1、fcca 程序文件2010-06-19 06:15:56| 發(fā)布者 : admin| 查看數(shù) : 47| 評論數(shù) : 1 一、質(zhì)量體系程序文件的概念質(zhì)量體系程序文件是指為完成質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動，而對影響質(zhì)量活動所作的規(guī)定。1. 質(zhì)量體系程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件。2. 質(zhì)量體系程序文件應(yīng)包括質(zhì)量體系中所采用的全部要素的要求和規(guī)定。3. 每一質(zhì)量體系程序文件應(yīng)對應(yīng)于質(zhì)量體系的一個邏輯上獨(dú)立的活動。二、質(zhì)量體系程序文件的作用1. 對影響質(zhì)量的各項(xiàng)活動作出規(guī)定，并規(guī)定各項(xiàng)活動的方法、評定的準(zhǔn)則，使各項(xiàng)活動處于受控之中。2. 闡明與質(zhì)量活動有關(guān)人員的責(zé)任，即職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系。3. 作為執(zhí)行

2、、驗(yàn)證、評審質(zhì)量活動的依據(jù)。三、質(zhì)量體系程序文件的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容1. 質(zhì)量體系程序文件的結(jié)構(gòu)：封面；刊頭；刊尾；修改控制頁；正文說明。2. 質(zhì)量體系程序文件的內(nèi)容：封面：組織的標(biāo)志、名稱；文件編號、文件名；擬制人、審核人、批準(zhǔn)人及日期；頒布、生效日期；修改狀態(tài)版號；受控狀態(tài)保密登記；發(fā)文登記號等?？^：組織標(biāo)志、名稱；文件編號、文件名；生效日期；修改狀態(tài)；發(fā)文登記號等。修改控制頁：修改單標(biāo)號；修改人日期；審批人日期；修改內(nèi)容簡述。程序的目的：說明所涉及到的有關(guān)部門的活動及控制目的。適用范圍：程序所涉及到的有關(guān)部門的活動；程序所涉及到的相關(guān)人員和產(chǎn)品。職責(zé)：規(guī)定負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)程序的部門、人員及其責(zé)任和

3、權(quán)限；規(guī)定與實(shí)施該項(xiàng)程序相關(guān)的部門、人員及其責(zé)任和權(quán)限。工作程序：按活動的邏輯順序?qū)懗鲩_展該項(xiàng)活動的各個細(xì)節(jié)；規(guī)定應(yīng)做什么；明確每一項(xiàng)活動的實(shí)施者、時間、地點(diǎn)、辦法；闡述如何進(jìn)行質(zhì)量控制；保留記錄字樣等。引用相關(guān)文件的記錄。四、沃爾瑪fcca 驗(yàn)廠一般對于質(zhì)量手冊配套的主要程序文件如下表所示：序號文件名稱文件編號編制人發(fā)放范圍頁碼范圍1文件控制程序qp-04-01各部門462記錄的控制程序qp-04-02各部門73管理評審程序qp-05-01各部門894人力資源管理程序qp-06-01各部門10115生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理及工作環(huán)境控制程序qp-06-02各部門12136產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序q

4、p-07-01各部門14157與顧客有關(guān)的過程的控制程序qp-07-02各部門16188設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序qp-07-03各部門19229采購控制程序qp-07-04各部門232510生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認(rèn)程序qr-07-05各部門262711顧客財(cái)產(chǎn)管理程序qp-07-06各部門2812產(chǎn)品防護(hù)程序qp-07-07各部門2913監(jiān)視和測量裝置的控制程序qp-07-08各部門303114顧客滿意度的測量程序qp-08-01各部門323315內(nèi)部審核程序qp-08-02各部門343516產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序qp-08-03各部門363717不合格品控制程序qp-08-04各部門38-3918

5、數(shù)據(jù)分析控制程序qp-08-05各部門4019糾正和預(yù)防措施控制程序qp-08-06各部門4143fcca 工廠生產(chǎn)能力評估驗(yàn)廠程序、內(nèi)容2010-07-26 16:38:14| 發(fā)布者 : admin| 查看數(shù) : 12| 評論數(shù) : 1 要求提供資料：1工廠簡介2營業(yè)執(zhí)照3質(zhì)量手冊4操作規(guī)程5組織結(jié)構(gòu)6崗位職責(zé)描述7質(zhì)量會議記錄8產(chǎn)前會議記錄9生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)進(jìn)度表10. 供應(yīng)商管理11. 生產(chǎn)工序流程圖12. 文件控制程序13來料檢驗(yàn)規(guī)范及記錄14生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書15客戶投訴記錄16糾正預(yù)防措施17生產(chǎn)設(shè)備清單18保養(yǎng)維修記錄19計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄20測量儀器的檢驗(yàn)書21 測試程序、記錄22不

6、合格品的控制程序、記錄23首件樣品評估確認(rèn)程序24員工 培訓(xùn) 記錄（上崗、技能）25外發(fā)產(chǎn)品檢驗(yàn)報告26產(chǎn)中檢驗(yàn)報告27出貨檢驗(yàn)報告現(xiàn)場：1內(nèi)部的實(shí)驗(yàn)室（沖擊，公差，自由落體，表面附著力，色差等）測試儀器2色卡的配備3車間的光度（60-70 ）section a existing supplier new factory request overview step 1 supplier submits factory request via retail link step 2 es verifies if factory is new or existing. if factory is n

7、ew, then es will approve factory id with ior = prequalification gp and notify supplier and concerned gp sourcing / merchandising team, and send fcca and es audit request to bv and its step 3 3rd party sends supplier package to supplier step 4 supplier pays 3rd party for both fcca & es step 5 es

8、informs gp sourcing / merchandising teams and supplier with the fcca results step 6 if factory passes the audits, es will change ior for the factory to wal-mart section b existing supplier existing factory step 1 supplier submits factory request via retail link step 2 es verifies if factory is new o

9、r existing. if factory exists, then es would notify supplier and concerned gp sourcing / merchandising team. if gp sourcing / merchandising team confirms the factory needs fcca, es send fcca request to 3rd party (bv only) step 3 3rd party sends supplier package to supplier step 4 supplier pays 3rd p

10、arty for fcca only step 5 es informs gp sourcing / merchandising teams and supplier with the fcca results step 6 if factory passes the audits, es keep the factory active in retail link section c new supplier new factory overview step 1 - how suppliers submit new factory id request using new factory

11、prequalification form step 2 es verifies if factory is new or existing. if factory is new, then es will send fcca and es audit request to bv and its step 3 3rd party sends supplier package to supplier step 4 supplier pays 3rd party for both fcca & es step 5 es informs gp sourcing / merchandising

12、 teams and supplier with the fcca results step 6 if factory passes the audits, section d new supplier existing factory overview step 1 - how suppliers submit new factory id request using new factory prequalification form step 2 es verifies if factory is new or existing and confirm with sourcing / merchandising. if factory exists, then es would notify supplier and concerned gp sourcing / merchandising team. if gp sourcing / merchandising team confirms the factory needs fcca, es send fcca request to 3rd party (bv only). step 3 3rd party sends supplier package to supplier step 4 supplier pa