XX科技發(fā)展有限責(zé)任公司程序手冊(cè)

1、北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司程序手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：lyh/chx版次/ 日期：4/2010.03.10責(zé)任經(jīng)理：日期：?jiǎn)挝坏刂罚罕本┦写笈d區(qū)黃村鎮(zhèn)孫村組團(tuán)北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司早書(shū)丐lyh/chx-00程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第1頁(yè)；共5頁(yè)簡(jiǎn)要說(shuō)明、修改記錄、有效頁(yè)次清單、目錄、分發(fā)登記修改號(hào)/生效日期4/2010.03.10簡(jiǎn)要說(shuō)明：程序手冊(cè)是維修管理手冊(cè)的執(zhí)行文件。是維修管理重要環(huán)節(jié)的管理要求。因 此，程序手冊(cè)是以ccar-145部和公司維修管理手冊(cè)為依據(jù)，為保障執(zhí)行安全和 質(zhì)量管理體系而編寫(xiě)的。程序手冊(cè)是所有程序的匯編，根據(jù)公司發(fā)展情況可能增減程序的數(shù)量。每個(gè) 程序都有單獨(dú)的編號(hào).版次/日期，

2、如；lyh/chx-01,表示聯(lián)誼航1號(hào)程序， 4/2010.03.10,表示 2010 年 3 月 10 日第 4 版。某個(gè)程序修訂或增減程序數(shù)量，程序手冊(cè)也相應(yīng)更改版次，以保持程序手冊(cè) 與各個(gè)程序的一致性。此程序手冊(cè)已在適航部門(mén)備案。2010年3月10日北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司早書(shū)右lyh/chx-00程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第2頁(yè)；共5頁(yè)簡(jiǎn)要說(shuō)明、修改記錄、有效頁(yè)次清單、目錄、分發(fā)登記修改號(hào)/生效日期4/2010.03.10修改記錄:修改日期修改號(hào)修訂者插入日期修改日期修改號(hào)修訂者插入日期2003.09.252004.05.102006.02.152010.0301234李宗科 李宗科 李宗科

3、 李宗科2003.09.282004.05.102006.02.152010.030北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司hfc 1=1lyh/chx-00程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第3頁(yè)；共5頁(yè)簡(jiǎn)要說(shuō)明、修改記錄、有效頁(yè)次清單、目錄、分發(fā)登記修改號(hào)/生效日期4/2010.03.10有效頁(yè)次清單:序號(hào)內(nèi)容編號(hào)版次有效 頁(yè)數(shù)頁(yè)碼1簡(jiǎn)要說(shuō)明、修改記錄、有效 頁(yè)次清單、目錄、分發(fā)登記lyh/chx-004/2010.03.10501-05/352安全管理體系執(zhí)行程序lyh/chx-014/2010.03.10306-08/353附件維修工卡編寫(xiě)程序lyh/chx-024/2010.03.10209-10/354生產(chǎn)管理程

4、序lyh/chx-034/2010.030311-13/355附件檢驗(yàn)程序lyh/chx-044/2010.030314-16/356自制設(shè)備管理程序lyh/chx-054/2010.03.10217-18/357儀器設(shè)備計(jì)量管理程序lyh/chx-064/2010.03.10219-20/358器材管理程序lyh/chx-074/2010.03.10321-23/359自我安全質(zhì)量審核程序lyh/chx-084/2010.03.10324-26/3510人員培訓(xùn)管理程序lyh/chx-094/2010.03.10327-29/3511文件和資料控制程序lyh/chx-104/2010.03.

5、10230-31/3512外委質(zhì)量管理程序lyh/chx-114/2010.03.10232-33/3513不合格品控制程序lyh/chx-124/2010.03.10234-35/35北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)lyh/chx-00程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第4頁(yè)；共5頁(yè)簡(jiǎn)要說(shuō)明、修改記錄、有效頁(yè)次清單、目錄、分發(fā)登記修改號(hào)/生效日期4/2010.03.10目錄：00、簡(jiǎn)要說(shuō)明、修改記錄、有效頁(yè)次淸單、目錄、分發(fā)登記 lyh/chx-0001、安全管理體系執(zhí)行程序lyh/chx-0102、附件維修工卡編寫(xiě)程序lyh/chx-0203、生產(chǎn)管理程序lyh/chx-0304、附件檢驗(yàn)程序lyh/chx

6、-0405、自制設(shè)備管理程序lyh/chx-0506、儀器設(shè)備計(jì)量管理程序lyh/chx-0607、器材管理程序lyh/chx-0708、自我安全質(zhì)量審核程序lyh/chx-0809、人員培訓(xùn)管理程序lyh/chx-0910、文件和資料控制程序lyh/chx-1011、外委質(zhì)量管理程序lyh/chx-1112、不合格品控制程序lyh/chx-12北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)lyh/chx-00程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第5頁(yè)；共5頁(yè)簡(jiǎn)要說(shuō)明、修改記錄、有效頁(yè)次清單、目錄、分發(fā)登記修改號(hào)/生效日期4/2010.03.10手冊(cè)分發(fā)登記表:編號(hào)簽收日期編號(hào)簽收日期北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司安全管理體系

7、執(zhí)行程序編號(hào)：lyh/chx-01版次：1/20100310北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-01程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第1頁(yè)；共3頁(yè)安全管理體系執(zhí)行程序修改號(hào)/生效日期1/2010.03.101 目的為了保障公司安全運(yùn)營(yíng)，為客戶(hù)提供合格產(chǎn)品，從而保障客戶(hù)的運(yùn)營(yíng)安全。 遵照ccar-145-15的要求，公司在改版聯(lián)誼航維修管理手冊(cè)時(shí)，在相關(guān) 條款中，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量管理的同時(shí)，增加了安全管理內(nèi)容。建立健全安全管理體 系。本程序保證安全管理體系的執(zhí)行。2 依據(jù)ac-145-153 參考文件gb/t24001 -2004gb/t28001-20014 內(nèi)容4.1安全政策公司確保安全管理體系有效。公司

8、的一切運(yùn)營(yíng)，生產(chǎn)過(guò)程，都以安全為前提。 每位員工都有責(zé)任提高安全績(jī)效。4.2安全目標(biāo)4.2.1零人員傷亡;零觸電事故、火災(zāi)事故;零毒物排放。4.3保證措施4.3.1全員安全培訓(xùn)一次。432有安全風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所，設(shè)備都有標(biāo)識(shí)。4.3.3安全審計(jì)一次。采取預(yù)防措施。434設(shè)立兼職安全員，加強(qiáng)日常管理。4.4安全總監(jiān)公司設(shè)立安全總監(jiān)一職。全面監(jiān)督公司安全管理規(guī)章和要求的落實(shí)。4.4.1職責(zé)與權(quán)利對(duì)公司進(jìn)行全方位的安全審查。按照公司程序?qū)Π踩录蚴鹿收骱蜻M(jìn)行詢(xún)問(wèn)調(diào)查。行使日常安全監(jiān)督權(quán)利，糾正任何不安全行為o有權(quán)停止有安全風(fēng)險(xiǎn)的工作o 向公司各級(jí)管理者提出安全管理的建議?？芍苯酉蜇?zé)任經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)安全的各種

9、情況。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyhchx-01程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第2頁(yè)；共3頁(yè)安全管理體系執(zhí)行程序修改號(hào)/生效日期1/2010.03.104.5積極的企業(yè)安全文化建設(shè)4.5.1各級(jí)經(jīng)理布置工作時(shí)，要布置安全措施，杜絕風(fēng)險(xiǎn)。尊重員工的積極 建議，批評(píng)，和意見(jiàn)。總結(jié)工作時(shí)，要總結(jié)安全態(tài)勢(shì)。4.5.2公司員工都要經(jīng)過(guò)人的因素培訓(xùn)。防止蠻干冒險(xiǎn)行為。表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)防 止風(fēng)險(xiǎn)杜絕事故的員工。4.5.3工程師編寫(xiě)工藝文件時(shí)，把環(huán)保，健康方面的要求寫(xiě)完整。員工執(zhí)行。 并且，把有毒廢棄物放在專(zhuān)門(mén)盛放桶內(nèi)，定期交給環(huán)衛(wèi)部門(mén)。有毒物質(zhì): 電池，半導(dǎo)體器件，集成電路及板件，汞，化工品等。4.5.4各車(chē)間經(jīng)常交流安

10、全信息，安全知識(shí)，安全技能，防止同類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)再發(fā) 生。保證安全人人有責(zé)，促進(jìn)安全人人出力。4.6安全記錄461人的因素培訓(xùn)，要考試，存檔。4.6.2重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所的安全操作規(guī)程培訓(xùn)，滅火瓶使用培訓(xùn)，要考試存檔。463器材驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格事件要記錄，必要時(shí)，照相存檔。4.6.4風(fēng)險(xiǎn)癥候及防范措施要記錄存檔。4.6.5安全審計(jì)要記錄存檔。4.6.6安全年審要記錄存檔。4.7應(yīng)急方案4.7.1清洗間火情電氣車(chē)間人員用清洗間門(mén)外的滅火瓶滅火，一邊呼救。其他人呼叫其他車(chē)間人員帶滅火瓶救火。 若火情控制不住，則迅速撥打火警電話(huà)：119。4.7.2電器火情呼叫并迅速關(guān)斷電源。用車(chē)間門(mén)口干粉滅火器滅火。其他人員關(guān)

11、斷電源，滅火并隔開(kāi)其他器材。 若火情控制不住，則迅速撥打火警電話(huà)：119o4.7.3 a員觸電立即關(guān)斷市電電源。然后實(shí)施搶救。其他人員呼叫救護(hù)車(chē)或叫司機(jī)開(kāi)車(chē)送醫(yī)院北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-01程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第3頁(yè)；共3頁(yè)安全管理體系執(zhí)行程序修改號(hào)/生效日期1/2010.03.104.8安全審核4.8.1安全總監(jiān)按安全內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行審核有無(wú)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。人員培訓(xùn)情況。滅火器具合格。安全是否有布置有總結(jié)。糾正措施和預(yù)防措施。4.8.2審核外單位時(shí)著重審核安全問(wèn)題和資質(zhì)審核同時(shí)進(jìn)行。不僅檢查文件、還要檢查工作現(xiàn)場(chǎng)。影響安全的，質(zhì)量的問(wèn)題，提請(qǐng)采取糾正措施。4.8.3年度安全評(píng)審責(zé)

12、任經(jīng)理主持年度評(píng)審評(píng)審安全目標(biāo)完成情況評(píng)審內(nèi)審計(jì)劃扌丸行情況及安全態(tài)勢(shì)評(píng)審?fù)鈱徲?jì)劃執(zhí)行情況制訂下年度安全目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)防范措施學(xué)習(xí)民航局安全文件，通報(bào)業(yè)內(nèi)安全情況，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)。4.9 2011年3月修改本程序，質(zhì)控部注意收集信息。把日常生產(chǎn)和安全. 質(zhì)量的管理結(jié)合好。4.10使用的表格lyh/bg-62lyh/bg-634/2010.03.104/2010.03.10審核報(bào)告糾正措施北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司附件維修工卡編寫(xiě)程序編號(hào)：lyh/chx-02版次：4/2010.03.10日期:責(zé)任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-02程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第1頁(yè)；共2頁(yè)附件維修

13、工卡編寫(xiě)程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.101目的本程序規(guī)定了“附件維修工卡f勺編寫(xiě)要求和方法。以保證按cmm的工 藝施工，符合性能要求。2 依據(jù)ccar-145（聯(lián)誼航維修管理手冊(cè)）。3 內(nèi)容3.1“附件維修工卡”的編寫(xiě)參考文件：附件制造廠提供的cmmo飛機(jī)制造廠或協(xié)作廠通用工藝標(biāo)準(zhǔn)、維修大綱、使用說(shuō)明書(shū)。本公司工裝和設(shè)備。3.2 “附件維修工卡”的格式及要求3.2.1首頁(yè)工卡編號(hào)及版次、附件名稱(chēng)、件號(hào)、機(jī)型、維修等級(jí)、客戶(hù)名稱(chēng)、送件 日期；依據(jù)文件cmm、版次、編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)人和日期；工作指令 號(hào)、預(yù)計(jì)完工日期、定額工時(shí)、及首件驗(yàn)證；上次修后使用時(shí)間、總使 用時(shí)間欄；設(shè)有故障扌艮

14、告、故障原因、排故簡(jiǎn)介欄。3.2.2按施工工步編寫(xiě)數(shù)據(jù)記錄單在裝配、修理過(guò)程中，要求檢查測(cè)試的項(xiàng)目要記錄；部件、整機(jī)主要性 能數(shù)據(jù)要測(cè)試記錄；工卡中都要有指標(biāo)值欄、實(shí)測(cè)值欄。工作者、檢驗(yàn) 者欄。指標(biāo)值:按性能數(shù)據(jù)給出，標(biāo)明數(shù)值范圍、量值單位。實(shí)測(cè)值：工作者實(shí)測(cè)，填寫(xiě)同一量值單位的實(shí)測(cè)值、同一精度范圍。 必要時(shí)，說(shuō)明測(cè)量方法。單位換算：經(jīng)常遇到公制英制換算問(wèn)題。為保證把換算誤差降到極小， 規(guī)定：公制，小數(shù)點(diǎn)后2位。英制小數(shù)點(diǎn)后4位。小數(shù)點(diǎn)后最后一位 數(shù)值的確定，不能按通行的4舍5入法確定。而取決於該數(shù)值是在數(shù) 據(jù)范圍的高端還是低端。如：3.344-5.345;變?yōu)?.35-5.34;這樣保證 換

15、算后給定的范圍沒(méi)擴(kuò)大。在精度范圍極其狹小嚴(yán)格機(jī)械件，直接使 用英制精度足夠的量具。不用換算。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-02程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第2頁(yè)；共2頁(yè)附件維修工卡編寫(xiě)程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.103.2.3確定必檢項(xiàng)目裝配過(guò)程中的測(cè)量項(xiàng)目（間隙、力矩等）修理?yè)Q件過(guò)程（確定故障部位、新件安裝合格）主要性能測(cè)試3.2.4首件驗(yàn)證工卡設(shè)立了首件驗(yàn)證欄。要求首件工作者對(duì)工卡進(jìn)行全面驗(yàn)證。工卡編 寫(xiě)者有責(zé)任回答工作者的疑問(wèn)，完善工裝、工卡。325工作者，檢驗(yàn)欄給工作者測(cè)量后簽字或蓋章，檢驗(yàn)員在必檢后簽字或蓋章用。工作者、 檢驗(yàn)員多人次連續(xù)工作，簽自己工作的項(xiàng)目。3.2

16、.6末頁(yè)末頁(yè)設(shè)有工作者、檢驗(yàn)者、放行者簽字及日期欄。公司表格號(hào)，建表/ 改版日期。3.3安全質(zhì)量要求工卡編寫(xiě)者要保證：標(biāo)明安全注意環(huán)節(jié)；關(guān)鍵測(cè)試，重要性能數(shù)據(jù)的測(cè) 試齊全，準(zhǔn)確、完整。校對(duì)者認(rèn)真核對(duì)。3.4工卡的修改因cmm版次更改，工程指令，設(shè)備更新等原因，工卡要及時(shí)修改。同 樣要經(jīng)授權(quán)人員審核。并經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。工卡編號(hào)上應(yīng)有標(biāo)識(shí)。3.5公司的工卡格式是統(tǒng)一的。36使用的表格維修工作卡lyh/bg-604/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司生產(chǎn)管理程序編號(hào)：lyh/chx-03版次：4/2010.03.10日期:責(zé)任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-

17、03程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第1頁(yè)；共3頁(yè)生產(chǎn)管理程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.101目的為強(qiáng)化生產(chǎn)車(chē)間的管理工作，強(qiáng)調(diào)各部門(mén)對(duì)生產(chǎn)的支援，制訂本程序。2 依據(jù)ccar145（聯(lián)誼航維修管理手冊(cè)）3 內(nèi)容3.1下達(dá)生產(chǎn)指令生產(chǎn)部接到市場(chǎng)航材部送修件，核對(duì)數(shù)量、件號(hào)、序號(hào)，并檢查是否有 外傷。有外傷，則退市場(chǎng)航材部。正常則在附件接收單上簽收。下達(dá)工 作指令單，配發(fā)“附件檢測(cè)、修理/翻修報(bào)告二 工卡及有關(guān)的工程技術(shù)文 件。同時(shí)，主管工程師核對(duì)技術(shù)文件有效、設(shè)備合格，并在工作指令單 上簽字。這些技術(shù)文件同待修件一起交給車(chē)間。維修車(chē)間分配給工作 者。生產(chǎn)部調(diào)度員，負(fù)責(zé)進(jìn)出件登記、附件分配登記、工時(shí)記錄。

18、作為 評(píng)審使用。3.2技術(shù)人員施工工作者查看故障報(bào)告，拆開(kāi)附件查看內(nèi)部情況。若缺件，貝u報(bào)告市場(chǎng)航 材部。若有嚴(yán)重?fù)p壞，則先排故障。不要急于通電。工作者按有效的維 修手冊(cè)，按步驟地實(shí)施維修工作，并填寫(xiě)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)、單位。只能杠改， 不能涂改。不能空項(xiàng)，對(duì)不適用的項(xiàng)，可寫(xiě)不適用或劃?rùn)M杠。要全面分 析故障原因，徹底排除故障；領(lǐng)航材時(shí)，寫(xiě)明工作單號(hào)，器材件號(hào)，圖 號(hào)，數(shù)量。檢查器件合格證。驗(yàn)證器材是否良好。附件完工后，工作者 把航材領(lǐng)料單附在工作指令單上或附件修理報(bào)告單上。以便客戶(hù)查對(duì)。 換下的器材要交舊領(lǐng)新；廢棄的有毒器件（集成電路，電解電容等）盛 放在有毒物品標(biāo)識(shí)的廢品箱內(nèi)，交環(huán)保部門(mén)處理。全面做好

19、維護(hù)工作， 裝配固定正確。如在維修中遇到技術(shù)問(wèn)題，可請(qǐng)求主管工程師支援。車(chē) 間內(nèi)同時(shí)存有多種附件，處于不同狀態(tài)。要分別掛上不同掛簽。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-03程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第2頁(yè)；共3頁(yè)生產(chǎn)管理程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.103.3檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)員在實(shí)施維修過(guò)程中進(jìn)行檢驗(yàn)。確認(rèn)故障原因，器材更換，數(shù)據(jù)測(cè) 量，準(zhǔn)確無(wú)誤。除在必檢欄蓋章外，還要對(duì)工卡各項(xiàng)填寫(xiě)進(jìn)行核對(duì)，在 工卡末頁(yè)檢驗(yàn)欄簽字。3.4附件放行經(jīng)過(guò)終檢合格的可用件；放行人員按適航要求填寫(xiě)規(guī)定的放行文件，合 格件掛簽；工作者把填寫(xiě)好的附件檢測(cè)、修理/翻修報(bào)告，器材更 換卡（如需要），放在一起。市場(chǎng)航材部

20、核對(duì)無(wú)誤從車(chē)間取走，并在工 作指令單上簽字。3.5附件發(fā)運(yùn)市場(chǎng)航材部裝箱時(shí)，檢驗(yàn)員在場(chǎng)核對(duì)文件。并見(jiàn)證裝箱合格。3.6生產(chǎn)部辦理出件后續(xù)手續(xù)將修理報(bào)告、工卡存檔；把工作指令單、器材更換單、外委工作單等， 統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)依據(jù)工時(shí)、器材、外委項(xiàng)目和合同開(kāi)出賬單。37使用的表格待修件lyh/bg-014/2010.03.10在修件lyh/bg-024/2010.03.10合格件lyh/bg-034/2010.03.10報(bào)廢件lyh/bg-044/2010.03.10工程指令lyh/bg-054/2010.03.10工作指令單lyh/bg-064/2010.03.10附件接收單lyh/bg-14

21、4/2010.03.10附件故檢、修理翻修報(bào)告lyh/bg-164/2010.03.10附件維修不合格通知單lyh/bg-174/2010.03.10返修件情況調(diào)查單lyh/bg-184/2010.03.10退件單lyh/bg-194/2010.03.10滯留（150天）件清單lyh/bg-204/2010.03.10年度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表lyh/bg-214/2010.03.10年度個(gè)人完成統(tǒng)計(jì)表lyh/bg-224/2010.03.10器材訂貨單lyh/bg-234/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-03程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第3頁(yè)；共3頁(yè)生產(chǎn)管理程序修改號(hào)/生效日期4/

22、2010.03.10領(lǐng)料單lyh/bg-254/2010.03.10器材更換卡lyh/bg-264/2010.030可用件退庫(kù)單lyh/bg-274/2010.03.10工具設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃單lyh/bg-304/2010.03.10設(shè)備清單lyh/bg-314/2010.03.10工具登記表(1 )lyh/bg-324/2010.03.10工具登記表(2)lyh/bg-334/2010.03.10公用工具登記表lyh/bg-344/2010.03.10個(gè)人工具登記表lyh/bg-354/2010.030設(shè)備維護(hù)記錄lyh/bg-364/2010.03.10設(shè)備保管分工負(fù)責(zé)表lyh/bg-374/

23、2010.03.10設(shè)備履歷本lyh/bg-384/2010.03.10儀器設(shè)備檢定記錄lyh/bg-394/2010.03.10計(jì)量、檢驗(yàn)設(shè)備封存/啟封單lyh/bg-404/2010.03.10計(jì)量設(shè)備清單lyh/bg-424/2010.03.10工具設(shè)備扌艮廢單lyh/bg-474/2010.03.10溫濕度記錄lyh/bg-574/2010.03.10附件維修工作卡lyh/bg-604/2010.03.10糾正措施扌艮告lyh/bg-634/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司附件檢驗(yàn)程序編號(hào)：lyh/chx-04版次：4/2010.03.10日期:責(zé)任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科

24、技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-04程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第1頁(yè)；共3頁(yè)附件檢驗(yàn)程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.101目的為了保障修理質(zhì)量，規(guī)定了檢驗(yàn)人員在附件維修過(guò)程中的工作和方法。2 依據(jù)ccar-145（聯(lián)誼航維修管理手冊(cè)）3內(nèi)容3.1附件接收中的檢驗(yàn)確保所接收的附件在批準(zhǔn)的維修項(xiàng)目?jī)?nèi)。附件接收時(shí)，和倉(cāng)庫(kù)保管員一起檢查包裝是否完好，有無(wú)破損，核對(duì) 與附件送修合同是否相符，并在附件接收單上蓋章或簽字。如果附件有損壞，檢驗(yàn)員拍照存檔。由市場(chǎng)航材部與客戶(hù)聯(lián)系。附件送修合同標(biāo)注為返修件的檢驗(yàn)員報(bào)告質(zhì)控部,下達(dá)返修件調(diào)查指 令單。3.2維修附件過(guò)程中的工序檢驗(yàn)首件的檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)員從始到終參與

25、工作。 工卡中的必檢項(xiàng)目，換件過(guò)程，必須檢查。關(guān)鍵部件裝配要在場(chǎng)。所用檢驗(yàn)工作后，都要在檢驗(yàn)欄蓋章或簽字；不合格的項(xiàng)不簽字，齊 告訴工作者不合格。附件修好后，檢驗(yàn)員審核工卡全部?jī)?nèi)容，在末頁(yè)檢驗(yàn)欄簽字。并交給 放行人員。放行人員復(fù)核后，填寫(xiě)合格證書(shū)、批準(zhǔn)放行證書(shū)/適航批準(zhǔn) 標(biāo)簽簽字放行。質(zhì)控部保存放行記錄。檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，確認(rèn)計(jì)量器具合格。3.3返修件調(diào)查中的檢驗(yàn)工作質(zhì)控部指定檢驗(yàn)員進(jìn)行調(diào)查。寫(xiě)出調(diào)查結(jié)果。質(zhì)控部經(jīng)理對(duì)返修下結(jié)論。 必要時(shí)，征求工程部，生產(chǎn)部意見(jiàn)。如果是責(zé)任退件，生產(chǎn)部要制訂預(yù) 防措施，質(zhì)控部跟蹤落實(shí)情況。3.4包裝中的檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)員檢查包裝符合規(guī)定。合格證，修理報(bào)告，批準(zhǔn)放行

26、證書(shū)/適航批準(zhǔn) 標(biāo)簽等放在箱內(nèi)。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-04程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第2頁(yè)；共3頁(yè)附件檢驗(yàn)程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.103.5外委工作的檢驗(yàn)特殊加工工作，委托合格廠家局部施工。返回時(shí)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，重要部件 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。3.6器件驗(yàn)收臨時(shí)訂購(gòu)器材和庫(kù)房進(jìn)件一樣，檢驗(yàn)員參與驗(yàn)收，合格證，性能達(dá)標(biāo)， 才能用。37其它責(zé)任檢驗(yàn)人員有責(zé)任監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程安全運(yùn)營(yíng)。提醒有關(guān)人員注意，必要時(shí)， 可直接報(bào)告責(zé)任經(jīng)理。38使用的表格待修件lyh/bg-014/2010.030在修件lyh/bg-024/2010.03.10合格件lyh/bg-034/2010.030報(bào)廢件

27、lyh/bg-044/2010.03.10工作指令單lyh/bg-064/2010.03.10附件出入庫(kù)清單lyh/bg-134/2010.03.10附件接收單lyh/bg-144/2010.030附件發(fā)送單lyh/bg-154/2010.030附件故檢、修理翻修報(bào)告lyh/bg-164/2010.03.10附件維修不合格通知單lyh/bg-174/2010.030返修件情況調(diào)查指令單lyh/bg-184/2010.03.10器材驗(yàn)收單lyh/bg-244/2010.030不合格品控制單lyh/bg-284/2010.030儀器設(shè)備檢定記錄lyh/bg-394/2010.03.10計(jì)量、檢驗(yàn)設(shè)

28、備封存/啟封單lyh/bg-404/2010.03.10設(shè)備代用（對(duì)比）申請(qǐng)單lyh/bg-414/2010.03.10計(jì)量設(shè)備清單lyh/bg-424/2010.03.10設(shè)備對(duì)照表lyh/bg-444/2010.03.10自制工具、設(shè)備可行性論證表lyh/bg-454/2010.03.10放行檢驗(yàn)人員表格lyh/bg-484/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-04程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第3頁(yè)；共3頁(yè)附件檢驗(yàn)程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.10檢驗(yàn)印章發(fā)放及收繳表格lyh/bg-494/2010.030外委廠家質(zhì)量評(píng)估表lyh/bg-584/2010.030

29、外委工作質(zhì)量控制單lyh/bg-594/2010.03.10附件維修工作卡lyh/bg-604/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司自制試驗(yàn)設(shè)備管理程序編號(hào)：lyh/chx-05版次：4/2010.03.10日期:責(zé)任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-05程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第1頁(yè)；共2頁(yè)自制試驗(yàn)設(shè)備管理程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.101目的為了規(guī)范自制試驗(yàn)設(shè)備，特制訂本程序。2 依據(jù)ccar145（聯(lián)誼航維修管理手冊(cè)）3 內(nèi)容3.1試驗(yàn)設(shè)備外形設(shè)計(jì)工程部制訂統(tǒng)一的外形規(guī)格尺寸。統(tǒng)一色調(diào)。統(tǒng)一指示儀表、開(kāi)關(guān)的規(guī) 格及排列布局。統(tǒng)一電源線(xiàn)規(guī)格、顏色、排列順

30、序。測(cè)試儀表留有外測(cè) 插孔。3.2依據(jù)cmm，設(shè)計(jì)設(shè)備控制線(xiàn)路圖。工程師繪制完整的面板布局圖紙，并選擇指表、開(kāi)關(guān)等重要零部件的 型號(hào)、規(guī)格、性能。并經(jīng)主管工程師審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)工程師把 外購(gòu)清單交市場(chǎng)航材部詢(xún)價(jià)。市場(chǎng)航材部按零部件清單詢(xún)價(jià)，確定預(yù)計(jì)交貨期。把結(jié)果反饋工程師。 工程師寫(xiě)出器材總價(jià)（估人外加工費(fèi)用，內(nèi)部工時(shí)（估人工期扌艮告。經(jīng)工程部經(jīng)理報(bào)責(zé)任經(jīng)理。責(zé)任經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)。執(zhí)行公司財(cái)務(wù)批準(zhǔn)手續(xù)。財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后，返給 工程師。工程師把外形圖，內(nèi)部布線(xiàn)圖等圖紙交生產(chǎn)部。33設(shè)備制造生產(chǎn)部根據(jù)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)單下達(dá)設(shè)備制造指令單，安排開(kāi)工。通知市場(chǎng)航材 部購(gòu)買(mǎi)器材。必要時(shí)，工程師現(xiàn)場(chǎng)支援。3.4設(shè)備

31、制造完成后進(jìn)行試驗(yàn)，工程師和工作者作出試驗(yàn)記錄主管工程師和 檢驗(yàn)員驗(yàn)收。驗(yàn)收項(xiàng)目：說(shuō)明書(shū)（含線(xiàn)路圖.面板圖.零件目錄清單. 附件測(cè)試工卡），設(shè)備編號(hào)，測(cè)量?jī)x表計(jì)量證。驗(yàn)收合格后，檢驗(yàn)員貼 計(jì)量簽；生產(chǎn)部掛設(shè)備可用簽。35大型設(shè)備，公司成立評(píng)審組，聘請(qǐng)適航處及外部專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-05程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第2頁(yè)；共2頁(yè)自制試驗(yàn)設(shè)備管理程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.1036設(shè)備的管理生產(chǎn)部給出設(shè)備編號(hào)，并歸入設(shè)備臺(tái)賬。生產(chǎn)部指定設(shè)備保管人。并把 設(shè)備名稱(chēng)、編號(hào)、總價(jià)（器材費(fèi)，工時(shí)費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)等）報(bào)財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)計(jì) 入公司資產(chǎn)登記表。生產(chǎn)部建立使用維護(hù)檔案，

32、定期維護(hù)。工程師把設(shè) 備的設(shè)計(jì)原件存檔。資料室復(fù)印說(shuō)明書(shū)一份給車(chē)間。必要時(shí)，工程師培 訓(xùn)設(shè)備使用方法。37使用的表格工具、設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃單lyh/bg-304/2010.03.10設(shè)備代用（對(duì)比）申請(qǐng)單lyh/bg-414/2010.03.10自治設(shè)備可行性論證表lyh/bg-454/2010.03.10加工設(shè)計(jì)圖紙lyh/bg-464/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司儀器設(shè)備計(jì)量/維護(hù)管理程序編號(hào)：lyh/chx-06版次：4/2010.03.10日期:責(zé)任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-06程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第1頁(yè)；共2頁(yè)儀器設(shè)備計(jì)量/維護(hù)管理程序修改號(hào)/

33、生效日期4/2010.03.101目的本程序規(guī)定了儀器、設(shè)備的使用、維護(hù)、計(jì)量的管理要求和方法。2 依據(jù)ccar145（公司維修管理手冊(cè)）3內(nèi)容31檢測(cè)設(shè)備的選型工程部根據(jù)需要，提出精度、量值范圍等性能指標(biāo)，選擇種類(lèi)、型號(hào)。 工程部根據(jù)需要編寫(xiě)使用說(shuō)明，維護(hù)周期和方法。規(guī)定計(jì)量周期。32儀器.設(shè)備的管理生產(chǎn)部對(duì)儀器設(shè)備的完好負(fù)全責(zé)。實(shí)行標(biāo)識(shí)定位、專(zhuān)人管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立臺(tái)賬。每臺(tái)設(shè)備都有公司編號(hào)。一本保存在財(cái)務(wù)部， 一本保存在生產(chǎn)部。儀器設(shè)備的說(shuō)明書(shū)保存在資料室。復(fù)印件在車(chē)間使用。儀器設(shè)備的維護(hù)記錄保存在生產(chǎn)部。生產(chǎn)部確保使用者了解儀器設(shè)備。會(huì)正確使用33儀器設(shè)備的計(jì)量周期儀器設(shè)備的計(jì)量周期一

34、般為一年。若使用少，可以?xún)赡?。?jì)量單位是質(zhì) 控部審核合格的，資質(zhì)證書(shū)存在質(zhì)控部，并經(jīng)市場(chǎng)航材部簽合同。34儀器設(shè)備的定期維護(hù)儀器設(shè)備一年維護(hù)一次。生產(chǎn)部按計(jì)劃安排。要填好“維護(hù)記錄二 掛合 格簽。主要設(shè)備要記錄使用時(shí)間。35儀器設(shè)備的儲(chǔ)存長(zhǎng)期不用的儀器設(shè)備存在專(zhuān)門(mén)庫(kù)房?jī)?nèi)。重新啟用要經(jīng)質(zhì)控部審核。填寫(xiě) 計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備封存啟封單36儀器設(shè)備計(jì)量管理儀器設(shè)備由生產(chǎn)部按計(jì)劃提出計(jì)量計(jì)劃，并把儀器設(shè)備，提交市場(chǎng)航 材部辦理送檢事宜。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-06程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第2頁(yè)；共2頁(yè)儀器設(shè)備計(jì)量/維護(hù)管理程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.10送檢任務(wù)完成后，由生產(chǎn)部直接

35、接收，所有檢測(cè)記錄均由質(zhì)控部存檔。 檢驗(yàn)員對(duì)周期送檢返回的儀器設(shè)備進(jìn)行檢查，合格后在“儀器設(shè)備計(jì)量 單"上簽字，并負(fù)責(zé)在儀器上貼合格證簽。對(duì)確認(rèn)不合格的，如能修復(fù) 按送修方案處理。在有效期內(nèi)的儀器設(shè)備，如使用者發(fā)現(xiàn)計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)等現(xiàn)象， 應(yīng)提前送檢。37使用的表格設(shè)備清單lyh/chx-314/2010.03.10設(shè)備維護(hù)記錄lyh/chx-364/2010.03.10設(shè)備保管分工負(fù)責(zé)表lyh/chx-374/2010.03.10設(shè)備履歷本lyh/chx-384/2010.03.10儀器設(shè)備檢定記錄lyh/chx-394/2010.03.10計(jì)量、檢驗(yàn)設(shè)備封存啟封單lyh/chx

36、-404/2010.03.10設(shè)備代用（對(duì)比）申請(qǐng)單lyh/chx-414/2010.03.10計(jì)量設(shè)備清單lyh/chx-424/2010.03.10自制工具、設(shè)備可行性論證表lyh/chx-454/2010.03.10工具設(shè)備報(bào)廢清單lyh/chx-474/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司器材管理程序編號(hào)：lyh/chx-07版次：4/2010.03.10日期:責(zé)任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-07程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第1頁(yè)；共3頁(yè)器材管理程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.101目的為了保護(hù)公司和客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)格器材管理，規(guī)范庫(kù)房管理制度，制訂 本

37、程序。2 .依據(jù)ccar145（聯(lián)誼航維修管理手冊(cè)）3 內(nèi)容31選擇供貨商訂購(gòu)器材，必須事先與工程部或質(zhì)控部協(xié)商選擇供應(yīng)商。質(zhì)控部進(jìn)行 審核，有資質(zhì)認(rèn)證，確認(rèn)合格。市場(chǎng)航材部簽合同。原材料要核對(duì)化驗(yàn)成分、確認(rèn)加工狀態(tài)。航空零件要確認(rèn)件號(hào)。以保 證所使用的是合格航材。3.2訂貨按照生產(chǎn)部提出的要求，制定航材采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)部填寫(xiě)“器材訂貨申 請(qǐng)單"經(jīng)責(zé)任經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核。交航材訂貨。器材經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格 后，由生產(chǎn)部填寫(xiě)領(lǐng)料單領(lǐng)料市場(chǎng)航材部監(jiān)督、檢查訂貨合同執(zhí)行情況，對(duì)不能按時(shí)履行訂貨合同 的情況要及時(shí)向責(zé)任經(jīng)理報(bào)告。3.3倉(cāng)庫(kù)保管倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)航材入庫(kù)、物資的保管工作。并做到航材物

38、資數(shù)量準(zhǔn) 確、質(zhì)量完好，合格證等文件齊全，賬目清楚，包裝完好。倉(cāng)庫(kù)所保管的航材、物資按物品存放標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)存放，做到標(biāo)簽、賬、 卡、合格證、實(shí)物相符、賬卡和架位相符。保管員發(fā)料時(shí)，應(yīng)檢查領(lǐng)料單寫(xiě)明了指令單號(hào)，附件的件號(hào)和序號(hào)。 市場(chǎng)航材部每周匯總領(lǐng)料單報(bào)財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)部對(duì)每個(gè)修理附件航 材核算提供依據(jù)。生產(chǎn)部把領(lǐng)料單生產(chǎn)指令單上。按照生產(chǎn)的需要，保障備件供應(yīng)，做到日清月結(jié)，并及時(shí)向計(jì)劃人員 提供庫(kù)存信息。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-07程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第2頁(yè)；共3頁(yè)器材管理程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.10做好航材倉(cāng)庫(kù)的安全工作。3.4入庫(kù)檢驗(yàn)所有外購(gòu)來(lái)的原材料、零部

39、件必須有合格證和單據(jù)，經(jīng)入庫(kù)檢驗(yàn)員檢 查無(wú)誤才能入庫(kù)。入庫(kù)的原材料、零部件及成品，保管員要核對(duì)數(shù)量，檢查相符后，進(jìn) 行登記，上帳入庫(kù)。對(duì)環(huán)境有特殊要求物品、部件、元器件，按標(biāo)準(zhǔn)存放。3.5用戶(hù)提供的器材用戶(hù)提供的可用器材同樣進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可使用。檢驗(yàn)確認(rèn)不適用的，立即通知客戶(hù)?？蛻?hù)提供器材專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用。3.6器材的可追溯性批量消耗件應(yīng)有特殊標(biāo)記，消耗件和原材料應(yīng)有可用標(biāo)記。消耗件應(yīng)有制造廠商的合格證，發(fā)放消耗件要發(fā)放合格證復(fù)印件。生產(chǎn)部填寫(xiě)消耗件領(lǐng)料單，寫(xiě)明用處：客戶(hù)、件號(hào)、序號(hào)、圖號(hào)。生 產(chǎn)部的修理報(bào)告中寫(xiě)明。整個(gè)修理過(guò)程中的工作，都有識(shí)別和質(zhì)量記 錄，并可追溯。3.7器材的儲(chǔ)存器材

40、的儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)清潔、通風(fēng)。器材應(yīng)按防磁、防靜電、防光、防腐分別按類(lèi)存放，不得混淆。盡量 使用原出廠包裝。儲(chǔ)存庫(kù)房應(yīng)有溫、濕度的要求和記錄。38附件.器材的運(yùn)輸附件、器材的運(yùn)輸，必須遵循制造廠手冊(cè)說(shuō)明或本公司的相關(guān)規(guī)定。 用戶(hù)將維修件送到公司后，先檢查包裝是否完好。附件修好后，應(yīng)認(rèn)真包裝，并通知用戶(hù)。39使用的表格待修件lyh/bg-014/2010.03.10在修件lyh/bg-024/2010.030北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-07程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第3頁(yè)；共3頁(yè)器材管理程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.10合格件lyh/bg-034/2010.03.10報(bào)廢件lyh/b

41、g-034/2010.030附件出入庫(kù)清單lyh/bg-134/2010.030附件接收單lyh/bg-144/2010.03.10附件發(fā)送單lyh/bg-154/2010.030返修件情況調(diào)查單lyh/bg-184/2010.030退件單lyh/bg-194/2010.03.10器材訂貨單lyh/bg-234/2010.030器材驗(yàn)收單lyh/bg-244/2010.030領(lǐng)料單lyh/bg-254/2010.03.10可用件退庫(kù)單lyh/bg-274/2010.030不合格品控制單lyh/bg-284/2010.030器材清單lyh/bg-294/2010.03.10工具、設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃單l

42、yh/bg-304/2010.030溫濕度記錄lyh/bg-574/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司自我安全質(zhì)量審核程序編號(hào)：lyh/chx-08版次：4/2010.03.10日期:責(zé)任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-08程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第1頁(yè)；共3頁(yè)自我安全質(zhì)量審核程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.101目的通過(guò)“自我安全質(zhì)量審核"，有計(jì)劃地評(píng)估公司（維修管理手冊(cè)）執(zhí)行情況, 并不斷自我完善，保障持續(xù)符合適航法規(guī)的要求。2 依據(jù)ccar145（聯(lián)誼航維修管理手冊(cè)）3 內(nèi)容3.1審核小組的組成自我質(zhì)量審核小組組長(zhǎng)主持工作。審核人員由組長(zhǎng)提名

43、，質(zhì)控部經(jīng)理授權(quán)。審核員應(yīng)當(dāng)熟悉民航總局有關(guān)航空的維修方面的規(guī)定和本單位的維修 管理手冊(cè)。審核員經(jīng)過(guò)有審核內(nèi)容知識(shí)的培訓(xùn)，具有識(shí)別和分析能力。 審核人員與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。做到辦事公正。3.3審核計(jì)劃自我安全審核和質(zhì)量審核間隔最長(zhǎng)不得超過(guò)12個(gè)月.由質(zhì)控部負(fù)責(zé)制訂年度審核計(jì)劃（每年一月份），經(jīng)質(zhì)控部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí) 施。安全審核和質(zhì)量審核分別制訂審核計(jì)劃?？梢苑珠_(kāi)/合并審核。審核計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括:審核目的，范圍，依據(jù);審核人員組成;審核的日 期安排。審核計(jì)劃一般提前一周通知被審核部門(mén)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)與被審方溝 通。審核前應(yīng)制定安全/質(zhì)量審核項(xiàng)目單,并按照審核項(xiàng)目單進(jìn)行審核。 審核項(xiàng)目單中應(yīng)

44、當(dāng)列出相關(guān)程序。3.4審核小組的預(yù)備會(huì)議由審核小組組長(zhǎng)召集,介紹審核小組任務(wù)。詳細(xì)說(shuō)明審核計(jì)劃。進(jìn)一步說(shuō)明審核檢查清單。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-08程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第2頁(yè)；共3頁(yè)自我安全質(zhì)量審核程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.10確保審核組成員了解審核的標(biāo)準(zhǔn)或其他指導(dǎo)性文件。詳細(xì)介紹填寫(xiě)審核中觀察情況記錄的要求。3.5審核的實(shí)施3.5.1同被審核部門(mén)的首次會(huì)議，內(nèi)容包括：重申審核的范圍、依據(jù)和目的。審核的時(shí)間安排。介紹實(shí)施審核所采用的方法和程序。352進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，按檢查清單進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察、調(diào)查、檢查執(zhí)行情況，并 做好記錄。審核記錄應(yīng)當(dāng)包括對(duì)所有審核項(xiàng)目的具體評(píng)價(jià)及

45、所發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題的詳細(xì)記錄。問(wèn)題要當(dāng)面澄清，悉心聽(tīng)取意見(jiàn)。3.5.3召開(kāi)審核小組會(huì)，綜合分析，評(píng)審觀察結(jié)果，按照所依據(jù)的程序文件 相應(yīng)條款確定不合格項(xiàng)。3.5.4由審核員對(duì)不合格項(xiàng)目填寫(xiě)審核報(bào)告，要求受審方分析原因，采取預(yù) 防措施。3.5.5質(zhì)控部必須跟蹤糾正措施實(shí)施的有效性。356同被審核部門(mén)末次會(huì)議、會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括：向被審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人說(shuō)明審核觀察結(jié)果；對(duì)不合格項(xiàng)目要被審核部門(mén)代表簽字證實(shí)；被審核部門(mén)可以申訴。提出審核小組的結(jié)論和建議；對(duì)糾正措施完成的日期達(dá)成協(xié)議；說(shuō)明對(duì)預(yù)防措施采取的監(jiān)督工作。3.6審核報(bào)告3.6.1審核報(bào)告的要求審核組長(zhǎng)對(duì)審核報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。審核報(bào)告如實(shí)地反映審核

46、內(nèi)容和真實(shí)情況。362審核報(bào)告的內(nèi)容審核的目的、依據(jù)和范圍。審核組成員和被審核方名單、審核日期及審核計(jì)劃實(shí)施的情況。具體記錄不合格項(xiàng)的數(shù)量及嚴(yán)重程度、判斷依據(jù)。不合格項(xiàng)項(xiàng)數(shù)，幾 項(xiàng)糾正閉合。幾項(xiàng)是開(kāi)項(xiàng)。北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-08程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第3頁(yè)；共3頁(yè)自我安全質(zhì)量審核程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.10質(zhì)量體系有效性、符合性的結(jié)論。對(duì)今后安全質(zhì)量要求改進(jìn)的建議o審核小組已將開(kāi)項(xiàng)分發(fā)到責(zé)任部門(mén)。規(guī)定責(zé)任部門(mén)收到報(bào)告后，按要求制訂糾正/預(yù)防措施。承偌完成日期。 審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)控部經(jīng)理認(rèn)可后，呈報(bào)責(zé)任經(jīng)理批準(zhǔn)。責(zé)任經(jīng)理閱后退 回質(zhì)控部。3.6.3復(fù)核審核報(bào)告由質(zhì)控

47、部保存，保存的期限為審核報(bào)告開(kāi)項(xiàng)完成后5年.審核報(bào)告中的開(kāi)項(xiàng)，有安全總監(jiān)兼自我審核小組組長(zhǎng)監(jiān)督跟蹤，并確 認(rèn)糾正措施的有效性。補(bǔ)充報(bào)告質(zhì)控部經(jīng)理和責(zé)任經(jīng)理37使用的表格：審核計(jì)劃通知單lyh/bg-614/2010.03.10審核報(bào)告lyh/bg-624/2010.030糾正/預(yù)防措施lyh/bg-634/2010.03.10北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司人員培訓(xùn)管理程序編號(hào)：lyh/chx-09版次：4/2010.03.10日期:責(zé)任經(jīng)理:北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-09程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第1頁(yè)；共2頁(yè)人員培訓(xùn)管理程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.101目的為提高技術(shù)素

48、質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)職工培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)的管理，特制訂本程序.2 依據(jù)ccar145聯(lián)誼航維修管理手冊(cè)3內(nèi)容31培訓(xùn)應(yīng)有計(jì)劃進(jìn)行，每年培訓(xùn)不少于15天。工程部每年12月15日前 應(yīng)將下一年培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)工程部經(jīng)理審核后報(bào)責(zé)任經(jīng)理批準(zhǔn)，按計(jì)劃實(shí) 施。3.2培訓(xùn)制度人員培訓(xùn)是一項(xiàng)制度，從事修理，檢驗(yàn)，管理人員在獨(dú)立從事每個(gè)維修 項(xiàng)目或者維修管理，工作前應(yīng)當(dāng)至少經(jīng)過(guò)培訓(xùn)大綱中規(guī)定的項(xiàng)目培訓(xùn)合 格，它包括基礎(chǔ)培訓(xùn)，上崗培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，更新培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)。3.2.1基礎(chǔ)培訓(xùn)基礎(chǔ)培訓(xùn)包括民航法規(guī),維修管理手冊(cè)，程序手冊(cè)，專(zhuān)業(yè)通用基礎(chǔ)和知識(shí). 培訓(xùn)合格后填寫(xiě)技術(shù)培訓(xùn)檔案。3.2.2 ±崗培訓(xùn)為使維修人員熟悉本公司的維修情

49、況和工作程序,不斷更新知識(shí)內(nèi)容， 正確使用維修手冊(cè)，必需進(jìn)行上崗培訓(xùn)。上崗培訓(xùn)包括如何正確使用附件維修工藝，附件的工作原理與說(shuō)明、分 解、清洗、檢查、修理、組裝、性能測(cè)試的要求，如何填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)表格 和附件修理工作卡，性能測(cè)試記錄，以及實(shí)際操作過(guò)程。上崗培訓(xùn)還 包括各類(lèi)不同崗位的特殊職責(zé)，工作程序和要求。上崗培訓(xùn)合格后填寫(xiě)技術(shù)培訓(xùn)檔案。由責(zé)任經(jīng)理簽發(fā)上崗合格證，達(dá)到持證上崗。3.2.3擴(kuò)展培訓(xùn)當(dāng)工作需要維修新品時(shí)，必需按新的預(yù)期崗位進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后填寫(xiě)技術(shù)培訓(xùn)檔案。由責(zé)任經(jīng)理簽署上崗合格證。3.2.4更新培訓(xùn)或復(fù)訓(xùn)北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編號(hào)lyh/chx-09程序手冊(cè)頁(yè)號(hào)第2頁(yè)；共3頁(yè)

50、人員培訓(xùn)管理程序修改號(hào)/生效日期4/2010.03.10至少每?jī)赡陮?duì)所從事的工作內(nèi)容進(jìn)行再培訓(xùn).當(dāng)連續(xù)中斷某項(xiàng)工作超過(guò)兩年以上,應(yīng)當(dāng)在恢復(fù)工作前重新經(jīng)過(guò)培訓(xùn)大 綱規(guī)定的項(xiàng)目培訓(xùn).當(dāng)在航空器維修或維修管理中應(yīng)用新技術(shù)或設(shè)備時(shí)，涉及的人員在使用 前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn).33培訓(xùn)方式和要求培訓(xùn)方式可以實(shí)行課堂培訓(xùn)，實(shí)際操作培訓(xùn)和外委培訓(xùn)，所有的實(shí)際操作 和課堂培訓(xùn)，都要有教程和講義大綱，由工程部主管工程師編寫(xiě)，工程經(jīng)理 批準(zhǔn)；質(zhì)量的培訓(xùn)教程由質(zhì)控部經(jīng)理批準(zhǔn).3.3.1課堂培訓(xùn)由工程部組織航空器修理人員“執(zhí)照基礎(chǔ)部分培訓(xùn)大綱”進(jìn)行基礎(chǔ)部分的 培訓(xùn),根據(jù)附件維修/翻修手冊(cè)進(jìn)行附件修理內(nèi)容培訓(xùn)由質(zhì)控部組織。根 據(jù)“民用航空器維修單位合格審定規(guī)定''和本公司的“維修管理手冊(cè)以程 序手冊(cè)“等內(nèi)容培訓(xùn)。3.3.2實(shí)際操作培訓(xùn)通用的實(shí)際操作內(nèi)容由有經(jīng)驗(yàn)的修理人員指導(dǎo)，進(jìn)行操作培訓(xùn)。具體，特殊的維修項(xiàng)目依據(jù)維修/翻修手冊(cè)步驟進(jìn)行。3.3.3由工程部安排適量的外出培訓(xùn),參加民航適航部門(mén)組織或認(rèn)可的有資質(zhì) 單位的外委培訓(xùn)。3.4培訓(xùn)教師資質(zhì)3 41理論培訓(xùn)以有本科（含）以上學(xué)歷的工程技術(shù)人員擔(dān)任。342實(shí)際操作由附件生產(chǎn)廠家或經(jīng)生產(chǎn)廠家培訓(xùn)，或已取得民航維修執(zhí)照的 工程技術(shù)人員擔(dān)任。343實(shí)際操作也可以由從事附件維修有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的