工程項目安全質(zhì)量檢查用表

1、工程項目安全質(zhì)量月度檢查表項目構(gòu)成檢查模塊模塊權(quán)重模塊基本檢查項目安全質(zhì)量影響分析備注基本項、資源配置安全質(zhì)量環(huán)保機構(gòu)及保證體系安全生產(chǎn)投入情況“ 三類人員 ” 持證上崗情況特種作業(yè)人員持證上崗情況安全防護(hù)用品配置情況機械設(shè)備和管理配置情況其它事項從體系、投入、人員、設(shè)備等方面予以保證。一般因素、管理制度安全質(zhì)量管理目標(biāo)安全生產(chǎn)責(zé)任制施組編制審批情況危險性較大工程專項方案編制、審批情況安全技術(shù)交底制度應(yīng)急預(yù)案編制、審批情況特種設(shè)備檢查、管理、驗收制度大臨設(shè)施（非標(biāo)）檢查、管理、驗收制度施工用電安全管理制度生產(chǎn)安全事故報告制度安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度安全質(zhì)量獎懲制度其它安全質(zhì)量管理制度抓好安全質(zhì)量的

2、組織保證是科學(xué)抓安全的前提和關(guān)鍵， 也是衡量管理水平的重要參照。較重要因素、現(xiàn)場管理施工用電安全管理現(xiàn)場安全防護(hù)制度、措施落實情況機械設(shè)備管理易燃易爆及消防管理情況消防管理應(yīng)急管理職業(yè)健康環(huán)境管理原材料、成品、半成品保護(hù)情況材料加工場班前安全宣講安全、質(zhì)量月活動汛期施工鋼筋綁扎混凝土澆筑支架搭設(shè)模板鋪設(shè)防水施工文明施工其他房建施工要點事故的發(fā)源地和第一現(xiàn)場，是執(zhí)行到位與否的具體表現(xiàn)。重要因素附注檢查考核評價基本得分基本模塊得分總和。由基本得分判定項目評分等級。項目評分等級： 得分分以上為達(dá)標(biāo)，得分分以上為合格,得分分以下給予警告。檢查時間為每月號左右。資源配置檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注安

3、 全 質(zhì) 量 環(huán)保機構(gòu)及保證體系依據(jù)住建部建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法規(guī)定核查，每少人,扣分，扣完為止。未按規(guī)定設(shè)立專職機構(gòu)的，扣分；保證體系不健全或未有效開展管理活動，扣分。項目人員管理混亂，資料不符等，扣分。安 全 生 產(chǎn) 投入情況未制定安全生產(chǎn)資金保障制度，扣分未執(zhí)行國家或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)定，項目安全投入與施工進(jìn)度不匹配，列支項目與有關(guān)規(guī)定不符，扣分；未制定安全投入計劃，扣分。“ 三 類 人 員 ”持證上崗情況項目經(jīng)理、專職安全人員（含協(xié)作隊伍）無合法有效安全資格證件的，每少個扣分；人證不符的，扣分人，以上扣完為止；臺帳資料混亂，或者證、帳不符等，扣分。特種作

4、業(yè)人員持證上崗情況關(guān)鍵崗位特種作業(yè)人員無證或復(fù)審不及時，扣分人；未實施動態(tài)管理，配置明顯不足，扣分；臺帳資料混亂，或者證、帳不符等，扣分。安 全 防 護(hù) 用品配置情況“三證”資料和安全標(biāo)志不全，扣分；未按要求進(jìn)行勞保用品發(fā)放，扣分；未建立完善的采購、發(fā)放臺賬，扣分。機械設(shè)備和管理配置情況大型機械設(shè)備未按實施性施組配置，扣分；機械安裝后未履行驗收程序，扣分；機械設(shè)備安全裝置不齊全或不靈敏，扣分；未設(shè)置專人管理機械設(shè)備，扣分。其它事項根據(jù)專業(yè)或工程特點，適時發(fā)現(xiàn)問題，扣分。只計扣分因素模塊配分及扣分合計得分率管理制度檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注安全質(zhì)量管理目標(biāo)無目標(biāo)或者目標(biāo)不合規(guī)，扣分；安全質(zhì)

5、量目標(biāo)與業(yè)主要求不一致，或未分解細(xì)化，或不同文件的目標(biāo)表述不一致，扣分。檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注安全生產(chǎn)責(zé)任制無審批發(fā)布的安全生產(chǎn)責(zé)任制和體系，扣分。安全生產(chǎn)責(zé)任制覆蓋不全、內(nèi)容不規(guī)范或協(xié)作隊伍責(zé)任不清，扣分。施組編制審批情況無實施性施工組織設(shè)計，扣分；編制審批程序不合規(guī)，扣分；未按審批意見進(jìn)行修訂和完善，扣分。危險性較大工程專項方案編制、審批情況未按照住建部 危險性較大的分部分項工程安全管理辦法規(guī)定編制專項方案，扣分；專項方案結(jié)構(gòu)檢算缺失，內(nèi)容不全，扣分；審批程序不完善，扣分；未按照專家審批意見進(jìn)行修訂和完善，扣分。技術(shù)交底制度無技術(shù)交底制度，扣分；未進(jìn)行三級技術(shù)交底，扣分；交底中無

6、針對性安全技術(shù)措施，扣分；重要工序未分工序進(jìn)行交底，扣分；現(xiàn)場作業(yè)與技術(shù)交底不符時，未能進(jìn)行糾偏，扣分。應(yīng) 急 預(yù) 案 編制、審批情況未根據(jù)現(xiàn)場實際情況編制應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容不合規(guī)，可操作性不強扣分；預(yù)案審批手續(xù)不完善，扣分；預(yù)案未宣貫，相關(guān)人員未培訓(xùn)，扣分；特 種 設(shè) 備 檢查、管理、驗收制度無有關(guān)管理制度，或者不合規(guī)，扣分；進(jìn)場特種設(shè)備未經(jīng)檢驗投入使用或證件不全，扣分臺；未建立特種設(shè)備管理臺賬，扣分。大臨設(shè)施（非標(biāo)） 檢查、 管理、驗收制度無有關(guān)管理制度，或者不合規(guī)，扣分；大臨設(shè)施無設(shè)計及檢算資料，扣分臺；大臨設(shè)施未進(jìn)行分級驗收或驗收記錄不全，扣分臺。施工用電安全管理制度未按要求編制臨時用電施

7、工組織設(shè)計，扣分；用電施組未審批,或簽批不完善，扣分；無有關(guān)用電安全管理制度，或者不合規(guī),扣分。生產(chǎn)安全事故報告制度未建立生產(chǎn)安全事故報告制度，扣分；安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度未編制培訓(xùn)計劃，扣分；作業(yè)人員未進(jìn)行“ 三級教育 ” ，未分專業(yè)分工種開展針對性教育扣分；培訓(xùn)學(xué)時不合規(guī)，扣分；安全質(zhì)量獎懲制度無有關(guān)安全質(zhì)量獎懲制度，或者不合規(guī),扣分；獎懲無記錄，扣分；其它安全質(zhì)量管理制度項目部應(yīng)健全完善但不局限于下述制度：安全費用管理使用、安全生產(chǎn)例會、特種作業(yè)人員持證上崗、設(shè)備（工種）操作規(guī)程、現(xiàn)場動火與消防管理、易燃易爆品或火工品管理，環(huán)境保護(hù)等制度，缺項或者內(nèi)容不合規(guī)，扣分。項目部應(yīng)健全完善但不局限

8、于下述制度：工程測量（監(jiān)控量測）制度、施工圖核對制度、隱蔽工程檢查及旁站制度，原材料進(jìn)場檢驗制度、配合比試驗、拌合站管理制度、儀器設(shè)備管理制度、樣品管理制度、試驗檢測記錄管理、不合格品管理等制度等，缺項或者內(nèi)容不合規(guī)，扣分。模塊配分及扣得檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注分合計分率現(xiàn)場管理檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注施工用電安全管理未采用接零保護(hù)系統(tǒng)（三相五線制）和三級配電二級保護(hù)、末端箱內(nèi)配置未做到“ 一機、一閘、一漏、一箱、一鎖”,扣分；線纜不合規(guī)，線路架設(shè)高度或電纜埋設(shè)深度及防護(hù)措施不符合規(guī)定扣分；電纜線路破損、布設(shè)在濕地或水中,扣分；配電箱不合規(guī)，箱體線接零不正確，漏電保護(hù)器配置不符

9、合規(guī)定，配電箱內(nèi)線路拉接零亂、箱內(nèi)放雜物，每項扣分；小型機具用電不符合規(guī)范要求，未定期對機具用電情況進(jìn)行檢查扣分；潮濕環(huán)境、密閉空間作業(yè)、危險作業(yè)環(huán)境照明未采用安全電壓，扣分；生產(chǎn)及生活用電亂接亂拉，固定電力設(shè)施未設(shè)置安全防護(hù)欄桿及警示標(biāo)志，每項扣分?，F(xiàn)場安全防護(hù)制度、措施落實情況安全防護(hù)用品未正確使用，扣分人；施工現(xiàn)場無醒目的安全標(biāo)語，扣分；施工現(xiàn)場未采取全封閉施工管理，圍擋破損；扣分；深基坑等臨邊防護(hù)不到位,扣分；深基坑未按規(guī)定開挖，排水不暢，扣分；作業(yè)區(qū)域設(shè)置安全防護(hù)、警示標(biāo)識不全，扣分；未對地下管線進(jìn)行調(diào)查、探挖，未采取保護(hù)措施，扣分；有安全監(jiān)測要求的，監(jiān)測方案編制不符合規(guī)范要求，或未

10、按規(guī)定實施（監(jiān)測頻次、測點布設(shè)不合要求，或應(yīng)設(shè)而未設(shè)通信、監(jiān)控、報警系統(tǒng)等），或?qū)嵤┳C據(jù)不足（如資料不完善，數(shù)據(jù)弄虛作假等），或未及時、科學(xué)應(yīng)用監(jiān)測數(shù)據(jù)指導(dǎo)安全施工，或基坑降水對周邊建筑物影響未及時進(jìn)行監(jiān)控量測,扣分；安全防護(hù)制度、措施未認(rèn)真落實或存在明顯安全隱患，扣分。外加外立面形象差，安全網(wǎng)有破損，扣分。機械設(shè)備使用情況塔吊、施工電梯等大型機械設(shè)備未懸掛操作規(guī)程，扣分；塔吊、升降機等特種機械、設(shè)備無安全檢驗合格標(biāo)志，扣分；塔吊、升降機等機械設(shè)備的保險、限位、防護(hù)裝置、儀表未定期檢查、檢驗,未進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)或運轉(zhuǎn)記錄不全、交接班記錄不全，扣分；塔吊、升降機等機械設(shè)備帶病作業(yè),扣分臺；使用淘

11、汰設(shè)備，扣分臺，扣完為止。易燃易爆品管理現(xiàn)場使用易燃、易爆物品未隔離存放或放置方式及距離不符合規(guī)定扣分；現(xiàn)場未配置消防設(shè)備并進(jìn)行定期維護(hù)、校驗扣分；易燃易爆品存放處無專人管理口分；消防管理施工現(xiàn)場使用明火無防火措施，未辦理審批手續(xù)，扣分；重要防火區(qū)域，如：存放易燃易爆物品處、集體宿舍區(qū)、電氣焊作業(yè)、發(fā)電機房、變配電房等未規(guī)范配置消防器材，扣分處，扣完為止。電焊作業(yè)無防護(hù)設(shè)備及消防設(shè)備扣分；應(yīng)急管理應(yīng)急物資、設(shè)施設(shè)備設(shè)置不合理，或數(shù)量明顯不足，扣分；未按規(guī)定設(shè)置通信、監(jiān)控、報警系統(tǒng)或逃生通道等，扣分；未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練，扣分；演練記錄不完善，或未做評審、修訂，扣分。檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)

12、備注職業(yè)健康涉及地方傳染病的未開展衛(wèi)生防病宣傳教育或未配發(fā)防治藥品扣分；密閉、狹小作業(yè)場所有毒、有害氣體及物質(zhì)未有定期監(jiān)測、未采取通風(fēng)措施，扣分相關(guān)作業(yè)場所，施工人員未配戴防塵口罩、防護(hù)面具、防護(hù)眼鏡等勞動保護(hù)用品，扣分。環(huán)境管理無環(huán)境保證體系，未落實環(huán)境保護(hù)責(zé)任，無環(huán)境管理方案及保護(hù)措施，破壞當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境且無有效補救措施，扣分；現(xiàn)場裸露地面未進(jìn)行有效覆蓋或綠化，扣分；噪聲控制、污水排放（設(shè)置相應(yīng)的沉淀池、化糞池、隔油池）、泥漿排放、固體廢棄物處理、廢氣超標(biāo)排放，導(dǎo)致達(dá)不到當(dāng)?shù)卣?guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求扣分；發(fā)生污染事件、居民投訴、媒體曝光、行政處罰，扣分。原材料、 成品、半成品保護(hù)情況原材料、成品或半

13、成品未按規(guī)定存放、保護(hù)，扣分；未按規(guī)定內(nèi)容標(biāo)識（包括材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)料時間、檢驗狀態(tài)、試驗報告號、檢驗批次等），扣分；作業(yè)區(qū)域不整潔，材料存放雜亂，扣分。材料加工場材料加工廠材料未做到堆碼整齊、有序、保護(hù)到位，標(biāo)示標(biāo)牌清晰，扣分；材料加工廠機械設(shè)備未懸掛操作規(guī)程，每臺扣分；材料加工廠未做到工完料清，扣分；班前安全宣講未每天進(jìn)行班前安全宣講并留有記錄，扣分；每天在微信群上傳安全宣講照片，扣分；安全、質(zhì)量月活動未按照安全月活動要求有效開展安全月活動（宣傳條幅、 警示教育、 警示視頻、安全大檢查等）扣分；未按照質(zhì)量月活動要求有效開展質(zhì)量月活動（宣傳條幅、質(zhì)量教育、質(zhì)量排查等）扣分；汛期

14、施工未合理規(guī)劃場地排水，現(xiàn)場大面積積水，扣分；汛期未配置足夠排水泵或排水溝堵塞，扣分；未制定汛期施工措施扣分；鋼筋綁扎鋼筋加工、綁扎、焊接質(zhì)量不滿足設(shè)計和規(guī)范要求，扣分；鋼筋直螺紋套絲，套筒連接不符合設(shè)計和規(guī)范要求，扣分；混凝土澆筑未按技術(shù)交底進(jìn)行混凝土澆注，澆注順序不正確、偏載，扣分；混凝土強度不滿足設(shè)計要求，混凝土外觀質(zhì)量較差，存在蜂窩、麻面、氣泡、疏松、漏筋、爛根、缺棱掉角等混凝土質(zhì)量問題，扣分；作業(yè)現(xiàn)場未進(jìn)行同條件養(yǎng)護(hù)，組數(shù)不合規(guī)，扣分。支架搭設(shè)現(xiàn)場腳手架未按方案組織施工，支架搭設(shè)不合規(guī)，扣分；現(xiàn)場使用不合格材料，扣分；腳手架搭設(shè)不符合施工方案及相關(guān)規(guī)范規(guī)定要求，扣分；架板未滿鋪， 扣

15、分處；腳手架使用前未組織驗收，扣分；模板鋪設(shè)模板未按照方案鋪設(shè)，拼縫、平整度等差?？鄯郑豁斈２鸪床扇》缐嬄浯胧?、違章拆模，扣分；使用破損嚴(yán)重模板鋪設(shè)，扣分；檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注防水施工防水材料進(jìn)場未進(jìn)行復(fù)驗，扣分；防水材料安裝不符合設(shè)計或規(guī)范要求，扣分；防水施工完畢后未進(jìn)行淋水或閉水試驗，扣分；文明施工現(xiàn)場工地主要出入口未設(shè)置“五牌一圖”，扣分；現(xiàn)場未設(shè)置洗車槽、三級沉淀池，扣分；現(xiàn)場主要道路未進(jìn)行硬化，扣分；圍擋、宣傳畫等不整潔、有損壞未及時恢復(fù)，扣分；材料堆放未按平面布置圖分類、分區(qū)存放，扣分；現(xiàn)場未做到工完場清，扣分；未設(shè)置安全宣講臺及安全體驗區(qū)，扣分；其他房建施工要點地下管線（網(wǎng)）施工無保護(hù)措施及標(biāo)識，扣分；“ 四口五臨邊 ” 防護(hù)措施不到位，扣分處；無安全通道或安全防護(hù)棚扣分安全通道、防護(hù)棚設(shè)置不合規(guī)扣分；基坑、基槽開挖、支護(hù)不符合要求，扣分；邊坡四周無