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1、內(nèi)審會議流程-標準化文件發(fā)布號：（9456-euatwk-mwub-wunn-innul-ddqty-kii2011 年田悅公司內(nèi)部審核流程一、首次會議（4 月 20 日上午 8:30）主持人：審核組長（巴化三標辦主任楊鵬）1、 審核組長宣布首次會議開始，簡單介紹審核組成員、審核目的、依據(jù)和范圍、宣讀審核計劃、簡單介紹審核方法。2、 管代講話：首先我代表田悅公司歡迎各位的到來，田悅是化肥公司中審核的最后一家，各位都已經(jīng)審核了十來天了，都非常辛苦，企管部和辦公室要安排好接待工作，把大家招待好。各個部門和車間要對這次審核高度重視，積極配合，不要害怕發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題才能夠更好的解決問題。另外每個小

2、組都安排的有陪同人員，陪同人員都是公司三標工作的主力，不僅要當好向?qū)Ц驅(qū)徍私M的老師們好好學習審核方法和技巧。3、審核組長宣布首次會議結束。二、現(xiàn)場審核（4 月 20 日至 21 日上午）1、審核管理層（此項取消）2、審核各部門和車間三、內(nèi)審組內(nèi)部溝通（4 月 21 日下午 2:00 至 3:30） 四、內(nèi)審組與管理層溝通（ 4 月 21 日下午 3:30 至4:00）審核組就審核出來的問題由審核組長作代表逐項宣讀一遍，管理層對有疑問或?qū)徍私M表述不清的地方和審核組進行溝通。五、末次會議（4 月 21 日下午 4:00 至 4:30）主持人：審核組長（巴化三標辦主任楊鵬）31、 宣讀審核報告、

3、觀察項報告、不符合報告。2、 管代講話：感謝審核組兩天來的辛苦工作，審核組認真負責、審的很細發(fā)現(xiàn)了很多問題，這也說明我們的工作還有很多需要改進的地方。針對這次審核結果我強調(diào)一下：這次審核開出的觀察項和不符合項各部門要一樣對待，會后企管部下發(fā)整改通知單，各部門接到整改通知單后結合自身實際情況舉一反三，查找問題，對現(xiàn)存和潛在的問題認真分析原因，制訂切實可行的糾正/預防措施及實施計劃，做到措施效果落實到位，對整改后的有關證據(jù)須附在整改單 后，及時通知企管部組織內(nèi)審員驗證。所有觀察項和不符合項都要在兩周內(nèi)整改完成，確實整改困難的由所屬部門或車間負責人寫明原因，報分管副總審批后交企管 部，兩周內(nèi)完不成整改又

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