內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表（C06產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)）

1、受審核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x 年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況下提交ppap的 各種要求；將ppap的相關(guān)

2、資料捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),msa, spc,數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程的輸入（i）明確過(guò)程的輸h*,（0）nr需進(jìn)一步調(diào)査ofi改進(jìn) 的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.0）1 生產(chǎn)件提交策劃1.1提交要求當(dāng)顧客和組織有需求和耍求時(shí)，技術(shù)部門是否依”生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序” 中的

3、規(guī)定對(duì)提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件制作生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料,經(jīng)項(xiàng)目 組審査后，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；如顧客有要求時(shí)，則將貫提交給顧客批 準(zhǔn)提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件是否必須在第一批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前完成批準(zhǔn)， 除非顧客放棄該生產(chǎn)件的批準(zhǔn)要求（要求顧客簽署姓名和日期并記 錄存檔）不論顧客有沒(méi)有耍求組織正式提交生產(chǎn)件，是否組織對(duì)ppap文件 中所有適用的項(xiàng)冃進(jìn)行評(píng)審和更新，以反映生產(chǎn)過(guò)程的情況供應(yīng)輪胎的組織是否符合”生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序參考手冊(cè)”中”附錄g：輪 胎的特殊要求”與貨車oem簽約的組織是否符合”生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序參考于冊(cè)”中”附 錄h：貨車工業(yè)的特殊要求”是否聯(lián)系顧客，確定顧客關(guān)于生產(chǎn)件批準(zhǔn)捉交的特定要求1.2有效的生產(chǎn)過(guò)程提

4、交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件是否取自重要的和有效的生產(chǎn)過(guò)程該生產(chǎn)過(guò)程是否是1小時(shí)到8小時(shí)的生產(chǎn)，且規(guī)定數(shù)屋至少為300 件連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品/部件,除非顧客或顧客授權(quán)的質(zhì)量代表另有書(shū)而 規(guī)定和要求提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件其取自的生產(chǎn)過(guò)程是否是在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使 用與生產(chǎn)環(huán)境同樣的工裝，量具，過(guò)程，材料和操作者進(jìn)行生產(chǎn)。受審核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x 年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)

5、量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況下提交ppap的 各種要求；將ppap的相關(guān) 資料捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),msa, spc,數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程的輸入（i）明確過(guò)程的輸h*,（0）nr需進(jìn)一步調(diào)査ofi改進(jìn)

6、的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.0）來(lái)自每一個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的部件，如：相同的裝配線和/或工作單元，多 腔沖模，鑄模，工具或模型的每一個(gè)位置，冇關(guān)檢驗(yàn)都必須對(duì)其進(jìn) 行測(cè)量和對(duì)代表性樣件進(jìn)行試驗(yàn)1.3.確定生產(chǎn)件提交 的時(shí)機(jī)是否確定生產(chǎn)件提交給顧客批準(zhǔn)的時(shí)機(jī)，對(duì)出現(xiàn)下述借況的牛產(chǎn)性 零部件，是否必須在第一批生產(chǎn)件發(fā)運(yùn)到顧客z前提交ppap批 準(zhǔn)，除非顧客負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)部門放棄了該要求：（1）-種新的零件或產(chǎn)品（即：以前未曾提供給顧客的零件或

7、產(chǎn)品， 材料或顏色）；（2）對(duì)以前提交給顧客批準(zhǔn)的零件或產(chǎn)品不符介（如：產(chǎn)品性能不同 于顧客的要求；尺寸或能力問(wèn)題；供方問(wèn)題；零件的完全批準(zhǔn)代替 臨時(shí)性批準(zhǔn)；試驗(yàn)，包括材料，性能，工作確認(rèn)問(wèn)題等）進(jìn)行的糾 正；（3）由于生產(chǎn)產(chǎn)品/零件的設(shè)計(jì)記錄，規(guī)范或材料方面的工程更改引 起的改變；（4）對(duì)散裝材料，組織在產(chǎn)品上采用了以前耒曾用過(guò)的新的過(guò)程技 術(shù)。1.4顧客通知任何經(jīng)計(jì)劃的設(shè)計(jì)，過(guò)程和現(xiàn)場(chǎng)變更，是否都通知經(jīng)授權(quán)的顧客代 表；經(jīng)授權(quán)的代表接到通知并批準(zhǔn)所建議的更改，以及變更實(shí)施后， 都要求提交ppap,除非顧客另有耍求。包折以下變更事項(xiàng)：（1）和以前顧客批準(zhǔn)過(guò)的生產(chǎn)件相比，使用了其它不同的結(jié)構(gòu)或

8、材 料；（2）使用新的或改進(jìn)的工裝（不包括易損工裝），模具，成型模，模型受審核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x 年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)

9、責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況下提交ppap的 各種要求；將ppap的相關(guān) 資料捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),msa, spc,數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程的輸入（i）明確過(guò)程的輸h*,（0）nr需進(jìn)一步調(diào)査ofi改進(jìn) 的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.0）等，包括補(bǔ)充的或替換用的工

10、裝；（3）對(duì)現(xiàn)冇工裝或設(shè)備進(jìn)行（升級(jí)）或重新布置后進(jìn)行的生產(chǎn)（升級(jí)：是 指為了増加產(chǎn)量，性能，對(duì)工裝或設(shè)備進(jìn)行改造和/或變更，或改變 它現(xiàn)冇的功能。與正常的維護(hù)，修理或零件史換不同，這凹工作不 會(huì)引起性能上的改變，且在以后還冇維修后驗(yàn)證的方法加以驗(yàn) 證）；（4）把h裝或設(shè)備轉(zhuǎn)到其它生產(chǎn)場(chǎng)地或在另一生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行的生產(chǎn)；（5）供方對(duì)零件，材料，或服務(wù)（如：熱處理，電鍍等）的更改，從而 影響顧客的裝配，成型，功能，耐久性或性能的要求；（6）工裝停止批量生產(chǎn)達(dá)到或超過(guò)12個(gè)月以后重新啟用進(jìn)行生產(chǎn)。（7）涉及山組織內(nèi)部制造的或山供方制造的生產(chǎn)產(chǎn)組件的產(chǎn)品和過(guò) 程更改（組織的任何供方或供方的供方發(fā)生變更，

11、只要是影響到顧 客要求的，如裝配，成型，功能，性能和耐久性）；（8）試驗(yàn)/檢驗(yàn)方法的更改（包括新技術(shù)的采用并不影響接受準(zhǔn)則）；（9）針對(duì)散裝材料，新的或現(xiàn)冇的供方提供的新原材料；產(chǎn)品外觀屬 性的變更。1.5非顧客要求的ppap資料更改如有下列情況發(fā)生時(shí)，組織可不用通知顧客和提交生產(chǎn)件及其 ppap資料，但組織冇責(zé)任跟蹤更改和/或改進(jìn)，是否更新任何受到 影響的ppap文件：對(duì)生產(chǎn)件層級(jí)圖紙的更改，內(nèi)部制造或山供商制造，不影響到提 供給顧客產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄或不影響到顧客要求，如裝配，成羽，功 能，性能和耐久性；受審核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x

12、年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況下提交ppap的 各種要求；將ppap的相關(guān) 資料捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程

13、更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),msa, spc,數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程的輸入（i）明確過(guò)程的輸h*,（0）nr需進(jìn)一步調(diào)査ofi改進(jìn) 的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.0）（2）.t裝在同一工廠內(nèi)移動(dòng)（用于同等效果的設(shè)備，過(guò)程流程不改變， 不拆卸工裝），或設(shè)備在同一工廠內(nèi)移動(dòng)（相同的設(shè)備，過(guò)程流程不 改變）；（3）設(shè)備方面的更改（具冇相同的基木技術(shù)或方法的相

14、同的過(guò)程流 程）；（4）等同的量具更換;（5）重新平衡操作工的作業(yè)含量，對(duì)過(guò)程流程不引起更改；（6）導(dǎo)致減少pfmea的rpn值的更改（過(guò)程流程沒(méi)冇改變）。2制作和收集ppap相關(guān)資料2.1收集產(chǎn)品設(shè)計(jì)記 錄是否具備所有的可銷偉產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄，包括-：組件的設(shè)計(jì)記錄或 可銷售產(chǎn)品的詳細(xì)信息若設(shè)計(jì)記錄（如：cad/cam數(shù)學(xué)數(shù)抓，零件圖紙，規(guī)范等）是以電 子版形式存在，是否制作一份文件拷貝（如：帶有圖例，兒何尺寸 與公差的表格或圖紙）來(lái)標(biāo)識(shí)所進(jìn)行的測(cè)量是否只有唯一的設(shè)計(jì)記錄對(duì)于定義為黑盒子的零件,設(shè)計(jì)記錄是否規(guī)定和其他件的配合關(guān)系 和性能要求2.2任何經(jīng)授權(quán)的工 程變更文件，如果冇對(duì)于任何尚未記

15、入設(shè)計(jì)記錄中，但已在產(chǎn)品，零件或工裝上體現(xiàn)出 來(lái)的工程變更，是否保存該工程變更的授權(quán)文件2.3收集顧客工程批 準(zhǔn)資料，如果冇要求顧客要求時(shí)，是否具有顧客工程批準(zhǔn)的證據(jù)對(duì)丁散裝材料，是否在”散裝材料要求檢査表”中的”工程批準(zhǔn)"一欄受審核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x 年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織

16、正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況下提交ppap的 各種要求；將ppap的相關(guān) 資料捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),msa, spc,數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程的輸入（1）明確過(guò)程的輸111（0）nr需進(jìn)一步調(diào)査0fi改進(jìn) 的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，

17、人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.0）中冇顧客簽署，和/或在顧客批準(zhǔn)的材料淸單上冇此種材料2.4收集dfmea資 料如果組織有設(shè)計(jì)責(zé)任，是否反顧客要求開(kāi)發(fā)dfmea并提交設(shè)計(jì)失 效模式及后果分析（dfmea）資料同-份dfmea是否適用于相似零件或材料族系2.5收集過(guò)程流程圖是否確定繪制過(guò)程流程圖的格式過(guò)程流程圖是否清楚描述生產(chǎn)過(guò)程的步驟和流程，同時(shí)適當(dāng)?shù)貪M足 顧客規(guī)定的需要，要求和期望是否組織對(duì)新零件的共通性進(jìn)行評(píng)審，在此前提下，同一份過(guò)程流 程圖是否適用于相似零件家族的生產(chǎn)過(guò)程2.6收集p

18、fmea資 料是否按照顧客特殊要求（如”潛在失效模式及其后果分析”參考手 冊(cè)），進(jìn)行相應(yīng)的pfmea開(kāi)發(fā)2.7收集控制計(jì)劃是否制定控制計(jì)劃，定義用于過(guò)程控制的所有控制方法，并符合顧 客要求（如”先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃”參考手冊(cè)）如果對(duì)新零件的共通性已經(jīng)評(píng)審,則相似零件的“零件系列”控制計(jì) 劃是否應(yīng)用如顧客有耍求時(shí)，是否在提交住產(chǎn)件給顧客批準(zhǔn)z前將控制計(jì)劃提 交給顧客批準(zhǔn)（即：顧客在控制計(jì)劃上簽字批準(zhǔn)）2.8收集測(cè)最系統(tǒng)分析研究資料是否對(duì)所冇新的或改進(jìn)后量具，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析 研究（如：量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性，偏倚，線性和穩(wěn)定性研究）測(cè)量系統(tǒng)分析的接受準(zhǔn)則是否按”測(cè)戢系統(tǒng)分析”參

19、考手冊(cè)的規(guī)定進(jìn) 行，要求時(shí)，采用顧客指定的方法受審核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x 年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況

20、下提交ppap的 各種要求；將ppap的相關(guān) 資料捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),msa, spc,數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程的輸入（i）明確過(guò)程的輸h*,（o）nr需進(jìn)一步調(diào)査ofi改進(jìn) 的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.o）2.9記錄尺寸結(jié)杲記 錄是否按設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃的要

21、求，提供尺寸驗(yàn)證已經(jīng)完成的證 據(jù)，如全尺寸測(cè)量報(bào)告，且測(cè)量結(jié)果必須符合規(guī)定的要求對(duì)于每一個(gè)的加工過(guò)程（如：生產(chǎn)單元或生產(chǎn)線，和所有的多模腔， 成型模，模型或沖模），是否都冇全尺寸測(cè)量結(jié)果是否標(biāo)明設(shè)計(jì)記錄的日期，變更版本，以及任何尚未包括在設(shè)計(jì)記 錄中，但已經(jīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)而且納入生產(chǎn)的工程變更文件是否在所有的輔助文件（如：補(bǔ)充的全尺寸結(jié)杲表，草圖，描制圖， 剖面圖，cmm檢査點(diǎn)結(jié)果，兒何尺寸和公差圖，或其它與零件圖 相關(guān)的輔助圖而）上記錄變更的版本，繪圖日期，組織名稱和零件 編號(hào)。根據(jù)保留/提交婆求表，這些輔助材料的副本也必須與全尺寸 測(cè)量結(jié)果一起提交。當(dāng)需要使用光學(xué)分析儀進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，掃描圖是否也進(jìn)

22、行捉交是否確定在所測(cè)最的零件中的一件為標(biāo)準(zhǔn)樣品，并對(duì)其子以明確標(biāo) 識(shí)和保存210收集材料/性能 試驗(yàn)結(jié)果記錄對(duì)在設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃中規(guī)定的材料和/或性能試驗(yàn)，是否冇材料 和/或性能試驗(yàn)結(jié)果的記錄當(dāng)設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃中規(guī)定有化學(xué)，物理或金屈的要求吋，是否 對(duì)所有這此零件和產(chǎn)品材料進(jìn)行試驗(yàn)“生產(chǎn)件批準(zhǔn)一材料試驗(yàn)結(jié)果”報(bào)告是否包括以下內(nèi)容： 被試驗(yàn)零件的設(shè)計(jì)記錄更改等級(jí)；（2）任何尚未納入設(shè)計(jì)記錄，但經(jīng)過(guò)授權(quán)的工程變更文件；受審核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x 年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)

23、控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況下提交ppap的 各種要求；將ppap的相關(guān) 資料捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),msa, spc,數(shù)據(jù)分析等

24、適用的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程的輸入（i）明確過(guò)程的輸h*,（0）nr需進(jìn)一步調(diào)査ofi改進(jìn) 的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.0）（3）被試驗(yàn)零件的技術(shù)規(guī)范（材料規(guī)范）的編號(hào)，發(fā)布日期及更改等 級(jí)；（4）進(jìn)行試驗(yàn)的日期；（5）試驗(yàn)零件的數(shù)量；（6）實(shí)際試驗(yàn)結(jié)果；（7）材料供方的名稱，以及當(dāng)顧客提出要求時(shí)，注明他們?cè)陬櫩团鷾?zhǔn) 的供方名單上的供方代碼。對(duì)于有顧客開(kāi)發(fā)的材料規(guī)范并有顧客批準(zhǔn)的供方名單的產(chǎn)品，是

25、否 必須從該供方名單上的供方處采購(gòu)材料和/或服務(wù)（如：汕漆，電鍍 和熱處理，焊接等）211收集初始過(guò)程 能力研究資料在在提交由顧客或組織自己指定的所有特殊特性z前，是否確定初 始過(guò)程能力或性能指數(shù)的水準(zhǔn)是可以接受的為了了解測(cè)量誤差時(shí)如何影響被研究的測(cè)量值，是否對(duì)提交給顧客 批準(zhǔn)的生產(chǎn)件所使用的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析當(dāng)特殊特性尚未被確定時(shí)，是否按顧客的要求保證其他特性的初始 過(guò)程能力初始過(guò)程能力研究關(guān)注的重點(diǎn)是計(jì)量型數(shù)據(jù)還是計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)；當(dāng)顧 客有要求時(shí)，是否將計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)進(jìn)行ppap提交初始過(guò)程能力研究是否采用”生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序參考手冊(cè)”規(guī)定的接受 準(zhǔn)則，對(duì)于特定的過(guò)程或產(chǎn)品，若經(jīng)顧客事前批準(zhǔn)，是

26、否采用史 適用的替代方法受審核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x 年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況下提交ppap的 各種

27、要求；將ppap的相關(guān) 資料捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),msa, spc,數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程的輸入（i）明確過(guò)程的輸h*,（0）nr需進(jìn)一步調(diào)査ofi改進(jìn) 的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.o）即便初始過(guò)程能力研究是短期的，且預(yù)測(cè)不出時(shí)間以及人，材料， 方法，設(shè)備，測(cè)

28、量系統(tǒng)和環(huán)境所引起的變差的彩響，是否仍在繪制 控制圖時(shí)，收集和分析數(shù)據(jù)對(duì)于能夠使用于均值極差圖研究的特性，是否棊于有效的生產(chǎn)中， 連續(xù)零件中最少25個(gè)子組的數(shù)據(jù)，包含至少100個(gè)讀數(shù)顧客同意時(shí)，是否使用類似過(guò)程的長(zhǎng)期歷史數(shù)據(jù)，來(lái)勞代初始過(guò)程 研究的數(shù)擁要求；對(duì)丁特定的過(guò)程，若經(jīng)授權(quán)的顧客代表事前批準(zhǔn)， 是否使用其他分析工具替代（如：?jiǎn)沃狄苿?dòng)極差圖）2.11.1質(zhì)量指數(shù)是否使用能力或性能指數(shù)對(duì)初始過(guò)程研究進(jìn)行總結(jié);初始過(guò)程研究 結(jié)果是否依賴于研究的h的，獲得數(shù)據(jù)的方法，統(tǒng)計(jì)控制的解釋方 法等當(dāng)冇可用的歷史的數(shù)據(jù)或冇足夠的初始數(shù)據(jù)（至少100個(gè)個(gè)體樣本） 來(lái)繪制控制圖時(shí)，是否在過(guò)程穩(wěn)定時(shí)計(jì)算cpk

29、當(dāng)過(guò)程存在已知的可判斷的特殊原因，且輸出滿足規(guī)范要求且呈可 預(yù)測(cè)的波形的長(zhǎng)期不穩(wěn)定過(guò)程時(shí)，是否使用ppk當(dāng)不能得到足夠的數(shù)據(jù)（小于100個(gè)樣本）或變差原因未知時(shí)，是否 聯(lián)系顧客負(fù)責(zé)零件批準(zhǔn)的部門，并制定一個(gè)適當(dāng)?shù)挠?jì)劃對(duì)于散裝材料，如果要求，在經(jīng)顧客同意時(shí)，是否采用適當(dāng)?shù)募夹g(shù) 對(duì)初始過(guò)程進(jìn)行研究，對(duì)過(guò)程能力作出有效的評(píng)估2.11.2初始研究的 接受準(zhǔn)則對(duì)丁穩(wěn)定過(guò)程，組織在評(píng)價(jià)初始過(guò)程研究結(jié)果時(shí)，是否采用”生產(chǎn) 件批準(zhǔn)程序參考手冊(cè)”所規(guī)定的接受準(zhǔn)則受審核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x 年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)

30、被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況下提交ppap的 各種要求；將ppap的相關(guān) 資料捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),m

31、sa, spc,數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程的輸入（i）明確過(guò)程的輸h*,（0）nr需進(jìn)一步調(diào)査ofi改進(jìn) 的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.o）2.11.2.1不穩(wěn)定的過(guò) 程對(duì)于不穩(wěn)定過(guò)程是否根據(jù)不穩(wěn)定的性質(zhì)，在提交ppap z前，識(shí)別， 評(píng)估變差的特殊原因，并在可能的情況下消除變差的特殊原因是否將存在的任何不穩(wěn)定過(guò)程通報(bào)顧客，且在任何提交z前，向顧 客捉出糾正措施計(jì)劃2.11.2.2單邊規(guī)

32、范或 非正態(tài)分布的過(guò)程對(duì)于單側(cè)規(guī)范或非正態(tài)分布的過(guò)程,是否與顧客一起確定替代的接 受準(zhǔn)則，了解非正態(tài)分布的原因和如何處理變差2.11.2.3無(wú)法滿足接 受準(zhǔn)則時(shí)的措施如果在規(guī)定提交ppap日期z前，仍無(wú)法滿足接受準(zhǔn)則，是否聯(lián)系 經(jīng)授權(quán)的顧客代表；是否向顧客提交糾正措施，已經(jīng)修改的，通常 包含100%全檢的控制計(jì)劃，以供顧客批準(zhǔn)；并持續(xù)進(jìn)行減少變差 的努力，直至符合接受準(zhǔn)則，或直到從顧客那里獲得完全批準(zhǔn)為止100%的檢驗(yàn)方法是否接受顧客評(píng)審，得到顧客同意2.12收集具有資格實(shí)驗(yàn)室的文件ppap要求進(jìn)行的材料試驗(yàn)和/或性能試驗(yàn)是否在按顧客要求定義 的合格實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行，如經(jīng)資格認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室或經(jīng)顧客認(rèn)

33、可同意的 實(shí)驗(yàn)室介格實(shí)驗(yàn)室（包括組織的內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室和外部實(shí)驗(yàn)室）是否具備實(shí)驗(yàn)室 范圍，并有文件證明該實(shí)驗(yàn)室可進(jìn)行測(cè)量或試驗(yàn)活動(dòng)若使用外部實(shí)驗(yàn)室,試驗(yàn)結(jié)果的報(bào)告是否記錄在冇信頭的實(shí)驗(yàn)室報(bào) 告紙或標(biāo)準(zhǔn)的試驗(yàn)報(bào)告上；并且注明實(shí)驗(yàn)室名稱，試驗(yàn)日期和使用 的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2.13收集外觀批準(zhǔn)報(bào)告（aar）,如果適如果顧客要求（如被顧客指定為外觀項(xiàng)目）或在設(shè)計(jì)記錄上某一零件 或零件系列有外觀耍求,是否單獨(dú)完成該產(chǎn)品/零件的外觀批準(zhǔn)報(bào)告受審核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x 年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保

34、持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況下提交ppap的 各種要求；將ppap的相關(guān) 資料捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),msa, spc,數(shù)據(jù)分析等適用

35、的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程的輸入（i）明確過(guò)程的輸h*,（0）nr需進(jìn)一步調(diào)査ofi改進(jìn) 的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.0）用(aar)一旦完全滿足所有準(zhǔn)則，是否在aar上記錄所要求的信息是否到顧客指定的地點(diǎn)，提交完成的aar和代表性的生產(chǎn)產(chǎn)品/零 件，并等候處置是否按照所耍求的提交等級(jí),在最后提交時(shí)，aar（填入零件接受 情況和經(jīng)授權(quán)的顧客代表簽名）于psw 一起提交214提交顧客要求 的生產(chǎn)件樣品

36、是否按照顧客的規(guī)定捉交顧客要求數(shù)量的產(chǎn)品樣品2.15保存標(biāo)準(zhǔn)樣品是否保存一件標(biāo)準(zhǔn)樣品，與生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄保存的時(shí)間相同，或 a）直到生產(chǎn)出一個(gè)用于顧客批準(zhǔn)，而且為相同顧客零件編號(hào)的新標(biāo) 準(zhǔn)樣品為止；或b）在設(shè)計(jì)記錄，控制計(jì)劃或檢驗(yàn)準(zhǔn)則要求有標(biāo)準(zhǔn)樣 品的地方，存放標(biāo)準(zhǔn)樣品，作為一個(gè)參考或標(biāo)準(zhǔn)使用是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在樣品上標(biāo)出顧客批準(zhǔn)的日期在多模腔，成型模，工裝或樣板模，或生產(chǎn)過(guò)程的每一個(gè)位置，是 否各保留一件標(biāo)準(zhǔn)樣品，除非顧客另有規(guī)定當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)樣品因尺寸,體積等原因難以儲(chǔ)存時(shí)，是否經(jīng)授權(quán)的顧客代 表的書(shū)而許可，改變或放弄對(duì)樣品的保留要求標(biāo)準(zhǔn)樣品能否幫助確定生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，特別是用丁數(shù)擁含糊的情況，或

37、 當(dāng)缺乏充分的細(xì)節(jié)來(lái)完全再現(xiàn)初始批準(zhǔn)狀態(tài)下的零件2.16收集檢查輔具資料檢查輔具是否包括特別針對(duì)產(chǎn)品的夾具，計(jì)量熨和計(jì)數(shù)熨量具，模 具，樣板和透明膠片受審核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x 年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)

38、過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況下提交ppap的 各種要求；將ppap的相關(guān) 資料捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),msa, spc,數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程的輸入（i）明確過(guò)程的輸h*,（0）nr需進(jìn)一步調(diào)査ofi改進(jìn) 的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在

39、或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.0）如果顧客捉出要求，是否在提交ppap時(shí)同時(shí)提交任何零件特殊裝 配輔具或部件檢查輔具是否能夠證明檢查輔具的所有內(nèi)容與零件尺寸要求一致提交時(shí)，是否將和檢查輔具相關(guān)的工程設(shè)計(jì)變更文件形成文件是否在零件壽命期內(nèi)對(duì)任何檢查輔具提供預(yù)防性維護(hù)如顧客有要求時(shí)，是否對(duì)檢査輔具進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析研究（如：量 具的重復(fù)性和再現(xiàn)性，偏倚，線性和穩(wěn)定性研究）2.17收集符合顧客 特殊要求的記錄是否保存與所適用的顧客特殊要求相符合的記錄；顧客要求時(shí)，進(jìn) 行提交2.18編制零件提交 保證書(shū)（psw）在完成所冇要求的測(cè)量和試驗(yàn)后，是否完成零件提交保證書(shū)（psw）對(duì)于每一個(gè)顧

40、客零件編號(hào)是否都完成i份單獨(dú)的psw,除非經(jīng)授 權(quán)的顧客同意其他的形式如果提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)零件是采用一個(gè)以上的多模腔，成型 模，工具，沖?；驑影迥Ｐ?，或采用如生產(chǎn)線或工作單元z類的生 產(chǎn)過(guò)程加工出來(lái)的，是否對(duì)來(lái)自每i處的一個(gè)零件進(jìn)行全尺寸測(cè)量 評(píng)價(jià)；并在psw上或在psw附件上中的“成型模/多模腔腔件產(chǎn) 過(guò)程”一欄中填上特定的多模腔，成型模，生產(chǎn)線等是否驗(yàn)證所有測(cè)量和試驗(yàn)結(jié)果符合顧客耍求，并且可得到所要求的 所有文件（對(duì)于等級(jí)2, 3和4,有些文件已包含在提交的資料中）； 經(jīng)授權(quán)的組織代表是否批準(zhǔn)該psw,并注明聯(lián)系信息在i員i滿完成所冇要求的測(cè)量和試驗(yàn)后，是否在“零件（生產(chǎn)件）提交保受審

41、核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x 年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況下提交ppap的 各種要求；將ppap的相關(guān) 資料

42、捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),msa, spc,數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程的輸入（i）明確過(guò)程的輸h*,（0）nr需進(jìn)一步調(diào)査ofi改進(jìn) 的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.o）證書(shū)（pswr.ii填寫(xiě)所要求的內(nèi)容/項(xiàng)g,并附上相關(guān)記錄和資料， 經(jīng)授權(quán)組織代表批準(zhǔn)后，捉交給顧客批

43、準(zhǔn)2.18.1零件重最（質(zhì)量）是否在psw上記錄婆發(fā)運(yùn)的零件重量，除非顧客另有規(guī)定，否則 一律用千克（kg）表示，并精確到小數(shù)點(diǎn)后4位（0. 0000）；重量不能 包括運(yùn)輸時(shí)的保護(hù)裝置，裝配輔具或包裝材料用于實(shí)際生產(chǎn)的每個(gè)多模腔，工裝，生產(chǎn)線或過(guò)程是否都至少選取 一個(gè)零件進(jìn)行稱重在沒(méi)有耍求至少10件的生產(chǎn)或服務(wù)情況下,是否用要求的數(shù)量進(jìn) 行平均零件重量的計(jì)算219散裝材料對(duì)于散裝材料，所要求的ppap要素是通過(guò)散裝材料檢査表定義 的，任何顧客的要求是否在散裝材料檢査表中列出是否按要求填寫(xiě)”散裝材料檢査表”，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后捉交3.ppap資料整理與 評(píng)審是否將所制作的ppap資料進(jìn)行整理和評(píng)審

44、，經(jīng)項(xiàng)目組審査后，呈 經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)4 提交4.1確定ppap提交等級(jí)是否聯(lián)系經(jīng)授權(quán)的顧客代表，請(qǐng)求確定ppap提交的等級(jí)；如果顧 客負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)部門沒(méi)有其它提交等級(jí)的明確規(guī)定，組織是否使用 等級(jí)3進(jìn)行全部提交4.2確定提交/保存的 要求是否依抓顧客要求的提交等級(jí)（顧客未婆求時(shí)，使用默認(rèn)等級(jí)3）, 按”生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序參考手冊(cè)”中規(guī)定的提交/保存耍求進(jìn)行提交和 保存受審核過(guò)程/要素產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)（生產(chǎn)件批準(zhǔn)ppap）過(guò)程類別c06審核員審核日期200x 年 xx 月 xx iei六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么方式?（

45、材料/設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能/技巧/培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量/評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程簡(jiǎn)要描述：確保組織正確理解顧客工程設(shè) 計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在執(zhí)行 所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生 產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的 潛在能力。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 技術(shù)部；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系落實(shí) 各種情況下提交ppap的 各種要求；將ppap的相關(guān) 資料捉交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。支持的過(guò)程或子過(guò)程： 記錄控制，業(yè)務(wù)計(jì)劃， 培訓(xùn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，工 程更改，采購(gòu)，制造， 設(shè)備/工裝管理,監(jiān)視和 測(cè)量裝置，檢驗(yàn),msa, spc,數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管 理體系文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序評(píng)價(jià)分類確定過(guò)程

46、的輸入（i）明確過(guò)程的輸h*,（0）nr需進(jìn)一步調(diào)査ofi改進(jìn) 的機(jī)會(huì)nc不 合 格檢査項(xiàng)目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場(chǎng)所適川條款現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查文件 查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（不適用：n.r未發(fā)生：n.0）當(dāng)顧客冇與”生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序參考手冊(cè)”不同的書(shū)面的提交/保存要 求時(shí)，是否按照顧客的要求進(jìn)行捉交和保存對(duì)任何與生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交相關(guān)的疑問(wèn)，是否及時(shí)與負(fù)責(zé)顧客零件批 準(zhǔn)部門的聯(lián)系以消除疑問(wèn)與生產(chǎn)件批準(zhǔn)相關(guān)的所有表格，是否在首次提交前，經(jīng)授權(quán)的顧客 代表確認(rèn)其可接受性5 零件提交狀態(tài)5.1總則捉交獲得顧客批準(zhǔn)后，是否采取措施保證將來(lái)的生產(chǎn)能持續(xù)滿足顧 客的所有要求對(duì)于顧客規(guī)定ppap提交等級(jí)1,提交要求的，組織批準(zhǔn)的文件將 被視為顧客批準(zhǔn)，除非顧客有其他的建議;是否按”生產(chǎn)件批準(zhǔn)程 序參考手冊(cè)”中”保存/捉交要求”，在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所保存，并在顧客要求 時(shí)易于得到是否確保在耒接到顧客在零件提交保證書(shū)（psw）上簽署批準(zhǔn)結(jié)論 前，不發(fā)運(yùn)零件5.2顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)狀態(tài)5.2.1批準(zhǔn)在獲得顧客批準(zhǔn)后，是否按照顧客計(jì)劃安排，組織發(fā)運(yùn)罠產(chǎn)的產(chǎn)品5.2.2臨時(shí)批準(zhǔn)是否在下列情況k,才向顧客屮請(qǐng)臨時(shí)批準(zhǔn)：已明確了影響批準(zhǔn)的不合格品的根本原因；（2）已準(zhǔn)備了一份顧客同意的臨時(shí)批準(zhǔn)計(jì)劃;且明確若要獲得完全批 準(zhǔn)，需要再次提交。受審核過(guò)