人力資源部廉潔自查表

1、崗位名稱薪酬管理員崗位工作者XXX1、負責薪酬管理工作，做好員工停薪、降薪、晉升、預(yù)算調(diào)整及新員工工資套用等工作。2、負責辦理員工轉(zhuǎn)正、調(diào)入調(diào)出等相關(guān)手續(xù)。3、負責員工調(diào)配、部門崗位設(shè)置管理工作。崗 4、負責部門績效考核工作，嚴格依照績效考核辦法核算部門績效獎金。5、負責員工學歷、學位、職稱、工齡的審核工作。位 6、負責維護薪酬相關(guān)數(shù)據(jù)，確保信息及時、真實、準確。7、認真學習業(yè)務(wù)知識，努力提高綜合素質(zhì)。職 8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。責崗位風險點及表現(xiàn)形式防范措施（思想風險、履職風險）防范措施履職風險：履職風險防范：1、嚴格按照公司工資制度，根據(jù)員工工齡、職稱、1、準確掌握公司工資制度，認真核

2、對員工工齡、職學歷等信息進行工資套用，禁止出現(xiàn)無事實依據(jù)的稱、學歷等信息，所有信息均以員工檔案中的有效工資套用。文檔、文件，和有效學歷證明為依據(jù)，建立工資臺2、禁止出現(xiàn)人事信息與工資調(diào)整的信息不對稱，或賬以備自查與領(lǐng)導檢查。與財務(wù)部等其他部門和分公司交接不到位，造成員2、按部門工作流程及時記錄領(lǐng)導意見和人事變動信工工資核算、核發(fā)出現(xiàn)誤差。息，與財務(wù)部等其他部門和分公司按時、準確交接，思想風險：并做交接記錄，認真核查工資相關(guān)各項事宜與執(zhí)行遵守公司紀律，履行崗位職責，禁止出現(xiàn)思想麻痹情況。大意、效率低下。思想風險防范：嚴肅工作態(tài)度，遵章守紀，堅持原則，及時向領(lǐng)導匯報。填表人簽字：部門（單位）負責人

3、簽字：填表日期：崗位名稱 社保管理員崗位工作者 XXX崗位 職 責1、負責辦理員工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育、住房公積金的申報、增 減及基數(shù)調(diào)整等工作。2、負責社保年檢工作。3、負責企業(yè)年金管理工作，準確核算，及時扣存。4、負責員工勞動合同簽訂、解除、鑒證等工作，使勞資雙方利益得到保障。5、負責維護社保信息數(shù)據(jù)，確保信息及時、真實、準確。6、認真學習業(yè)務(wù)知識，努力提高綜合素質(zhì)。7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。崗位風險點及表現(xiàn)形式 （思想風險、履職風險）防范措施履職風險：1、根據(jù)人事信息準確核算社保、 公積金及企業(yè)年金， 并及時扣繳，保證員工利益，更保證公司利益不收 損失；做好相關(guān)年檢工作。2、禁

4、止出現(xiàn)人事信息與勞動合同管理工作的信息不 對稱，及時簽訂、解除勞動合同，保證勞資雙方合 法利益避免不必要的糾紛。思想風險： 遵守公司紀律，履行崗位職責，禁止出現(xiàn)思想麻痹 大意、效率低下。履職風險防范：1、準確核算員工保險、福利各項扣繳，及時辦理增 加、減少及轉(zhuǎn)移事項，按時年檢，建立社保臺賬， 以便自查與領(lǐng)導檢查。2、嚴格遵照勞動合同法和人事變動信息，及時與勞 動局、社保局等相關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)，認真核查 相關(guān)事宜與執(zhí)行情況，最大限度地規(guī)避風險。 思想風險防范： 嚴肅工作態(tài)度，遵章守紀，堅持原則，及時向領(lǐng)導 匯報。填表人簽字：部門（單位）負責人簽字：填表日期：崗位名稱檔案管理員崗位工作者XXX崗

5、位 職 責1、負責人事檔案管理，嚴格遵守檔案管理制度，及時整理、入檔，保證檔 案資料的完整、真實、準確。2、嚴格遵守檔案管理保密制度，不傳播檔案內(nèi)容及相關(guān)信息。3、配合部門負責人做好各類培訓的聯(lián)絡(luò)工作，保證培訓順利進行。4、負責人事檔案和培訓信息的數(shù)據(jù)維護。5、負責文件傳閱和存檔工作。6、負責部門內(nèi)勤工作，做好后勤保障。7、認真學習業(yè)務(wù)知識，努力提高綜合素質(zhì)。8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。崗位風險點及表現(xiàn)形式 （思想風險、履職風險）防范措施履職風險：1、妥善管理員工檔案，禁止出現(xiàn)檔案缺失，嚴格遵 守檔案保密制度與檔案交接、查詢制度，嚴格遵守 工作流程。2、起草各項培訓安排與培訓預(yù)算，及時請示領(lǐng)導

6、， 做到高效培訓，節(jié)約成本。思想風險： 遵守公司紀律，履行崗位職責，禁止出現(xiàn)思想麻痹 大意、效率低下。履職風險防范：1、建立標準的檔案管理模式，嚴格遵守檔案保密制 度，檔案的交接、查詢嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、請示領(lǐng)導，認真核算培訓經(jīng)費，報領(lǐng)導檢查、審 批，建立培訓檔案以備自查和領(lǐng)導檢查。 思想風險防范： 嚴肅工作態(tài)度，遵章守紀，堅持原則，嚴格遵守檔 案保密制度。填表人簽字：部門（單位）負責人簽字：填表日期：XXXX 集團廉潔風險點 崗位 自查及防范措施登記表崗位名稱 人力資源部主任崗位工作者 XXX崗位 職 責1、負責人力資源部全面工作。2、負責制定人力資源規(guī)劃，努力為公司培養(yǎng)儲備各類人才。

7、3、負責員工招聘、簽訂勞動合同、內(nèi)部員工調(diào)配考察，努力營造選人用人 的優(yōu)勝劣汰機制。4、負責薪酬管理，制定完善薪酬福利相關(guān)制度，充分調(diào)動員工工作積極性。5、負責社會保險、企業(yè)年金及住房公積金管理扣繳工作。6、負責制定完善部門內(nèi)部績效考核制度，實行工效掛鉤。7、負責員工培訓工作，完善培訓制度，建全員工培訓檔案，切實提高員工 綜合素質(zhì)。8、負責規(guī)范人事檔案管理，確保員工檔案記載的完整、準確、真實。9、負責部門內(nèi)部管理，狠抓勞動紀律，不斷提高工作效率。10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。崗位風險點及表現(xiàn)形式 （思想風險、履職風險）防范措施履職風險：崗位職責履行不到位，違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利 用職務(wù)上的便利謀取私利，違反民主集中制，獨斷 專行或軟弱放任，失職瀆職，濫用職權(quán)等。思想風險：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低，背 離社會主義榮辱觀，不思進取，得過且過，脫離實 際，弄虛作假，有失公正公平等。履職風險防范：加強崗位監(jiān)督，明確崗位操作規(guī)范，明確職責范圍 內(nèi)的業(yè)務(wù)工作職責和黨風廉政