內審會議流程_第1頁
內審會議流程_第2頁
內審會議流程_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、內審會議流程-標準化文件發(fā)布號：（9456-euatwk-mwub-wunn-innul-ddqty-kii2011 年田悅公司內部審核流程一、首次會議（4 月 20 日上午 8:30）主持人：審核組長（巴化三標辦主任楊鵬）1、 審核組長宣布首次會議開始，簡單介紹審核組成員、審核目的、依據(jù)和范圍、宣讀審核計劃、簡單介紹審核方法。2、 管代講話：首先我代表田悅公司歡迎各位的到來，田悅是化肥公司中審核的最后一家，各位都已經(jīng)審核了十來天了，都非常辛苦，企管部和辦公室要安排好接待工作，把大家招待好。各個部門和車間要對這次審核高度重視，積極配合，不要害怕發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題才能夠更好的解決問題。另外每個小

2、組都安排的有陪同人員，陪同人員都是公司三標工作的主力，不僅要當好向導更要向審核組的老師們好好學習審核方法和技巧。3、審核組長宣布首次會議結束。二、現(xiàn)場審核（4 月 20 日至 21 日上午）1、審核管理層（此項取消）2、審核各部門和車間三、內審組內部溝通（4 月 21 日下午 2:00 至 3:30） 四、內審組與管理層溝通（ 4 月 21 日下午 3:30 至4:00）審核組就審核出來的問題由審核組長作代表逐項宣讀一遍，管理層對有疑問或審核組表述不清的地方和審核組進行溝通。五、末次會議（4 月 21 日下午 4:00 至 4:30）主持人：審核組長（巴化三標辦主任楊鵬）31、 宣讀審核報告、

3、觀察項報告、不符合報告。2、 管代講話：感謝審核組兩天來的辛苦工作，審核組認真負責、審的很細發(fā)現(xiàn)了很多問題，這也說明我們的工作還有很多需要改進的地方。針對這次審核結果我強調一下：這次審核開出的觀察項和不符合項各部門要一樣對待，會后企管部下發(fā)整改通知單，各部門接到整改通知單后結合自身實際情況舉一反三，查找問題，對現(xiàn)存和潛在的問題認真分析原因，制訂切實可行的糾正/預防措施及實施計劃，做到措施效果落實到位，對整改后的有關證據(jù)須附在整改單 后，及時通知企管部組織內審員驗證。所有觀察項和不符合項都要在兩周內整改完成，確實整改困難的由所屬部門或車間負責人寫明原因，報分管副總審批后交企管 部，兩周內完不成整改又

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論