綜合安全檢查表(2017.9.13)

1、西寧市煙草專賣(mài)局（公司）綜合安全檢查表檢查日期被檢查部門(mén)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況安全責(zé)任是否明確了各崗位安全職責(zé)？是否逐級(jí)簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，落實(shí)了安全責(zé)任？安全重點(diǎn)部門(mén)是否制訂了年度安全計(jì)劃？是否按計(jì)劃開(kāi)展安全管理工作？部門(mén)是否按要求開(kāi)展安全 “每月一主題， 每月一重點(diǎn)”工作？是否認(rèn)真的開(kāi)展每月安全隱患排查治理活動(dòng)？教育培訓(xùn)是否開(kāi)展了危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？是否有過(guò)程記錄？危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否落實(shí)到操作崗位？是否有年度培訓(xùn)教育計(jì)劃？安全活動(dòng)月開(kāi)展了哪些安全教育培訓(xùn)活動(dòng)？安全生產(chǎn)月開(kāi)展了哪些應(yīng)急預(yù)案演練？是否有完整的記錄？是否進(jìn)行了防汛教育培訓(xùn)活動(dòng)？是否進(jìn)行了 119 消防宣傳活動(dòng)？是否每月

2、召開(kāi)部門(mén)安全生產(chǎn)會(huì)議? 是否及時(shí)傳達(dá)了上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)管理的文件，并進(jìn)行了落實(shí)? 是否學(xué)習(xí)了安保科下發(fā)的安全法律法規(guī)和其它學(xué)習(xí)材料？教育培訓(xùn)是否對(duì)新員工（包括外來(lái)務(wù)工人員、勞務(wù)派譴人員、實(shí)習(xí)人員、臨時(shí)聘用人員）進(jìn)行部門(mén)和崗前安全教育培訓(xùn)？對(duì)新上崗的各類人員（含離開(kāi)原崗位一年以上的人員、轉(zhuǎn)崗人員） ，有針對(duì)性地進(jìn)行專項(xiàng)防火教育和崗位安全培訓(xùn)? 針對(duì)“四新”項(xiàng)目，是否進(jìn)行了安全操作培訓(xùn)？是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行了辨識(shí)和制訂了防范措施？特種作業(yè)人員是否有相應(yīng)的有效資格證書(shū)？安全檢查防火重點(diǎn)部位是否保持每日的巡查記錄？是否保持安全員每周一次的巡查記錄？是否保持每周一次的二級(jí)部門(mén)安全檢查記錄？

3、是否保持部門(mén)每月一次的安全檢查記錄？部門(mén)負(fù)責(zé)人是否組織檢查？是否保持部門(mén)節(jié)前安全檢查記錄？部門(mén)負(fù)責(zé)人是否組織檢查？是否保持部門(mén)每月的企業(yè)內(nèi)部設(shè)備檢查記錄？（檢查時(shí)間可與部門(mén)月度檢查同時(shí)進(jìn)行）是否保持按上級(jí)要求開(kāi)展的車(chē)輛交通、消防、電氣、特種設(shè)備等專項(xiàng)安全檢查記錄？（檢查時(shí)間可與部門(mén)月度檢查同時(shí)進(jìn)行）檢查是否排查出安全隱患？是否采取措施消除隱患？是否建立了安全隱患臺(tái)賬？隱患臺(tái)賬是否將行業(yè)、省局、市局、部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患全部登記并進(jìn)行整改消號(hào)？是否及時(shí)上報(bào)隱患整改報(bào)告及相關(guān)證據(jù)材料？消防安全消防設(shè)施器材臺(tái)賬是否更新？消防標(biāo)志、安全標(biāo)志是否齊全？是否完好？安全出口、消防通道（室外、室內(nèi)）是否被堵占？

4、室外消防栓、消防井是否被圈占？應(yīng)急燈、安全出口、消防疏散指示標(biāo)志是否完好？出于防盜考慮，鎖閉的安全出口是否有逃生門(mén)鎖系統(tǒng)？防火重點(diǎn)部位是否堆放雜物、存放易燃物？消防器材是否編號(hào)？定置線是否完好？消防器材是否被挪用？是否被損壞？有無(wú)消防沙？是否按月檢查滅火器？有無(wú)泄壓、過(guò)期現(xiàn)象？是否放置在高溫、潮濕、腐蝕環(huán)境中？co2 滅火器是否定期進(jìn)行稱重檢查？火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行是否正常？存在故障時(shí)是否采取了臨時(shí)防范措施？是否保持火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置、應(yīng)急疏散廣播等季度檢查記錄？消防值班室操作人員能否熟練操作火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備？消防安全是否按規(guī)定填寫(xiě)消防值班記錄， 是否執(zhí)行 24 小時(shí)值班制度？是否如實(shí)記錄了交接

5、班過(guò)程和值班期間各種異常情況？動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行了審批？動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)是否配備了滅火器材、安全帽、安全繩等？是否有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人？卷煙存放點(diǎn)、計(jì)算機(jī)房、檔案室等部位是否有火災(zāi)隱患？辦公場(chǎng)所是否有火災(zāi)隱患？車(chē)輛安全是否每月對(duì)駕駛員（含私家車(chē)員工）進(jìn)行安全教育？是否開(kāi)展不良天氣、不良路況的預(yù)測(cè)和通告？是否有無(wú)上崗證駕駛員？是否有違規(guī)使用上崗證現(xiàn)象？是否有酒后駕駛或駕駛?cè)藛T精神狀態(tài)很差駕車(chē)行為的情況？送貨車(chē)輛是否有捎帶無(wú)關(guān)人員現(xiàn)象？停車(chē)場(chǎng)所是否存在火災(zāi)隱患？是否存在被盜隱患？減速帶、限速標(biāo)志、反光鏡、防撞桿、車(chē)位線等是否完好？是否執(zhí)行出車(chē)

6、前檢查，收車(chē)后維修保養(yǎng)“三檢”規(guī)定？駕駛員是否如實(shí)填寫(xiě)行車(chē)日志？送貨車(chē)是否每半年進(jìn)行一次二級(jí)維護(hù)？是否執(zhí)行“三交一封”規(guī)定？車(chē)輛安全是否一車(chē)一檔？是否及時(shí)更新了車(chē)輛檔案材料？是否一人一檔？是否及時(shí)更行了駕駛員檔案材料？是否利用 gps 車(chē)輛定位對(duì)車(chē)輛進(jìn)行監(jiān)控？對(duì)出現(xiàn)的超速等報(bào)警是否及時(shí)處理？部門(mén)是否建立駕駛員違章臺(tái)賬？部門(mén)是否每月進(jìn)行車(chē)輛交通安全檢查？部門(mén)是否每季度分析企業(yè)安全行車(chē)現(xiàn)狀，包括違章、行車(chē)狀況、交通事故等統(tǒng)計(jì)、分析，并保持記錄。按車(chē)輛性能檢查表現(xiàn)場(chǎng)檢查車(chē)輛是否存在機(jī)械性能方面的安全隱患？現(xiàn)場(chǎng)檢查車(chē)輛衛(wèi)生狀況是否良好？根據(jù) gps車(chē)輛定位系統(tǒng)記錄，本季度發(fā)生次持續(xù) 10 分鐘以上超過(guò)

7、 100 公里/ 小時(shí)的超速。值班員是否遵守值班紀(jì)律？是否對(duì)發(fā)生的報(bào)警事件是否做了記錄？防盜值班巡更系統(tǒng)是否正常？巡更是否按每2 小時(shí)不少于一次的規(guī)定執(zhí)行？巡更時(shí)間是否靈活？巡更數(shù)據(jù)是否及時(shí)下載保存？值班使用巡邏燈、橡皮棍等工具是否完好？視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否正常？對(duì)重要數(shù)據(jù)是否做了備份?存在故障時(shí)是否采取了臨時(shí)防范措施？室內(nèi)紅外報(bào)警系統(tǒng)是否正常運(yùn)行？室外紅外對(duì)射裝置是否正常運(yùn)行？存在故障時(shí)是否采取了臨時(shí)防范措施？視頻監(jiān)控系統(tǒng)停電停止運(yùn)行時(shí)，是否有相應(yīng)的安防應(yīng)對(duì)措施？紅外防盜系統(tǒng)停電停止運(yùn)行時(shí)，是否有相應(yīng)的安防應(yīng)對(duì)措施？辦公場(chǎng)所、庫(kù)房等是否存在被盜隱患？給直營(yíng)店配備的電警棍等是否完好？110聯(lián)網(wǎng)報(bào)警

8、裝置（紅外、手報(bào)、網(wǎng)絡(luò)視頻）是否正常？110 聯(lián)網(wǎng)報(bào)警公司是否經(jīng)常性進(jìn)行巡查？本季度巡查了次。用電安全配電室是否有漏雨、積水情況？配電箱是否處于潮濕環(huán)境？配電柜操作和維護(hù)通道的絕緣墊是否老化破損或嵌有金屬物。通向變電所外部的門(mén)和窗、自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)空洞、架空線路及電纜進(jìn)出口線路的穿墻透孔和保護(hù)管等敞開(kāi)部位的的金屬網(wǎng)或擋鼠板是否缺失或損壞？配電箱前 0.8 米范圍內(nèi)有無(wú)障礙物？箱外是否有裸帶電體外露？箱外表上的電氣元件，屏護(hù)（如塑料外殼）是否可靠？配電箱、電氣箱是否打開(kāi)來(lái)散熱或作其他用途？配電柜遮欄、圍欄、阻擋物、屏護(hù)和外殼等裝置是否有損壞情況？外殼和 pe線連接是否可靠？配電柜高壓危險(xiǎn)的警示

9、標(biāo)識(shí)是否清晰完好？用電安全配電箱（柜）是否有編號(hào)？箱內(nèi)各控制開(kāi)關(guān)是否標(biāo)明線路？配電柜母排標(biāo)識(shí)是否明顯？漆色是否變色或變焦？接點(diǎn)連接是否良好，是否有燒損痕跡？驗(yàn)電器、絕緣夾鉗、接地線、標(biāo)示牌、絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉桿等安全用具和防護(hù)用品，是否完好無(wú)損， 正確存放，并在實(shí)物上張貼定期檢驗(yàn)合格的標(biāo)志？配電室（柜、箱）內(nèi)是否有雜物？是否有大量灰塵？是否按規(guī)定填寫(xiě)配電設(shè)備運(yùn)行記錄？是否按規(guī)定填寫(xiě)配電柜日常檢查記錄和檢修記錄（元器件的絕緣情況、固定情況、工作情況、清潔情況）？地面敷設(shè)電氣線路是否穿金屬管？線路是否有接頭、破損、老化或過(guò)載（發(fā)熱變軟）？是否有裸露接頭？配電線路下方是否有易燃物？電纜進(jìn)入的電

10、纜溝、豎井、建筑物、盤(pán)（柜）處是否封堵？電纜溝內(nèi)是否有滲漏的積水？對(duì)外是否有防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施，溝內(nèi)無(wú)雜物，溝蓋板無(wú)裂損，平整可靠？用電設(shè)備接入處pe標(biāo)識(shí)明顯，明敷的接地導(dǎo)體（pe 干線）的表面應(yīng)涂 15mm-100mm 寬度相等的綠、 黃間的標(biāo)識(shí)條紋； 當(dāng)使用膠布時(shí)，應(yīng)采用綠黃雙色膠帶。每年是否對(duì)接地電阻至少進(jìn)行一次測(cè)量，保存測(cè)量記錄？臨時(shí)低壓電氣線路是否經(jīng)過(guò)審批？敷設(shè)是否符合標(biāo)準(zhǔn)？用電安全有無(wú)私拉亂接線路情況？是否有違規(guī)使用大功率電器情況？特殊場(chǎng)所使用電開(kāi)水壺等大功率電器是否經(jīng)過(guò)審批？手持電動(dòng)工具絕緣是否完好？是否有漏電情況？用電插板是否在地面？插板或插座是否有損壞的？用電設(shè)備的散熱孔是

11、否被遮擋？在有粉塵、燃?xì)鈭?chǎng)所是否使用易產(chǎn)生電火花的刀閘？機(jī)修時(shí)是否采取了監(jiān)護(hù)措施？是否設(shè)了“禁止合閘”標(biāo)志？機(jī)械安全機(jī)械是否一機(jī)一電源？機(jī)械是否缺少防護(hù)裝置？是否缺少安全標(biāo)識(shí)？安全聯(lián)鎖裝置是否完好？是否每月檢查？是否建有安全聯(lián)鎖裝置臺(tái)賬？作業(yè)場(chǎng)所是否雜亂、濕滑、照明不足？操作人員是否有不安全裝束？是否有不安全行為？食堂安全是否在顯著位置懸掛餐飲服務(wù)許可證？許可證是否在有效期內(nèi)？食堂管理人員、作業(yè)人員的健康證是否齊全？是否在有效期內(nèi)？燃?xì)夤薹渴欠裢L(fēng)良好？食堂安全燃?xì)夤薹渴欠窦渔i？是否有雜物？下班時(shí)是否關(guān)閉液化氣罐閥門(mén)？是否保存液化氣罐每天的開(kāi)關(guān)記錄？液化氣軟管是否經(jīng)常檢查（肥皂水）？軟管是否老

12、化？燃?xì)庑孤﹫?bào)警聯(lián)鎖裝置是否有效？抽油煙設(shè)備是否定期（每季度）清洗？灶臺(tái)是否有油漬？地面是否濕滑? 食材采購(gòu)是否有可追溯的登記？是否有腐爛變質(zhì)、過(guò)期食材？是否有轉(zhuǎn)基因食材？食品是否按規(guī)定留樣？是否有留樣記錄？廚余垃圾是否按時(shí)清理？操作間內(nèi)是否有異味？消毒柜（機(jī)）是否正常？餐具是否按規(guī)范消毒？高壓鍋是否在壽命期內(nèi)？膠圈是否老化？是否正確使用高壓鍋？餐廚設(shè)備是否用后清洗，保持清潔？插板是否有進(jìn)水受潮的風(fēng)險(xiǎn)？線路是否破損？配電箱是否封閉？是否保持干燥？食堂安全電灶爐絲是否高于線槽？線槽內(nèi)是否有金屬雜物？為防止總閘瞬間功率過(guò)大，啟動(dòng)設(shè)備時(shí)是否逐個(gè)啟動(dòng)？作業(yè)人員是否安全著裝？工裝和個(gè)人服裝是否分柜存放？工裝是否干凈整潔？有無(wú)不安全行為？是否有食品安全操作規(guī)范列舉的不衛(wèi)生行為？作業(yè)人員有無(wú)不安全行為？是否有食品安全操作規(guī)范列舉的不衛(wèi)生行為？安全標(biāo)志是否完好？擋鼠板、防鼠網(wǎng)、滅蠅燈、滅火毯是否完好？有無(wú)每日安全巡查記錄？鍋爐管理鍋爐設(shè)施設(shè)備、管理是否存在隱患？（詳見(jiàn)鍋爐設(shè)備安全檢查表 ） 。相關(guān)方管理是否保存重要相關(guān)方的資料，以便設(shè)施設(shè)備發(fā)生故障及時(shí)聯(lián)系采取應(yīng)急措施和維修？是否保存了外來(lái)施工方的資質(zhì)資料？是否對(duì)外來(lái)施工方進(jìn)行了安全交底？危險(xiǎn)作業(yè)是否和相關(guān)方一起對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行了安全技術(shù)交底？是否對(duì)外來(lái)施工方的施工過(guò)程進(jìn)行了安全檢查？作業(yè)環(huán)境安裝在高處的設(shè)施是否有