倉庫管理制度范本

1、倉庫管理制度范本倉庫治理制度范本倉庫治理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、 6S 治理、獎懲規(guī) 定、其他治理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在廣 的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和治理規(guī)定形成的， 例如倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書倉庫日常作 業(yè)治理流程倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程倉庫盤點治理流程等等。一、總則第一條 為了使本公司的倉庫治理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依照企業(yè)治理和 財務(wù)治理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制定本規(guī)定。第二條 倉庫治理工作的任務(wù)：1、依照本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。2、做好物資的保

2、管工作， 如實登記倉庫實物賬， 經(jīng)常清查盤點庫存物資， 做到賬、 卡、 物相符。3、積極開展廢舊物資、采購余料的回收、整理，利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工 作。4、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 倉庫治理人員由主管經(jīng)理統(tǒng)一治理，倉庫治理員由倉儲部長統(tǒng)一安排和調(diào)配。二、倉庫物資的入庫第四條 外購物資（包括外購材料與商品等， 到達(dá)后由采購部門經(jīng)辦人填制商品驗收單， 一式三份 （經(jīng)倉管員簽字后的商品驗收單一聯(lián)由采購部留底， 一聯(lián)交財務(wù)部， 一聯(lián)交倉庫作 為開具入庫單依據(jù)） 。倉管員依照商品驗收單填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點收 入庫后， 在商品驗收單上簽名， 并依照點驗

3、結(jié)果如實填制入庫單一式三份， 送貨人須就物資 與入庫單的相互理解應(yīng)項目與倉管員核對，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽名，做到貨、單相符。 倉管員憑手續(xù)齊全的商品驗收單 （倉庫聯(lián)）和入庫單的存根， 登記庫存實物賬，一聯(lián)交財務(wù) 部，一聯(lián)交采購部。第五條 關(guān)于商品物資驗收入庫過程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符 的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購、財務(wù)部門與經(jīng)理處理。三、倉庫物資的出庫第六條 公司倉庫一切商品物資的對外發(fā)放，一律靠著蓋有財務(wù)專用單和有關(guān)人士與領(lǐng) 導(dǎo)簽章的商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)） ，一式三份，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為注明出庫單依據(jù)。 由公司跟單員輸出

4、庫手續(xù)。 倉管員依照商品調(diào)撥單注明業(yè)務(wù)跟單承辦人， 一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部。第七條 關(guān)于一切手續(xù)不全的提貨、出貨，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告財務(wù) 部和公司經(jīng)理處理。四、倉庫物資的保管第八條 倉庫設(shè)商品實物保管賬（簡稱倉庫實物賬）和實物登記卡。倉庫實物賬按物資 類不、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量不計金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè) 置商品材料實物登記卡，依照入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、 物相符。第九條 每月必須對庫存的商品進(jìn)行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉管 員填制盤點，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交經(jīng)理

5、存檔，并將實物盤點數(shù) 與倉庫實物賬核對， 如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列， 經(jīng)財務(wù)部門核實， 并報 有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)與經(jīng)理批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理， 以保證財務(wù)賬、 倉庫實物賬、 實物登記卡和實 物相符。第十條 倉庫商品的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行。 對不同物資采納不同計量方法， 確保物資計量的準(zhǔn)確性。第十一條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證商品供應(yīng)等合理儲備的前提 下，力求減少庫存量，并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。第十二條 倉庫物資的保管要依照各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采納 不同方法分不存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤存方便

6、。第十三條 關(guān)于特別物資，應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志。第十四條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均通過倉庫治理員的同意。進(jìn)入 倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴(yán)禁吸煙。第十五條 倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避 雷和消防器材設(shè)備，保障倉庫和財物的安全。第十六條 倉管職員作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交、表上簽名， 方能離開工作單位。第十七條 未按規(guī)定輸物資出入庫手續(xù)而造成物資短缺、 規(guī)格或質(zhì)量不合格和賬實不符， 倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財務(wù)部負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。工廠倉庫治理制度范本一、倉庫日常治理1. 倉庫治理員必須合理、有序、科學(xué)的設(shè)置各類原料及

7、成品的擺放區(qū)域，保持倉庫整潔 衛(wèi)生，對易燃、易爆、易受潮的物資采取相應(yīng)的安全防預(yù)措施；2. 倉庫治理員必須設(shè)置各類原料和成品進(jìn)出的明細(xì)賬簿和臺帳，對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)逐一記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出與結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。3. 倉庫治理員必須每天把所發(fā)生的原料和成品數(shù)據(jù)輸入電腦，以便統(tǒng)計與查詢。4. 倉庫治理員必須依照生產(chǎn)需要及原料庫存情況合理安排采購打算，并嚴(yán)格操縱各類物資的庫存量。5. 倉庫治理員必須定期進(jìn)行各類物品的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存 貨，按月編制報表送廠部治理中心，并提出處理意見，責(zé)成財務(wù)及相關(guān)部門及時加以處理。二、原料入庫治理1. 原料采購進(jìn)倉時，倉庫治理員必須

8、憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續(xù)；2. 入庫時，倉庫治理員必須查點原料的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量重量等項目是否與訂購要 求一致，同時由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人抽查并審核，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)；3. 需要報銷或付款的原料單據(jù)，憑倉庫主管和品質(zhì)主管雙方簽字后交財務(wù)做賬；4. 工廠所有購買的物品都需開具入庫單（包含非原材料）；5. 原材料購買單位與入庫單位不一致時，需備注入庫的數(shù)量，如亞硫酸氨9 元 / 瓶，需備注 1500 克，因領(lǐng)料單位為克，方便核算領(lǐng)料；6. 入庫單撕下一聯(lián)報賬，紅聯(lián)不需粘貼，直截了當(dāng)放在費用報銷單內(nèi)，方便財務(wù)取出。三、原料出庫治理1. 各類原料和成品的發(fā)出，原則上采納先進(jìn)先出的原則；2.

9、生產(chǎn)原料的出庫，填寫生產(chǎn)領(lǐng)料日出單，領(lǐng)料必須由生產(chǎn)主管或班組長領(lǐng)??；3. 領(lǐng)料人和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況；4. 倉管員開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字并記錄做賬；5. 領(lǐng)料單按標(biāo)準(zhǔn)核算填寫，若補(bǔ)發(fā)或損耗需多領(lǐng)數(shù)量，需備注緣故。四、成品入庫治理1. 生產(chǎn)完成后，經(jīng)品質(zhì)治理人員審核后，生產(chǎn)主管或小組長填寫成品入庫單；2.成品入庫表一式一聯(lián)，由生產(chǎn)治理部留底；3. 成品入庫表需經(jīng)倉庫治理部和質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)人簽字；4. 未經(jīng)辦理入庫手續(xù)，成品不能入庫，如遇以后得及辦理的，需要補(bǔ)辦入庫手續(xù)。五、成品出庫治理1. 成品發(fā)出必須有公司的客服訂單，憑訂單開具銷售出庫單，銷售出庫單上要體現(xiàn)公司 訂

10、單的編號，并記錄好出庫明細(xì)記錄；2. 任何出庫的產(chǎn)品都需要填寫出庫單， 堅決不同意司機(jī)或業(yè)務(wù)人員從廠里先拿貨后補(bǔ)單 的情況，出現(xiàn)一次，開單人員及司機(jī)及業(yè)務(wù)人員等相關(guān)人員，一律 50 元 / 次；3. 長沙倉庫的出庫單，一式三聯(lián)，撕兩聯(lián)下來給倉管，倉管轉(zhuǎn)交一聯(lián)給客服，入庫的倉 管一聯(lián)，（倉管做進(jìn)出庫賬） 長沙的客服一聯(lián)，（查核是否到貨） 出庫單必須以實際數(shù)量開單， 長沙倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)臺賬；4. 外圍的出庫單， 每天都要將所有的撕下來一聯(lián)紅聯(lián)交財務(wù)（依編號），最遲不能超過 3天，若存在缺單或逾期照 20 元 /次；5. 出庫單品名、單位必須統(tǒng)一，抬頭上必須寫上地址和收貨人，照報

11、運費單的方式；6. 撕單的時候注意，盡量撕整齊，不要把姓名、品名等撕掉了；7. 出庫單分長沙和外圍各一本，一本本的開完，不要同時開立幾本。六、退貨治理制度1. 工廠接到客服退貨通知提貨時，工廠必須2 天內(nèi)提回廠部， 3-5 天內(nèi)處理完畢；2. 倉庫治理員在接到司機(jī)提回的退貨時應(yīng)及時清點物資，并正確填寫退換貨處理單；3. 倉庫治理員開好退貨入庫單后由品質(zhì)治理翌日報賬時帶到公司，一式兩份，一份交由 客服部，一份交財務(wù)與退貨運費一起報賬用；4. 未及時處理的負(fù)責(zé)人罰款 100 元，未及時報賬的罰款 30 元。七、變賣廢品制度1. 處理時刻：每 3-5 天據(jù)收集的廢品情況處理一次；2. 由倉管負(fù)責(zé)開票

12、，品管負(fù)責(zé)收款，每月10、 20、 29 號匯總一次報表交公司財務(wù)部；3. 每兩個月尋廢品回收站（商）了解行情，擇高價選擇收購商；4. 樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理；5. 因報廢的原料、包裝等做廢品處理時，需通過公司財務(wù)部門同意，并做好相關(guān)庫存記 錄。八、倉庫盤查制度1. 倉庫治理員日常工作中，不定期查看實際庫存與賬面庫存的差異，及時發(fā)覺咨詢題， 確保賬目和實物相符；2. 每月底最后一天，公司派財務(wù)盤點原材料庫存，盤點前上午先下單并領(lǐng)料，下午盤點 時盡可能不發(fā)生原材料變動；3. 盤點時，倉庫治理員先自行整理，擺放整齊，分門不類；4. 倉庫治理員每月前兩天對上月的領(lǐng)料單進(jìn)行整

13、理，并于財務(wù)盤查前連同電子數(shù)據(jù)表單一并交財務(wù)審核。物流倉庫治理制度范本一、宗旨為加強(qiáng)公司的物流治理， 妥善保管倉庫庫存治理， 從客戶詢價， 采購詢價， 供應(yīng)商報價， 銷售報價，銷售合同，采購訂貨、采購入庫、技術(shù)確認(rèn)，銷售出庫，配送，以及相關(guān)的物流 運輸規(guī)范化；落低成本，提高物流水平。特制定本規(guī)章制度。二、部門分類1、所有工作人員2、所有工作人員3、配送員4、技術(shù)部確認(rèn)員客服治理規(guī)定及流程、宗旨為不斷加深對客戶需求認(rèn)識， 實現(xiàn)以客戶為上心的營銷理念， 提高客戶中意度， 改善客 戶關(guān)系，提升企業(yè)的競爭力，特制定本規(guī)定。二、適用范圍客服的所有工作人員三、職責(zé)1負(fù)責(zé)銷售部對客戶的詢價，報價工作。2負(fù)責(zé)

14、采購的詢價，訂貨及配送工作。3負(fù)責(zé)治理公司客戶檔案信息庫。4治理合同及產(chǎn)品庫存。5及時處理客戶投訴等保證客戶中意度。6隨時保持與倉庫溝通采購到貨與銷售送貨情況。7負(fù)責(zé) ERP建立客戶詢價、報價、銷售合同；采購詢價、供應(yīng)商報價、采購合同的建 立。8負(fù)責(zé)對網(wǎng)上營銷的服務(wù)與跟蹤。四、客服治理規(guī)定1.接到客戶詢價單， 做到 ERP客戶詢價單， 查下之前是否該客戶有訂購記錄。 其中名稱、 規(guī)格、品牌、單位必填，盡量不添加系統(tǒng)物料編碼。 （有些客戶有物料編碼也必須填入助記 碼）。2. 接到詢價單尋供應(yīng)商詢價，確認(rèn)名稱、規(guī)格、品牌、價格、貨期等。（如型號不清楚的先尋技術(shù)確認(rèn)，如還有咨詢題通知銷售跟現(xiàn)場確認(rèn)）

15、3. 把供應(yīng)商報價做到 ERP，如規(guī)格有出入把正確型號做到真實訂貨號一欄中，價格、貨 期必填。4. 給客戶報價，必填價格、貨期、運費、報價有效期、付款方式、交貨方式等（特別客 戶如廈順首先要先確認(rèn)之前有沒訂過，如有訂過要給客戶備注。再報價、切記） 。5. 報價完成后接到客戶下單，先從ERP報價單轉(zhuǎn)到銷售合同。再確認(rèn)價格、貨期等。把客戶編號（即合同號） 、對方合同掃描至附件。必填發(fā)票類型、其他費用、業(yè)務(wù)員等相關(guān)信 息。（如液壓系統(tǒng)、密封件等產(chǎn)品需做 BOM 清單，技術(shù)人員務(wù)必要把型號、數(shù)量、品牌等 提供完整）6. 客戶下單后需從供應(yīng)商報價轉(zhuǎn)到采購合同，跟供應(yīng)商再次確認(rèn)產(chǎn)品型號、單價、貨期 等，做

16、到采購時必填單價、發(fā)票類型、對方編號（即合同號） 。采購合同需掃描至附件。切 記采購人員或技術(shù)人員務(wù)必把信息提供完整，如： 供應(yīng)商全稱、聯(lián)系電話、 聯(lián)系人及采購單價等）7. 訂貨后需跟蹤貨期，如貨期推遲，需跟客戶及時交流。到貨及時給客戶交貨。8. 產(chǎn)品到貨時需跟倉庫對接型號、數(shù)量，及時跟客戶交流送貨流程安排送貨。9. 針對先送貨后補(bǔ)單產(chǎn)品，接單人員必需叫現(xiàn)場人員提單至采購，由采購補(bǔ)單（不管是 碼頭依舊企業(yè)，切記）倉庫治理規(guī)定及流程宗旨為了保障公司庫存商品的安全與完整， 落低倉庫治理成本， 以免造成商品積壓與資金白 費，特制定本規(guī)定。二、適用范圍倉庫的所有工作人員三、職責(zé)1倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事

17、務(wù)的安排和治理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)。2倉管員負(fù)責(zé)來料收貨、入庫、核對產(chǎn)品、出庫（及出庫單的打?。?、發(fā)貨、退料、庫存、防護(hù)工作。3倉管員負(fù)責(zé)送貨單追蹤回收。4倉庫負(fù)責(zé)對來料產(chǎn)品的檢驗，對不良或規(guī)格不符的報知客服部。四、倉庫治理規(guī)定1來料收貨及入庫1供應(yīng)商來料（或依照采購?fù)ㄖ截洠?，依照收貨單信息，進(jìn)入 ERP 系統(tǒng)中的采購合 同，并關(guān)聯(lián)銷售信息，核對產(chǎn)品規(guī)格型號、外觀、尺寸、數(shù)量，無誤并做收貨入庫，并通知 客服。實物入庫歸類存放，并在實物上標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、編號、數(shù)量。收貨注意如 下細(xì)節(jié)：A、收到物資首先注意外包裝是否完好無損；如有異樣及時通知采購、客服處理。B、清點數(shù)量；如有數(shù)量不符及時

18、通知采購、客服。C核對產(chǎn)品標(biāo)簽上的內(nèi)容信息是否正確；并確認(rèn)是否有不能外流的信息要取掉。D、檢驗產(chǎn)品；入庫前必須安排技術(shù)員確認(rèn)，認(rèn)真檢查產(chǎn)品的外觀、尺寸、型號及其它 細(xì)節(jié)（參考有關(guān)產(chǎn)品講明或圖紙） ，若有不符，要及時通知客服等進(jìn)一步檢驗。 E、最后確認(rèn) 無誤的產(chǎn)品分類入庫，再安排出庫細(xì)節(jié)。F、對來料無采購信息的產(chǎn)品，報知客服追蹤補(bǔ)齊資料再做入庫流程。對現(xiàn)場采購應(yīng)急產(chǎn)品A、現(xiàn)場采購人員要提供單據(jù)，單上要有詳細(xì)的供應(yīng)商信息、產(chǎn)品詳細(xì)信息（品名、規(guī) 格、數(shù)量、品牌） 、用途信息（即銷售信息） ；有其它 BOM 信息的要一并附上。 （采購申請 單，收款收據(jù)）如緊急情況先用手機(jī)采拍照并發(fā)送給相關(guān)客服。原件

19、后續(xù)第一時刻補(bǔ)上。B、依照提供的單據(jù)信息做采購收貨入庫及關(guān)聯(lián)的銷售處理步驟。2出庫及發(fā)貨2 1 入庫后的產(chǎn)品依照關(guān)聯(lián)銷售合同相對應(yīng)信息，并依客服要求出貨時刻轉(zhuǎn)出庫，并 打出送貨單，安排人員送貨。2 2 不同的客戶有不同的送貨單據(jù)要求，要依照客戶的要求打出送貨單以及其它的一 些附加單據(jù)要求。并做 ERP的發(fā)貨處理。2 3 對已安排送貨的單據(jù)要做記錄并及時跟蹤收回，后交給單據(jù)治理員。2 4 對需組裝的產(chǎn)品，要依照 BOM 清單，全部組裝齊全后才可安排送貨。并做 ERP 的產(chǎn)品裝配單轉(zhuǎn)單審核步驟。2 5 對客戶應(yīng)急產(chǎn)品，銷售人員要提供已有信息到倉庫先打出庫單送貨或登記詳細(xì)信 息，并跟蹤訂單生成后提供

20、給客服、倉庫完成銷售出庫的步驟。26 對工程項目訂單， 銷售部門或技術(shù)工程師要事先把 BOM 清單表格給客服建立 BOM 總成，再依照需要逐一增加 BOM 清單。以此保證倉庫能順利完成收貨入庫、產(chǎn)品裝配、出 庫、發(fā)貨流程。27 對銷售部提供給客戶的樣品， 要提交提供樣品申請單， 經(jīng)公司相關(guān)部門主管簽字， 再到倉庫開樣品出庫單。2 8 開銷售出庫單要注意創(chuàng)躍成和德成盛的區(qū)分應(yīng)用。2 9 所有來料商品均要先送到倉庫入庫，任何人不得私自未經(jīng)倉庫同意而把商品往外 送貨。3島內(nèi)駐點銷售開單流程3 1 開單前先查銷售記錄，有銷售記錄的產(chǎn)品要依照往常的規(guī)格型號及單價開單；無 銷售記錄的產(chǎn)品依照公司的銷售面價

21、再依不同客戶的折扣來開單。3 2 開銷售出庫單要注意創(chuàng)躍成和德成盛的區(qū)分應(yīng)用。3 3 開單后要詳細(xì)記錄 BOM 清單（含密封件修理包） ，并提供 BOM 表格（附表）給 倉庫做入 ERP系統(tǒng)。3 4 對應(yīng)急采購的產(chǎn)品，要提供詳細(xì)采購信息并與之對應(yīng)的銷售出庫單內(nèi)容的詳細(xì)信 息。3 5 關(guān)于加工的產(chǎn)品，要提供加工單及做入相對應(yīng)的BOM 清單內(nèi)，再一起提供給倉庫。36 當(dāng)天開單送貨的出庫單及采購單據(jù)、加工單據(jù)、BOM 清單等一切有用憑據(jù)，于次日晚上轉(zhuǎn)交給倉庫。3 7 關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量咨詢題從客戶退貨重新處理的，要真實做詳細(xì)BOM 清單記錄，并注明緣故。倉庫再以 00 銷售單價做入系統(tǒng)，以保證庫存數(shù)量的準(zhǔn)

22、確性。4密封件車削生產(chǎn)銷售 BOM 的提供方式（由密封件工程師提供）41 單品密封件： 提供單品密封件的車削生產(chǎn)單。 （生產(chǎn)單通知單由客服提供給工程師， 再由工程師填清內(nèi)容轉(zhuǎn)交給倉庫。 ）4 2 密封件修理包：提供修理包 BOM 詳細(xì)清單（附表） ；提供 BOM 清單中的車削生 產(chǎn)單及采購信息。4 3 倉庫依據(jù)工程師提供數(shù)據(jù)，與銷售合同對應(yīng)核對無誤，轉(zhuǎn)出庫單及產(chǎn)品裝配單、 打出庫單；安排送貨。5盤點治理5 1 倉庫治理員對倉庫存貨產(chǎn)品定期盤點5 2 盤點要保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性。5 3 盤點中發(fā)覺不符的產(chǎn)品要及時反饋處理。6倉庫要保持整潔，下班要關(guān)好門窗。五、倉庫 ERP系統(tǒng)的操作流程1來料收貨

23、依實際相對應(yīng)產(chǎn)品從采購合同轉(zhuǎn)生成收貨單（篩選到貨產(chǎn)品） ；收貨單審核再轉(zhuǎn)入產(chǎn)品檢驗單；后再轉(zhuǎn)生成入庫，選擇庫區(qū)，填入收貨單據(jù)號，最后審核。2出庫相對應(yīng)產(chǎn)品從銷售合同轉(zhuǎn)生成出庫單；有做BOM 清單的產(chǎn)品，從銷售合同轉(zhuǎn)生成產(chǎn)品裝配單，產(chǎn)品裝配單審核；出庫單審核；再轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單，發(fā)貨單審核。醫(yī)藥倉庫治理制度范本第一章總則第一條 醫(yī)藥倉庫是儲存醫(yī)藥商品的重要場所， 其差不多任務(wù)是： 在保證安全的前提下， 做到儲存多，進(jìn)出快，保管好，費用省，損耗少，為促進(jìn)醫(yī)藥流通的進(jìn)展服務(wù)，為加強(qiáng)倉庫 治理，保管養(yǎng)護(hù)好醫(yī)藥商品和物資，特制訂本規(guī)則。第二條 本規(guī)則適用于醫(yī)藥企業(yè)倉庫第三條 倉庫要實行主任負(fù)責(zé)制，建立健全嚴(yán)

24、格的崗位責(zé)任制度。倉庫主任對本庫的工 作和財產(chǎn)負(fù)責(zé)；保管員對所管區(qū)域的商品和財產(chǎn)負(fù)責(zé)；驗收、養(yǎng)護(hù)、堆碼、分裝等各個環(huán)節(jié) 的工作人員都要按照各自的崗位責(zé)任對本職工作負(fù)責(zé)。第四條 倉庫職工要樹立主人翁思想，工作責(zé)任感和良好的職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，努力 學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)素養(yǎng)，做好本職工作，第二章 商品、物資入庫、出庫第五條 倉庫必須依照藥品治理法及有關(guān)規(guī)定，建立健全商品出入庫的驗收復(fù)核制 度，作業(yè)程序和工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，倉庫設(shè)專（兼）職驗收員，要嚴(yán)格驗收復(fù)核，假藥，劣藥或 質(zhì)量有嚴(yán)峻咨詢題的商、物資不得入庫、出庫，嚴(yán)防流入門店第六條 倉庫要依照采購部提報的月、季、年度商品進(jìn)出庫打算，編制儲存打算。大宗

25、商品、 物資進(jìn)出庫， 采購部應(yīng)事先通知倉庫， 有特別保管要求的新品種入庫，應(yīng)要求采購部 提供其性質(zhì)和保管要求。進(jìn)口商品入庫應(yīng)要求采購部將檢驗報告單送交倉庫。第七條 商品入庫要把好驗收關(guān)。倉庫依據(jù)入庫憑證對商品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等進(jìn)行 感觀驗收。驗收中發(fā)覺的質(zhì)量咨詢題應(yīng)及時通知質(zhì)量治理部門。通過驗收的商品， 驗收人員要在憑證上簽字或蓋章。 并做好記錄； 對拆零驗收的商品要 在外包裝上加注驗收標(biāo)記。倉庫在驗收中發(fā)覺咨詢題按下列方法處理：外地到貨發(fā)覺商品的品名、規(guī)格、等級、數(shù)量等與入庫憑證不符，或包裝破損、雨淋水 濕、以及被盜、破裂等咨詢題，由運輸人員做出記錄，倉庫暫行接收，及時采取挽救措施， 并會

26、同有關(guān)部門迅速處理。 發(fā)覺商品質(zhì)量有咨詢題臨時不入庫， 會同質(zhì)檢和有關(guān)部門研究處 理。本地商品發(fā)覺數(shù)量與入庫憑證不符，按實際數(shù)量在憑證上注明簽收，如質(zhì)量、品名、規(guī) 格、等級或包裝不符合規(guī)定，倉庫有權(quán)拒絕收貨。第八條 商品出庫，必須有正式憑證。倉庫要認(rèn)真審查出庫憑證，在有效期內(nèi)發(fā)貨，憑 證如有咨詢題， 必須經(jīng)原開票單位重開或更正蓋章后方為有效， 對白條及手續(xù)不符的， 倉庫 應(yīng)拒絕發(fā)貨。遇特別情況需及時發(fā)貨，需提供相關(guān)部門審批意見，事后必須及時補(bǔ)辦手續(xù)。第九條 商品出庫要把好復(fù)核關(guān)。倉庫必須按憑證所列項目，逐項復(fù)核出庫的商品，做 到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚，并向提貨人或運輸人員辦清交

27、接。商品出庫必須嚴(yán)格按照先進(jìn)先出，先產(chǎn)先出、近期先出、先變先出的原則辦理。由倉庫分裝、改裝、換裝的商品、以及零貨拼箱包裝要整潔，箱外加注標(biāo)記，箱內(nèi)放置 裝箱單。第三章 商品儲存第十條 商品要實行分區(qū)、分類治理，特別商品如貴細(xì)藥材、毒性藥品等，必須按有關(guān) 規(guī)定采取專庫（柜）儲存，指定專人保管。嚴(yán)禁將其相互混存或與一般物資混存，關(guān)于性質(zhì) 互相抵觸， 互相串味，以及養(yǎng)護(hù)方法不同的商品， 必須分開存放。 近效期商品櫧存必須有特 別標(biāo)志。第十一條 倉庫要按照安全、方便、節(jié)約的原則。合理利用倉容。并做到堆碼合理，整 齊、牢固、無倒置現(xiàn)象。要愛護(hù)商品、堆碼、裝卸要遵守操作規(guī)程，實行文明作業(yè)。第十二條 倉庫必

28、須嚴(yán)格執(zhí)行計算機(jī)出入庫。正確記載商品、物資進(jìn)、出、存動態(tài)，堅 持貨位編號、層批標(biāo)量、 月對季盤等方法，保證帳貨相符，有關(guān)憑證必須按財會制度規(guī)定妥 善保管，不得擅自銷毀。第十三條 倉庫要通過商品進(jìn)、 出、存等活動， 隨時了解有無積壓、 不配套、 近期失效、 盲目進(jìn)貨、倉庫存貨而市場脫銷等咨詢題，積極向采購部反應(yīng)情況，以利改進(jìn)工作。倉庫要建立催調(diào)制度，關(guān)于存放期過長的商品，要催請采購部及時處理，催調(diào)不動的， 倉庫應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)反映， 請求督促處理， 差不多報廢的商品， 倉庫要將其分開存放并催請有關(guān)部門及時處理，不得長期占用倉庫。第十四條 倉庫不得動用儲存的商品，不準(zhǔn)個人動用包裝物料和其他財物，不準(zhǔn)在

29、存貨 區(qū)放置個人物品。第四章 商品物資養(yǎng)護(hù)第十五條 倉庫要建立健全養(yǎng)護(hù)組織，配備必要的養(yǎng)護(hù)設(shè)備儀器，推廣運用先進(jìn)的科學(xué) 技術(shù)，努力改善倉儲條件。倉庫要設(shè)專職養(yǎng)護(hù)員，負(fù)責(zé)本庫商品養(yǎng)護(hù)工作，總結(jié)、推廣養(yǎng)護(hù) 經(jīng)驗，針對養(yǎng)護(hù)工作中存在的咨詢題開展科學(xué)研究活動。不斷提高養(yǎng)護(hù)技術(shù)水平。第十六條 倉庫要維護(hù)商品的質(zhì)量，依照商品性質(zhì)、倉儲條件和氣候變化，安排適宜的 儲存場所，堆碼要有利于養(yǎng)護(hù)，要加強(qiáng)溫濕度治理，正確采納通風(fēng)、密封、吸潮、落溫等養(yǎng) 護(hù)方法和措施。切實保證醫(yī)藥商品、物資的療效和使用價值。倉庫要搞好庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃，藥品不得露天存放。第十七條 倉庫要監(jiān)督商品的質(zhì)量，對通過驗收入庫的商品，要配合質(zhì)管部門定期進(jìn)行 循環(huán)質(zhì)量檢查。 檢查中發(fā)覺的質(zhì)量咨詢題。必須及時采取措施。有效期的商品，要建立登記 和催調(diào)制度，認(rèn)真實施。第十八條 倉庫要建立商品養(yǎng)護(hù)檔案，配合質(zhì)管部門做好質(zhì)量信息反饋，協(xié)助采購部把 好進(jìn)貨關(guān)。第五章 倉庫核算和定額治理第十九 條倉庫要依照公司規(guī)定，實行獨立核算盤點，核算的項目、內(nèi)容、方法按財會 制度的規(guī)定執(zhí)行。第二十條 倉庫必須加強(qiáng)財產(chǎn)治理，倉庫空調(diào)、電腦等各項財產(chǎn)要設(shè)置帳冊，設(shè)立使用 維修責(zé)任制度，定期保養(yǎng)，及時維護(hù)。第六章