GBT24002016環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表ISO14002015內(nèi)審檢查表

1、GBT24001 -2016環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表 （IS014001 -2015內(nèi)審檢查表）被審核部門審核日期管理層2018/5/24審核員被審核部門確認(rèn)相關(guān)文件審核內(nèi)容環(huán)境手冊目標(biāo)、指標(biāo)和職能部門人員崗位職責(zé)容、證據(jù)及方法可管理方案程序標(biāo)準(zhǔn)條款審核過程符合情況審核方法M1經(jīng)營策劃審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述（輸入、輸岀、資源、人員、方法、指標(biāo)）OKNG1. 內(nèi)/外部環(huán)境因素有哪些？2. 是否對識別的內(nèi)外部因素定期進(jìn) 行監(jiān)視評審？4.1理解組織及其所處的環(huán)境OK查文件與領(lǐng)導(dǎo)溝通1.已建立內(nèi)外部因素清單，并采用了FMEA分析2.內(nèi)外部因素的監(jiān)視和評審主要通過管理評審進(jìn)行討論1. 是否識別與公

2、司提供合格產(chǎn)品和 服務(wù)有影響的相關(guān)方？2. 是否識別相關(guān)方的需求，并形成相關(guān)方期望和需求清單？4.2理解相關(guān)方的需求和期望OK查看相關(guān)文件。已識別，并已形成相關(guān)方需求清單1.是否對公司環(huán)境管理體系的范圍 進(jìn)行定義？4.3確定環(huán)境管理體系的范圍OK查看相關(guān)文件。環(huán)境管理手冊中有對其進(jìn)行定義1.是否根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、 保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用？4.4環(huán)境管理體系OK查文件與領(lǐng)導(dǎo)溝通符合要求1. 為實施環(huán)境管理體系是否明確了 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限？2. 是否有EMS組織結(jié)構(gòu)圖？5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承 諾OK查看相關(guān)文件。1. 有制定相關(guān)文件2. 有環(huán)境組織結(jié)構(gòu)圖1.

3、環(huán)境方針是否制定和審批？5.2環(huán)境方針OK查看相關(guān)文件。環(huán)境方針有制定并已得到審批1.是否制定各職能部門的職責(zé)和權(quán) 限? 2.各職能部人員是否了解自身 的職責(zé)和權(quán)限？5.3組織的角色、 職責(zé)的權(quán)限OK查文件與領(lǐng)導(dǎo)溝通1. 有制定職能部門職責(zé)和權(quán)限2. 通過了解各職能人員，能夠 了解各自的職責(zé)權(quán)限。1.有關(guān)職能部門是否有分解的目標(biāo)、 指標(biāo)和方案？ 2.是否具體和量化，并 明確了負(fù)責(zé)人？6.2.1環(huán)境目標(biāo)OK查看相關(guān)文件與記 錄。1. 有制定有關(guān)職能部門分解的目標(biāo)、 指標(biāo)和方案2. 有具體的環(huán)境、目標(biāo)指標(biāo)及管理方 案有進(jìn)行量化，并明確了責(zé)任人。環(huán)境目標(biāo)是否文件化？并得到批準(zhǔn)6.2.1環(huán)境目標(biāo)OK查

4、看文件環(huán)境目標(biāo)有進(jìn)行文件化， 并得到批準(zhǔn)1.有關(guān)職能部門是否有分解的目標(biāo)、 指標(biāo)和方案？ 2.是否具體和量化，并 明確了負(fù)責(zé)人？6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施的策劃OK查看相關(guān)文件與記 錄。1. 有制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案2. 有具體的環(huán)境、目標(biāo)指標(biāo)及管理方 案有進(jìn)行量化，并明確了責(zé)任人。過程衡量指標(biāo)得到建立和監(jiān)視？9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價OK查看相關(guān)文件與記 錄。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成率100%1.是否編制了管理評審程序，對管理評審是否進(jìn)行了策劃，實施情況如何？9.3管理評審OK查看相關(guān)文件。1.有編制管理評審控制程序 ，并對其進(jìn)行了策化，詳見管理評審 記錄審核組長確認(rèn)：表單編號：HJ-M-38

5、GBT24001-2016/IS014001 -2015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表核部門管理者代表審核員日期2018/5/24被審核部門確認(rèn)文件審核內(nèi)容環(huán)境管理手冊內(nèi)部稽核:4證據(jù)及方法控制程序標(biāo)準(zhǔn)條款審核過程符合情況審核方法M2內(nèi)審管理審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述、輸岀、資源、人員、方法、指標(biāo)）OKNG資源是否充足？是否能有效支7.1資源OK查看相關(guān)文件。資源充足責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？7.2能力OK查看相關(guān)文件與 記錄。責(zé)任人明確，本過程由管理者代 表盛偉偉負(fù)責(zé)，通過溝通了解完 成有能力勝任本職工作。核體系管理系統(tǒng)，以驗證與環(huán)境管理 求的符合性？（查：審核實施計劃， 告，不合格項分布

6、表等）9.2.1 總則OK查看相關(guān)文件與 記錄。已進(jìn)行了內(nèi)部審核，驗證了體系 有效性否按已計劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部 核？是否對審核方案進(jìn)行計劃？9.2.2 內(nèi)部審核方案OK查看相關(guān)文件與 記錄。見內(nèi)部稽核控制程序和內(nèi)審實施計劃義審核的準(zhǔn)則、范圍、頻率和方9.2.2 內(nèi)部審核方案OK查看相關(guān)文件與 記錄。符合要求見內(nèi)部稽核控制程 序程是否能夠確?？陀^公正的審核 審核9.2.2 內(nèi)部審核方案OK查文件 與領(lǐng)導(dǎo) 溝通可以確保，內(nèi)審員盡量避免審核自己 部門，或?qū)徍俗约翰块T時，會有其他 審核員作為主審，監(jiān)督審核行為立文件化的程序，以規(guī)定審核計劃和 以及對報告結(jié)果和維持記錄的職責(zé)和 查：內(nèi)部體系審核程序）9

7、.2內(nèi)部審核OK查看相關(guān)文件。符合要求已建立內(nèi)部稽核控制 程序外部不符合，或顧客報怨發(fā)生時，組 適當(dāng)?shù)卦黾踊祟l率？（查：審核實 ，顧客的重大抱怨信息，內(nèi)部重大環(huán) 信息）9.2.2 內(nèi)部審核方案OK查看相關(guān)文件。文件已經(jīng)規(guī)定，目前未發(fā)生內(nèi)外 部重大不符合，內(nèi)審頻率暫時仍 然為一年一次，時間間隔不超過 12個月。量指標(biāo)是否得到建立和監(jiān)視？9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價OK查看相關(guān)文件與記 錄。內(nèi)部審核計劃完成率100%符合應(yīng)采取什么措施？建立了哪些文 行？目前的不符合有哪些并采取了哪？10.1不符合與糾正措施OK查看相關(guān)文件與 記錄。制定了糾正及持續(xù)改進(jìn)控制程 序，暫無發(fā)生異常審核組長確認(rèn)：表

8、單編號：HJ-M-38GBT24001-2016/IS014001 -2015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門總經(jīng)理審核員審核日期2018/5/24被審核部門主管確認(rèn)相關(guān)文件環(huán)境管理手冊管理審查控制程序?qū)徍诉^程M3管理審查審核內(nèi)容、證據(jù)及方法（輸入、輸岀、資源、人員、方法、指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)條款符合OK情況NG審核方法審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述環(huán)境管理手冊有無確定環(huán)境管理體系的范 圍?（范圍是否包含公司活動和服務(wù)、以及物 理性邊界）4.1理解組織及其所處 的環(huán)境；4.2理解相關(guān) 方的需求和期望；OK查看現(xiàn)場與 記錄查環(huán)境手冊，均已包含過程資源是否充足？是否能有效支持？7.1資源OK查看文件。資源充

9、足過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？7.2能力OK查看相關(guān)文件 與記錄。責(zé)任人明確，通過溝通、責(zé)任 人完成有能力勝任本職工作。是否按策劃的時間進(jìn)行管理評審并保持記 錄？（查管理評審記錄）9.3管理評審OK查看相關(guān)文件 與記錄。已制定管理評審計劃1.是否編制了管理評審程序，對管理評審是 否進(jìn)行了策劃，實施情況如何？9.3管理評審OK查看相關(guān)文件。1.編制管理評審控制程序 ，并對其進(jìn)行了策劃，詳見管 理評審記錄管理評審的輸入是否包含以下內(nèi)容？1 ）環(huán)境管理體系審核結(jié)果2）相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨。3）環(huán)保方針、目標(biāo)和指標(biāo)4）法律法規(guī)及其它要求符合性評價5 ）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題

10、；6）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；7 ）重要環(huán)境因素；8）風(fēng)險和機遇。9）環(huán)境管理過程的改進(jìn)建議。10）資源的充分性11）環(huán)境績效方面的信息12）持續(xù)改進(jìn)的機會9.3.1 管理評審輸入OK查看相關(guān)文件。查見管理評審計劃，已包含管理評審的輸岀是否與以下方面有關(guān)的任何 決定和措施：環(huán)境管理系統(tǒng)及其過程的有效 性的改進(jìn)改進(jìn)的機會-資源需求？9.3.2管理評審輸出OK查看相關(guān)文件。查見管理評審報告本過程的衡量指標(biāo)是否得到建立和監(jiān) 視？9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價OK查看相關(guān)文件與 記錄。管理審核計劃改進(jìn)事項完成率100%發(fā)生不符合應(yīng)采取什么措施？建立了哪些文 件來進(jìn)行？目前的不符合有哪些并采

11、取了哪 些措施？10.1不符合與糾正措 施OK查看相關(guān)文件 與記錄。制定了糾正及持續(xù)改進(jìn)控制 程序，暫無發(fā)生異常審核組長確認(rèn)：表單編號：HJ-M-38GBT24001-2016/IS014001 -2015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門綜合管理部審核員審核日期相關(guān)文件2018/5/24環(huán)境管理手冊糾正及持續(xù)改被審核部門主管進(jìn)控制程序；確認(rèn)審核過程M4糾正及持續(xù)改進(jìn)審核內(nèi)容、證據(jù)及方法標(biāo)準(zhǔn)條款符合情況審核方法審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）OKNG過程資源是否充足？是否能有效支持？7.1 資源OK查看相關(guān)文 件。資源充足過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？

12、7.2能力OK查看相關(guān)文 件與記錄。責(zé)任人明確，通過溝通、了解本過責(zé) 任人完成有能力勝任本職工作。發(fā)生不符合應(yīng)采取什么措施？建立了哪些文 件來進(jìn)行？目前的不符合有哪些并采取了哪 些措施？10.1不符合與糾 正措施OK查看相關(guān)文 件與記錄制定了糾正及持續(xù)改進(jìn)控制程序， 暫無發(fā)生異常通過哪些活動評價消除不符合原因的措施需 求，以防止不符合再次發(fā)生或在其他地方發(fā) 生?10.2不符合和糾 正措施OK查看相關(guān)文 件與記錄糾正及持續(xù)改進(jìn)控制程序通過評審 不符合；確定不符合的原因；確定是否 存在或是否可能發(fā)生類似的不符合；糾正措施是否與所生的不符合造成影響（包 括環(huán)境影響）的重要程度相適應(yīng)。10.2不符合和

13、糾 正措施OK查看相關(guān)文 件與記錄查不符合報告符合要求。不符合的性質(zhì)和后續(xù)采取的措施，是否有保 留記錄10.2不符合和糾 正措施OK查看相關(guān)文 件與記錄有記錄保存，符合要求。是否采取措施，以消除不合格的原因，防止 不合格的再發(fā)生？各類糾正/預(yù)防措施報 告、目標(biāo)監(jiān)視；管理評審；內(nèi)部審核；數(shù)據(jù) 分析等方面）10.2不符合和糾 正措施OK查看相關(guān)文 件與記錄已采取相應(yīng)的措施消除不合格，符合要 求是否確定改進(jìn)項目，以確定提升環(huán)境績效？10.3持續(xù)改進(jìn)OK查看相關(guān)文件通過管理評審制定改進(jìn)項目本過程的衡量指標(biāo)是否得到建立和監(jiān) 視？9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價OK查看相關(guān)文件與 記錄。改進(jìn)措施完成率10

14、0%發(fā)生不符合應(yīng)采取什么措施？建立了哪些文 件來進(jìn)行？目前的不符合有哪些并采取了哪 些措施？10.1不符合與糾 正措施OK查看相關(guān)文 件與記錄。制定了糾正及持續(xù)改進(jìn)控制程序， 暫無發(fā)生異常審核組長確認(rèn)：表單編號：HJ-M-38GBT24001-2016/IS014001 -2015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門生產(chǎn)部/綜合管理部/業(yè)務(wù)部/質(zhì)檢部審核員審核日期2018/5/24被審核部門主管確認(rèn)相關(guān)文件環(huán)境管理手冊環(huán)境管理運行控制程序廢 棄物管理規(guī)定危險廢棄物處置管理制度資 源能源管理規(guī)定審核過程C1環(huán)境運行過程審核內(nèi)容、證據(jù)及方法標(biāo)準(zhǔn)條款符合情況審核方法審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述（輸入、

15、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）OKNG過程的資源是否充足？是否能有效支持？7.1資源OK查看相關(guān)文 件。資源充足過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？7.2能力OK查看相關(guān)文 件與記錄。責(zé)任人明確，通過溝通、了解本過責(zé)任 人完成有能力勝任本職工作。是否建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境管理 體系要求？8.1運行策劃和 控制OK查看相關(guān)文 件。已建立環(huán)境管理運行控制程序是否制定相應(yīng)的控制措施，確保在產(chǎn)品或服 務(wù)的設(shè)計和開發(fā)過程中，落實其環(huán)境要求？8.1運行策劃和 控制OK查看相關(guān)文 件。已建立環(huán)境管理運行控制程序確定 產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求及生產(chǎn)過程 中的環(huán)境要求物料存儲環(huán)境是否滿足要求？擺放是否

16、符合 要求？6.1.2環(huán)境因素NG查看現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)油品倉庫地面有油滴漏現(xiàn)象各單位之廢棄物暫存區(qū)有無明確標(biāo)識，一般 生活垃圾箱內(nèi)是否有混入其它垃圾？如報廢 的原材料，工具。6.1.2環(huán)境因素OK查看現(xiàn)場廢棄物有專門的放置區(qū)，并分類放置與外部供應(yīng)商， 的溝通？包括承包商相關(guān)的環(huán)境要求8.1運行策劃和 控制OK查看相關(guān)文 件與記錄。通過供方環(huán)境調(diào)查、電話及傳達(dá)相關(guān)方 告知書等方式有無每年安排2次防災(zāi)教育訓(xùn)練及防火緊急 疏散演習(xí)？有記錄可查嗎 ？8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)OK查文件、現(xiàn)場詢問每年2次，有演練記錄是否對計劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期 變更的后果予以評審，必要時，是否采取措 施降低任何不利影響？

17、8.1運行策劃和 控制OK查看相關(guān)文 件。是消防設(shè)施的擺放區(qū)域是否做好區(qū)域標(biāo)識？8.1運行策劃和控制OK查文件、看現(xiàn)場均定期檢查，標(biāo)識及區(qū)域劃分完好1. 運行和控制要注意哪些內(nèi)容？2. 本部門是怎么控制的？8.1運行策劃和控制OKOK查看相關(guān)文件與記錄。查環(huán)境管理運行控制程序 執(zhí)行有對 環(huán)境因素識別的清單及重要環(huán)境因素進(jìn) 行控制1. 可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？2. 以住是否發(fā)生過、一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響？8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)查文件現(xiàn)場詢問在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序中有進(jìn)行定義去年有進(jìn)行消防演練環(huán)境因素是否有按照要求填寫，如環(huán)境因素 代號是否符合公司的規(guī)定，風(fēng)險評分是否正 確，識別其為

18、緊急的環(huán)境因素是否有緊急應(yīng) 變措施？8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)OK查看相關(guān)文件與記錄。各部門環(huán)境因素均按要求填寫，符合我 公司建立的環(huán)境因素識別與評價控制 程序本過程的衡量指標(biāo)是否得到建立和監(jiān)視？9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價OK查看相關(guān)文件與記錄。1. 廢棄物的分類處置 100%2. 火災(zāi)每月發(fā)生次數(shù)為 03. 噪聲達(dá)標(biāo)排放（白 65Db,夜55Db）發(fā)生不符合應(yīng)采取什么措施？建立了哪些文 件來進(jìn)行？目前的不符合有哪些并采取了哪 些措施？10.1不符合與糾 正措施OK查看相關(guān)文 件與記錄。制定了糾正及持續(xù)改進(jìn)控制程序， 暫無發(fā)生異常審核組長確認(rèn)：表單編號：HJ-M-38GBT24001-2016

19、/IS014001 -2015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門審核日期綜合管理部2018/5/24審核員被審核部門主管確認(rèn)相關(guān)文件環(huán)境管理手冊溝通及信息交流控制程序?qū)徍诉^程C2信息交流過程審核內(nèi)容、證據(jù)及方法（輸入、輸岀、資源、人員、方法、指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)條款符合OK情況NG審核方法審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述過程的資源是否充足？是否能有效支持？7.1資源OK查看相關(guān)文件。資源充足過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？7.2能力OK查看相關(guān)文件與交 流。責(zé)任人明確，通過溝通、了解本過 責(zé)任人完成有能力勝任本職工作。是否建立實施并保持與環(huán)境管理體系有關(guān) 的內(nèi)部與外部信息交流所需的過程 ？7.4信息交

20、流7.4.1 總則OK查看相關(guān)文件已建立溝通及信息交流控制程 序符合要求策劃信息交流過程時，是否考慮其合規(guī)義 務(wù)?是否能夠確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境 管理體系形成的信息一致且真實可信 ？7.4.1 總則OK查看相關(guān)文件已建立溝通及信息交流控制程 序并對內(nèi)部信息交流與外部信息 交流做了定義.符合要求.是否保留有關(guān)信息交流文件化信息，作為其 信息交流的證據(jù)？7.4.1 總則OK查看相關(guān)文件查看會議記錄，內(nèi)部郵件，內(nèi)部培訓(xùn)記錄等符合要求各職能部門就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息是否進(jìn)行內(nèi)部信息交流？7.4.2 內(nèi)部信息交流OK查看相關(guān)文件與交 流。查看會議記錄，符合要求是否能夠確保其信息交流過程使在其控制

21、下工作的人員能夠為持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)？7.4.3 內(nèi)部信息交流OK查看相關(guān)文件與交 流。符合要求是否就公司環(huán)境相關(guān)信息與客戶進(jìn)行交流， 包含合規(guī)義務(wù)的履行情況，包含環(huán)境管理體 系的變更？7.4.3 外部信息交流OK查看相關(guān)文件。已經(jīng)環(huán)境績效情況，及合規(guī)義務(wù)情況 與顧客溝通，暫無發(fā)生變更的情況本過程的衡量指標(biāo)是否得到建立和監(jiān) 視？9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價OK查看相關(guān)文件與記錄。信息反饋及時率：100%發(fā)生不符合應(yīng)采取什么措施？建立了哪些 文件來進(jìn)行？目前的不符合有哪些并采取 了哪些措施？10.1不符合與糾正措施OK查看相關(guān)文件與記 錄。制定了糾正及持續(xù)改進(jìn)控制程 序，暫無發(fā)生異常審核組長確

22、認(rèn)：表單編號：HJ-M-38GBT24001-2016/IS014001 -2015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門綜合管理部審核員審核日期相關(guān)文件2018/5/24環(huán)境管理手冊相關(guān)方需求和期規(guī)性評價控制程序法律法規(guī)及其風(fēng)險和機遇控制程序被審核部門主管堀望控制程序合圭它要求管理程序確認(rèn)審核過程C3相關(guān)方管理過程審核內(nèi)容、證據(jù)及方法標(biāo)準(zhǔn)條款符合情況審核方法審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）OKNG過程的資源是否充足？是否能有效支 持?7.1資源OK查看相關(guān)文 件。資源充足過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？7.2能力OK查看相關(guān)文件 與交流。責(zé)任人明確，通過溝

23、通、了解本過責(zé) 任人完成有能力勝任本職工作。是否確定與環(huán)境有關(guān)的相關(guān)方 ？這些相關(guān)方 的有關(guān)需求和期望（即要求）中能夠成為合 規(guī)義務(wù)的是否有對其進(jìn)行控制 ？4.2理解相關(guān)方的需求和期望OK查看相關(guān)文件 與記錄。已形成相關(guān)方需求和期望清單是否建立確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的 合規(guī)義務(wù)？6.1.3合規(guī)義務(wù)OK查看相關(guān)文 件。已建立相關(guān)方需求和期望控制程序 及【法律法規(guī)和其他要求清單及其合規(guī) 性評價記錄】如何將確定的這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于本公司？6.1.3合規(guī)義務(wù)OK查看相關(guān)文件 與之交流，查 看現(xiàn)場。通過培訓(xùn)、組織會議及建立有關(guān)文件等 并有對這些合規(guī)義務(wù)進(jìn)行評介符合要求合規(guī)義務(wù)會給組織帶來怎樣的風(fēng)險和機 遇？是否對其進(jìn)行必要的控制？6.1.3合規(guī)義務(wù)OK查看相關(guān)文件。已建立應(yīng)對風(fēng)險和機遇措施如何確保6.1.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇中的重要環(huán) 境因素得到識別？6.1.4措施的策劃OK查看相關(guān)文件 與記錄。已建立風(fēng)險和機遇控制程序本過程的衡量指標(biāo)是否得到建立和監(jiān) 視？9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價OK查看相關(guān)文件與 記錄。供應(yīng)商考核85分法律法規(guī)要求符合率100%發(fā)生不符合應(yīng)采取什么措施？建立了哪些 文件來進(jìn)行？目前的不符合有哪些并采取 了哪些措施？10.1不符合與糾 正措施OK查看相關(guān)文件 與記錄。制定了糾正及持續(xù)改進(jìn)控制程序，