微信公眾帳號平臺搭建運營創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書

1、一項口概況項冃名稱：微信項冃啟動時間：2015年1月準備注冊資本：100萬元組織機構(gòu):主要股東:股東名稱出資額出資形式總經(jīng)理市場開發(fā)行政部、xz、行政經(jīng)理采購專員運營總監(jiān)"出納'財務(wù)部財務(wù)銷售經(jīng)理、技術(shù)人員'招商經(jīng)理主要業(yè)務(wù):微信公眾帳號平臺搭建，運營等相關(guān)業(yè)務(wù)。盈利模式:1、公眾平臺搭建服務(wù)費通過對接客戶公眾帳號與公司平臺客戶端，幫客戶搭建現(xiàn)有模板的公眾平臺，收取每年的服務(wù)費以實現(xiàn)盈利。2、特殊定制公眾平臺服務(wù)費根據(jù)客戶特殊要求實現(xiàn)獨立模板的定制開發(fā)，開發(fā)完成后對接公 司平臺客戶端，收取每年的服務(wù)費以實現(xiàn)盈利。3、渠道商代理費通過與渠道商簽訂代理經(jīng)銷協(xié)議，收取每年的

2、代理費以實現(xiàn)盈 利。未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標：未來三年內(nèi)通過在福州區(qū)域市場實現(xiàn)500家以上的合作客戶，搶 占福州市場，同時發(fā)展省內(nèi)各縣市渠道代理商8家，發(fā)展省外渠道 代理商30家，成為省內(nèi)第一的微信公眾平臺服務(wù)商，使微營網(wǎng)絡(luò)成 為知名的公眾平臺服務(wù)商品牌。二管理層2. 1成立公司的董事會:職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話董事長董事董事2.2高管層簡介：董事長兼總經(jīng)理簡歷 技術(shù)總監(jiān)簡歷 銷售總監(jiān)簡歷23激勵和約束機制:技術(shù)總監(jiān)：享受公司年度10%的分紅獎勵。銷售總監(jiān)：根據(jù)完成業(yè)績量享受年度銷售業(yè)績3%-10%的獎金。 三研究與開發(fā)3.1項目的技術(shù)可行性和成熟性分析平臺建設(shè)技術(shù)可行性分析：基于最新技術(shù)

3、的mvc模式，采用目前 最適合搭建平臺的piip或asp. net語言開發(fā)。與微信平臺的piip語言 開發(fā)相匹配，以保證平臺的穩(wěn)定性運營。數(shù)據(jù)庫開發(fā)采用mysql技術(shù)搭建。（起始點）_進行下一步操作_用戶獲得反饋用戶輸入32項目的技術(shù)創(chuàng)新性論述從傳統(tǒng)一對一純?nèi)斯ご罱ㄎ⑿殴娖脚_轉(zhuǎn)化為全自動平臺搭建技術(shù)。3. 3項口成熟性和可靠性分析balen解 我對phone5押i-酈是，飭pad (3g) -樣，不支持電話功 能。這樣，我少了電話費，但你職用図艮隴信，腳ooglevoc噪我通 話，用facetime®我觀熟11.01.2111.05.1011.10.0112.04.1912.08.

4、1812.08.27微信10發(fā)布微信2.0發(fā)布微信3.0發(fā)布敎信4.0發(fā)布微信公眾平臺開放公眾平臺權(quán)限調(diào)整増加圖片功能微信2.5發(fā)布微信3.5發(fā)布微信4.2發(fā)布燙信43發(fā)布查看附近的人 二維碼掃描視頻、網(wǎng)頁版搖一搖傳圖.解綁從2011年1月21日到2013年1月15日這段時期，短短的兩年 不到，微信就完成了從零到3億的迅猛擴張，目前已經(jīng)逐步邁向4億 用戶量的關(guān)口。微信已經(jīng)成為了人們生活中不可或缺的app軟件。微信在2012年8月18日開通了公眾平臺，通過本身具有的數(shù)億 用戶量吸引名人、政府、媒體、企業(yè)等機構(gòu)來參與商業(yè)合作與推 廣。憑著數(shù)億用戶平臺的吸引力，社會各界紛紛加盟這個公眾平臺。 第二次

5、的蛻變也標志著微信開始了商業(yè)化道路的探索，通過在個人 與政府、媒體、企業(yè)等機構(gòu)之間建立起交流平臺，此舉所蘊含的社 會意義與商業(yè)價值難以估量。2013年3月，微信開放了公眾賬號自定義菜單api,從此，各路 電商可通過自定義菜單搭建一個基于微信的服務(wù)平臺，對用戶進行 分類推送，構(gòu)建自己的移動導(dǎo)購平臺。如果以前的公眾賬號，還僅限于通過問答形式提供商業(yè)服 務(wù)，那么現(xiàn)在這一功能意味著社會上的任何機構(gòu)，都可以在微信上 搭建自己的導(dǎo)航首頁，用戶不用再訪問電商官方網(wǎng)站，直接運行微 信，查看公眾賬號消息頁面即叮。微信也將會成為用戶通過移動互 聯(lián)網(wǎng)平臺，訪問各類電商網(wǎng)站的唯一入口。微信致力于發(fā)展成為移動互聯(lián)網(wǎng)的主

6、入口，隨著不斷增加的用戶 量，將來將會有越來越多的企業(yè)在微信上搭建公眾平臺。而大部分 的企業(yè)需要一個特殊定制的微信公眾平臺需要第三方技術(shù)公司介 入。而該項目流程化的開發(fā)技術(shù)將幫助客戶快捷準確的搭建屬于自 己的平臺。3.4研發(fā)投入:類目數(shù)量單價年度費用折舊年限服務(wù)器11500元/月18000 元電腦73000 元21000 元3年技術(shù)總監(jiān)15000元/刀60000 元技術(shù)員工43500元/月168000 元美工13000 元36000合計303000 元3.5技術(shù)保密和激勵措施：建立相應(yīng)的技術(shù)保密管理制度，對資料借閱登記，平臺登陸設(shè)定 嚴格的登記限制。四行業(yè)及市場4. 1行業(yè)狀況：4.1.1微信

7、用戶爆發(fā)增長，用戶使用吋間快速增長。從2011年1刀21 到2013年1刀15日這段時期，短短的兩年 不到，微信就完成了從零到3億的迅猛擴張，口前已經(jīng)逐步邁向4億 用戶量的關(guān)口。微信已經(jīng)成為了人們生活中不可或缺的app軟件。2013微信公眾平臺用戶參與關(guān)注度屛近九成的用戶近半年內(nèi)使用過微信，經(jīng)常使用微信公眾平臺的用 戶占比達24. 1%4. 1. 2朋友圈分亨幾何級增長。微信朋友圈漸漸取代了傳統(tǒng)的qq空間和微博，成為微信用戶發(fā) 布個人信息，和獲取信息的主要渠道。甚至一些企業(yè)通過個人帳號 從朋友圈發(fā)布信息，通過朋友間的互相轉(zhuǎn)發(fā)，朋友圈口碑營銷成為 了它們新的營銷方式。4. l 3微信官號和認證開

8、放。微信在2012年8月18日開通了公眾平臺，通過本身具有的數(shù)億 用戶量吸引名人、政府、媒體、企業(yè)等機構(gòu)來參與商業(yè)合作與推 廣。4. 1. 4微信公眾號大量進入正常運營。自微信公眾帳號開放以來，大量的商家嗅到了新營銷商機，紛紛 入駐微信。其中不乏一些成功的案例。比較知名如杜蕾斯，星巴 克，小米，招商銀行等。隨著微信對新浪官方微博進駐微信認證啟 動，微信公眾平臺引入了更加強勁的傳播渠道。4.1.5微信生態(tài)圈和商業(yè)化必須靠官方和運營方，參與方，接入 方，共同維護才能維護健康發(fā)展。目前專注于微信公眾平臺的創(chuàng)業(yè) 項目已經(jīng)出現(xiàn)，福建市場已經(jīng)有20家左右的運營商從事微信平臺開 發(fā)業(yè)務(wù)，通過自主開發(fā)平臺的本

9、地企業(yè)比較知名如廈門的“樂享微 信”，述有從事全國市場的“微盟”在福建區(qū)域的代理商，其他一 些是通過一對一人工開發(fā)公眾平臺的企業(yè)，代表如“微銷寶” o其 中一些企業(yè)已經(jīng)找到了清晰的運營和贏利模式。并已經(jīng)產(chǎn)生行業(yè)定 單。據(jù)國內(nèi)微應(yīng)用開發(fā)現(xiàn)狀研究報告顯示：目前，微信公眾平臺 賬號已超過200萬個，并且還在以每天8000個的速度增長著，其 中，房產(chǎn)、餐飲、汽車等行業(yè)公眾賬號接受度排名最靠前。其中有 超過70%的開發(fā)商已經(jīng)是公司化運營，規(guī)?；厔菝黠@，其中，房 產(chǎn)、餐飲、汽車等行業(yè)是接受度排名靠前，集中在了北京、廣州、 浙江等互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達地區(qū)。4.2市場前景與預(yù)測：4. 2. 1微信的未來，比絕大多數(shù)人

10、的想象空間更大。越來越多的用戶使用微信，這已經(jīng)是一個不爭的事實，短短兩年 時間，微信用戶突破三億，目前正突破四億關(guān)口，單從用戶的數(shù)量 看，這是個可觀的市場，而各種微信導(dǎo)航網(wǎng)站的出現(xiàn)，更體現(xiàn)了 微信的戰(zhàn)略意義。從微信作為移動互聯(lián)網(wǎng)主入口的戰(zhàn)略定位來看， 未來微信的用戶量有可能會突破至20億的規(guī)模。4. 2.2微信功能演變，用戶黏性增加?？v觀微信的發(fā)展歷史，從最初簡單的分享照片，及時通訊，到后 來加入搖一搖，漂流瓶，游戲，在線支付等功能，用戶黏性度一直 增加，使得微信成為日常生活中娛樂，購物，通訊必不可少的工 具。未來微信也將成為用戶獲取商家信息的主要途徑之一。能看到 微信產(chǎn)業(yè)鏈從平臺，應(yīng)用，內(nèi)容

11、，互動，用戶采集，客戶管理，服 務(wù)流程，產(chǎn)品交易，品牌傳遞，強關(guān)系分享，生活服務(wù)等產(chǎn)品模式 以及由此而創(chuàng)造出的新的移動互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)的閉環(huán)生態(tài)。隨著微信營銷成為市場主流的營銷方式，未來微信公眾平臺搭建 將被商家接受，并納入企業(yè)營銷體系。專業(yè)性的平臺搭建和服務(wù)公 司將會成為市場急需的第三方鏈條。4.3目標市場：4. 3. 1地產(chǎn)板塊：目前僅福州區(qū)域市場內(nèi)就有約80家地產(chǎn)商，總共已建和在建項 目近200個。隨著大福州戰(zhàn)略的發(fā)展，政府近期賣地頻繁，全國知 名的地產(chǎn)商如碧桂園地產(chǎn)，恒大地產(chǎn)，東湖地產(chǎn)以及中鐵地產(chǎn)等相 繼入駐福州，預(yù)計未來5年內(nèi)，每年福州將以30個以上的項目增長。伴隨城鎮(zhèn)化進程加快，全國其它

12、縣市也以不同程度的建設(shè)進度 發(fā)展。項目將會持續(xù)增加。目前福州區(qū)域內(nèi)大部分的地產(chǎn)商微信公 眾平臺尚處于初期版本狀態(tài)，并未實現(xiàn)高級平臺的搭建，大部分的 地產(chǎn)商也將微信交由第三方代理公司托管。而現(xiàn)有的微信公司因渠 道原因較難介入地產(chǎn)板塊。項目運營者前身主要以從事該板塊為 主，可以對接地產(chǎn)板塊客戶。該行業(yè)客戶將成為該項目的主要客戶 來源之一。行業(yè)案例:qis ae e 齊 74%1 訃1:19返回碧桂園十里金灘1金灘君眼巴巴盼著海灣濕泉會所建好養(yǎng)活動i冬季的咖啡是一種藝術(shù)qa a r © 號m 74i t9:19|返碧桂園十里銀灘深圳新增樓巴線路問卷謂査-講丿歲末金灘不冷場 5+5柜惠圓住房

13、彖庭夢想離婚率高和房子有關(guān)系？金灘就在你眼前-十里金 灘720微全崇系統(tǒng)上線o 號加i 83%t til 1:33返回微盟weimob商樓盤詳孔樓盤實象會員膽務(wù)，4. 3. 2汽車板塊：目前福州有近100家的汽車4s店，與地產(chǎn)類似，大部分客戶微信平臺也處于傳統(tǒng)階段。該板塊也將是業(yè)務(wù)主要來源之一。行業(yè)案例:© 6| 82* f午 11：39bmw-5 系氏馭樂車公司簡介>品牌車型>itsof asbha會員七e分車e0 亨82%, *午 11:40上海大眾汽車返回上海大眾汽車i 0您正在査詢朋逸 il輸入i數(shù)字進一步査詢：1 圖片欣賞2. 產(chǎn)品売點3. 配報價4. 車型活動

14、5. 申謂試26i g 圮好»傑口需點擊下方“融i g擊“盧選,再點樂發(fā)送付信 您正在査詢朗逸 11輸入 數(shù)字進一步査詢：1 圖片欣賞2.產(chǎn)品亮點3配報價4. 車型活動5. 申誘試2?您好！您只需點擊下方啟 盤“圖標點擊*題再.擊標發(fā)送付審調(diào)試零餐飲及娛樂板塊：該板塊也將是目標市場重點，從行業(yè)性質(zhì)來 看，該板塊更需從微信平臺上實現(xiàn)與客戶互動。該板塊重點發(fā)展會 員卡和0 to 0系統(tǒng)。行業(yè)案例：atjimttma乩酬華強北店中臼華遙茂業(yè)占 20:08125 6321a時働“栩>攜休閑h樂>天 «niia>is用rns電話及覽址>鴨門潘幼其他板塊：每個企

15、業(yè)都將需要一個微信公眾平臺。4. 4主要競爭對手:公司名稱項h 名稱地 址主營產(chǎn)品優(yōu)劣勢分析廈門競 迪網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司樂享 微信廈門微信 公眾平 臺開發(fā) 導(dǎo)入優(yōu)勢：較早進入市場，目前已經(jīng)推向全國 市場，并成為福建省最大的微信營銷公司。劣勢：更注重互動功能開發(fā)，針對微信公 眾平臺主頁開發(fā)不夠精細。麥高傳 媒微盟福 州微信 公眾平 臺開發(fā) 導(dǎo)入優(yōu)勢：微信公眾平臺主頁開發(fā)精細，行業(yè) 化定制產(chǎn)品清晰。劣勢：主公司在上海，后期服務(wù)難以跟 上，本土地域劣勢明顯。榮恒偉 業(yè)蜂蟻科 技銳掌網(wǎng)絡(luò)及其他福 州一對 一微信 平臺開 發(fā)優(yōu)勢：針對客戶進行精細平臺開發(fā)，服務(wù) 及時。劣勢：不能形成統(tǒng)一平臺導(dǎo)入，后期服務(wù)

16、 繁瑣。難以量化。福建晶 心緣網(wǎng)絡(luò)及其他第微銷福 州微信 引流軟 件優(yōu)勢：可短時間內(nèi)為客八吸引大量關(guān)注 度。劣勢：大量無效的關(guān)注以及規(guī)則外的引流 方式增加了運營風(fēng)險。目前福建區(qū)域市場內(nèi)共計有約20家的微信服務(wù)公司，其中，大部分是類似蜂蟻科技的公司，通過為客戶一對一人工開發(fā)微信公眾 平臺來實現(xiàn)贏利，該類型公司核心人員原先主要從事互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)技 術(shù)，市場反應(yīng)度不夠，客戶把控性不強，同時，未能實現(xiàn)平臺導(dǎo)入而造成效率低下。微營網(wǎng)絡(luò)通過自有平臺創(chuàng)建，行業(yè)性模板定制， 大大提高平臺創(chuàng)建效率，同時項目運營者本身媒體出身，能更好的 將市場與產(chǎn)品進行結(jié)合，實現(xiàn)最大化的贏利。5.5市場壁壘:由于微營網(wǎng)絡(luò)是基于微信平

17、臺而進行的二次開發(fā)，與微信對外政 策息息相關(guān)，一但微信進行改版，或者封閉一些端口，相對應(yīng)的平 臺開發(fā)技術(shù)也將因此而被禁止。例如：2013年11月22 r,淘寶屏蔽了來自微信的所有鏈接。所 有通過微信點擊到淘寶和天貓的寶貝鏈接，都直接會到手機淘寶客 戶端的下載頁面。該政策將會威脅一部分的淘寶客戶。公司在應(yīng)對 政策改變或者微信產(chǎn)品升級時，應(yīng)反應(yīng)及時，最快速度內(nèi)做好技術(shù) 更新工作。4. 6 swot 分析:務(wù)勢(weakness)優(yōu)勢(strength)便捷、成本低、本土優(yōu)勢該項目平臺搭建主要成本來自技 術(shù)人員成本及運營成本，相對成本較 低。通過平臺導(dǎo)入行業(yè)模板的方式 可以讓客戶麟的搭建微信公眾平

18、臺，大大提高效率。同時結(jié)合項目運 營者市場拓展經(jīng)驗本土優(yōu)勢可以快 速占領(lǐng)市場。不成熟、影響力弱該項目為首次搭建的平臺，在運 營過程中根據(jù)市場需求必定會有大量 的調(diào)整，需要技術(shù)人員快速的做岀反 應(yīng)。同吋剛起歩的公司在行業(yè)內(nèi)需要 通過一些宣傳以達到影響九機會(opportunity)威脅(th re at)用戶數(shù)量多、客戶體量大以微信目前4億的用戶量作為基 礎(chǔ)，越來越多的商家將重視微信營 銷，而每一個商家都需要搭建一個自 包的公喬平臺。越來越多競爭者、微信平臺政策的不定性隨著微信的發(fā)展，越來越多的創(chuàng) 業(yè)者將瞄準該市場并進入，需加快市 場拓展進度，搶占蛋糕并建立相應(yīng)壁 壘。由于微營網(wǎng)絡(luò)是基于微信平臺

19、而 進行的二次開發(fā)，技術(shù)部門應(yīng)及吋快 速的針對微信政策進行更新工作。5.7銷售預(yù)測：注：直銷客戶定價為8800元/年/個，渠道客戶定價為3000元/年/個。五營銷策略5. 1價格策略：直銷客戶定價為8800元/年/個，渠道客戶定價為3000元/年/ 個。目前市場上普遍定價在10000元/年/個，而通過一對一人工搭建 平臺的企業(yè)定價則更高。設(shè)定該低價策略，主要考慮前期便于搶占 市場份額。5.2行銷策略：銷售網(wǎng)絡(luò)及渠道：福州區(qū)域市場將建立自己的營銷隊伍，同吋與 各大媒體公司和互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過客戶資源 整合以實現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展。份口銷 客戶新增 直銷客 八省內(nèi)渠道商新增省 內(nèi)渠道商省外

20、渠道商新增省 外渠道商客 八合ii-2014年100*8800=88 萬4*30*3000=36 )124萬2015 年100*8800=88 萬200*8800=176萬4*30*3000=36 萬4*30*3000=36 萬5*30*3000=45 萬381萬2016 年300*8800=264刀300*8800=26 4萬8*30*3000=72 萬5*30*3000=45 萬10*30*3000=90 萬735萬總 計880 萬180萬180萬1240萬代理商制度：各個地級市配置一名代理商，尋找代理商吋以媒體 公司為主，或者有一定客戶資源的服務(wù)型公司。每個代理商收取15 萬元的保證金，

21、代理價格為3000元/年/個，保證金可抵扌ii進貨價。 年度完成100個客戶可返點5%,完成300以上個客戶可返點10%。根 據(jù)地區(qū)發(fā)達程度不同可適當調(diào)整。5. 3激勵機制：5.3. 1銷售部門組織結(jié)構(gòu)5.3.2銷售隊伍人員激勵機制:薪酬結(jié)構(gòu)：基本工資+績效工資+銷售傭金+年終獎職位銷售經(jīng)理招商經(jīng)理銷售總監(jiān)基木工資100010002000績效工資100010001000銷售提成10%10%5%年終獎3%3%5%注：年終獎按業(yè)績指標完成比例發(fā)放工資單位：元/刀2014年度銷售指標制度人員年度個人指 標團隊指標銷售經(jīng)理50萬招商經(jīng)理50萬銷售總監(jiān)50萬200萬銷售提成米取季度階段發(fā)放制，具體銷售傭

22、金的發(fā)放方式是當月 提成只發(fā)放7%,剩余的3%在三個月后發(fā)放，如某銷售人員3月份入 職，貝i結(jié)算6月份提成時可提取當月7%的提成以及3月份3%的提 成，以此類推，不設(shè)年終限制。銷售總監(jiān)采取同樣的提成方式，按 7： 3的比例季度階段發(fā)放提成。年終獎采取半年度階段發(fā)放制，具體發(fā)放方式是當年年底發(fā)放一 半的年終獎金，剩余一半在第二年的半年度發(fā)放。銷售人員連續(xù)三個月內(nèi)岀單量少于10個客戶，口動離職處理。該制度可有效的防止業(yè)務(wù)人員的頻繁流動，同時可留住高端的業(yè) 務(wù)人才。次年度薪酬制度根據(jù)前年度銷售完成情況進行調(diào)整。六銷售及產(chǎn)品生產(chǎn)流程銷售流程單產(chǎn)品生產(chǎn)流程單審核銷售總監(jiān)簽字z-s4tt-下七財務(wù)計劃7.

23、1資金用途和使用計劃:2014年年度資金支出及使用計劃明細表人員工資一技術(shù)月ix月4月81x月1月21監(jiān) 總 術(shù) 技1xo00500500005000050000500o005o0050050000 o500500o005o 00500500005004o50300400r1o00411o 003o003003000300o003o00300300003000 o300300o003o0030030000300財m0053o50300530053o503o503o5030053005300530053o50300530053銷隹口1xo003o003oo00300030003000300003

24、000300030o3000030003002o002o004ooo004o004o004o0040040000400o004o004004000040011o002o002oo0020o002o00200200002000200020o002)02000020辦 公【ii二1 總1一0000100001x00001x0000100001hi- 一kh 行1xo003o003003000300o003o00300300o103o0030030o003o003jo3000300辦公支岀?1xo501x001500150015o501xo501a0015001500150015o50o501x00

25、15帶100150015ooooooooooo13ooooooooooo1a00100ix00 1x001xo o1001±00ix00100 1x00 1xo o 1x001±00111元00900o00900900ooooooooooo場1o50300530053o503o503o503005300530053o503o503o50300531x元o 0050000 o50ooooooooooo用 費 cttq1 管r000月)000001xo00 o1計 合io6035o6026eo o626o6026io o626注：1、電腦配備總經(jīng)理*1,財務(wù)*1,行政*1,銷售

26、人員*3,技術(shù)人員*6,服務(wù)器2、注冊費用：注冊資金50萬，費用為8000元，加上印章等計9000元。3、辦公設(shè)備：估算一個大概值，詳細清單見下圖辦公設(shè)備清單會議 培訓(xùn)白板白板架白板輔助用品 板白板附件（磁體）白板刷書寫中性筆1員1珠筆記號筆 口板筆筆芯鉛筆工具文件文件柜/鐵皮柜文件夾資料冊檔案盒文件欄名片管理盒 文件袋丨板夾類報刊架/雜志架、資料架、白板附件（磁體）、白板刷辦公訂書機打孔機裁紙刀剪子美工刀膠水膠棒膠文具帶修正液/帶筆筒財會計算器尺子1三角板用品辦公打印/復(fù)印紙傳真紙相片紙會議本/記事本筆記本紙品便簽?zāi)颈愫?便條紙案頭紙辦公（彩色）打印機掃描儀傳真機電話機設(shè)備辦公硒鼓碳粉墨水墨

27、盒耗材勞保 用品茶壺/水壺/茶具套裝 電熱水壺一次性塑料杯 垃圾袋/筒 清潔工具類（掃把/拖把/抹布） 紙巾類（抽紙/卷筒紙/衛(wèi)生紙） 洗滌類（洗手液）插座臺燈飲水機/飲用水辦公 固定用具辦公桌辦公椅電插板茶桌及設(shè)備7.2投資回報:未來三年年投資匯報率計算類目明細2014 年2015 年2016 年合計支岀人員工資（按人員增加及工資上漲 幅度，每年上漲20%）5520006624007948802009280服務(wù)器租金18000180001800054000寬帶費1500150015004500域名100100100300場地租金（按每年上漲10%）420004620050820139020管

28、理費用（按每年上漲20%）120000144000172800436800注冊費用（分三年攤銷）3000300030009000辦公設(shè)備首次辦公設(shè)備采購（分三 年攤銷）17000170001700051000辦公耗材9000200002000049000電腦分三年攤銷）13000130001300039000銷售傭金1240003810007350001240000年終獎金99200304800588000992000合計998800161100024141005023900預(yù)期銷售額根據(jù)現(xiàn)有市場預(yù)計銷售額12400003810000735000012400000預(yù)期投資資金為期初一次性投入1

29、000000001000000投資回 報率投資回報率二預(yù)期銷售額-支岀）/ 預(yù)期投資24.12%244. 02%737. 61%737. 61%銷售傭金及獎金計算方法年份201420152016預(yù)期銷量124000038100007350000傭金比例10%10%10%銷售傭金-預(yù)期銷124000381000735000年終獎金 吐例8%8%8%年終獎金二預(yù)期銷992003048005880007.3財務(wù)預(yù)測:未來3年項目預(yù)測的資產(chǎn)負債表未來3年項目預(yù)測的損益表未來3年項目預(yù)測的現(xiàn)金流量表八風(fēng)險及對策8. 1主要風(fēng)險：8. 1. 1微信政策改變風(fēng)險微信的發(fā)展瞬息萬變，目前微信也在探索自己的商業(yè)模式。從2012年8月18日微信開通公眾平臺，并開放了公眾平臺端口后，大 量企業(yè)蜂擁而入，造成了企業(yè)推廣信息泛濫，隨即在2013年8刀5 日，微信5.0發(fā)布，將公眾號區(qū)分為服務(wù)號與訂閱號兩大類，并在 隨后的5代升級版本中將訂閱號統(tǒng)一歸至同一目錄下，有效