XX科技發(fā)展有限責任公司程序手冊

1、北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司程序手冊手冊編號：lyh/chx版次/ 日期：4/2010.03.10責任經(jīng)理：日期：單位地址：北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)孫村組團北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司早書丐lyh/chx-00程序手冊頁號第1頁；共5頁簡要說明、修改記錄、有效頁次清單、目錄、分發(fā)登記修改號/生效日期4/2010.03.10簡要說明：程序手冊是維修管理手冊的執(zhí)行文件。是維修管理重要環(huán)節(jié)的管理要求。因 此，程序手冊是以ccar-145部和公司維修管理手冊為依據(jù)，為保障執(zhí)行安全和 質(zhì)量管理體系而編寫的。程序手冊是所有程序的匯編，根據(jù)公司發(fā)展情況可能增減程序的數(shù)量。每個 程序都有單獨的編號.版次/日期，

2、如；lyh/chx-01,表示聯(lián)誼航1號程序， 4/2010.03.10,表示 2010 年 3 月 10 日第 4 版。某個程序修訂或增減程序數(shù)量，程序手冊也相應(yīng)更改版次，以保持程序手冊 與各個程序的一致性。此程序手冊已在適航部門備案。2010年3月10日北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司早書右lyh/chx-00程序手冊頁號第2頁；共5頁簡要說明、修改記錄、有效頁次清單、目錄、分發(fā)登記修改號/生效日期4/2010.03.10修改記錄:修改日期修改號修訂者插入日期修改日期修改號修訂者插入日期2003.09.252004.05.102006.02.152010.0301234李宗科 李宗科 李宗科

3、 李宗科2003.09.282004.05.102006.02.152010.030北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司hfc 1=1lyh/chx-00程序手冊頁號第3頁；共5頁簡要說明、修改記錄、有效頁次清單、目錄、分發(fā)登記修改號/生效日期4/2010.03.10有效頁次清單:序號內(nèi)容編號版次有效 頁數(shù)頁碼1簡要說明、修改記錄、有效 頁次清單、目錄、分發(fā)登記lyh/chx-004/2010.03.10501-05/352安全管理體系執(zhí)行程序lyh/chx-014/2010.03.10306-08/353附件維修工卡編寫程序lyh/chx-024/2010.03.10209-10/354生產(chǎn)管理程

4、序lyh/chx-034/2010.030311-13/355附件檢驗程序lyh/chx-044/2010.030314-16/356自制設(shè)備管理程序lyh/chx-054/2010.03.10217-18/357儀器設(shè)備計量管理程序lyh/chx-064/2010.03.10219-20/358器材管理程序lyh/chx-074/2010.03.10321-23/359自我安全質(zhì)量審核程序lyh/chx-084/2010.03.10324-26/3510人員培訓管理程序lyh/chx-094/2010.03.10327-29/3511文件和資料控制程序lyh/chx-104/2010.03.

5、10230-31/3512外委質(zhì)量管理程序lyh/chx-114/2010.03.10232-33/3513不合格品控制程序lyh/chx-124/2010.03.10234-35/35北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司章節(jié)號lyh/chx-00程序手冊頁號第4頁；共5頁簡要說明、修改記錄、有效頁次清單、目錄、分發(fā)登記修改號/生效日期4/2010.03.10目錄：00、簡要說明、修改記錄、有效頁次淸單、目錄、分發(fā)登記 lyh/chx-0001、安全管理體系執(zhí)行程序lyh/chx-0102、附件維修工卡編寫程序lyh/chx-0203、生產(chǎn)管理程序lyh/chx-0304、附件檢驗程序lyh/chx

6、-0405、自制設(shè)備管理程序lyh/chx-0506、儀器設(shè)備計量管理程序lyh/chx-0607、器材管理程序lyh/chx-0708、自我安全質(zhì)量審核程序lyh/chx-0809、人員培訓管理程序lyh/chx-0910、文件和資料控制程序lyh/chx-1011、外委質(zhì)量管理程序lyh/chx-1112、不合格品控制程序lyh/chx-12北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司章節(jié)號lyh/chx-00程序手冊頁號第5頁；共5頁簡要說明、修改記錄、有效頁次清單、目錄、分發(fā)登記修改號/生效日期4/2010.03.10手冊分發(fā)登記表:編號簽收日期編號簽收日期北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司安全管理體系

7、執(zhí)行程序編號：lyh/chx-01版次：1/20100310北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-01程序手冊頁號第1頁；共3頁安全管理體系執(zhí)行程序修改號/生效日期1/2010.03.101 目的為了保障公司安全運營，為客戶提供合格產(chǎn)品，從而保障客戶的運營安全。 遵照ccar-145-15的要求，公司在改版聯(lián)誼航維修管理手冊時，在相關(guān) 條款中，強調(diào)質(zhì)量管理的同時，增加了安全管理內(nèi)容。建立健全安全管理體 系。本程序保證安全管理體系的執(zhí)行。2 依據(jù)ac-145-153 參考文件gb/t24001 -2004gb/t28001-20014 內(nèi)容4.1安全政策公司確保安全管理體系有效。公司

8、的一切運營，生產(chǎn)過程，都以安全為前提。 每位員工都有責任提高安全績效。4.2安全目標4.2.1零人員傷亡;零觸電事故、火災(zāi)事故;零毒物排放。4.3保證措施4.3.1全員安全培訓一次。432有安全風險場所，設(shè)備都有標識。4.3.3安全審計一次。采取預(yù)防措施。434設(shè)立兼職安全員，加強日常管理。4.4安全總監(jiān)公司設(shè)立安全總監(jiān)一職。全面監(jiān)督公司安全管理規(guī)章和要求的落實。4.4.1職責與權(quán)利對公司進行全方位的安全審查。按照公司程序?qū)Π踩录蚴鹿收骱蜻M行詢問調(diào)查。行使日常安全監(jiān)督權(quán)利，糾正任何不安全行為o有權(quán)停止有安全風險的工作o 向公司各級管理者提出安全管理的建議?？芍苯酉蜇熑谓?jīng)理匯報有關(guān)安全的各種

9、情況。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyhchx-01程序手冊頁號第2頁；共3頁安全管理體系執(zhí)行程序修改號/生效日期1/2010.03.104.5積極的企業(yè)安全文化建設(shè)4.5.1各級經(jīng)理布置工作時，要布置安全措施，杜絕風險。尊重員工的積極 建議，批評，和意見。總結(jié)工作時，要總結(jié)安全態(tài)勢。4.5.2公司員工都要經(jīng)過人的因素培訓。防止蠻干冒險行為。表揚和獎勵防 止風險杜絕事故的員工。4.5.3工程師編寫工藝文件時，把環(huán)保，健康方面的要求寫完整。員工執(zhí)行。 并且，把有毒廢棄物放在專門盛放桶內(nèi)，定期交給環(huán)衛(wèi)部門。有毒物質(zhì): 電池，半導(dǎo)體器件，集成電路及板件，汞，化工品等。4.5.4各車間經(jīng)常交流安

10、全信息，安全知識，安全技能，防止同類風險再發(fā) 生。保證安全人人有責，促進安全人人出力。4.6安全記錄461人的因素培訓，要考試，存檔。4.6.2重點風險場所的安全操作規(guī)程培訓，滅火瓶使用培訓，要考試存檔。463器材驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格事件要記錄，必要時，照相存檔。4.6.4風險癥候及防范措施要記錄存檔。4.6.5安全審計要記錄存檔。4.6.6安全年審要記錄存檔。4.7應(yīng)急方案4.7.1清洗間火情電氣車間人員用清洗間門外的滅火瓶滅火，一邊呼救。其他人呼叫其他車間人員帶滅火瓶救火。 若火情控制不住，則迅速撥打火警電話：119。4.7.2電器火情呼叫并迅速關(guān)斷電源。用車間門口干粉滅火器滅火。其他人員關(guān)

11、斷電源，滅火并隔開其他器材。 若火情控制不住，則迅速撥打火警電話：119o4.7.3 a員觸電立即關(guān)斷市電電源。然后實施搶救。其他人員呼叫救護車或叫司機開車送醫(yī)院北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-01程序手冊頁號第3頁；共3頁安全管理體系執(zhí)行程序修改號/生效日期1/2010.03.104.8安全審核4.8.1安全總監(jiān)按安全內(nèi)審計劃進行審核有無安全風險隱患。人員培訓情況。滅火器具合格。安全是否有布置有總結(jié)。糾正措施和預(yù)防措施。4.8.2審核外單位時著重審核安全問題和資質(zhì)審核同時進行。不僅檢查文件、還要檢查工作現(xiàn)場。影響安全的，質(zhì)量的問題，提請采取糾正措施。4.8.3年度安全評審責

12、任經(jīng)理主持年度評審評審安全目標完成情況評審內(nèi)審計劃扌丸行情況及安全態(tài)勢評審?fù)鈱徲媱潏?zhí)行情況制訂下年度安全目標及風險防范措施學習民航局安全文件，通報業(yè)內(nèi)安全情況，學習經(jīng)驗，吸取教訓。4.9 2011年3月修改本程序，質(zhì)控部注意收集信息。把日常生產(chǎn)和安全. 質(zhì)量的管理結(jié)合好。4.10使用的表格lyh/bg-62lyh/bg-634/2010.03.104/2010.03.10審核報告糾正措施北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司附件維修工卡編寫程序編號：lyh/chx-02版次：4/2010.03.10日期:責任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-02程序手冊頁號第1頁；共2頁附件維修

13、工卡編寫程序修改號/生效日期4/2010.03.101目的本程序規(guī)定了“附件維修工卡f勺編寫要求和方法。以保證按cmm的工 藝施工，符合性能要求。2 依據(jù)ccar-145（聯(lián)誼航維修管理手冊）。3 內(nèi)容3.1“附件維修工卡”的編寫參考文件：附件制造廠提供的cmmo飛機制造廠或協(xié)作廠通用工藝標準、維修大綱、使用說明書。本公司工裝和設(shè)備。3.2 “附件維修工卡”的格式及要求3.2.1首頁工卡編號及版次、附件名稱、件號、機型、維修等級、客戶名稱、送件 日期；依據(jù)文件cmm、版次、編寫、審核、批準人和日期；工作指令 號、預(yù)計完工日期、定額工時、及首件驗證；上次修后使用時間、總使 用時間欄；設(shè)有故障扌艮

14、告、故障原因、排故簡介欄。3.2.2按施工工步編寫數(shù)據(jù)記錄單在裝配、修理過程中，要求檢查測試的項目要記錄；部件、整機主要性 能數(shù)據(jù)要測試記錄；工卡中都要有指標值欄、實測值欄。工作者、檢驗 者欄。指標值:按性能數(shù)據(jù)給出，標明數(shù)值范圍、量值單位。實測值：工作者實測，填寫同一量值單位的實測值、同一精度范圍。 必要時，說明測量方法。單位換算：經(jīng)常遇到公制英制換算問題。為保證把換算誤差降到極小， 規(guī)定：公制，小數(shù)點后2位。英制小數(shù)點后4位。小數(shù)點后最后一位 數(shù)值的確定，不能按通行的4舍5入法確定。而取決於該數(shù)值是在數(shù) 據(jù)范圍的高端還是低端。如：3.344-5.345;變?yōu)?.35-5.34;這樣保證 換

15、算后給定的范圍沒擴大。在精度范圍極其狹小嚴格機械件，直接使 用英制精度足夠的量具。不用換算。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-02程序手冊頁號第2頁；共2頁附件維修工卡編寫程序修改號/生效日期4/2010.03.103.2.3確定必檢項目裝配過程中的測量項目（間隙、力矩等）修理換件過程（確定故障部位、新件安裝合格）主要性能測試3.2.4首件驗證工卡設(shè)立了首件驗證欄。要求首件工作者對工卡進行全面驗證。工卡編 寫者有責任回答工作者的疑問，完善工裝、工卡。325工作者，檢驗欄給工作者測量后簽字或蓋章，檢驗員在必檢后簽字或蓋章用。工作者、 檢驗員多人次連續(xù)工作，簽自己工作的項目。3.2

16、.6末頁末頁設(shè)有工作者、檢驗者、放行者簽字及日期欄。公司表格號，建表/ 改版日期。3.3安全質(zhì)量要求工卡編寫者要保證：標明安全注意環(huán)節(jié)；關(guān)鍵測試，重要性能數(shù)據(jù)的測 試齊全，準確、完整。校對者認真核對。3.4工卡的修改因cmm版次更改，工程指令，設(shè)備更新等原因，工卡要及時修改。同 樣要經(jīng)授權(quán)人員審核。并經(jīng)工程部經(jīng)理批準。工卡編號上應(yīng)有標識。3.5公司的工卡格式是統(tǒng)一的。36使用的表格維修工作卡lyh/bg-604/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司生產(chǎn)管理程序編號：lyh/chx-03版次：4/2010.03.10日期:責任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-

17、03程序手冊頁號第1頁；共3頁生產(chǎn)管理程序修改號/生效日期4/2010.03.101目的為強化生產(chǎn)車間的管理工作，強調(diào)各部門對生產(chǎn)的支援，制訂本程序。2 依據(jù)ccar145（聯(lián)誼航維修管理手冊）3 內(nèi)容3.1下達生產(chǎn)指令生產(chǎn)部接到市場航材部送修件，核對數(shù)量、件號、序號，并檢查是否有 外傷。有外傷，則退市場航材部。正常則在附件接收單上簽收。下達工 作指令單，配發(fā)“附件檢測、修理/翻修報告二 工卡及有關(guān)的工程技術(shù)文 件。同時，主管工程師核對技術(shù)文件有效、設(shè)備合格，并在工作指令單 上簽字。這些技術(shù)文件同待修件一起交給車間。維修車間分配給工作 者。生產(chǎn)部調(diào)度員，負責進出件登記、附件分配登記、工時記錄。

18、作為 評審使用。3.2技術(shù)人員施工工作者查看故障報告，拆開附件查看內(nèi)部情況。若缺件，貝u報告市場航 材部。若有嚴重損壞，則先排故障。不要急于通電。工作者按有效的維 修手冊，按步驟地實施維修工作，并填寫實測數(shù)據(jù)、單位。只能杠改， 不能涂改。不能空項，對不適用的項，可寫不適用或劃橫杠。要全面分 析故障原因，徹底排除故障；領(lǐng)航材時，寫明工作單號，器材件號，圖 號，數(shù)量。檢查器件合格證。驗證器材是否良好。附件完工后，工作者 把航材領(lǐng)料單附在工作指令單上或附件修理報告單上。以便客戶查對。 換下的器材要交舊領(lǐng)新；廢棄的有毒器件（集成電路，電解電容等）盛 放在有毒物品標識的廢品箱內(nèi)，交環(huán)保部門處理。全面做好

19、維護工作， 裝配固定正確。如在維修中遇到技術(shù)問題，可請求主管工程師支援。車 間內(nèi)同時存有多種附件，處于不同狀態(tài)。要分別掛上不同掛簽。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-03程序手冊頁號第2頁；共3頁生產(chǎn)管理程序修改號/生效日期4/2010.03.103.3檢驗工作檢驗員在實施維修過程中進行檢驗。確認故障原因，器材更換，數(shù)據(jù)測 量，準確無誤。除在必檢欄蓋章外，還要對工卡各項填寫進行核對，在 工卡末頁檢驗欄簽字。3.4附件放行經(jīng)過終檢合格的可用件；放行人員按適航要求填寫規(guī)定的放行文件，合 格件掛簽；工作者把填寫好的附件檢測、修理/翻修報告，器材更 換卡（如需要），放在一起。市場航材部

20、核對無誤從車間取走，并在工 作指令單上簽字。3.5附件發(fā)運市場航材部裝箱時，檢驗員在場核對文件。并見證裝箱合格。3.6生產(chǎn)部辦理出件后續(xù)手續(xù)將修理報告、工卡存檔；把工作指令單、器材更換單、外委工作單等， 統(tǒng)計匯總報財務(wù)。財務(wù)依據(jù)工時、器材、外委項目和合同開出賬單。37使用的表格待修件lyh/bg-014/2010.03.10在修件lyh/bg-024/2010.03.10合格件lyh/bg-034/2010.03.10報廢件lyh/bg-044/2010.03.10工程指令lyh/bg-054/2010.03.10工作指令單lyh/bg-064/2010.03.10附件接收單lyh/bg-14

21、4/2010.03.10附件故檢、修理翻修報告lyh/bg-164/2010.03.10附件維修不合格通知單lyh/bg-174/2010.03.10返修件情況調(diào)查單lyh/bg-184/2010.03.10退件單lyh/bg-194/2010.03.10滯留（150天）件清單lyh/bg-204/2010.03.10年度生產(chǎn)統(tǒng)計表lyh/bg-214/2010.03.10年度個人完成統(tǒng)計表lyh/bg-224/2010.03.10器材訂貨單lyh/bg-234/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-03程序手冊頁號第3頁；共3頁生產(chǎn)管理程序修改號/生效日期4/

22、2010.03.10領(lǐng)料單lyh/bg-254/2010.03.10器材更換卡lyh/bg-264/2010.030可用件退庫單lyh/bg-274/2010.03.10工具設(shè)備申購計劃單lyh/bg-304/2010.03.10設(shè)備清單lyh/bg-314/2010.03.10工具登記表(1 )lyh/bg-324/2010.03.10工具登記表(2)lyh/bg-334/2010.03.10公用工具登記表lyh/bg-344/2010.03.10個人工具登記表lyh/bg-354/2010.030設(shè)備維護記錄lyh/bg-364/2010.03.10設(shè)備保管分工負責表lyh/bg-374/

23、2010.03.10設(shè)備履歷本lyh/bg-384/2010.03.10儀器設(shè)備檢定記錄lyh/bg-394/2010.03.10計量、檢驗設(shè)備封存/啟封單lyh/bg-404/2010.03.10計量設(shè)備清單lyh/bg-424/2010.03.10工具設(shè)備扌艮廢單lyh/bg-474/2010.03.10溫濕度記錄lyh/bg-574/2010.03.10附件維修工作卡lyh/bg-604/2010.03.10糾正措施扌艮告lyh/bg-634/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司附件檢驗程序編號：lyh/chx-04版次：4/2010.03.10日期:責任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科

24、技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-04程序手冊頁號第1頁；共3頁附件檢驗程序修改號/生效日期4/2010.03.101目的為了保障修理質(zhì)量，規(guī)定了檢驗人員在附件維修過程中的工作和方法。2 依據(jù)ccar-145（聯(lián)誼航維修管理手冊）3內(nèi)容3.1附件接收中的檢驗確保所接收的附件在批準的維修項目內(nèi)。附件接收時，和倉庫保管員一起檢查包裝是否完好，有無破損，核對 與附件送修合同是否相符，并在附件接收單上蓋章或簽字。如果附件有損壞，檢驗員拍照存檔。由市場航材部與客戶聯(lián)系。附件送修合同標注為返修件的檢驗員報告質(zhì)控部,下達返修件調(diào)查指 令單。3.2維修附件過程中的工序檢驗首件的檢驗工作，檢驗員從始到終參與

25、工作。 工卡中的必檢項目，換件過程，必須檢查。關(guān)鍵部件裝配要在場。所用檢驗工作后，都要在檢驗欄蓋章或簽字；不合格的項不簽字，齊 告訴工作者不合格。附件修好后，檢驗員審核工卡全部內(nèi)容，在末頁檢驗欄簽字。并交給 放行人員。放行人員復(fù)核后，填寫合格證書、批準放行證書/適航批準 標簽簽字放行。質(zhì)控部保存放行記錄。檢驗員進行檢驗時，確認計量器具合格。3.3返修件調(diào)查中的檢驗工作質(zhì)控部指定檢驗員進行調(diào)查。寫出調(diào)查結(jié)果。質(zhì)控部經(jīng)理對返修下結(jié)論。 必要時，征求工程部，生產(chǎn)部意見。如果是責任退件，生產(chǎn)部要制訂預(yù) 防措施，質(zhì)控部跟蹤落實情況。3.4包裝中的檢驗工作檢驗員檢查包裝符合規(guī)定。合格證，修理報告，批準放行

26、證書/適航批準 標簽等放在箱內(nèi)。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-04程序手冊頁號第2頁；共3頁附件檢驗程序修改號/生效日期4/2010.03.103.5外委工作的檢驗特殊加工工作，委托合格廠家局部施工。返回時檢驗員檢驗，重要部件 進行現(xiàn)場驗收。3.6器件驗收臨時訂購器材和庫房進件一樣，檢驗員參與驗收，合格證，性能達標， 才能用。37其它責任檢驗人員有責任監(jiān)督生產(chǎn)過程安全運營。提醒有關(guān)人員注意，必要時， 可直接報告責任經(jīng)理。38使用的表格待修件lyh/bg-014/2010.030在修件lyh/bg-024/2010.03.10合格件lyh/bg-034/2010.030報廢件

27、lyh/bg-044/2010.03.10工作指令單lyh/bg-064/2010.03.10附件出入庫清單lyh/bg-134/2010.03.10附件接收單lyh/bg-144/2010.030附件發(fā)送單lyh/bg-154/2010.030附件故檢、修理翻修報告lyh/bg-164/2010.03.10附件維修不合格通知單lyh/bg-174/2010.030返修件情況調(diào)查指令單lyh/bg-184/2010.03.10器材驗收單lyh/bg-244/2010.030不合格品控制單lyh/bg-284/2010.030儀器設(shè)備檢定記錄lyh/bg-394/2010.03.10計量、檢驗設(shè)

28、備封存/啟封單lyh/bg-404/2010.03.10設(shè)備代用（對比）申請單lyh/bg-414/2010.03.10計量設(shè)備清單lyh/bg-424/2010.03.10設(shè)備對照表lyh/bg-444/2010.03.10自制工具、設(shè)備可行性論證表lyh/bg-454/2010.03.10放行檢驗人員表格lyh/bg-484/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-04程序手冊頁號第3頁；共3頁附件檢驗程序修改號/生效日期4/2010.03.10檢驗印章發(fā)放及收繳表格lyh/bg-494/2010.030外委廠家質(zhì)量評估表lyh/bg-584/2010.030

29、外委工作質(zhì)量控制單lyh/bg-594/2010.03.10附件維修工作卡lyh/bg-604/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司自制試驗設(shè)備管理程序編號：lyh/chx-05版次：4/2010.03.10日期:責任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-05程序手冊頁號第1頁；共2頁自制試驗設(shè)備管理程序修改號/生效日期4/2010.03.101目的為了規(guī)范自制試驗設(shè)備，特制訂本程序。2 依據(jù)ccar145（聯(lián)誼航維修管理手冊）3 內(nèi)容3.1試驗設(shè)備外形設(shè)計工程部制訂統(tǒng)一的外形規(guī)格尺寸。統(tǒng)一色調(diào)。統(tǒng)一指示儀表、開關(guān)的規(guī) 格及排列布局。統(tǒng)一電源線規(guī)格、顏色、排列順

30、序。測試儀表留有外測 插孔。3.2依據(jù)cmm，設(shè)計設(shè)備控制線路圖。工程師繪制完整的面板布局圖紙，并選擇指表、開關(guān)等重要零部件的 型號、規(guī)格、性能。并經(jīng)主管工程師審核，工程部經(jīng)理批準工程師把 外購清單交市場航材部詢價。市場航材部按零部件清單詢價，確定預(yù)計交貨期。把結(jié)果反饋工程師。 工程師寫出器材總價（估人外加工費用，內(nèi)部工時（估人工期扌艮告。經(jīng)工程部經(jīng)理報責任經(jīng)理。責任經(jīng)理批準后交財務(wù)。執(zhí)行公司財務(wù)批準手續(xù)。財務(wù)批準后，返給 工程師。工程師把外形圖，內(nèi)部布線圖等圖紙交生產(chǎn)部。33設(shè)備制造生產(chǎn)部根據(jù)財務(wù)批準單下達設(shè)備制造指令單，安排開工。通知市場航材 部購買器材。必要時，工程師現(xiàn)場支援。3.4設(shè)備

31、制造完成后進行試驗，工程師和工作者作出試驗記錄主管工程師和 檢驗員驗收。驗收項目：說明書（含線路圖.面板圖.零件目錄清單. 附件測試工卡），設(shè)備編號，測量儀表計量證。驗收合格后，檢驗員貼 計量簽；生產(chǎn)部掛設(shè)備可用簽。35大型設(shè)備，公司成立評審組，聘請適航處及外部專家進行評審。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-05程序手冊頁號第2頁；共2頁自制試驗設(shè)備管理程序修改號/生效日期4/2010.03.1036設(shè)備的管理生產(chǎn)部給出設(shè)備編號，并歸入設(shè)備臺賬。生產(chǎn)部指定設(shè)備保管人。并把 設(shè)備名稱、編號、總價（器材費，工時費，運輸費等）報財務(wù)。財務(wù)計 入公司資產(chǎn)登記表。生產(chǎn)部建立使用維護檔案，

32、定期維護。工程師把設(shè) 備的設(shè)計原件存檔。資料室復(fù)印說明書一份給車間。必要時，工程師培 訓設(shè)備使用方法。37使用的表格工具、設(shè)備申購計劃單lyh/bg-304/2010.03.10設(shè)備代用（對比）申請單lyh/bg-414/2010.03.10自治設(shè)備可行性論證表lyh/bg-454/2010.03.10加工設(shè)計圖紙lyh/bg-464/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司儀器設(shè)備計量/維護管理程序編號：lyh/chx-06版次：4/2010.03.10日期:責任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-06程序手冊頁號第1頁；共2頁儀器設(shè)備計量/維護管理程序修改號/

33、生效日期4/2010.03.101目的本程序規(guī)定了儀器、設(shè)備的使用、維護、計量的管理要求和方法。2 依據(jù)ccar145（公司維修管理手冊）3內(nèi)容31檢測設(shè)備的選型工程部根據(jù)需要，提出精度、量值范圍等性能指標，選擇種類、型號。 工程部根據(jù)需要編寫使用說明，維護周期和方法。規(guī)定計量周期。32儀器.設(shè)備的管理生產(chǎn)部對儀器設(shè)備的完好負全責。實行標識定位、專人管理。生產(chǎn)部負責建立臺賬。每臺設(shè)備都有公司編號。一本保存在財務(wù)部， 一本保存在生產(chǎn)部。儀器設(shè)備的說明書保存在資料室。復(fù)印件在車間使用。儀器設(shè)備的維護記錄保存在生產(chǎn)部。生產(chǎn)部確保使用者了解儀器設(shè)備。會正確使用33儀器設(shè)備的計量周期儀器設(shè)備的計量周期一

34、般為一年。若使用少，可以兩年。計量單位是質(zhì) 控部審核合格的，資質(zhì)證書存在質(zhì)控部，并經(jīng)市場航材部簽合同。34儀器設(shè)備的定期維護儀器設(shè)備一年維護一次。生產(chǎn)部按計劃安排。要填好“維護記錄二 掛合 格簽。主要設(shè)備要記錄使用時間。35儀器設(shè)備的儲存長期不用的儀器設(shè)備存在專門庫房內(nèi)。重新啟用要經(jīng)質(zhì)控部審核。填寫 計量、檢測設(shè)備封存啟封單36儀器設(shè)備計量管理儀器設(shè)備由生產(chǎn)部按計劃提出計量計劃，并把儀器設(shè)備，提交市場航 材部辦理送檢事宜。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-06程序手冊頁號第2頁；共2頁儀器設(shè)備計量/維護管理程序修改號/生效日期4/2010.03.10送檢任務(wù)完成后，由生產(chǎn)部直接

35、接收，所有檢測記錄均由質(zhì)控部存檔。 檢驗員對周期送檢返回的儀器設(shè)備進行檢查，合格后在“儀器設(shè)備計量 單"上簽字，并負責在儀器上貼合格證簽。對確認不合格的，如能修復(fù) 按送修方案處理。在有效期內(nèi)的儀器設(shè)備，如使用者發(fā)現(xiàn)計量、檢測設(shè)備失準等現(xiàn)象， 應(yīng)提前送檢。37使用的表格設(shè)備清單lyh/chx-314/2010.03.10設(shè)備維護記錄lyh/chx-364/2010.03.10設(shè)備保管分工負責表lyh/chx-374/2010.03.10設(shè)備履歷本lyh/chx-384/2010.03.10儀器設(shè)備檢定記錄lyh/chx-394/2010.03.10計量、檢驗設(shè)備封存啟封單lyh/chx

36、-404/2010.03.10設(shè)備代用（對比）申請單lyh/chx-414/2010.03.10計量設(shè)備清單lyh/chx-424/2010.03.10自制工具、設(shè)備可行性論證表lyh/chx-454/2010.03.10工具設(shè)備報廢清單lyh/chx-474/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司器材管理程序編號：lyh/chx-07版次：4/2010.03.10日期:責任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-07程序手冊頁號第1頁；共3頁器材管理程序修改號/生效日期4/2010.03.101目的為了保護公司和客戶的財產(chǎn)，嚴格器材管理，規(guī)范庫房管理制度，制訂 本

37、程序。2 .依據(jù)ccar145（聯(lián)誼航維修管理手冊）3 內(nèi)容31選擇供貨商訂購器材，必須事先與工程部或質(zhì)控部協(xié)商選擇供應(yīng)商。質(zhì)控部進行 審核，有資質(zhì)認證，確認合格。市場航材部簽合同。原材料要核對化驗成分、確認加工狀態(tài)。航空零件要確認件號。以保 證所使用的是合格航材。3.2訂貨按照生產(chǎn)部提出的要求，制定航材采購計劃，生產(chǎn)部填寫“器材訂貨申 請單"經(jīng)責任經(jīng)理批準，經(jīng)財務(wù)審核。交航材訂貨。器材經(jīng)檢驗員檢驗合格 后，由生產(chǎn)部填寫領(lǐng)料單領(lǐng)料市場航材部監(jiān)督、檢查訂貨合同執(zhí)行情況，對不能按時履行訂貨合同 的情況要及時向責任經(jīng)理報告。3.3倉庫保管倉庫保管員負責航材入庫、物資的保管工作。并做到航材物

38、資數(shù)量準 確、質(zhì)量完好，合格證等文件齊全，賬目清楚，包裝完好。倉庫所保管的航材、物資按物品存放標準分類存放，做到標簽、賬、 卡、合格證、實物相符、賬卡和架位相符。保管員發(fā)料時，應(yīng)檢查領(lǐng)料單寫明了指令單號，附件的件號和序號。 市場航材部每周匯總領(lǐng)料單報財務(wù)部，以便財務(wù)部對每個修理附件航 材核算提供依據(jù)。生產(chǎn)部把領(lǐng)料單生產(chǎn)指令單上。按照生產(chǎn)的需要，保障備件供應(yīng)，做到日清月結(jié)，并及時向計劃人員 提供庫存信息。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-07程序手冊頁號第2頁；共3頁器材管理程序修改號/生效日期4/2010.03.10做好航材倉庫的安全工作。3.4入庫檢驗所有外購來的原材料、零部

39、件必須有合格證和單據(jù)，經(jīng)入庫檢驗員檢 查無誤才能入庫。入庫的原材料、零部件及成品，保管員要核對數(shù)量，檢查相符后，進 行登記，上帳入庫。對環(huán)境有特殊要求物品、部件、元器件，按標準存放。3.5用戶提供的器材用戶提供的可用器材同樣進行入庫檢驗，確認合格后方可使用。檢驗確認不適用的，立即通知客戶?？蛻籼峁┢鞑膶ｍ棇Ｓ?。3.6器材的可追溯性批量消耗件應(yīng)有特殊標記，消耗件和原材料應(yīng)有可用標記。消耗件應(yīng)有制造廠商的合格證，發(fā)放消耗件要發(fā)放合格證復(fù)印件。生產(chǎn)部填寫消耗件領(lǐng)料單，寫明用處：客戶、件號、序號、圖號。生 產(chǎn)部的修理報告中寫明。整個修理過程中的工作，都有識別和質(zhì)量記 錄，并可追溯。3.7器材的儲存器材

40、的儲存區(qū)域應(yīng)清潔、通風。器材應(yīng)按防磁、防靜電、防光、防腐分別按類存放，不得混淆。盡量 使用原出廠包裝。儲存庫房應(yīng)有溫、濕度的要求和記錄。38附件.器材的運輸附件、器材的運輸，必須遵循制造廠手冊說明或本公司的相關(guān)規(guī)定。 用戶將維修件送到公司后，先檢查包裝是否完好。附件修好后，應(yīng)認真包裝，并通知用戶。39使用的表格待修件lyh/bg-014/2010.03.10在修件lyh/bg-024/2010.030北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-07程序手冊頁號第3頁；共3頁器材管理程序修改號/生效日期4/2010.03.10合格件lyh/bg-034/2010.03.10報廢件lyh/b

41、g-034/2010.030附件出入庫清單lyh/bg-134/2010.030附件接收單lyh/bg-144/2010.03.10附件發(fā)送單lyh/bg-154/2010.030返修件情況調(diào)查單lyh/bg-184/2010.030退件單lyh/bg-194/2010.03.10器材訂貨單lyh/bg-234/2010.030器材驗收單lyh/bg-244/2010.030領(lǐng)料單lyh/bg-254/2010.03.10可用件退庫單lyh/bg-274/2010.030不合格品控制單lyh/bg-284/2010.030器材清單lyh/bg-294/2010.03.10工具、設(shè)備申購計劃單l

42、yh/bg-304/2010.030溫濕度記錄lyh/bg-574/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司自我安全質(zhì)量審核程序編號：lyh/chx-08版次：4/2010.03.10日期:責任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-08程序手冊頁號第1頁；共3頁自我安全質(zhì)量審核程序修改號/生效日期4/2010.03.101目的通過“自我安全質(zhì)量審核"，有計劃地評估公司（維修管理手冊）執(zhí)行情況, 并不斷自我完善，保障持續(xù)符合適航法規(guī)的要求。2 依據(jù)ccar145（聯(lián)誼航維修管理手冊）3 內(nèi)容3.1審核小組的組成自我質(zhì)量審核小組組長主持工作。審核人員由組長提名

43、，質(zhì)控部經(jīng)理授權(quán)。審核員應(yīng)當熟悉民航總局有關(guān)航空的維修方面的規(guī)定和本單位的維修 管理手冊。審核員經(jīng)過有審核內(nèi)容知識的培訓，具有識別和分析能力。 審核人員與被審核部門無直接責任關(guān)系。做到辦事公正。3.3審核計劃自我安全審核和質(zhì)量審核間隔最長不得超過12個月.由質(zhì)控部負責制訂年度審核計劃（每年一月份），經(jīng)質(zhì)控部經(jīng)理批準后實 施。安全審核和質(zhì)量審核分別制訂審核計劃?？梢苑珠_/合并審核。審核計劃的內(nèi)容應(yīng)包括:審核目的，范圍，依據(jù);審核人員組成;審核的日 期安排。審核計劃一般提前一周通知被審核部門，由審核組長負責與被審方溝 通。審核前應(yīng)制定安全/質(zhì)量審核項目單,并按照審核項目單進行審核。 審核項目單中應(yīng)

44、當列出相關(guān)程序。3.4審核小組的預(yù)備會議由審核小組組長召集,介紹審核小組任務(wù)。詳細說明審核計劃。進一步說明審核檢查清單。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-08程序手冊頁號第2頁；共3頁自我安全質(zhì)量審核程序修改號/生效日期4/2010.03.10確保審核組成員了解審核的標準或其他指導(dǎo)性文件。詳細介紹填寫審核中觀察情況記錄的要求。3.5審核的實施3.5.1同被審核部門的首次會議，內(nèi)容包括：重申審核的范圍、依據(jù)和目的。審核的時間安排。介紹實施審核所采用的方法和程序。352進行現(xiàn)場檢查，按檢查清單進行現(xiàn)場觀察、調(diào)查、檢查執(zhí)行情況，并 做好記錄。審核記錄應(yīng)當包括對所有審核項目的具體評價及

45、所發(fā)現(xiàn)問 題的詳細記錄。問題要當面澄清，悉心聽取意見。3.5.3召開審核小組會，綜合分析，評審觀察結(jié)果，按照所依據(jù)的程序文件 相應(yīng)條款確定不合格項。3.5.4由審核員對不合格項目填寫審核報告，要求受審方分析原因，采取預(yù) 防措施。3.5.5質(zhì)控部必須跟蹤糾正措施實施的有效性。356同被審核部門末次會議、會議內(nèi)容應(yīng)包括：向被審核部門的負責人說明審核觀察結(jié)果；對不合格項目要被審核部門代表簽字證實；被審核部門可以申訴。提出審核小組的結(jié)論和建議；對糾正措施完成的日期達成協(xié)議；說明對預(yù)防措施采取的監(jiān)督工作。3.6審核報告3.6.1審核報告的要求審核組長對審核報告的準確性和完整性負責。審核報告如實地反映審核

46、內(nèi)容和真實情況。362審核報告的內(nèi)容審核的目的、依據(jù)和范圍。審核組成員和被審核方名單、審核日期及審核計劃實施的情況。具體記錄不合格項的數(shù)量及嚴重程度、判斷依據(jù)。不合格項項數(shù)，幾 項糾正閉合。幾項是開項。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-08程序手冊頁號第3頁；共3頁自我安全質(zhì)量審核程序修改號/生效日期4/2010.03.10質(zhì)量體系有效性、符合性的結(jié)論。對今后安全質(zhì)量要求改進的建議o審核小組已將開項分發(fā)到責任部門。規(guī)定責任部門收到報告后，按要求制訂糾正/預(yù)防措施。承偌完成日期。 審核報告經(jīng)質(zhì)控部經(jīng)理認可后，呈報責任經(jīng)理批準。責任經(jīng)理閱后退 回質(zhì)控部。3.6.3復(fù)核審核報告由質(zhì)控

47、部保存，保存的期限為審核報告開項完成后5年.審核報告中的開項，有安全總監(jiān)兼自我審核小組組長監(jiān)督跟蹤，并確 認糾正措施的有效性。補充報告質(zhì)控部經(jīng)理和責任經(jīng)理37使用的表格：審核計劃通知單lyh/bg-614/2010.03.10審核報告lyh/bg-624/2010.030糾正/預(yù)防措施lyh/bg-634/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司人員培訓管理程序編號：lyh/chx-09版次：4/2010.03.10日期:責任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-09程序手冊頁號第1頁；共2頁人員培訓管理程序修改號/生效日期4/2010.03.101目的為提高技術(shù)素

48、質(zhì)，加強對職工培訓、復(fù)訓的管理，特制訂本程序.2 依據(jù)ccar145聯(lián)誼航維修管理手冊3內(nèi)容31培訓應(yīng)有計劃進行，每年培訓不少于15天。工程部每年12月15日前 應(yīng)將下一年培訓計劃經(jīng)工程部經(jīng)理審核后報責任經(jīng)理批準，按計劃實 施。3.2培訓制度人員培訓是一項制度，從事修理，檢驗，管理人員在獨立從事每個維修 項目或者維修管理，工作前應(yīng)當至少經(jīng)過培訓大綱中規(guī)定的項目培訓合 格，它包括基礎(chǔ)培訓，上崗培訓，轉(zhuǎn)崗培訓，更新培訓和復(fù)訓。3.2.1基礎(chǔ)培訓基礎(chǔ)培訓包括民航法規(guī),維修管理手冊，程序手冊，專業(yè)通用基礎(chǔ)和知識. 培訓合格后填寫技術(shù)培訓檔案。3.2.2 ±崗培訓為使維修人員熟悉本公司的維修情

49、況和工作程序,不斷更新知識內(nèi)容， 正確使用維修手冊，必需進行上崗培訓。上崗培訓包括如何正確使用附件維修工藝，附件的工作原理與說明、分 解、清洗、檢查、修理、組裝、性能測試的要求，如何填寫標準表格 和附件修理工作卡，性能測試記錄，以及實際操作過程。上崗培訓還 包括各類不同崗位的特殊職責，工作程序和要求。上崗培訓合格后填寫技術(shù)培訓檔案。由責任經(jīng)理簽發(fā)上崗合格證，達到持證上崗。3.2.3擴展培訓當工作需要維修新品時，必需按新的預(yù)期崗位進行培訓。培訓合格后填寫技術(shù)培訓檔案。由責任經(jīng)理簽署上崗合格證。3.2.4更新培訓或復(fù)訓北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責任公司編號lyh/chx-09程序手冊頁號第2頁；共3頁

50、人員培訓管理程序修改號/生效日期4/2010.03.10至少每兩年對所從事的工作內(nèi)容進行再培訓.當連續(xù)中斷某項工作超過兩年以上,應(yīng)當在恢復(fù)工作前重新經(jīng)過培訓大 綱規(guī)定的項目培訓.當在航空器維修或維修管理中應(yīng)用新技術(shù)或設(shè)備時，涉及的人員在使用 前應(yīng)當經(jīng)過相應(yīng)的培訓.33培訓方式和要求培訓方式可以實行課堂培訓，實際操作培訓和外委培訓，所有的實際操作 和課堂培訓，都要有教程和講義大綱，由工程部主管工程師編寫，工程經(jīng)理 批準；質(zhì)量的培訓教程由質(zhì)控部經(jīng)理批準.3.3.1課堂培訓由工程部組織航空器修理人員“執(zhí)照基礎(chǔ)部分培訓大綱”進行基礎(chǔ)部分的 培訓,根據(jù)附件維修/翻修手冊進行附件修理內(nèi)容培訓由質(zhì)控部組織。根 據(jù)“民用航空器維修單位合格審定規(guī)定''和本公司的“維修管理手冊以程 序手冊“等內(nèi)容培訓。3.3.2實際操作培訓通用的實際操作內(nèi)容由有經(jīng)驗的修理人員指導(dǎo)，進行操作培訓。具體，特殊的維修項目依據(jù)維修/翻修手冊步驟進行。3.3.3由工程部安排適量的外出培訓,參加民航適航部門組織或認可的有資質(zhì) 單位的外委培訓。3.4培訓教師資質(zhì)3 41理論培訓以有本科（含）以上學歷的工程技術(shù)人員擔任。342實際操作由附件生產(chǎn)廠家或經(jīng)生產(chǎn)廠家培訓，或已取得民航維修執(zhí)照的 工程技術(shù)人員擔任。343實際操作也可以由從事附件維修有實際操作經(jīng)驗的