房地產(chǎn)公司項目運營計劃

1、機密公司年度經(jīng)營計劃（樣本）XX 公司20年月日目錄一、項目概況4二、項目經(jīng)營計劃51、項目開竣工、開售、交樓時間計劃52、銷售指標53、經(jīng)營利潤及報表體現(xiàn)6三、項目開發(fā)總體計劃71、項目開發(fā)計劃72、完成項目開發(fā)計劃的難點及應對措施8四、項目設計計劃91、設計計劃92、設計跟蹤服務103、設計費支付計劃10五、工程計劃111、工期計劃112、工程付款計劃14工程付款計劃（按工程細分）14、工程付款計劃（按時間細分）153、工程管理的難點及應對措施15六工程招投標及合同計劃161計劃162、工程招投標及工程合同的難點及應對措施17七、成本控制計劃181、182成本控制的難點和措施19八、銷售計

2、劃201、銷售計劃202、銷售費用計劃20項目20費用20占比20推廣費用20媒介廣告發(fā)布20廣告公司設計20戶外廣告20電視（網(wǎng)絡）媒體發(fā)布20現(xiàn)場環(huán)境包裝20銷售道具20項目21費用21占比21外賣場21活動21禮品費21網(wǎng)絡宣傳21小計21其它21人工及行政21代理費用21樣板房費用21客戶會21合計213、推盤計劃214、銷售難點及應對措施21九、資金計劃22十物業(yè)管理計劃231物業(yè)管理計劃232物業(yè)管理難點及應對措施23十一、管理及人力資源計劃241、管理系統(tǒng)242、人力資源配置24一、項目 概況一、項目用地指標：地塊規(guī)劃用途容積率總用地面積建筑密度凈用地面積綠地率土地使用年限建筑高

3、度小車車位要求自行車車位要求二、規(guī)劃建設指標：1總建筑面積其中：住宅商業(yè)會所配套公建2地下車庫面積3小區(qū)內(nèi)園林面積4小區(qū)外廣場面積二、項目經(jīng)營計劃1、項目開竣工、開售、交樓時間計劃項目產(chǎn)品類型設計面積開工時間開售時間竣工時間交樓時間小計2、銷售 指標項目計容建筑面積銷售面積（平方）住宅項目不計容建筑面積商鋪小車車位（個）自行車車位（個）銷售均價（元 /平方）住宅商鋪小車車位（萬元 /個）自行車車位（元 /個）銷售合同額（萬元）單位成本（元 /平方）項目總造價（萬元）項目利潤（萬元）銷售毛利率3、經(jīng)營利潤及報表體現(xiàn)項目項目銷售面積（平方）項目銷售合同額（萬元）項目合計銷售合同額（萬元）項目工程結(jié)

4、算面積（平方）項目工程結(jié)算合同額（萬元）結(jié)算項目利潤（萬元）減：期間費用其中：管理費用銷售費用財務費用其他業(yè)務利潤營業(yè)外收支物業(yè)損失公司實現(xiàn)利潤所得稅凈利潤住宅商鋪小車車位自行車車位（個）（個）住宅商鋪小車車位自行車車位三、項目開發(fā)總體計劃1、項目開發(fā)計劃序時間（日歷天）工期責任部門備注工作內(nèi)容開始號完成（日歷天）1 國有土地使用證辦理2 概念設計3 項目環(huán)評4 項目立項5 建設用地規(guī)劃許可證辦理6 總規(guī)方案設計、送審7 園林方案設計、送審8 單體方案設計、送審9 人防設計、報建10 建設工程規(guī)劃許可證辦理11 全成本概算12 項目經(jīng)營計劃書13 廣告、銷售代理公司招標14 銷售包裝設計15

5、整體營銷方案16 施工圖設計（含送審）17 全成本測算18 總包、監(jiān)理單位招標19 項目三通一平20 施工許可證辦理21 項目開工22 小區(qū)園林設計23 售樓部樣板房設計24 地下室頂板± 0.00 結(jié)構(gòu)25 售樓部裝修26 樣板房裝修27 展示園林施工28 銷售面積測算29 項目開售方案及準備30 售樓部開放31 結(jié)構(gòu)施工至預售層32 預售證辦理33 開盤銷售34 銷售 50%35 銷售 95%36 清盤37 主體封頂38 外墻排柵拆除39 小區(qū)景觀及市政配套40 配套專業(yè)設備管線安裝41 竣工驗收42 規(guī)劃驗收43 項目備案44 成本結(jié)算45 工程移交物業(yè)驗收并接管46 業(yè)主收樓

6、2、完成項目開發(fā)計劃的難點及應對措施四、項目設計計劃1、設計計劃序號工作目標1 概念設計2 規(guī)劃設計3 擴初設計施工4 圖設計計劃時間需要配合協(xié)調(diào)工作內(nèi)容開始完成部門內(nèi)容方案設計任務書方案設計委托書初步方案規(guī)劃方案評審，確認交房標準確定總圖報批圖單體設計及評審人防設計及評審規(guī)劃報批圖結(jié)構(gòu)，基礎，設備方案擴初設計評審地質(zhì)勘探施工圖設計任務書施工圖設計施工圖內(nèi)審并修改施工圖送審移交工程供電方案供水方案綜合管網(wǎng)設計車庫設計智能化設計景觀設計方案5景觀設計景觀方案評審提交景觀施工圖計劃時間需要配合協(xié)調(diào)序號工作目標工作內(nèi)容開始完成部門內(nèi)容售樓部樣板房6裝修設計會所入口大堂、電梯前室商鋪裙樓外墻2、設計跟

7、蹤服務3、設計費支付計劃第一筆付款第一筆付款第一筆付款第一筆付款項目合計時間 /數(shù)額時間 /數(shù)額時間 /數(shù)額時間 /數(shù)額方案設計地質(zhì)勘探人防設計施工圖設計園林設計裝修設計五、工程計劃1、工期計劃分項內(nèi)容開始時間完成時間工期責任部門1 拆遷工作2 管線提咨2 地質(zhì)勘察3 圖紙內(nèi)審4 三通一平5 工程招投標6 施工臨設搭建7 規(guī)劃放線及施工放線8 奠基開工9 管樁工程施工 （含樁檢測）10 工程材料及細部做法定版8 地下室完成± 0.00 結(jié)構(gòu)9 基礎驗收10 售樓部裝修11 樣板房入口大堂電梯前室裝修12 展示園林施工13 銷售電梯安裝14 銷售配合15 主體結(jié)構(gòu)施工至預售層16 主體

8、封頂17 主體驗收18 單元內(nèi)外粗裝修19 排柵拆除20 小區(qū)精裝修分項內(nèi)容開始時間完成時間工期責任部門21 室外管網(wǎng)及市政道路工程22 小區(qū)園林21 入戶門安裝22 防雷驗收23 發(fā)電機安裝及附屬設施 A 訂貨B 施工C 聯(lián)網(wǎng)驗收24 高低壓配電A 永久用電方案確定圖紙送審B 永久用電報建及施工合同C 永久用電低壓施工 D 配電房施工E 小區(qū)用電報驗手續(xù)辦理 F 驗收通電25 電梯工程A 電梯訂貨排產(chǎn) B 電梯安裝C 電梯驗收辦理合格證26 電話、電視系統(tǒng)27 小區(qū)智能化系統(tǒng)28 小區(qū)車庫設施29 消防工程A 報建B 施工C 驗收分項內(nèi)容開始時間完成時間工期責任部門D 領取證書30 給水工程

9、A 確定供水方案 B 報建（送審） C 工程施工D 驗收及通水31 燃氣工程A 設計B 燃氣報建C 燃氣工程施工 D 工程驗收E 領取驗收證書32 人防驗收33 項目內(nèi)部驗收34 工程分戶竣工驗收35 園林市政工程驗收36 環(huán)保驗收37 規(guī)劃驗收38 質(zhì)量保證書 、使用說明書39 辦理項目備案40 工程移交物業(yè)公司2、工程付款計劃工程付款計劃（按工程細分）項第一筆付第二筆付第三筆付第四筆第五筆付責任類別合計目款數(shù)額款數(shù)額款數(shù)額付款額款數(shù)額部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎工程土建總包工程監(jiān)理鋁合金門窗工程扶手攔河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工

10、程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機工程燃氣工程車庫設施工程合計、工程付款計劃（按時間細分）項目一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度責任部門3、工程管理的難點及應對措施六工程招投標及合同計劃1 計劃項工程招標招標文件工程合同考察邀招投標（報工程合同責任類別目方案確定擬定擬定標單位價約談）簽訂部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手攔河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機工程燃氣工程車庫設施工程2、工程招投標及工程合

11、同的難點及應對措施七、成本控制計劃1、項社會平均公司平均項目控制計劃變更造價控制類別責任部門目造價造價造價簽證造價浮動限值臨電接入臨水接入場地平整樁基礎工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手攔河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機工程燃氣工程車庫設施工程2 成本控制的難點和措施八、銷售計劃1、銷售計劃指標123456789101112合月月月 月 月月月月月月月月計面積產(chǎn)單價品合同額1回款額面積產(chǎn)單價品合同額2回款額面積產(chǎn)單價品合同額3回款額面積合單價計合同額回款額2、銷售費用計劃項目費用占比推媒介廣告發(fā)布廣廣告公司設計費戶外廣告用電視（網(wǎng)絡）媒體發(fā)布現(xiàn)場環(huán)境包裝銷售道具項目費用占比外賣場活動禮品費網(wǎng)絡宣傳小計其它人工及行政代理費用樣板房費用客戶會合計3、推盤計劃123456789101112合項目月月月月月月月月月月月計月產(chǎn)品 1產(chǎn)品 2產(chǎn)品 3小計4、銷售難點及應對措施九、資金計劃2011 年項目合123456789101112計月月 月 月月月月月月月月月