復(fù)地集團(tuán)材料設(shè)備采購實(shí)施流程

1、 復(fù)地（集團(tuán)）股份有限公司流程手冊文件編號(hào)：FT-CB-LC003版本：1.0材料設(shè)備采購實(shí)施流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人5 / 5文檔可自由編輯打印1 目標(biāo)確保采購的材料設(shè)備符合規(guī)定的采購要求。2 適用范圍房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目工程材料、設(shè)備等的采購管理工作根據(jù)區(qū)域與集團(tuán)的權(quán)限設(shè)置，材料設(shè)備的采購實(shí)施將在不同層面完成。即區(qū)域采購權(quán)限內(nèi)的，將由區(qū)域?qū)徦愫霞s部組織實(shí)施，區(qū)域相關(guān)職能部門參與；超出區(qū)域采購權(quán)限的，將由集團(tuán)成本管理中心監(jiān)督實(shí)施。下述工作程序以區(qū)域采購權(quán)限內(nèi)的為例。A（數(shù)量）Q（質(zhì)量）C（成本）T（時(shí)效）R（風(fēng)險(xiǎn)）市場調(diào)查的充分性市場定位及方案設(shè)

2、計(jì)等的合理性資料的準(zhǔn)確性各階段費(fèi)用估算的準(zhǔn)確性各部門工作開展的及時(shí)性3 術(shù)語和定義3.1 供方：指提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個(gè)人。3.2 材料設(shè)備供方：工程供方的一類，特指向復(fù)地集團(tuán)提供直接用于項(xiàng)目建設(shè)或維護(hù)的材料、設(shè)備的組織或個(gè)人。4 部門職責(zé)4.1 區(qū)域?qū)徦愫霞s部：負(fù)責(zé)組織選擇材料設(shè)備類供方；負(fù)責(zé)與被選中的供方單位簽訂合同。4.2 采購評(píng)審小組：負(fù)責(zé)對(duì)供方提供的材料設(shè)備進(jìn)行技術(shù)評(píng)審。4.3 區(qū)域設(shè)計(jì)管理部：負(fù)責(zé)對(duì)供方提供的材料設(shè)備樣品進(jìn)行確認(rèn)。4.4 項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)編制材料設(shè)備采購計(jì)劃，組織驗(yàn)收工作及記錄到貨信息。4.5 集團(tuán)成本管理中心：負(fù)責(zé)確定供貨方式及采購方式；負(fù)責(zé)執(zhí)行超出區(qū)域權(quán)限的材料設(shè)

3、備的采購實(shí)施。5 工作程序活動(dòng)步驟及說明負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人輸出1編制材料設(shè)備采購計(jì)劃1.1 項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目初步節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，編制工程所需的材料設(shè)備的采購計(jì)劃，報(bào)區(qū)域?qū)徦愫霞s部審核通過后實(shí)施。項(xiàng)目部材料設(shè)備采購計(jì)劃2確定供貨方式2.1 根據(jù)集團(tuán)成本管理中心制定的制度，確定材料設(shè)備的供貨方式，具體參見采購方式選擇作業(yè)指引；2.2 區(qū)域?qū)徦愫霞s部組織形成采購評(píng)審小組，報(bào)集團(tuán)成本管理中心審核，主管副總裁審批，具體參見材料設(shè)備供方選擇流程。3甲供或甲指方式的采購實(shí)施3.1 在甲供或甲指方式下，區(qū)域?qū)徦愫霞s部選擇采購方式；3.2 審算合約部主持進(jìn)行材料設(shè)備供方選擇；3.3 采購評(píng)審小組對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行技術(shù)評(píng)審；3

4、.4 根據(jù)評(píng)審意見，審算合約部確定最終供方；3.5 材料設(shè)備供方提供樣品；3.6 區(qū)域設(shè)計(jì)管理部對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)；3.7 通過樣品確認(rèn)的，樣品在項(xiàng)目部現(xiàn)場進(jìn)行封樣，作為驗(yàn)收時(shí)對(duì)照的依據(jù)，同時(shí)審算合約部向項(xiàng)目部及監(jiān)理公司進(jìn)行書面交底；3.8 未通過樣品確認(rèn)的，由審算合約部重新選擇材料設(shè)備供方；3.9 對(duì)于甲供材料設(shè)備，由審算合約部與供方簽訂采購合同；3.10 對(duì)于甲指材料設(shè)備，由審算合約部指定材料供方；3.11 材料設(shè)備供方進(jìn)行供貨；3.12 項(xiàng)目部組織驗(yàn)收，監(jiān)理公司及設(shè)計(jì)管理部參與，將現(xiàn)場封樣與供貨進(jìn)行比較；3.13 驗(yàn)收合格的，項(xiàng)目部記錄到貨信息，供貨投入工程施工；3.14 驗(yàn)收不合格的，分別

5、返回3.9或3.10。審算合約部施工單位采購合同4 甲委方式的采購實(shí)施4.1 審算合約部委托施工單位進(jìn)行材料設(shè)備的采購；4.2 項(xiàng)目部組織驗(yàn)收，監(jiān)理公司及設(shè)計(jì)管理部參與；4.3 驗(yàn)收合格的，項(xiàng)目部記錄到貨信息，供貨投入工程施工；4.4 驗(yàn)收不合格的，由施工單位重新采購。施工單位6 權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)步驟權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)2確定供貨方式l 材料設(shè)備招標(biāo)采購的區(qū)域權(quán)限為300萬；超出300萬，集團(tuán)成本管理中心參與并審核，主管副總裁審批；l 小于50萬的招標(biāo)采購，可由項(xiàng)目部進(jìn)行采購實(shí)施，區(qū)域?qū)徦愫霞s部監(jiān)督執(zhí)行；l 材料設(shè)備甲指乙供和協(xié)議采購的區(qū)域權(quán)限為50萬；超出50萬，集團(tuán)成本管理中心參與并審核，主管副總裁審批；l 材料設(shè)備戰(zhàn)略采購由集團(tuán)成本管理中心主持，主管副總裁審核、總裁審批，區(qū)域?qū)徦愫霞s部配合。7 主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容接收部門/人員提