廣安南萬平合電力安裝有限責(zé)任公司流程管理圖4

1、目錄2.5.10運(yùn)行圖紙、技術(shù)資料（收集、整理）流程（NWPH-GA-0510）22.5.11生產(chǎn)籌備工作流程集成（NWPH-GA-0511）33.1.1基礎(chǔ)工程總體工作計(jì)劃編制工作流程（NWPH-GA-0101）43.1.2基建工程總體工作流程（NWPH-GA-0102）53.2.1工程進(jìn)度計(jì)劃編制工作流程（NWPH-GA-0201）73.2.2工程進(jìn)度計(jì)劃控制工作流程（NWPH-GA-0202）83.3.1設(shè)計(jì)交底工作流程（NWPH-GA-0301）93.3.2設(shè)計(jì)供圖計(jì)劃流程（NWPH-GA-0302）103.3.3技施藍(lán)圖和設(shè)計(jì)修改通知分發(fā)流程（NWPH-GA-0303）113.3.4

2、設(shè)計(jì)圖紙（設(shè)計(jì)修改通知單）校審流程（NWPH-GA-0304）123.3.5設(shè)計(jì)優(yōu)化審核流程(NWPH-GA-0305)133.3.6設(shè)計(jì)優(yōu)化獎(jiǎng)勵(lì)審核流程（NWPH-GA-0306）143.3.7設(shè)計(jì)修改審批工作流程（NWPH-GA-0307）153.4.1單位工程施工前準(zhǔn)備流程（NWPH-GA-0401）173.4.2階段性驗(yàn)收工作流程（NWPH-GA-0402）183.4.3工程質(zhì)量保證體系及措施大綱審批流程（NWPH-GA-0403）193.4.4質(zhì)量問題處理流程(NWPH-GA-0404)203.4.5工程質(zhì)量控制流程（NWPH-GA-0405）213.4.6監(jiān)理需業(yè)主審批的文件會(huì)簽管

3、理流程(NWPH-GA-0406)223.4.7二期工程機(jī)電安裝關(guān)鍵質(zhì)量點(diǎn)控制流程（NWPH-GA-0407）233.5.1一般質(zhì)量問題處理流程（NWPH-GA-0501）243.5.2重、特大質(zhì)量問題處理流程（NWPH-GA-0502）253.5.3質(zhì)量問題處理流程集成（NWPH-GA-0503）263.6、施工單位施工方案審查流程（NWPH-GA-0600）273.7、廠家提供的設(shè)備圖紙（或報(bào)告）審查流程模塊（NWPH-GA-0700）283.8、廠家供現(xiàn)場(chǎng)圖紙資料分發(fā)流程（NWPH-GA-0800）293.9、索賠（反索賠）理賠管理流程（NWPH-GA-0900）303.10、月度（進(jìn)度

4、）結(jié)算工作流程（NWPH-GA-1000）313.11、階段目標(biāo)措施制定和獎(jiǎng)懲流程（NWPH-GA-1100）323.12、合同統(tǒng)計(jì)及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)（EXP）工作流程(NWPH-GA-1200)333.13.1對(duì)原始地形斷面的確認(rèn)流程（NWPH-GA-1301）343.13.2對(duì)明挖界限的確認(rèn)流程（NWPH-GA-1302）353.13.3對(duì)洞挖工程非承包商原因引起的較大規(guī)模范圍塌方的確認(rèn)監(jiān)控流程（NWPH-GA-1303）363.13.4對(duì)新增工程項(xiàng)目工程量的確認(rèn)及結(jié)算報(bào)表流程（NWPH-GA-1304）373.13.5對(duì)原合同工程項(xiàng)目的新增工程里的確認(rèn)流程（NWPH-GA-1305）383.14

5、.1工程竣工流程（NWPH-GA-1401）393.14.3安全鑒定流程（NWPH-GA-103）403.14.4首臺(tái)機(jī)組啟動(dòng)驗(yàn)收工作流程（NWPH-GA-1404）413.15.1征地工作流程(NWPH-GA-1501)423.15.2協(xié)調(diào)保衛(wèi)工作流程（NWPH-GA-1502）433.15.3基建外包工程安全管理流程（NWPH-GA-1503）443.15.4前期籌備立項(xiàng)報(bào)批工作流程（NWPH-GA-1504）463.15.5前期籌備可研報(bào)批工作流程（NWPH-GA-1505）473.15.6前期籌備開工報(bào)告（電價(jià)報(bào)告）報(bào)批工作流程（NWPH-GA-1506）483.15.7邀請(qǐng)專家咨詢申

6、請(qǐng)流程（NWPH-GA-1507）494.1.1車輛備品配件采購申請(qǐng)流程（NWPH-GA-0101）504.1.2車輛維護(hù)保養(yǎng)申請(qǐng)流程（NWPH-GA-0102）514.1.3食堂采購申請(qǐng)流程（NWPH-GA-0103）524.1.4食堂月盈虧統(tǒng)計(jì)流程（NWPH-GA-0104）534.1.5食堂員工利潤提成流程（NWPH-GA-0105）544.1.6生活區(qū)公用設(shè)施檢修流程（NWPH-GA-0106）554.2.1設(shè)備采購與機(jī)電安裝調(diào)試總體計(jì)劃編制及審批流程模塊（NWPH-GA-0201）564.2.2機(jī)電設(shè)備管理流程（NWPH-GA-0202）574.3.1工程進(jìn)度計(jì)劃審核工作流程（NWP

7、H-GA-0301）584.3.2工程年進(jìn)度計(jì)劃審核工作流程（NWPH-GA-0302）594.3.3月進(jìn)度結(jié)算流程模塊（NWPH-GA-0303）604.3.4送出工程啟動(dòng)投運(yùn)流程（NWPH-GA-0304）614.3.5送出工程竣工結(jié)算流程（NWPH-GA-0305）622.5.10運(yùn)行圖紙、技術(shù)資料（收集、整理）流程（NWPH-GA-0510）生產(chǎn)籌備負(fù)責(zé)人提交所需圖紙、技術(shù)資料清單（01）生產(chǎn)籌備負(fù)責(zé)人指定負(fù)責(zé)實(shí)施（05）安生部負(fù)責(zé)人主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)安生部技術(shù)負(fù)責(zé)人、籌備負(fù)責(zé)人安生部負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)入采購入庫領(lǐng)用流程（06）2.5.11生產(chǎn)籌備工作流程集成（NWPH-GA-0511）生

8、產(chǎn)籌備工作計(jì)劃編制工作流程模塊（01）生產(chǎn)籌備規(guī)章制度編制流程模塊（02）設(shè)備編號(hào)流程模塊（03）技術(shù)文件編制流程模塊（03）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員培訓(xùn)流程模塊（03）并網(wǎng)、購電協(xié)議流程模塊（03）標(biāo)牌制作流程模塊(04)生產(chǎn)及安全用具計(jì)劃流程模塊（03）圖紙資料準(zhǔn)備流程模塊（03）生產(chǎn)表格及臺(tái)賬審批流程（03）機(jī)組、設(shè)備交接流程模塊（05）3.1.1基礎(chǔ)工程總體工作計(jì)劃編制工作流程（NWPH-GA-0101）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人指定人員編制基建總體計(jì)劃（01）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人匯總審查（02）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（03）總經(jīng)理主持召開辦公會(huì)議討論（04）項(xiàng)目部整理形成總體計(jì)劃（05）報(bào)總經(jīng)理審查后交經(jīng)理部辦公事務(wù)項(xiàng)目組（

9、06）報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)（07）辦公事務(wù)項(xiàng)目組下發(fā)各部門執(zhí)行（08）公司黨委總經(jīng)理總經(jīng)理3.1.2基建工程總體工作流程（NWPH-GA-0102）完成立項(xiàng)（可研）報(bào)批流程（01）編制基建工程總體工作計(jì)劃（02）前期工程監(jiān)理、施工招標(biāo)（03）前期工程施工（04）主材招標(biāo)（04）主體監(jiān)理招標(biāo)、確定監(jiān)理單位（04）主體土建施工招標(biāo)，確定施工單位（05）主機(jī)招標(biāo)（06）送出招標(biāo)（06）主體土建施工（06）機(jī)電安裝招標(biāo)（07）其它機(jī)電設(shè)備招標(biāo)（07）階段驗(yàn)收（07）送出施工（08）生產(chǎn)籌備（06）機(jī)電安裝（09）階段驗(yàn)收（10）階段驗(yàn)收（09）具備條件，進(jìn)行啟動(dòng)驗(yàn)收（11）工程完工，進(jìn)行竣工驗(yàn)收，竣工資料移交

10、，交付生產(chǎn)（12）安全鑒定（13）竣工結(jié)算（13）審計(jì)、竣工決算（15）達(dá)標(biāo)驗(yàn)收（14）項(xiàng)目審批單位組織竣工驗(yàn)收（16）3.2.1工程進(jìn)度計(jì)劃編制工作流程（NWPH-GA-0201）項(xiàng)目部二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理編制一計(jì)劃作業(yè)清單、工期及邏輯關(guān)系（01）建設(shè)部P3專責(zé)工程師起草P3編碼方案（01）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審查(02)發(fā)相關(guān)部門和人員征求意見，收集意見并重新整理方案（02）抄報(bào)總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)監(jiān)理部專責(zé)工程師編制二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃(03)建設(shè)部、監(jiān)理部、項(xiàng)目部會(huì)審（04）業(yè)主主管領(lǐng)導(dǎo)審批（05）抄報(bào)總經(jīng)理抄送設(shè)計(jì)院二級(jí)計(jì)劃和編碼下發(fā)承包商（06）承包商根據(jù)二級(jí)計(jì)劃編制三級(jí)計(jì)劃（07）報(bào)監(jiān)理工程師審查（08

11、）承包商執(zhí)行三級(jí)計(jì)劃（09）抄送項(xiàng)目部二級(jí)經(jīng)理和建設(shè)部P3專責(zé)、合同項(xiàng)目經(jīng)理（09）3.2.2工程進(jìn)度計(jì)劃控制工作流程（NWPH-GA-0202）監(jiān)理工程師審查，并匯總到二級(jí)計(jì)劃（02）抄送項(xiàng)目部、建設(shè)部監(jiān)理部、建設(shè)部分別將二級(jí)計(jì)劃執(zhí)行情況與目標(biāo)二級(jí)計(jì)劃對(duì)比分析，編寫月進(jìn)度分析報(bào)告、月進(jìn)度報(bào)表，并進(jìn)行偏差分析和提出建議（03）項(xiàng)目部、監(jiān)理部、建設(shè)部會(huì)商，提出調(diào)整方案（04）監(jiān)理部及建設(shè)部根據(jù)方案調(diào)整二級(jí)計(jì)劃（06）監(jiān)理部要求承包商加強(qiáng)措施按原目標(biāo)執(zhí)行（06）承包商調(diào)整趕工措施計(jì)劃（07）監(jiān)理審批（08）抄報(bào)總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)項(xiàng)目部（07）發(fā)監(jiān)理工程師（08）發(fā)承包商（09）承包商按監(jiān)理批準(zhǔn)計(jì)劃

12、實(shí)施（10）總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會(huì)研究判定（05）承包商每月編制三級(jí)計(jì)劃匯總二級(jí)計(jì)劃同時(shí)將執(zhí)行情況報(bào)監(jiān)理工程師（01）3.3.1設(shè)計(jì)交底工作流程（NWPH-GA-0301）設(shè)計(jì)院圖紙到位（01）監(jiān)理部擬定交底計(jì)劃(02)監(jiān)理工程師主持，設(shè)計(jì)相關(guān)人員、監(jiān)理責(zé)任工程師、承包商技術(shù)人員、建設(shè)部、項(xiàng)目部參加，由設(shè)計(jì)進(jìn)行交底（03）監(jiān)理工程師整理交底內(nèi)容，形成備忘錄，各方簽字（04）監(jiān)理工程師將備忘錄發(fā)給其他各參與方（05）監(jiān)理交公司資料管理員走收文流程（05）3.3.2設(shè)計(jì)供圖計(jì)劃流程（NWPH-GA-0302）承包商編制供圖計(jì)劃（01）二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)基建計(jì)劃編制單位工程供圖計(jì)劃（01）監(jiān)理工程師匯總、審

13、查供圖計(jì)劃（02）項(xiàng)目部經(jīng)理匯總并審批（03）總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)與設(shè)代組簽訂供圖協(xié)議（04）抄送監(jiān)理、承包商（05）資料管理員分發(fā)并交檔案室歸檔（05）委托監(jiān)理按計(jì)劃落實(shí)圖紙供應(yīng)（06）3.3.3技施藍(lán)圖和設(shè)計(jì)修改通知分發(fā)流程（NWPH-GA-0303）監(jiān)理工程師根據(jù)業(yè)主委托和設(shè)計(jì)院供圖計(jì)劃催促設(shè)計(jì)院提供技施藍(lán)圖或設(shè)計(jì)修改通知（01）設(shè)計(jì)院來圖或設(shè)計(jì)修改通知（共22份）（02）設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)修改通知校審模塊（03）承包商6份公司8份監(jiān)理部8份（其中4份竣工時(shí)交施工單位作竣工圖紙用）經(jīng)理工作部現(xiàn)場(chǎng)資料管理員簽收登記、分發(fā)（04）機(jī)電辦2（或4）份，安全生產(chǎn)部3份，建設(shè)部1份，項(xiàng)目部1份（06）項(xiàng)目

14、部2份，建設(shè)發(fā)展部3份，機(jī)電辦總工1份，安生1份資料管理員1份，歸檔3.3.4設(shè)計(jì)圖紙（設(shè)計(jì)修改通知單）校審流程（NWPH-GA-0304）監(jiān)理工程師根據(jù)業(yè)主委托，按工程進(jìn)度催促設(shè)計(jì)院提交圖紙（設(shè)計(jì)修改通知單）（01）監(jiān)理工程師簽收?qǐng)D紙（設(shè)計(jì)修改通知單）（02）監(jiān)理內(nèi)部會(huì)審(03)總監(jiān)組織審查會(huì)（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、承包商參加）（04）監(jiān)理部匯總審查意見，形成會(huì)議紀(jì)要各方簽字（05）項(xiàng)目部審查后返回監(jiān)理部(06)監(jiān)理部將審查意見轉(zhuǎn)設(shè)代組（07）主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、總工辦主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人監(jiān)理簽發(fā)設(shè)計(jì)圖紙（設(shè)計(jì)修改通知單）（08）項(xiàng)目部、設(shè)代組施工單位按圖紙施工（09）返設(shè)代組修改(08)

15、3.3.5設(shè)計(jì)優(yōu)化審核流程(NWPH-GA-0305)各方提出設(shè)計(jì)優(yōu)化方案建議（01）監(jiān)理工程師進(jìn)行初步判斷（02）送出項(xiàng)目部組織各方進(jìn)行討論，并形成意見（03）公司領(lǐng)導(dǎo)審批（04）設(shè)計(jì)出據(jù)正式優(yōu)化方案（05）送出項(xiàng)目部下達(dá)相關(guān)單位執(zhí)行（06）送出項(xiàng)目部資料管理員存檔（07）流程完成（03）3.3.6設(shè)計(jì)優(yōu)化獎(jiǎng)勵(lì)審核流程（NWPH-GA-0306）各方提出的設(shè)計(jì)修改建議經(jīng)過設(shè)計(jì)修改后由監(jiān)理簽發(fā)（01）監(jiān)理工程師進(jìn)行初步判斷(02)下達(dá)承包商執(zhí)行（02）項(xiàng)目部人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定或約定提出設(shè)計(jì)優(yōu)化獎(jiǎng)勵(lì)建議（03）流程完成（03）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核，并按半年統(tǒng)計(jì)（04）總經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議（項(xiàng)目部經(jīng)理及

16、相關(guān)人員參加）每半年進(jìn)行討論，決議處理方案（05）項(xiàng)目部根據(jù)決議執(zhí)行（06）資料管理員將討論決議通知相關(guān)單位和部門，并根據(jù)總經(jīng)理指示交檔案室存檔（06）3.3.7設(shè)計(jì)修改審批工作流程（NWPH-GA-0307）監(jiān)理工程師聯(lián)系設(shè)計(jì)出初步方案（02）設(shè)計(jì)內(nèi)部流程設(shè)代組出具設(shè)計(jì)修改通知初稿（03）抄送業(yè)主（03）報(bào)送監(jiān)理工程師（04）項(xiàng)目部判斷可能引起的費(fèi)用增減(05)建設(shè)部（機(jī)電辦總工）組織討論確定方案可行性和必要性（05）總經(jīng)理裁決（06）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人裁決（06）主管領(lǐng)導(dǎo)裁決（06）監(jiān)理組織項(xiàng)目部、建設(shè)部總工（或機(jī)電辦總工）、監(jiān)理、設(shè)代、施工對(duì)該修改通知從技術(shù)及合同的角度分析可能產(chǎn)生的后果（會(huì)議

17、）（07）設(shè)代組出具正式的修改通知（08）各方提出設(shè)計(jì)修改建議（01）監(jiān)理工程師批準(zhǔn)正式的修改通知（09）報(bào)送業(yè)主（10）下達(dá)承包商執(zhí)行（10）資料管理員分發(fā)項(xiàng)目部、建設(shè)部（或機(jī)電辦總工）、二級(jí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，抄報(bào)總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，轉(zhuǎn)檔案室存檔（11）3.4.1單位工程施工前準(zhǔn)備流程（NWPH-GA-0401）承包商做好開工準(zhǔn)備，提出開工申請(qǐng)（01）監(jiān)理工程師審查（02）業(yè)主項(xiàng)目部總監(jiān)理工程師審批（03）監(jiān)理發(fā)出開工令（04）報(bào)業(yè)主（05）單位工程開工（06）資料管理員存檔并分發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理（07）3.4.2階段性驗(yàn)收工作流程（NWPH-GA-0402）根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定及一級(jí)計(jì)劃確定的

18、階段性節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，承包商提出驗(yàn)收申請(qǐng)（01）監(jiān)理組織驗(yàn)收（承包商、項(xiàng)目部、建設(shè)部、設(shè)代參加）（02）質(zhì)量問題處理流程（03）四方會(huì)簽驗(yàn)收單（04）抄報(bào)業(yè)主（05）分發(fā)承包商和設(shè)代（06）公司資料管理員存檔并分發(fā)公司參與驗(yàn)收人員、抄報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理（07）3.4.3工程質(zhì)量保證體系及措施大綱審批流程（NWPH-GA-0403）承包商編制并提交工程質(zhì)量控制體系及措施大綱（01）監(jiān)理責(zé)任工程師審核（02）抄報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部（02）總監(jiān)理工程師審批（03）總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送業(yè)主（04）資料管理員存檔并抄送項(xiàng)目部經(jīng)理、相關(guān)二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理(05)3.4.4質(zhì)量問題處理流程(NWPH-GA-0404)發(fā)生質(zhì)量問

19、題（01）承包人對(duì)問題進(jìn)行初步分析并提出報(bào)告（02）監(jiān)理工程師對(duì)問題進(jìn)行初步分析（03）監(jiān)理工程師對(duì)提出質(zhì)量事故分析報(bào)告（04）四方會(huì)議（由監(jiān)理主持、承包商、設(shè)計(jì)院和業(yè)主項(xiàng)目部參加）分析事故原因，提出處理方案（05）承包商按方案編制施工措施（07）監(jiān)理審批（08）給責(zé)任方（人）相應(yīng)處分罰（09）監(jiān)理工程師確定是否需要處理（04）監(jiān)理工程師確定處理方案（05）下達(dá)承包商按方案施工（09）完成（09）監(jiān)理工程師編制質(zhì)量問題處理報(bào)告（10）發(fā)相關(guān)單位（11）抄報(bào)業(yè)主（12）資料管理員分發(fā)項(xiàng)目部、相關(guān)二級(jí)項(xiàng)目部，報(bào)總經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)（13）3.4.5工程質(zhì)量控制流程（NWPH-GA-0405）抄報(bào)業(yè)主（

20、02）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、相關(guān)二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理總工辦提出意見（03）監(jiān)理審批（02）報(bào)送資料管理員，分發(fā)相關(guān)二級(jí)項(xiàng)目部經(jīng)理，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)（04）監(jiān)理和項(xiàng)目二級(jí)經(jīng)理監(jiān)督施工承包商根據(jù)技術(shù)措施施工（05）進(jìn)入下一施工環(huán)節(jié)（06）承包商根據(jù)合同及監(jiān)理要求編制施工方案（含質(zhì)量控制措施）（01）3.4.6監(jiān)理需業(yè)主審批的文件會(huì)簽管理流程(NWPH-GA-0406)監(jiān)理發(fā)出標(biāo)準(zhǔn)格式會(huì)簽單（01）項(xiàng)目部受理并按規(guī)定落實(shí)簽字人（02）總經(jīng)理簽字（03）主管領(lǐng)導(dǎo)簽字（03）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字（03）項(xiàng)目部二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理簽字（03）會(huì)簽單監(jiān)理聯(lián)返回監(jiān)理部（04）監(jiān)理發(fā)出文件或指令（05）3.4.7二期工程機(jī)電安裝關(guān)鍵質(zhì)

21、量點(diǎn)控制流程（NWPH-GA-0407）施工單位提交機(jī)電安裝工程控制工序清單（01）監(jiān)理工程師審批（02）安全生產(chǎn)部（03）選擇需監(jiān)控的關(guān)鍵質(zhì)量點(diǎn)（04）監(jiān)理工程師（05）到安裝工期時(shí)，監(jiān)理工程師通知安生部參與關(guān)鍵質(zhì)量點(diǎn)驗(yàn)收（06）安生部組織人員對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收（07）簽發(fā)質(zhì)量檢驗(yàn)卡（08）二期項(xiàng)目部機(jī)電辦二期項(xiàng)目部機(jī)電辦二期項(xiàng)目部機(jī)電辦3.5.1一般質(zhì)量問題處理流程（NWPH-GA-0501）發(fā)生一般質(zhì)量問題（01）施工單位提出質(zhì)量問題情況報(bào)告（02）監(jiān)理工程師審查并作質(zhì)量問題分析報(bào)告并提出處理意見（03）監(jiān)理工程師組織業(yè)主、承包商、設(shè)代參加質(zhì)量問題分析會(huì)，分析原因和討論處理方案（04）

22、總監(jiān)批準(zhǔn)處理方案（05）下達(dá)承包商按方案處理（06）處理完成，監(jiān)理工程師復(fù)查（07）抄報(bào)業(yè)主抄報(bào)業(yè)主對(duì)問題責(zé)任單位和人員進(jìn)行處理（06）監(jiān)理工程師做好質(zhì)量問題處理記錄（附討論形成的分析報(bào)告、處理情況報(bào)告和責(zé)任方處理情況）（08）發(fā)相關(guān)單位（09）抄報(bào)業(yè)主（09）資料管理分發(fā)機(jī)電辦主任、總工、相關(guān)二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，報(bào)總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)（10）3.5.2重、特大質(zhì)量問題處理流程（NWPH-GA-0502）施工單位提出質(zhì)量問題情況報(bào)告（02）監(jiān)理工程師審查并作質(zhì)量問題分析報(bào)告并提出處理意見（03）監(jiān)理工程師組織業(yè)主、承包商、設(shè)代參加質(zhì)量問題分析會(huì)，分析原因和討論處理方案（04）總監(jiān)批準(zhǔn)處理方案（05）下達(dá)

23、承包商按方案處理（06）處理完成，監(jiān)理工程師復(fù)查（07）抄報(bào)業(yè)主抄報(bào)業(yè)主，報(bào)董事會(huì)對(duì)問題責(zé)任單位和人員進(jìn)行處理（06）監(jiān)理工程師做好質(zhì)量問題處理記錄（附討論形成的分析報(bào)告、處理情況報(bào)告和責(zé)任方處理情況）（08）發(fā)相關(guān)單位（09）抄報(bào)業(yè)主（09）資料管理分發(fā)機(jī)電辦主任、總工、相關(guān)二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，報(bào)總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)（10）發(fā)生重、特大質(zhì)量問題（01）上報(bào)董事會(huì)（10）3.5.3質(zhì)量問題處理流程集成（NWPH-GA-0503）發(fā)生質(zhì)量問題（01）監(jiān)理工程師組織檢查并對(duì)問題進(jìn)行初步分析（02）一般質(zhì)量問題處理模塊(03)重、特大質(zhì)量問題處理模塊（03）3.6、施工單位施工方案審查流程（NWPH-GA-0

24、600）施工單位編寫施工方案（01）抄送業(yè)主項(xiàng)目部（02）報(bào)監(jiān)理工程師（02）總監(jiān)組織審查會(huì)（03）總監(jiān)或指定人審查（03）監(jiān)理工程師形成審查意見（04）返施工單位修改（05）總監(jiān)批準(zhǔn)施工方案（06）設(shè)代組走公司自有流程發(fā)相關(guān)部門施工單位按方案施工（07）3.7、廠家提供的設(shè)備圖紙（或報(bào)告）審查流程模塊（NWPH-GA-0700）項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理工程師根據(jù)工程進(jìn)度共同編制廠家提交生產(chǎn)圖紙（或報(bào)告）計(jì)劃（01）項(xiàng)目經(jīng)理催促廠家圖紙（或報(bào)紙）（02）設(shè)計(jì)院收到圖紙（或報(bào)告）（03）監(jiān)理工程師審查圖紙（或報(bào)紙）（03）設(shè)計(jì)院內(nèi)部審查（04）總監(jiān)組織審查會(huì)（04）監(jiān)理部內(nèi)部審查（04）監(jiān)理

25、工程師整理審查意見提交設(shè)計(jì)院（05）主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部設(shè)計(jì)院綜合監(jiān)理、業(yè)主意見形成審查意見（06）項(xiàng)目部、安生部設(shè)備系統(tǒng)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)院、監(jiān)理、業(yè)主和廠家共同召開設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)（07）返廠家修改（08）設(shè)計(jì)院簽發(fā)廠家圖紙（09）廠家按圖紙生產(chǎn)（10）項(xiàng)目部、監(jiān)理3.8、廠家供現(xiàn)場(chǎng)圖紙資料分發(fā)流程（NWPH-GA-0800）安裝調(diào)試單位、監(jiān)理工程師提出廠家供現(xiàn)場(chǎng)圖紙資料需求進(jìn)度計(jì)劃（01）項(xiàng)目部催促并收集圖紙資料（02）廠家圖紙、說明書（紙質(zhì)及電字文本共18份）（03）經(jīng)理工作部資料管理員簽收并登記、分發(fā)（04）監(jiān)理部6份機(jī)電辦4份項(xiàng)目部1份建設(shè)部1份安生部4份轉(zhuǎn)發(fā)承包商4份轉(zhuǎn)成勘院2份現(xiàn)場(chǎng)資料管理員2份

26、轉(zhuǎn)成都檔案1份3.9、索賠（反索賠）理賠管理流程（NWPH-GA-0900）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（05）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審批（05）合同項(xiàng)目經(jīng)理牽頭提出業(yè)主書面意見（06）總經(jīng)理辦公討論確定（05）監(jiān)理形成索賠初步處理意見（07）監(jiān)理牽頭組織索賠談判（08）談判成功，監(jiān)理出具索賠最終處理意見（09）報(bào)公司（10）送承包商（10）發(fā)財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部，報(bào)總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)（11）監(jiān)理審核索賠報(bào)告內(nèi)容（02）承包商提出索賠報(bào)告(01)公司資料管理員（03）建設(shè)部牽頭、項(xiàng)目部配合提出索賠報(bào)告處理意見（04）3.10、月度（進(jìn)度）結(jié)算工作流程（NWPH-GA-1000）材料項(xiàng)目經(jīng)理提交材料供應(yīng)情況（進(jìn)土建）(01)監(jiān)理

27、審核報(bào)表內(nèi)容（含新增量、新增項(xiàng)目及新增單價(jià)）（02）建設(shè)部、項(xiàng)目部審核（03）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核（04）合同內(nèi)部分報(bào)表（不含新增量）（05）新增部分報(bào)表(05)合同項(xiàng)目經(jīng)理審核新增單價(jià)（06）總經(jīng)理審核新增單價(jià)和新增量（07）合同項(xiàng)目經(jīng)理匯總返回監(jiān)理（08）監(jiān)理形成結(jié)算報(bào)表（附支付報(bào)表）,各方簽字（09）抄送財(cái)務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理返回施工單位（10）項(xiàng)目部根據(jù)結(jié)算付款(11)承包商提出進(jìn)度支付申請(qǐng)報(bào)告（附報(bào)表，新增部分報(bào)表分開，有匯總表）（01）項(xiàng)目部提交項(xiàng)目用電量情況（01）3.11、階段目標(biāo)措施制定和獎(jiǎng)懲流程（NWPH-GA-1100）項(xiàng)目部根據(jù)二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃和工程進(jìn)度情況提出階段目標(biāo)（01

28、）項(xiàng)目部組織監(jiān)理、設(shè)代、承包商共同商定階段目標(biāo)，并由項(xiàng)目部提出階段目標(biāo)措施費(fèi)（02）主管領(lǐng)導(dǎo)審查（03）總經(jīng)理審批（04）項(xiàng)目部與監(jiān)理、設(shè)代、承包商共同簽訂階段目標(biāo)措施協(xié)議（05）承包商實(shí)施（各個(gè)配合）（06）階段驗(yàn)收（07）協(xié)議執(zhí)行（08）報(bào)公司（06）資料管理員分發(fā)項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部，抄報(bào)總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)（07）3.12、合同統(tǒng)計(jì)及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)（EXP）工作流程(NWPH-GA-1200)合同項(xiàng)目經(jīng)理建立工程信息（01）建立EXP合同分類清單(02)計(jì)劃合同項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)概算項(xiàng)目建立費(fèi)用科目（02）合同簽訂辦公自動(dòng)化流程讀取合同信息，產(chǎn)生合同列表(03)合同付款辦公自動(dòng)化流程讀取付款信息（02）與財(cái)

29、務(wù)部對(duì)費(fèi)用科目進(jìn)行對(duì)比和修改（03）建設(shè)部總經(jīng)審定（04）利用Informake就EXP形成的合同信息和付款信息編制合同報(bào)表(04)計(jì)劃合同項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)合同費(fèi)用進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偅?5）計(jì)劃合同項(xiàng)目經(jīng)理利用Informake形成費(fèi)用分?jǐn)倛?bào)表（06）每月15日匯總合同付款統(tǒng)計(jì)報(bào)表及費(fèi)用分?jǐn)倛?bào)表形成合同總得費(fèi)用報(bào)表（07）為進(jìn)度結(jié)算、竣工結(jié)算提供數(shù)據(jù)（08）報(bào)建設(shè)部經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理（08）3.13.1對(duì)原始地形斷面的確認(rèn)流程（NWPH-GA-1301）施工、監(jiān)理、業(yè)主三方共同測(cè)量原始斷面（01）承包商報(bào)送原始斷面（02）監(jiān)理工程師及建設(shè)部審核（03）監(jiān)理部批準(zhǔn)原始斷面（04）承包商動(dòng)工

30、（05）原始斷面報(bào)業(yè)主（05）資料管理員分發(fā)二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、測(cè)量專責(zé)工程師，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（06）3.13.2對(duì)明挖界限的確認(rèn)流程（NWPH-GA-1302）承包商明挖過程中露出基巖時(shí)及時(shí)通知監(jiān)理工程師確認(rèn)(01)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師做好記號(hào)并聯(lián)系監(jiān)理本部及建設(shè)部復(fù)核（02）最后由監(jiān)理工程師批準(zhǔn)土、石分界線（03）通知承包商批準(zhǔn)結(jié)果（04）批準(zhǔn)土、石分界線結(jié)果抄報(bào)業(yè)主（04）資料管理員分發(fā)二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、測(cè)量專責(zé)工程師，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（05）3.13.3對(duì)洞挖工程非承包商原因引起的較大規(guī)模范圍塌方的確認(rèn)監(jiān)控流程（NWPH-GA-1303）非承包商原因引起的較大規(guī)模塌方后由承包商及時(shí)報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程

31、師并做好記錄（01）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師可發(fā)出現(xiàn)場(chǎng)指令要求承包商及時(shí)采取措施以防止事態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)大（02）由監(jiān)理部聯(lián)系設(shè)計(jì)代表和建設(shè)部及項(xiàng)目部赴現(xiàn)場(chǎng)（03）四方現(xiàn)場(chǎng)會(huì)商處理方案，并在標(biāo)準(zhǔn)格式的會(huì)簽單上簽字（04）承包商按處理方案進(jìn)行支護(hù)（05）由監(jiān)理工程師和建設(shè)部測(cè)量工程師復(fù)測(cè)后認(rèn)可(07)返回承包商（08）復(fù)測(cè)結(jié)果報(bào)建設(shè)部及項(xiàng)目部（08）資料管理員分發(fā)：項(xiàng)目部經(jīng)理、相關(guān)二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)部總工辦，抄報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)（09）支護(hù)完畢，及時(shí)上報(bào)測(cè)量斷面報(bào)監(jiān)理工程師（06）3.13.4對(duì)新增工程項(xiàng)目工程量的確認(rèn)及結(jié)算報(bào)表流程（NWPH-GA-1304）承包商申請(qǐng)（用標(biāo)準(zhǔn)格式申請(qǐng)表）(01)監(jiān)理復(fù)核(02)業(yè)主

32、建設(shè)部相關(guān)專責(zé)工程師及項(xiàng)目部二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)、監(jiān)理會(huì)簽(03)項(xiàng)目部經(jīng)理組織人員審核并形成報(bào)表（04）總經(jīng)理審批（05）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（05）返回監(jiān)理部完成簽字（06）監(jiān)理部完成簽字返回承包商（07）完成表報(bào)送專業(yè)（07）資料管理員分發(fā)項(xiàng)目部經(jīng)理、二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理（08）抄報(bào)總經(jīng)理3.13.5對(duì)原合同工程項(xiàng)目的新增工程里的確認(rèn)流程（NWPH-GA-1305）承包商申請(qǐng)（用標(biāo)準(zhǔn)格式申請(qǐng)表）(01)監(jiān)理復(fù)核(02)業(yè)主建設(shè)部相關(guān)專責(zé)工程師及項(xiàng)目部二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)、監(jiān)理會(huì)簽(03)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（04）總經(jīng)理審批（05）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（05）返回監(jiān)理部完成簽字（06）監(jiān)理部完成簽字返回承包商（07）完成表

33、報(bào)送專業(yè)（07）資料管理員分發(fā)項(xiàng)目部經(jīng)理、二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理（08）抄報(bào)總經(jīng)理3.14.1工程竣工流程（NWPH-GA-1401）監(jiān)理提交工程結(jié)算報(bào)表（01）項(xiàng)目部二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理審核工程子項(xiàng)和工程量（含設(shè)計(jì)變更、合同內(nèi)新增、合同外新增等項(xiàng)）（02）建設(shè)部合同項(xiàng)目經(jīng)理審核合同單價(jià)并匯總合同執(zhí)行情況（含進(jìn)度結(jié)算、借款等，財(cái)務(wù)部配合）（02）建設(shè)部材料項(xiàng)目經(jīng)理匯總材料供應(yīng)情況（02）項(xiàng)目部(安生部)匯總電量供應(yīng)情況(02)建設(shè)部總經(jīng)濟(jì)師匯總審核（03）主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部經(jīng)理會(huì)審（04）總經(jīng)理審批（05）工程結(jié)算報(bào)表返回監(jiān)理（06）監(jiān)理組織召開結(jié)算協(xié)調(diào)會(huì)并最終確定結(jié)算額（公司總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部經(jīng)理、二級(jí)項(xiàng)

34、目經(jīng)理、建設(shè)部總經(jīng)濟(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理參加）（07）最終結(jié)算報(bào)表和會(huì)議紀(jì)要發(fā)各相關(guān)單位（08）項(xiàng)目部二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)最終結(jié)算額提請(qǐng)付款（扣除質(zhì)保金）（09）資料管理員交檔案室存檔，抄送項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部（09）退回各單位履約保函(10)3.14.3安全鑒定流程（NWPH-GA-103）工程完工，項(xiàng)目部自查條件具備（01）項(xiàng)目部提出進(jìn)行安全鑒定申請(qǐng)（02）主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)（03）抄報(bào)總經(jīng)理向集團(tuán)提出安全鑒定申請(qǐng)（04）公司與具有安全鑒定資質(zhì)的單位簽訂委托協(xié)議（05）項(xiàng)目部準(zhǔn)備鑒定資料（02）由項(xiàng)目部組織，參建各方參加安全鑒定會(huì)議（鑒定單位檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查，參建各方回答會(huì)議專家提出的問題）（06）形成安全鑒

35、定報(bào)告，專家簽字（07）進(jìn)行整改（08）鑒定單位頒發(fā)安全鑒定證書（09）公司資料管理員轉(zhuǎn)檔案室存檔并發(fā)項(xiàng)目部，抄報(bào)總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)（10）通過后抄報(bào)集團(tuán)公司（10）抄報(bào)總經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)3.14.4首臺(tái)機(jī)組啟動(dòng)驗(yàn)收工作流程（NWPH-GA-1404）第一次啟動(dòng)委員會(huì)會(huì)議安排進(jìn)行機(jī)組啟動(dòng)驗(yàn)收（01）機(jī)電安裝單位編寫機(jī)電設(shè)備檢查程序（02）機(jī)電調(diào)試單位編寫機(jī)組啟動(dòng)試運(yùn)行程序（02）土建施工單位編寫水工建筑、金結(jié)檢查和啟動(dòng)程序（02）監(jiān)控系統(tǒng)廠家編寫監(jiān)控系統(tǒng)檢查程序（02）設(shè)計(jì)、監(jiān)理、安裝單位和機(jī)電辦主任、總工、二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、安生部各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)籌備負(fù)責(zé)人會(huì)審修訂（03）設(shè)計(jì)、監(jiān)理、安裝單位和機(jī)電

36、辦主任、總工、二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、安生部各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)籌備負(fù)責(zé)人、運(yùn)行負(fù)責(zé)工程師會(huì)審修訂（03）設(shè)計(jì)、監(jiān)理、各施工單位和項(xiàng)目部經(jīng)理、各二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)部總工辦、安生部金結(jié)技術(shù)人員、生產(chǎn)籌備負(fù)責(zé)人會(huì)審修訂（03）設(shè)計(jì)、監(jiān)理、安裝單位和機(jī)電辦主任、總工、安生部監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)籌備負(fù)責(zé)人會(huì)審修訂(03)監(jiān)理工程師匯總整理機(jī)組啟動(dòng)檢查、試運(yùn)行程序（04）啟委會(huì)授權(quán)啟動(dòng)驗(yàn)收主任（總指揮）批準(zhǔn)（05）抄報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)水工、金結(jié)、機(jī)械、電氣各小組根據(jù)檢查程序進(jìn)行檢查（06）檢查結(jié)構(gòu)報(bào)啟動(dòng)驗(yàn)收總指揮（06）各承包單位進(jìn)行處理（07）啟動(dòng)驗(yàn)收總指揮宣布啟動(dòng)（07）動(dòng)態(tài)調(diào)整（08）啟動(dòng)試驗(yàn)文成，啟委會(huì)確認(rèn)，停

37、機(jī)消缺后交生產(chǎn)（09）3.15.1征地工作流程(NWPH-GA-1501)項(xiàng)目部根據(jù)工程需要工程用地需求計(jì)劃和征地性質(zhì)（永久/臨時(shí)）（辦公區(qū)用地由經(jīng)理部計(jì)劃（01）提交協(xié)調(diào)保衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)理（02）上報(bào)國土部門，并確認(rèn)土地使用權(quán)屬（國有/集體）（03）協(xié)調(diào)項(xiàng)目部經(jīng)理聯(lián)系地方政府制定征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)（04）報(bào)地方林業(yè)部門，并協(xié)商林地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)（04）相關(guān)部門批復(fù)（05）測(cè)量專責(zé)作出紅線圖(06)協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理、測(cè)量專責(zé)、項(xiàng)目部二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理配合相關(guān)部門丈量征地面積（07）協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系相關(guān)部門確定總體征地費(fèi)用(08)協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)簽訂征地補(bǔ)償合同（09）請(qǐng)地方國土、林業(yè)部門及相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行征

38、地接收工作（10）協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理支付征地款項(xiàng)的支付（三大補(bǔ)償）（11）協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理與地方政府國土局協(xié)商工程用地的其它稅費(fèi)（12）協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理辦相關(guān)征地手續(xù)（土地使用證等）（13）抄報(bào)總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部經(jīng)理、合同項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理3.15.2協(xié)調(diào)保衛(wèi)工作流程（NWPH-GA-1502）施工單位進(jìn)場(chǎng)（01）協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助施工單位建全北部保衛(wèi)制度（02）協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助施工單位與項(xiàng)目部、監(jiān)理、地方公安、協(xié)調(diào)辦建立保衛(wèi)聯(lián)系（02）協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理建立保衛(wèi)系統(tǒng)（03）協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理定期進(jìn)行保衛(wèi)工作檢查（項(xiàng)目部二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助）（04）施工單位突發(fā)保衛(wèi)事件（04）發(fā)出整改通知文函（05）施工單位內(nèi)部解決

39、（05）檢查整改、形成報(bào)告（06）協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)理工作部協(xié)助（07）施工單位報(bào)協(xié)調(diào)辦、地方公安處理（07）協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理每季25日前整理工程保衛(wèi)形勢(shì)報(bào)告（08）報(bào)協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理備案（08）抄報(bào)各相關(guān)單位和部門報(bào)項(xiàng)目部（09）3.15.3基建外包工程安全管理流程（NWPH-GA-1503）施工單位進(jìn)場(chǎng)（01）項(xiàng)目部組織簽訂安全協(xié)議（02）檔案室存檔（03）安監(jiān)室備案安全協(xié)議或安全條款（03）監(jiān)理工程師督促施工單位建立安全文明網(wǎng)絡(luò)體系、安全管理制度、各種安全文明表格（04）監(jiān)理工程師、基建安全員、公司安監(jiān)室會(huì)審審批（05）監(jiān)理工程師、基礎(chǔ)安全員、公司安監(jiān)室會(huì)審審批（05）各施工單

40、位每月20日前將安全工作情況報(bào)監(jiān)理工程師和基礎(chǔ)安全號(hào)（06）監(jiān)理安全工程師組織定期安全檢查（含月安全檢查，公司安監(jiān)室、安全員參加）（06）施工單位突發(fā)不安全事情（06）報(bào)監(jiān)理工程師，抄報(bào)項(xiàng)目部、基建安全員（07）監(jiān)理工程師每月25日前整理工程安全工作報(bào)告(07)監(jiān)理工程師對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患發(fā)出整改通知文函(07)報(bào)總經(jīng)理、報(bào)安監(jiān)室（08）按相關(guān)規(guī)定開展事故調(diào)查（09）監(jiān)理工程師組織各方調(diào)查處理形成報(bào)告（08）各單位檢查整改、形成報(bào)告(08)監(jiān)理工程師匯總報(bào)安監(jiān)室、項(xiàng)目部（09）報(bào)安委會(huì)（10）各相關(guān)單位和部門3.15.4前期籌備立項(xiàng)報(bào)批工作流程（NWPH-GA-1504）公司提出建設(shè)項(xiàng)目點(diǎn)選

41、擇建議（01）與原來做流域資料規(guī)劃設(shè)計(jì)院商談（01）報(bào)各投資方討論（02）董事會(huì)討論通過（03）委托設(shè)計(jì)院勘測(cè)設(shè)計(jì)、接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)（04）設(shè)計(jì)院編制水保大綱報(bào)水利部審批（05）設(shè)計(jì)院編制環(huán)評(píng)大綱報(bào)國家環(huán)評(píng)中心審批（05）與省電網(wǎng)公司簽訂并網(wǎng)購電意向性協(xié)議（05）設(shè)計(jì)院編制預(yù)可研報(bào)告報(bào)水規(guī)總院組織專家審查,出審查意見（06）公司起草立項(xiàng)報(bào)告（07）分公司轉(zhuǎn)報(bào)集團(tuán)公司、省發(fā)改委（08）華能集團(tuán)審查轉(zhuǎn)報(bào)國家發(fā)改委（09）省發(fā)改委審查轉(zhuǎn)報(bào)國家發(fā)改委（09）國家發(fā)改委委托中咨公司評(píng)估，出評(píng)估報(bào)告國家發(fā)改委（10）國家發(fā)改委報(bào)國務(wù)院辦公會(huì)審批，意見返回國家發(fā)改委（11）國家發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng)（12）委托設(shè)計(jì)院進(jìn)

42、行可研究階段設(shè)計(jì)（02）工程建設(shè)立項(xiàng)（01）設(shè)計(jì)院編制水保大綱報(bào)水利部審批（02）公司起草可研申請(qǐng)報(bào)告（04）國家發(fā)改委批復(fù)可研（10）國家發(fā)改委報(bào)國務(wù)院辦公會(huì)審批，意見返回國家發(fā)改委（09）國家發(fā)改委委托中咨公司評(píng)估，出評(píng)估報(bào)告國家發(fā)改委（08）省發(fā)改委審查轉(zhuǎn)報(bào)國家發(fā)改委（07）集團(tuán)公司審查轉(zhuǎn)報(bào)國家發(fā)改委（07）分公司轉(zhuǎn)報(bào)集團(tuán)公司、省發(fā)改委（06）設(shè)計(jì)院編制預(yù)可研報(bào)告報(bào)水規(guī)總院組織專家審查,出審查意見（03）設(shè)計(jì)院編制環(huán)評(píng)大綱報(bào)國家環(huán)評(píng)中心審批（02）3.15.5前期籌備可研報(bào)批工作流程（NWPH-GA-1505）3.15.6前期籌備開工報(bào)告（電價(jià)報(bào)告）報(bào)批工作流程（NWPH-GA-1506

43、）工程建設(shè)立項(xiàng)、可研批復(fù)（01）公司起草開工申請(qǐng)報(bào)告（02）四川公司轉(zhuǎn)報(bào)集團(tuán)公司、省發(fā)改委（03）集團(tuán)公司審查轉(zhuǎn)報(bào)國家發(fā)改委（04）批復(fù)電價(jià)（07）下發(fā)四川公司（08）國家發(fā)改委批準(zhǔn)復(fù)工（05）省發(fā)改委審查轉(zhuǎn)報(bào)國家發(fā)改委（04）下發(fā)集團(tuán)公司（06）下發(fā)省發(fā)改委（06）公司編制電價(jià)申請(qǐng)報(bào)告報(bào)省發(fā)改委（06）下發(fā)公司（07）下達(dá)省電網(wǎng)公司（08）下發(fā)公司(09)3.15.7邀請(qǐng)專家咨詢申請(qǐng)流程（NWPH-GA-1507）部門提出申請(qǐng)（01）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（02）總經(jīng)理審批（02）邀請(qǐng)專家及相關(guān)單位到現(xiàn)場(chǎng)（03）專家現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研（04）形成專家咨詢報(bào)告（05）發(fā)相關(guān)人員（06）總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)4.1.1車

44、輛備品配件采購申請(qǐng)流程（NWPH-GA-0101）申請(qǐng)人提出采購申請(qǐng)（01）車輛管理員審批（02）經(jīng)理部負(fù)責(zé)人審批（03）總經(jīng)理審批（可跳過）（04）采購員采購（05）4.1.2車輛維護(hù)保養(yǎng)申請(qǐng)流程（NWPH-GA-0102）駕駛員提出保養(yǎng)維護(hù)申請(qǐng)（01）車輛管理員審批（02）經(jīng)理部負(fù)責(zé)人審批是否自修/送修？（03）維修（04）4.1.3食堂采購申請(qǐng)流程（NWPH-GA-0103）廚師提出采購建議（01）食堂主管審核（02）后勤管理項(xiàng)目經(jīng)理審批（03）經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)人審批（04）采購員采購（05）4.1.4食堂月盈虧統(tǒng)計(jì)流程（NWPH-GA-0104）食堂進(jìn)行月盤點(diǎn)（01）算出食堂月盈虧情況（02）填寫報(bào)表（03）上報(bào)經(jīng)理工作部；抄送總經(jīng)理（04）4.1.5食堂員工利潤提成流程（NWPH-GA-0105）項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)