日常維護管理制度實施細則

1、日常維護管理制度實施細則GHFD-15-06/JN2015年03月標準控制表版本編號簽發(fā)日期編寫人下次復核日期初審人審核人 批準人有否修訂012013.03朱鵬飛2014.03高禮顧強溫長宏新增022014.02劉紅軍2015.02梅德奇顧強溫長宏是032015.03解向軍2016.03蘇曉峰肖軍政溫長宏否修訂內(nèi)容：監(jiān)督實施及完善負責人監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人職務：生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理職務：生產(chǎn)技術(shù)部主任工程師人員：梅德奇人員：劉紅軍日常維護管理制度實施細則1 目的為了統(tǒng)一神華陜西國華錦界能源有限責任公司（以下簡稱公司）日常維護管理標準，規(guī)范日常維護業(yè)務流程化、標準化、表單化，提升日常維護管理品質(zhì)，確保

2、日常維護管理工作規(guī)范有序，特制定本細則。2 適用范圍本子系統(tǒng)實施細則適用于公司日常維護管理范圍內(nèi)缺陷管理、備件管理、振動管理、質(zhì)量改善提案管理、設備臺賬管理、無滲漏管理、定期工作管理等工作。3 引用文件及關(guān)聯(lián)制度3.1 引用文件及關(guān)聯(lián)文件3.1.1國華電力公司安全生產(chǎn)獎勵辦法（2012 版）3.1.2“五型企業(yè)”建設考評暨績效評價辦法（2012 版）3.1.3旋轉(zhuǎn)機械轉(zhuǎn)軸徑向振動的測量和評定第2 部分（GBT11348.2-2007）3.2 關(guān)聯(lián)文件3.2.1 發(fā)電本質(zhì)安全管理體系（發(fā)電業(yè)務篇）檢修管理子系統(tǒng)4 專用術(shù)語及縮略語定義4.1 缺陷分為設備缺陷和設施缺陷：指影響機組主輔設備、公用系

3、統(tǒng)安全經(jīng)濟運行，影響建、構(gòu)筑物正常使用和危及人身安全的異?，F(xiàn)象等。缺陷按其影響程度分為零、一、二、三、四類，其中零、一、二、三類缺陷主要指設備缺陷，四類缺陷主要指非設備性缺陷。4.1.1 零類缺陷：指引起機組非計劃停運的缺陷，或雖未停機但威脅主要設備安全運行或人身安全，如不及時消除或采取應急措施，將造成停機、停爐、甚至全廠停電或安全、火災、環(huán)保事故的缺陷。4.1.2 一類缺陷：威脅安全生產(chǎn)或設備安全經(jīng)濟運行，影響機組正常出力或正常參數(shù)運行，屬于技術(shù)難度較大，不能在短時間內(nèi)消除，需機組計劃停運才能消除的缺陷。4.1.3 二類缺陷：雖不影響機組出力和正常運行參數(shù)，但在機組運行時無法消除，導致機組安

4、全性、可靠性或經(jīng)濟性降低的缺陷，或者影響機組出力和正常運行參數(shù)，消除技術(shù)難度不大的缺陷。41.4 三類缺陷是指發(fā)電主、輔設備及公用系統(tǒng)（含消防系統(tǒng)和消防器材）設備在生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷，消除時不影響機組出力或負荷曲線，可隨時消除的缺陷，或者雖然在運行中無法消除，但不影響機組的安全性、可靠性和經(jīng)濟性。4.1.5 四類缺陷是指非生產(chǎn)設備缺陷，主要指主輔設備及其系統(tǒng)以外，對機組、設備的安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行不會構(gòu)成直接影響的建、構(gòu)筑物等非生產(chǎn)設施缺陷，包括：建、構(gòu)筑物（門窗、上下水、屋頂、地面、圍欄、設備基礎(chǔ)等）、照明、浴室、衛(wèi)生間、消防箱箱體、消防用砂箱箱體、防雨罩、柜門、工業(yè)電視及門禁系統(tǒng)、

5、自來水系統(tǒng)、現(xiàn)場水沖洗系統(tǒng)、設備標識牌、保溫、油漆等缺陷。4.1.6 重復缺陷是指同一臺設備或設施在同一部位30 天內(nèi)發(fā)生兩次及以上的缺陷。4.1.7 及時消除的缺陷是指在規(guī)定的消缺時間內(nèi)消除的缺陷。4.1.8 缺陷管理主要指標：（1）零（一三）類缺陷比率零（一三）類缺陷數(shù)/缺陷總數(shù)×100%（2）消缺率以消除缺陷總數(shù)/缺陷總數(shù)×100%（3）零（一三）類缺陷消缺率零（一三）類缺陷消除數(shù)/零（一三）類缺陷總數(shù)×100%（4）消缺及時率及時消除的缺陷數(shù)/缺陷總數(shù)×100%（5）重復發(fā)生缺陷率=零（一三類）重復缺陷之和/缺陷總數(shù)×100%4.2 軸

6、振：轉(zhuǎn)軸和相應結(jié)構(gòu)（例如軸承座和機殼）之間的振動。瓦振：轉(zhuǎn)軸相對于一慣性參考系的振動。4.3 質(zhì)量改善提案（以下簡稱提案）：圍繞日常維護活動以及它所涉及的人、機、料、法、環(huán)五個方面，提出有創(chuàng)新性的改善建議和措施，并通過實施取得顯著效果的方案。質(zhì)量改善提案包括：提升設備可靠性、經(jīng)濟性、節(jié)能環(huán)保的措施，“四新”技術(shù)應用和檢修技術(shù)改進方案，檢修維護管理的創(chuàng)新，檢修工具、工藝、工序改進的方法等等。5 執(zhí)行程序5.1 缺陷管理執(zhí)行程序及管理要求5.1.1 缺陷處理流程5.1.1.1 公司將設備/設施/系統(tǒng)的缺陷異常納入缺陷管理，并明確管理責任主體，確保有缺陷及時發(fā)現(xiàn)，及時組織消缺，及時驗收。5.1.1.

7、2 所有設備、設施缺陷必須通過BFS+系統(tǒng)進行管理，包括缺陷的登錄、確認、隔離措施、開工、完工、驗收等環(huán)節(jié)。5.1.1.3 缺陷確認后，設備維護部門應根據(jù)缺陷的類別和緊急程度及時組織消缺。5.1.1.4 在規(guī)定時間內(nèi)沒有消除的設備缺陷，辦理延期消缺申請，說明延期原因，消缺計劃，缺陷消除前的風險評估和應采取的防范措施，并且經(jīng)過審批。5.1.2 各類缺陷的處理要求5.1.2.1 零類缺陷（緊急缺陷）發(fā)生后，當值值長應立即匯報有關(guān)領(lǐng)導和設備運行、管理、維護部門，并做好防止缺陷擴大的應急措施，設備維護部門白天十五分鐘內(nèi)、夜間二十分鐘（燃檢專業(yè)四十分鐘）內(nèi)到達現(xiàn)場，積極組織消缺。在征得值長批準并確認已做

8、好隔離措施的前提下，可不辦理工作票消缺，如果消缺時間超過四個小時，日常維護人員應補辦工作票，補辦的工作票也必須執(zhí)行BFS+系統(tǒng)管理流程。此類缺陷是公司控制重點，必須有專人進行現(xiàn)場指揮、協(xié)調(diào)，并立即組織檢修人員進行連續(xù)不間斷消缺。5.1.2.2 一類缺陷，設備管理部門應指定專人負責制定檢修方案和防止缺陷擴大措施，落實備品備件，方案經(jīng)本單位生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）批準后，作為計劃檢修項目在大小修中實施。5.1.2.3 二類缺陷，視不同情況，可以安排停機消缺或安排在計劃檢修中處理，由于備品備件原因造成無法消缺的，應盡快購置備件，需要安排倒系統(tǒng)或降負荷消缺的，申請運行部門安排。上述缺陷的處理和安排必須

9、經(jīng)本單位生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）書面批準后執(zhí)行。5.1.2.4 三類缺陷，是設備管理、維護部門日常消缺重點，本著隨時發(fā)生隨時消除的原則，消除后由點檢員和運行人員驗收確認。對未及時消除的缺陷應辦理相應的審批手續(xù)。5.1.2.5 四類缺陷，維護部門在征得運行人員或點檢人員的同意后，開始組織消缺，消缺后應由點檢人員和運行人員驗收確認。5.1.2.6安規(guī)規(guī)定必須辦理工作票的消缺項目，維護人員應創(chuàng)建與缺陷單關(guān)聯(lián)的工單來安排日常維護工作，其它缺陷可以通過缺陷單流程消缺。5.1.2.7 在消缺過程中嚴格執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理標準，做到物件擺放整齊，備件、材料、工器具三不落地，消缺工作結(jié)束后，由點檢員、運行人員

10、及維護人員共同參與驗收，由運行人員完成消缺流程。5.1.2.8 設備靜態(tài)驗收合格后，由運行部門組織對消缺后設備進行試運工作。5.1.2.9 對于暫不能消除的一、二類缺陷，設備運行、維護、管理部門應根據(jù)職責，制定出監(jiān)督運行的預防措施，經(jīng)本單位生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）批準后執(zhí)行。5.1.2.10 停機過程中和停機期間發(fā)現(xiàn)的缺陷，作為檢修消缺項目經(jīng)本單位生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后安排檢修或消缺，不通過BFS+流程管理，但應填寫“檢修過程中發(fā)現(xiàn)缺陷清單”（見附件5），生產(chǎn)技術(shù)部在檢修結(jié)束30 天內(nèi)報國華電力公司檢修維護管理部備案。5.1.2.11 設備、系統(tǒng)隱患應根據(jù)缺陷分類的原則統(tǒng)計為缺陷，執(zhí)行安全隱患管理

11、制（GHFD-11-02）。5.1.2.12 對于登錄錯誤和需要作廢的缺陷，各部門應制定相應管理流程，保證缺陷登錄的準確性和嚴肅性。5.1.3 缺陷統(tǒng)計分析要求5.1.3.1 為了便于各部門消缺統(tǒng)計、分析和對比，判斷缺陷管理水平，對各類缺陷規(guī)定了消缺時間，在規(guī)定時間內(nèi)消除的為及時消缺，無論何種原因?qū)е乱?guī)定時間內(nèi)未消除的均為未及時消缺。5.1.3.2 消缺時間統(tǒng)計從缺陷登錄開始計時，到缺陷驗收合格為止，以BFS+系統(tǒng)時間為準。5.1.3.3 各類缺陷消缺時間規(guī)定：零類缺陷24 小時；一類缺陷需在停機或大小修中處理，雖不做限時要求，但統(tǒng)計為未及時消除的缺陷；二類缺陷72 小時；三類缺陷48 小時；

12、四類缺陷72 小時。5.1.3.4 維護部部進行周、月、年度缺陷統(tǒng)計、分析，周缺陷分析每周二前完成，月度缺陷下月4日前、年度缺陷在下年度1 月10 日前完成，統(tǒng)計分析結(jié)果納入部門月度績效考評。生產(chǎn)技術(shù)部在每月5 日前、每年10 日前（節(jié)假日順延）各部門將月度和年度缺陷統(tǒng)計按照附表3 和附表4 的要求報國華電力公司檢修維護管理部。5.1.3.5 缺陷統(tǒng)計期限以BFS+系統(tǒng)日期和時間為準，根據(jù)缺陷“發(fā)現(xiàn)時間”為準，周缺陷統(tǒng)計期限為周一0：00 到周日24：00，月度和年度缺陷統(tǒng)計期限為日歷時間，從首日的0：00 到末日的24：00，末日發(fā)生缺陷的消缺時間仍執(zhí)行“各類缺陷消缺時間規(guī)定”。5.1.3.

13、6 鑒于部分缺陷很難準確判斷專業(yè)，專業(yè)劃分以最終消除缺陷的專業(yè)為準，若為幾個專業(yè)的共同消缺，則以記錄狀態(tài)第一個專業(yè)牽頭。5.1.3.7 公司發(fā)生零類、一類、二類缺陷時，除在每日下午17：00生產(chǎn)視頻會議上通報外，生產(chǎn)技術(shù)部在24 小時內(nèi)將缺陷分析報告報國華電力公司檢修維護管理部和發(fā)電部。缺陷分析報告包括缺陷描述、原因分析、處理措施，對于不能消除的缺陷，制定監(jiān)控措施及風險預控措施等。5.1.3.8 為了提高工作效能，避免重復工作，周、月、年缺陷分析統(tǒng)計工作均由設備檢修部門完成。其他部門只做配合性工作。國華電力公司檢修維護管理部在公司進行檢查時，生產(chǎn)技術(shù)部代表單位迎檢。5.2 備件材料檢驗、保養(yǎng)執(zhí)

14、行程序及管理要求5.2.1 備件材料檢驗材料驗收技術(shù)規(guī)范以及驗收標準：5.2.1.1 一般備件材料的驗收（一）備件材料到貨后倉庫保管人員及專業(yè)人員要對備件材料及時驗收。對于一般性備品、工程物資及材料應在到貨后5 個工作日內(nèi)完成；重要備品、工程物資及材料以及需要通過試驗、檢驗驗收的最多不超過10 個工作日，驗收后需填寫驗收單，采購員不參與驗收。（二）保管員負責驗收內(nèi)容：檢查備件合格證、裝箱單齊全及原產(chǎn)地證明附件，產(chǎn)品數(shù)量相符；外觀檢查無損傷、變形、腐蝕及其它異常情況。（三）專業(yè)人員負責驗收內(nèi)容：檢查備品、工程物資及材料、加工件的幾何尺寸及規(guī)格材質(zhì)等與圖紙相符；有詳細的備品說明書；屬于重要的機加工

15、配件應有金相分析報告、硬度檢驗報告及探傷報告，必要時委托金屬試驗室進行金屬檢測。（四）對于一般備品、重要合金金屬材料、一般工程物資的到貨驗收，由設備維護部門組成專業(yè)組進行驗收，保證驗收質(zhì)量。（五）對于技術(shù)要求較高及重要備件材料（事故備品）及重要工程物資的驗收應由生產(chǎn)技術(shù)部門組織專業(yè)人員聯(lián)合驗收。（六）驗收結(jié)束，驗收人員必須在驗收單上簽字，物資部門保留好驗收單據(jù)。（七）受金屬監(jiān)督的備件、工程物資及材料入庫前還須按金屬監(jiān)督有關(guān)規(guī)定進行入廠檢驗。（八）對于驗收不符合要求的備品、工程物資及材料，特別是重要備品及工程物資，不允許私自解決后用于設備留下隱患。（九）物資保管部對驗收不合格的備件材料不予入庫，

16、并按不合格品由采購人員及時通知供貨方進行處理。（十）對于現(xiàn)場急需，來不及入庫直接運到現(xiàn)場的備品、工程物資及材料，生產(chǎn)部門技術(shù)人員組織現(xiàn)場驗收并簽字，對于不合格的，通知采購人員直接退貨或做相應的處理。（十一）儀表的驗收（1）儀表驗收入庫必須具備裝箱單、產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品技術(shù)檢驗文件；產(chǎn)品的型號、規(guī)格，應與說明書和裝箱單相符。（2）檢查儀表時不能敲打開箱，避免震壞儀表，開箱后先清掃灰塵，再開箱驗表，以免灰塵落入表內(nèi)；精密儀表冬季到貨，先在庫內(nèi)放置2小時后再開箱，以免倉庫內(nèi)外溫差太大，潮氣進入表內(nèi)。（3）儀表外殼不應有破裂和損壞現(xiàn)象，表面玻璃應完好無損，安裝牢固，不應有畸形、不透明現(xiàn)象，刻度盤刻度應清

17、晰醒目，儀表指針不得偏、歪、卡住、擦針現(xiàn)象，0 位調(diào)節(jié)器應靈活可靠，所有接線柱旋鈕不得殘缺松動，旋轉(zhuǎn)必須靈活，儀表外殼固定螺絲應有檢驗單位的鉛封。5.2.1.1 特殊備件材料的驗收（一）對于重要的加工制造設備及大型技術(shù)含量高無試驗手段驗收的備品備件，應派相關(guān)部門的專業(yè)人員按技術(shù)標準或合同協(xié)議的技術(shù)要求，進行入廠監(jiān)造及出廠前驗收，特別是產(chǎn)品規(guī)格、實際的幾何尺寸（包括相關(guān)的零部件）要實地測量、對于金屬產(chǎn)品及構(gòu)件要檢查相關(guān)的檢驗證明（包括：金相分析報告、硬度檢驗報告及探傷報告），對于承壓設備，要進行壓力檢驗并出具檢驗證明，電氣設備要進行相關(guān)電氣試驗并出具試驗證明，在對其材質(zhì)或質(zhì)量有疑義時可送專門的檢

18、驗、化驗機構(gòu)鑒定確認。（二）在產(chǎn)品加工過程中，廠方提出對產(chǎn)品指標或內(nèi)容進行變動的要求，廠方應以書面方式通知公司使用部門，使用部門經(jīng)研究和討論后，必須通過函件方式通知對方，屬重大內(nèi)容，需經(jīng)副總工程師及以上的領(lǐng)導批準。5.2.2 備件材料保養(yǎng)5.2.2.1 一般物資的保管、保養(yǎng)規(guī)定（一）按照物資的屬性與要求采取相應而有效的保管保養(yǎng)方法，要做到“四保”（即保質(zhì)、保量、保安全、保急需）和“三化”工作（即倉庫結(jié)構(gòu)合理化、存放系列化、保養(yǎng)經(jīng)常化）。（二）保管員對到貨經(jīng)驗收合格的物資，核對規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)、數(shù)量，應分庫、分區(qū)、分類放置，實行“五五”碼放，確保物品的整潔，存放有序。（三）易燃、易爆、易

19、污染、有毒及放射性物資，必須設專庫存放，采取相應措施，要與一般物資隔離儲存，專人保管，定期檢查。（四）金屬材料、設備和配件等需要防腐、防銹處理的應定期檢查保養(yǎng)；優(yōu)質(zhì)鋼材及其制品要按不同類別做好標記，避免造成使用事故；油類、氣體類要設專庫。（五）不同物資應采取不同的標記，如金屬材料應根據(jù)其金屬監(jiān)督要求，在材料上標記清楚，并分別存放。對材質(zhì)證明、質(zhì)保書等資料妥善保存以備查閱。（六）貴重物資要有專柜存放并加鎖，劇毒品要有雙人驗收、雙人保管、雙鎖、雙人發(fā)放、雙人使用。（七）對于易變形、易損壞、易破碎的物品，應輕拿輕放；明確擺放規(guī)定。（八）無法入庫需露天存放物資，必須經(jīng)常做好維護保養(yǎng)工作（如：加蓋油布、

20、墊高、涂油、搭棚等）。5.2.2.2 儀表的保管、保養(yǎng)規(guī)定（一）精密儀器、儀表應封存保管，有條件要在保溫庫保管，無條件要采取相應的措施。對有特殊保管要求的標準儀器儀表，電氣及熱工標準室隨買隨用，不在庫房存放。（二）儀表應放在干燥通風、封閉式倉庫內(nèi)，環(huán)境溫度在530之間，相對濕度在40%80%。倉庫周圍不應有強磁場和劇烈的人為震動，庫內(nèi)不得有腐蝕性氣體，不允許與酸堿物質(zhì)、化學藥品同放一庫。（三）儀表宜放在特別料柜內(nèi)，0.5 級以上精度的儀表，如放在普通料架上，必須掛布簾防潮防塵。（四）木箱包裝的儀表可重疊碼放，但垛高一般以1.5 米2 米為宜，垛型要端正平穩(wěn)，垛底要有一定高度。搬運、碼垛時，嚴禁

21、翻滾、摔擲、側(cè)臥、倒置，要輕搬輕放。（五）儀表及其附件要防止銹蝕，儀表外面金屬部分應涂上一薄層防腐油。（六）貯存期間要定期（一般三個月）檢查，如發(fā)現(xiàn)外觀發(fā)霉要進行除霉處理，有干電池的儀表應取出電池保管。（七）儀表備件需有標志，并與主體放一起保管，同類儀表堅持先進先出的原則，儀表的鉛封在保管期間不得打開。（八）儀表保存期限，應以廠家有效保險期為準。5.2.2.3 重要物資保管、保養(yǎng)規(guī)定（一）有色金屬材料（1）不可與酸、堿、鹽類化學藥品等接近和混存。（2）鋁材不得與銅鐵物品混放以免發(fā)生電化學腐蝕。（3）不宜涂油，環(huán)境要干燥，貨架擺放要橫平豎直。（4）質(zhì)量證明要建檔保管，隨物發(fā)放副本。（二）電瓷產(chǎn)品

22、（1）電瓷產(chǎn)品到貨，外包裝應由運輸人員到站查驗，如有損壞應與鐵路部門交涉。（2）包裝完好，內(nèi)有破損者應由有關(guān)人員與廠家交涉。（3）成批入庫瓷件，尤其是懸式絕緣子，必須進行冷熱試驗。（4）各種高壓瓷套進行耐壓試驗。（5）注油式大型高壓套管應在專用架上直立存放，按規(guī)定保持油位。（6）帶鐵件的電瓷產(chǎn)品，螺絲孔部分應涂防銹油脂。（7）操作機構(gòu)的隔電部件，避雷器的外殼，隔離開關(guān)的絕緣子，電力電容器的套管等電瓷制品，應儲存在防止巨震、機械性撞擊和飛來石塊的地點。（8）在防潮、陰涼、干燥、通風的倉庫存放。（9）定期檢查，螺桿螺紋及軸銷，觸頭摩擦部件等，應采取防護防銹措施。（10）存放位置要牢固，防止傾倒損壞

23、設備。（11）能入庫的均應入庫保管。（三）變壓器（1）無機械損傷，箱蓋螺栓應完整無缺，嚴密不滲油，散熱器、油管無機械損傷、變形。（2）無銹，油漆層光潔，色調(diào)均勻一致，無流痕、氣泡、脫皮等現(xiàn)象。（3）變壓器瓷套管表面光滑，無破損、滲油現(xiàn)象，如有充氮裝置的應檢查充氣壓力是否正常。（4）根據(jù)變壓器的裝箱單或說明書，檢查變壓器附件是否齊全。（5）技術(shù)部門協(xié)助，按規(guī)定測量絕緣電阻。（6）做好防潮、防震、防火、防漏油、防灰塵等防護工作。（7）分裝的大型變壓器電容式瓷套管，應直立存放在特制的架子上。（8）為防止裸露金屬件生銹，應涂上凡士林防銹，散熱器如果散裝，孔眼應用相應堵板封嚴，主體變壓器法蘭密封良好。（

24、9）變壓器長期存放，應化驗油質(zhì)，及時換油或過濾達到耐壓標準，每半年測量一次絕緣電阻。（11）防止變壓器瓷套管破損，可用專用簍或麻帶布包好扎緊。（12）隨設備的變壓器油要妥善保管，露天存放要采取防曬、防水浸措施。（四）保溫耐火材料（1）應入庫保管，不可露天存放，采取防潮措施。（2）運輸、裝卸、保管輕拿輕放，不要碰壞邊角。（3）耐火材料應分類存放，技術(shù)資料建檔管理，碼垛要適當，防止倒塌。（五）無縫鋼管（1）鋼管應存入料棚或庫房內(nèi)。按不同材質(zhì)、規(guī)格分別碼垛，下墊墊木，分層順碼，垛高1.21.5 米，垛寬2 米為好，小規(guī)格少量的可放在懸臂料架上。（2）長期保管的應用油紙密封兩頭管口，防止灰塵和潮氣侵入

25、，以保護內(nèi)壁不受腐蝕。（3）要經(jīng)常檢查，如發(fā)現(xiàn)銹蝕，應及時擦凈。（六）現(xiàn)場危險品現(xiàn)場危險品管理應有完善的管理制度和消防、防護設施，用料部門對危險品所領(lǐng)用的數(shù)量必須經(jīng)專責技術(shù)人員審定，由有關(guān)領(lǐng)導批準；化工產(chǎn)品在現(xiàn)場存放，應選擇安全地點，設專庫專人負責，機械用油脂嚴格執(zhí)行油料消耗管理制度，廢油集中處理，各類危險物資嚴禁私自存放保管。5.2.2.4 物資本身物理化學性能對庫存物資的影響（一）受雨雪潮濕，但不受低溫影響的物資，如小型型鋼、優(yōu)質(zhì)鋼材、玻璃等，可存放入普通庫房。（二）受雨雪潮濕和低溫影響的物資，如電焊條、精密量刃具等應存入保溫庫房。（三）受雨雪和高溫影響的物資，如橡膠及其制品、液體燃料、化

26、工產(chǎn)品等，需存入通風良好的庫房。5.2.2.5 庫存物資技術(shù)資料實行檔案管理（一）優(yōu)質(zhì)鋼材應有材質(zhì)證明資料。（二）主機、輔機的備品、配件，應有圖紙、質(zhì)保書和使用單位的驗收記錄。（三）屬于材料性備品、設備性備品，應有出廠證明或試驗資料。（四）主要油脂、化工、絕緣材料，應有化驗資料、合格證，有期限要求的要注明失效日期，需取樣化驗的，應有化驗部門證明。（五）物資需用部門有指定檢驗項目需求的，應有有關(guān)部門的共同檢驗記錄。（六）物資的技術(shù)檔案應一物一檔或一物二檔分類編號，并在保管卡上注明檔案號。（七）所有的物資技術(shù)檔案資料，（包括技術(shù)資料試驗單、出廠證明、合格證、裝箱單以及驗收記錄等）應和發(fā)放記錄一并存

27、查。5.2.2.6 物資材料保管注意事項（一）溫度對物資的影響：當環(huán)境的溫度超過了物資所適應的范圍，物資將會發(fā)生質(zhì)量或數(shù)量的變化，如橡膠及其制品、油毛氈超過一定溫度保管會發(fā)生軟化、粘連，汽油、酒精遇高溫會加快揮發(fā)速度，易燃易爆危險品對溫度要求更嚴。（二）空氣中的濕度較大時（一般相對濕度超過80%）將會使電氣絕緣性能降低，也會使某些物資變質(zhì)，如金屬材料銹蝕，纖維制品毒爛，化工產(chǎn)品潮解等。（三）空氣、日光、蟲害等的影響：橡膠、塑料制品受日光長期照射會老化、變脆，化工產(chǎn)品會變質(zhì)，塵土、雜物能加速金屬銹蝕，蛀蟲能咬壞纖維制品。5.3 轉(zhuǎn)動設備振動管理執(zhí)行程序及管理要求5.3.1 檢查評價范圍5.3.1

28、.1 主機：包括汽輪機、發(fā)電機、集電環(huán)或勵磁機。5.3.1.2 輔機：包括電動給水泵及電機、汽動給水泵及小機、凝結(jié)水泵及電機、循環(huán)水泵及電機、送風機及電機、一次風機及電機、引風機及電機、脫硫增壓風機及電機、EH 油泵及電機、主機潤滑油泵、發(fā)電機密封油油泵等。5.3.2 檢查評價項目5.3.2.1 檢查評價項目是國華電力公司已投入商業(yè)運營機組轉(zhuǎn)動設備的振動數(shù)值及管理狀況。5.3.2.2 轉(zhuǎn)動設備振動值原則上以在線測量數(shù)據(jù)為準，對未安裝在線測量裝置的可采用手動測量方式，測量位置應在軸瓦所在位置，而不應該是基礎(chǔ)臺板或者其他部位。5.3.2.3 主機的軸振采集分為X 向、Y 向、S 向進行采集，對于沒

29、有安裝軸振測點的機組在采集瓦振數(shù)據(jù)時分為垂直、水平、軸向三個方向采集。5.3.2.4 輔機軸瓦振動數(shù)據(jù)采集，無論用在線還是離線裝置測量，只記錄最大值，不必記錄振動方向。5.3.2.5 轉(zhuǎn)動設備的振動數(shù)據(jù)采集時機為最近時段的額定工況，變頻轉(zhuǎn)動設備采集振動的時機為工頻轉(zhuǎn)速工況，查評期間不具備測量條件的（如設備處于檢修或者停備狀態(tài)）以最近時段歷史數(shù)據(jù)為準。5.3.2.6對于振動值在被考察期內(nèi)有變化和波動的，填寫報表時選取考察期內(nèi)振動的最大值。5.3.2.7振動數(shù)據(jù)記錄表中要填寫清楚軸振、瓦振、工作轉(zhuǎn)速和報警值等信息。5.3.2.8 振動測量要采用正確的方法和選取正確的位置，保證離線測量數(shù)據(jù)的準確性和

30、真實性。5.3.2.9 統(tǒng)計記錄采用EXCEL 表格形式，具體內(nèi)容參見附件6。主機振動采樣填寫附件6 表1主機軸承振動報表；輔機振動填寫附件6 表2輔機軸承振動報表。5.3.3 評價方法5.3.3.1 對振動的評價分為橫向和縱向兩種方式進行，橫向即指將主機振動平均值進行比較，縱向即指某類設備（含主、輔機）振動的平均值同上季度比較的變化量，然后按照橫向和縱向的指標優(yōu)劣排序分別評出“雙綠”、“單綠”、“黃燈”和“紅燈”。5.3.3.2 橫向比較評價時按照機組容量等級分組，分為1000MW 級、600MW 級、300MW 級及以下三個組。5.3.3.3 縱向評價目的是對某類轉(zhuǎn)動設備振動情況進行動態(tài)跟

31、蹤，要求公司要計算出本季度振動平均值，并與上季度振動平均值比較，給出變化量，對于變化幅度超過10%的要說明產(chǎn)生變化的原因。5.3.3.4 被評為雙綠燈的轉(zhuǎn)動設備應同時具備以下條件：（一）在被考察的同類轉(zhuǎn)動設備中振動平均值小；（二）所有軸承振動不應達到或者超過報警值；（三）主機各瓦振幅應低于76m。5.3.3.5 對有造成重大設備損壞隱患未采取有效防控治理措施仍堅持運行的轉(zhuǎn)動設備評為紅燈。5.3.4 管理要求5.3.4.1 各部門根據(jù)公司振動檢查評價機制，制定部門的振動管理評價制度，明確各級人員職責。5.3.4.2 各部門負責自行組織對輔機的振動評價，評價方法是采用本制度中縱向比較平均值的方法，

32、即每季度同上一季度環(huán)比各類輔機振動平均值的變化。5.3.4.3 每季度末公司生產(chǎn)技術(shù)部按照主機振動報表規(guī)定格式上報至國華電力公司檢修維護管理部。5.3.4.4 部門振動報表上報前應履行內(nèi)部審批，以確保上報數(shù)據(jù)的真實準確。5.4 質(zhì)量改善提案管理執(zhí)行程序及管理要求5.4.1 工作程序5.4.1.1 公司提案管理工作應從基層班組抓起，保證每個班組和生產(chǎn)部門提案上報工作的日?；?，注重全員參與。5.4.1.2 公司提案管理組應建立完整的評審體系，每一級都對自己上報的提案進行評審、把關(guān)，確保提案的可行性和有效性。各公司提案管理小組負責組織有關(guān)人員對本單位優(yōu)秀提案進行評審。5.4.1.3 公司應于每季度末

33、組織完成上季度提案的收集、整理、匯總和評審工作，提案匯總表和評審表見附件7 和附件8。優(yōu)秀提案主要從實際應用效果、創(chuàng)新能力、技術(shù)難度和深度、推廣價值、提交材料質(zhì)量等方面進行綜合評價。5.4.1.4 公司于每季度末將本單位被評為一等獎的優(yōu)秀提案經(jīng)過本單位提案管理小組審核后上報國華電力公司檢修維護管理部。5.4.2 管理要求5.4.2.1 各單位應成立提案管理小組，主管生產(chǎn)的領(lǐng)導任組長，組織開展本單位提案的收集、評審、發(fā)布、上報和推廣應用等工作。5.4.2.2 各單位應明確專人負責提案的管理工作，確保提案管理工作的順利開展。5.4.2.3 各單位應特別關(guān)注質(zhì)量改善提案的實施效果，把實施效果作為優(yōu)秀

34、提案評審和推廣應用的最基本要求。5.4.2.4 下列情況不能作為提案：（一）重復提出的同類或相同的提案。（二）無明顯改善效果或可能產(chǎn)生風險、工作效率降低、資源浪費的提案。（三）非提出者組織實施的提案。（四）依據(jù)文件包等檢修管理文件開展的正常的檢修工作。（五）正常的缺陷處理，如更換備件。（六）購買新機具，新設備。（七）重大技改和重大修理項目。5.5 設備檢修臺賬管理執(zhí)行程序及管理要求5.5.1 設備檢修臺賬管理5.5.1.1 各部門的設備檢修臺賬管理實施細則，形成一套完整的監(jiān)督、考核和評價機制，明確全廠設備檢修臺賬清單、管理流程和責任主體等，確保設備檢修臺賬記錄的準確、完整、及時和管理的規(guī)范性。

35、5.5.1.2 各專業(yè)要有檢修臺賬清冊，要求所有在裝設備都要建立檢修臺帳。5.5.1.3 設備檢修臺賬格式和內(nèi)容參見附件9（設備檢修臺賬格式及填寫說明），各專業(yè)根據(jù)自身設備的實際情況在本細則規(guī)定格式和內(nèi)容的基礎(chǔ)上補充和細化。5.5.1.4 各專業(yè)應遵循設備分工管理標準做好設備檢修臺賬的建立和管理分工，及時更新，做到內(nèi)容真實準確、簡潔明了，在本單位內(nèi)通過信息手段實現(xiàn)共享。5.5.1.5 各專業(yè)負責設備檢修臺賬的管理錄入等工作。5.6 設備無滲漏管理執(zhí)行程序及管理要求5.6.1 設備無滲漏管理執(zhí)行程序及管理要求詳見設備無滲漏管理標準（GHFD-15-TB-02）。5.7 定期工作管理執(zhí)行程序及管理

36、要求5.7.1 定期工作標準管控要求5.7.1.1 及時建立和定期修編定期工作標準以及定期工作管理制度。各專業(yè)定期工作標準應在新機組投產(chǎn)前一個月內(nèi)完成編制審批，作為企業(yè)標準進行發(fā)布和實施。5.7.1.2 首次發(fā)布一年后，必須根據(jù)現(xiàn)場設備實際狀態(tài)和運行情況對定期工作標準進行修編，以后至少每兩年進行一次完善和修訂，對于設備改造和新增設備，各單位應及時針對原標準提出具體補充和完善措施。5.7.1.3 定期工作的編制要求按照類別，分專業(yè)進行編制，包括具體項目、周期、內(nèi)容和方法，如給油脂標準，應具體給出給油脂部位、周期、方法、油脂標準和加油量等。5.7.1.4 對于定修和在ABC級計劃性檢修時才開展的項

37、目，可不納入定期工作標準，可納入到定修和ABC級計劃性檢修標準項目中進行管理。5.7.1.5 由運行開展的定期工作，如設備定期試驗、系統(tǒng)或設備定期輪換等工作可編入運行管理子系統(tǒng)設備定期試驗和輪換標準進行管理。5.7.1.6 定期工作的開展應遵循生產(chǎn)管理的原則和機制，一般應通過生產(chǎn)管理軟件系統(tǒng)（如BFS+等）進行管理。過程及質(zhì)量控制應按照公司要求使用相應的質(zhì)量管控文件，做好記錄，按照標準嚴格執(zhí)行。5.7.1.7 對重要或技術(shù)含量較高的定期工作可編制定期工作標準工藝卡、文件包或作業(yè)指導書來指導定期工作的及時、正確地開展。5.7.1.8 在條件不具備或緊急情況時，經(jīng)過總工程師或者主管生產(chǎn)領(lǐng)導批準后可

38、暫時不進行定期工作，但必須將原因記錄清楚，在條件具備時，要及時補做并做好臺賬記錄。5.7.1.9 應建立定期工作管理獎懲細則及檢查、監(jiān)督、評價機制，加強定期工作執(zhí)行后效果的評估和改進，建議在生產(chǎn)月度分析時將定期工作開展情況、定期工作檢查結(jié)果、定期工作存在的問題以及由此引起的設備、系統(tǒng)缺陷進行分析和評價，以便于利用定期工作來指導生產(chǎn)管理和檢修計劃的編制。5.7.1.10 各專業(yè)在執(zhí)行過程中應定期收集存在的問題和改進建議，每半年以書面的形式反饋生產(chǎn)技術(shù)部，生技部組織討論修改。6 職責6.1 制度負責人由生產(chǎn)技術(shù)部項目高級主管擔任，其職責主要有：6.1.1 負責對本制度的修訂，檢查并保證制度的有效性

39、。6.1.2 根據(jù)上級公司制度標準要求完善本制度實施細則。6.2 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理職責6.2.1 負責組織對制定標準的執(zhí)行情況進行定期檢查。6.2.2 負責向上級公司反饋改善本制度的建議。7 檢查與評價7.1 生產(chǎn)技術(shù)部部定期檢查各專業(yè)缺陷管理、備件管理、振動管理、質(zhì)量改善提案管理、設備臺賬管理、無滲漏管理、定期工作管理，并將檢查結(jié)果納入績效評價。7.2 制度負責人按檢查評價表檢查和評價本制度的執(zhí)行情況，每年一次。8 附則8.1 本標準生產(chǎn)技術(shù)部負責解釋。8.2 本標準自發(fā)布之日起施行。附件：1日常維護管理制度執(zhí)行情況檢查/評價表2_發(fā)電公司_年_月 _周 設備缺陷統(tǒng)計分析3_發(fā)電公司_年_月設

40、備缺陷統(tǒng)計表4_發(fā)電公司_年設備缺陷統(tǒng)計表5檢修過程中發(fā)現(xiàn)缺陷清單6_發(fā)電公司 年第 季度轉(zhuǎn)動設備軸承振動報表7質(zhì)量改善提案匯總表8質(zhì)量改善提案評審表9設備檢修臺賬格式及填寫說明附件1日常維護管理制度執(zhí)行情況檢查/評價表部門名稱： 年 月 日評價題目評 價 內(nèi) 容評價缺陷管理缺陷登記及時，與現(xiàn)場實際相符缺陷分類正確，符合本細則的要求缺陷消除及時，各項記錄齊全對于未及時消除缺陷的，有考核制度，并按制度進行考核是否存在0、1、2類缺陷，如果存在，風險控制措施是否落實，處理方案是否確定對缺陷進行了統(tǒng)計分析提出對缺陷發(fā)展趨勢的判斷，對設備管理有指導意義備件管理保證體系、驗收制度和考核制度驗收文件齊全評

41、價與實際相符無因質(zhì)量驗收問題造成的事件發(fā)生振動管理是否嚴格執(zhí)行本細則振動統(tǒng)計分析是否符合本細則的要求報表上報是否及時報表上報數(shù)據(jù)是否真實質(zhì)量改善提案管理實施有效的激勵機制有專人負責按規(guī)定時間進行日常維護質(zhì)量改善提案的評審、匯、總、上報采納的提案按期進行實施檢查評價表實施有效管理檢查評價表的檢查與評價是否按時評價和交報存在問題及改進建議存在問題：1.2.3.改進建議：1.2.3.評價意見審核意見審核人： 評價人： 檢查人：附件2_發(fā)電公司_年_月 _周設備缺陷統(tǒng)分析（ ）周缺陷分析一、缺陷統(tǒng)計 專業(yè)項目汽機鍋爐電氣一次電氣二次熱控化學燃料除灰脫硫脫銷土建合計本周零類缺陷單數(shù)量本周一類缺陷單數(shù)量本

42、周二類缺陷單數(shù)量本周三類缺陷單數(shù)量本周四類缺陷單數(shù)量本周開口缺陷本周消除缺陷消缺率消缺及時率消缺率低和消缺及時率低（消缺90%以下的）的專業(yè)對原因進行說明：二、開口缺陷分析（開口原因、管控措施、預計閉環(huán)時間、責任人）三、重要缺陷分析（發(fā)生原因、影響程度、采取措施、消缺情況）四、重復缺陷、作廢缺陷原因分析五、缺陷責任不清無法確認缺陷情況六、各專業(yè)本周缺陷考評（包括獎懲情況）附件3_發(fā)電公司_年_月設備缺陷統(tǒng)計表 專業(yè)項目汽機鍋爐電氣一次電氣二次熱控化學燃料除灰脫硫脫銷土建合計缺陷發(fā)生數(shù)量缺陷消除數(shù)量缺陷及時消除數(shù)量遺留缺陷消除數(shù)量重復缺陷發(fā)生數(shù)量重復缺陷發(fā)生率消缺率消缺及時率說明事項：1對發(fā)生的

43、0、1、2類缺陷和重復缺陷作簡要的說明2缺陷簡要分析（與上月對比、與同期對比分析缺陷變化的趨勢，找出影響缺陷變化的因素，采取針對性的措施等）注：報表中不統(tǒng)計四類缺陷。附件4_發(fā)電公司_年設備缺陷統(tǒng)計表 專業(yè)項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計缺陷發(fā)生數(shù)量缺陷消除數(shù)量缺陷及時消除數(shù)量遺留缺陷消除數(shù)量重復缺陷發(fā)生數(shù)量重復缺陷發(fā)生率消缺率消缺及時率說明事項：1對發(fā)生的0、1、2類缺陷和重復缺陷作簡要的說明2缺陷簡要分析（分析本年度缺陷發(fā)生、發(fā)展的趨勢，找出影響缺陷變化的因素，制定針對性的措施等；與同期對比分析缺陷變化的趨勢，找出影響缺陷變化的因素，制定針對性的措施等）3缺陷

44、管控建議注：報表中不統(tǒng)計四類缺陷。附件520*年*機組*檢修過程中發(fā)現(xiàn)缺陷清單序號時間缺陷描述原因分析處理措施處理結(jié)果缺陷圖片12345附件6國華電力公司_發(fā)電公司_年第_季度轉(zhuǎn)動設備軸承振動報表表1：主機軸瓦振動報表公司名稱機組序號報警值汽輪機發(fā)電機集電環(huán)平均值環(huán)比變化值最大值#1#2#XYSXYSXYSXYSXYSXYSXYS注：1）振動值要按照汽輪機、發(fā)電機、集電環(huán)或勵磁機設備分類填寫，軸瓦序號按照本廠實際情況填報，不必和表格中的相同。2）振動值填寫軸振值。3）平均值是指上報主機各瓦振動平均值；環(huán)比變化值是指本單位所有主機本季度與上季度振動平均值比較的變化量；最大值指所報主機中軸瓦振動的

45、最大值。表2：輔機軸承振動報表公司名稱設備名稱轉(zhuǎn)機自由端轉(zhuǎn)機傳動端電機自由端電機傳動端測量類別選擇（）平均值環(huán)比變化值平均值軸振瓦振注：對于某類輔機而言，表中平均值是指某輔機各瓦振動平均值；變化值是指本單位所有同類輔機本季度同比上季度振動平均值的變化量；最大值是指某輔機中軸瓦振動的最大值。附件7質(zhì)量改善提案匯總表序號單位提案名稱專業(yè)提案人附件8質(zhì)量改善提案評審表填報單位： 評審時間：質(zhì)量改善提案名稱質(zhì)量改善提案人部門班組提案時間實施時間編號專業(yè)汽機鍋爐電氣一次電氣二次熱控化學燃料除灰脫硫其它備注創(chuàng)新前狀況（文字和照片）創(chuàng)新后狀況（文字和照片）效果前后對比及計算單位評價意見簽字：附件9 設備檢修

46、臺帳格式及填寫說明一、封面 編號原則各發(fā)電公司內(nèi)部根據(jù)實際情況自行規(guī)定編號：××× ×號機組×××設備檢修臺帳（××專業(yè)或××班）按照本單位實際設備管理責任主體編制選擇按照專業(yè)或者班組劃分，使用時二選一神華國華×××發(fā)電公司×××部二、設備檢修臺帳記錄內(nèi)容及目錄1設備檢修臺帳內(nèi)容樹狀圖說 明臺帳內(nèi)容樹狀圖一、二級目錄中的內(nèi)容為必備內(nèi)容，各單位也可以根據(jù)自身設備實際需要再增加相關(guān)內(nèi)容。使用軟件系統(tǒng)進行規(guī)范的單位可以參考以上樹狀圖

47、進行設置。2.設備檢修臺帳目錄目 錄1 設備規(guī)范11.1 設備基本信息11.2 部件清單22 質(zhì)量制度32.1 檢修規(guī)程32.2 檢修關(guān)鍵工藝手冊32.3 檢修文件包42.4 典型質(zhì)量驗收單53 資料清單64 備件信息74.1 常用備件信息74.2 事故備件信息114.3 備件加工圖冊115 檢修履歷125.1 檢修記錄125.2 備品備件更換記錄205.3不符合項讓步接收記錄226 變更記錄236.1 設備變更記錄236.2 負責人變更記錄247 異常事件記錄25三、設備檢修臺帳正文1 設備規(guī)范1.1 設備基本信息設備名稱設備KKS編碼機組編號所屬系統(tǒng)管轄專業(yè)管轄班組安裝位置投產(chǎn)日期生產(chǎn)廠家及聯(lián)系方式設備規(guī)范累計運行時間備注修改人修改時間修改內(nèi)容說 明1對于有兩臺及以上相同設備的要在設備名稱中要明確設備編號。2廠家名稱及聯(lián)系方式：主要填寫設備生產(chǎn)制造廠家或供貨商單位名稱